1、質(zhì)量管理體系推進(jìn)計(jì)劃書(shū)武漢中元華電科技股份有限公司質(zhì)量管理體系推進(jìn)計(jì)劃書(shū)編制：MA日期：2013918審核：日期：批準(zhǔn)：日期：質(zhì)屬管理體系推進(jìn)計(jì)劃書(shū)現(xiàn)狀描述20世紀(jì)是生產(chǎn)率的年代，我們現(xiàn)在所處的21世紀(jì)則是質(zhì)量的年代。市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將歸結(jié)為人才的競(jìng)爭(zhēng)、質(zhì)量的競(jìng)爭(zhēng)、公司素質(zhì)的競(jìng)爭(zhēng)，公司所面臨的競(jìng)爭(zhēng)愈來(lái)愈激烈。如何提高公司的品牌效應(yīng)，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，立于不敗之地？與國(guó)際接軌的IS09001：2008標(biāo)準(zhǔn)將幫助公司建立質(zhì)量管理體系，通過(guò)現(xiàn)代的質(zhì)量管理方法來(lái)提高公司員工的素質(zhì)，控制公司的產(chǎn)品質(zhì)量，降低質(zhì)量成本，擴(kuò)張公司產(chǎn)品品牌效應(yīng)，讓客戶滿意，達(dá)到公司與顧客雙贏,公司與客戶共同占領(lǐng)市場(chǎng)。文件化管理是體系

2、運(yùn)行的基礎(chǔ)，完整的文件結(jié)構(gòu)包括一階管理手冊(cè)、二階程序文件、三階管理辦法（制度）、四階記錄表單，目前在質(zhì)量控制部備案登記的有1份管理手冊(cè)、16份程序文件、記錄表單若干，少量三階的管理辦法在各個(gè)職能部門(mén)，據(jù)調(diào)查程序文件的主體內(nèi)容編制時(shí)間較早，經(jīng)歷了一些版本的變化，但主體內(nèi)容沒(méi)有太多變化，目前的執(zhí)行狀況跟文件也不相適應(yīng)，同時(shí)結(jié)合內(nèi)外審觀察，目前跟體系相關(guān)的人員大多不太了解目前文件的內(nèi)容，致使準(zhǔn)備工作缺乏章法。企業(yè)的目標(biāo)是超越顧客的期望，讓顧客滿意,從而獲得回報(bào)，讓顧客滿意的唯一途徑就是“行動(dòng)與規(guī)定”的一致性！推進(jìn)目標(biāo)2.1 凡事有標(biāo)準(zhǔn)2.2 凡事有章可循2.3 凡事有人負(fù)責(zé)2.4 凡事有監(jiān)督2.5

3、凡事有案可查武漢中元華電科技股份有限公司質(zhì)量管理體系推進(jìn)計(jì)劃書(shū)2.6 凡事有改進(jìn)必要的資源3.1 人力投入3.1.1 高層主管的支持3.1.2 管理者代表統(tǒng)一協(xié)調(diào)3.1.3 質(zhì)控部經(jīng)理統(tǒng)一管理3.1.4 體系員負(fù)責(zé)管理、實(shí)施3.1.5 各職能部門(mén)主管或骨干成員參與3.2 硬件投入3.2.1 電腦3.2.2 打印機(jī)3.2.3 文件夾3.2.4 紙張3.3 軟件支持3.3.1OA系統(tǒng)質(zhì)量管理體系推進(jìn)計(jì)劃4.1 成立ISO推進(jìn)小組4.2 展開(kāi)小組培訓(xùn)4.3 制定文件受控流程方案4.4 二階程序文件編寫(xiě)4.5 二階程序文件評(píng)審4.6 二階程序文件的發(fā)布與實(shí)施4.7 二階程序文件執(zhí)行效果的驗(yàn)證4.8 三

4、階程序文件編寫(xiě)4.9 三階程序文件評(píng)審4.10 三階程序文件的發(fā)布與實(shí)施4.11 三階程序文件執(zhí)行效果的驗(yàn)證4.12 四階記錄表單統(tǒng)一編號(hào)、受控4.13 文件管理電子化后期持續(xù)推進(jìn)的重點(diǎn)5.1 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)的監(jiān)控5.2 設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)、更改的控制5.3 供應(yīng)商質(zhì)量的管理5.4 原材料檢驗(yàn)?zāi)芰Φ母采w5.5 不合格品的控制5.6 糾正措施、預(yù)防措施5.7 內(nèi)部審核5.8 管理評(píng)審的深入武漢中元華電科技股份有限公司質(zhì)量管理體系推進(jìn)計(jì)劃書(shū)質(zhì)量管理體系推進(jìn)計(jì)劃表（注：預(yù)計(jì)項(xiàng)目開(kāi)始時(shí)間2013-10-14）廳P項(xiàng)目時(shí)間輸出資料備注1成立ISO推進(jìn)小組計(jì)劃實(shí)際10/14-10/16ISO推進(jìn)

5、小組組織架構(gòu)圖附表一2小組培訓(xùn)計(jì)劃10/2110/25培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)簽到表、考核試卷附表二簽到表試卷實(shí)際3制定文件控制方案計(jì)劃實(shí)際10/11文件控制方案、方案確認(rèn)記錄表附表三記錄表4二階程序文件編寫(xiě)文件編寫(xiě)計(jì)劃10/28一11/8文件編寫(xiě)計(jì)劃文件評(píng)審計(jì)劃表文件評(píng)審記錄表文件評(píng)審會(huì)議簽到表發(fā)布通知單文件傳閱記錄表文件效果執(zhí)行記錄表附表四附表五記錄表簽到表通知單實(shí)際文件評(píng)審計(jì)劃實(shí)際10/28-11/15文件發(fā)布與實(shí)施計(jì)劃11/18實(shí)際文件執(zhí)行效果的驗(yàn)證計(jì)劃11/18一實(shí)際5三階程序文件編寫(xiě)文件編寫(xiě)計(jì)劃11/21-12/13文件編寫(xiě)計(jì)劃文件評(píng)審計(jì)劃表文件評(píng)審記錄表文件評(píng)審會(huì)議簽到表發(fā)布通知單文件傳閱

6、記錄表文件效果執(zhí)行記錄表實(shí)際文件評(píng)審計(jì)劃11/27-12/20實(shí)際文件發(fā)布與實(shí)施計(jì)劃12/23實(shí)際文件執(zhí)行效果的驗(yàn)證計(jì)劃12/23一實(shí)際6四階記錄表單編號(hào)受控建立記錄表單清單計(jì)劃12/23-12/27更新現(xiàn)有的文件清單實(shí)際統(tǒng)一編號(hào)、受控計(jì)劃12/27實(shí)際制定表單的消耗計(jì)劃計(jì)劃12/27實(shí)際7文件管理電子化計(jì)劃2014/1/6-2014/1/17文件管理電子化推進(jìn)計(jì)劃表實(shí)際武漢中元華電科技股份有限公司質(zhì)量管理體系推進(jìn)計(jì)劃書(shū)附表一、ISO推進(jìn)小組組織結(jié)構(gòu)武漢中元華電科技股份有限公司質(zhì)量管理體系推進(jìn)計(jì)劃書(shū)附表二、培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)項(xiàng)目培訓(xùn)對(duì)象培訓(xùn)計(jì)劃時(shí)間是否考核考核方式培訓(xùn)效果備注廳P培訓(xùn)實(shí)施時(shí)間1質(zhì)量意

7、識(shí)ISO小組2013-10-21是筆試2ISO基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)ISO小組2013-10-25是筆試3中元華電體系文件編寫(xiě)要求ISO小組2013-10-25否武漢中元華電科技股份有限公司質(zhì)量管理體系推進(jìn)計(jì)劃書(shū)培訓(xùn)簽到表廳P姓名職務(wù)（崗位）廳P姓名職務(wù)（崗位）質(zhì)量意識(shí)一、填空題1 .質(zhì)量的定義2 .缺陷的定義3 .質(zhì)量來(lái)源。4 .質(zhì)量存在于廣品的、5 .質(zhì)量是和出來(lái)的，而不是被出來(lái)的。6 .行動(dòng)與規(guī)定的一致性重點(diǎn)體現(xiàn)在、7 .顧客滿意的定義。8 .顧客分類、。、問(wèn)答題1 .如何才能做到優(yōu)質(zhì)質(zhì)量，請(qǐng)簡(jiǎn)述自己的觀點(diǎn)2 .請(qǐng)結(jié)合培訓(xùn)內(nèi)容淺談規(guī)程一致的重要性。武漢中元華電科技股份有限公司ISO9001:200

8、8基礎(chǔ)知識(shí)、填空題1.ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)的來(lái)源2. ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)的包括3. 質(zhì)量管理發(fā)展的階段包括4. ISO的定義。5. 質(zhì)量的定義。6. ISO9001質(zhì)量管理體系文件包括7. ISO9001質(zhì)量管理體系文件的目標(biāo)包括8. 質(zhì)量管理的八大原則：、問(wèn)答題1 .請(qǐng)結(jié)合自己的工作職責(zé)闡述推行質(zhì)量管理體系的益處？2 .請(qǐng)結(jié)合自己的工作職責(zé)提出本部門(mén)體系建設(shè)的意見(jiàn)或建議?質(zhì)量管理體系推進(jìn)計(jì)劃書(shū)附表三、文件受控方案組織會(huì)議評(píng)審文件編寫(xiě)、修訂部門(mén)主管N管代批準(zhǔn)系專員歸檔、發(fā)布體系專員審核體系專員是否會(huì)簽相關(guān)部門(mén)會(huì)簽通過(guò)乂件罪與僅起八，剎1培文件商要申請(qǐng)文件編碼，便于整理文件清單。_3部門(mén)主管確

9、定文件可行性或提出建議T確1不凱的又件格式，方川又件內(nèi)容審核（包括標(biāo)準(zhǔn)、與其他文件是否沖突等）1防止跨部門(mén)協(xié)作未被有效認(rèn)可一r7-協(xié)作部門(mén)主管對(duì)文件內(nèi)容認(rèn)可與否加蓋電子受控章、公告發(fā)布武漢中元華電科技股份有限公司質(zhì)量管理體系推進(jìn)計(jì)劃書(shū)武漢中元華電科技股份有限公司部門(mén)主管Y總工批準(zhǔn)/技術(shù)文件編寫(xiě)、修訂研發(fā)ISO管理員歸檔統(tǒng)一受控方式、加蓋電子受控章總工發(fā)布質(zhì)量管理體系推進(jìn)計(jì)劃書(shū)文件控制流程方案確認(rèn)記錄表力殺名稱擬定人肖凡日期審核日期日期批準(zhǔn)日期審核人員意見(jiàn)（建議）：批準(zhǔn)人員意見(jiàn)（建議）：擬定人員修訂內(nèi)容：力榮結(jié)論簽署人：武漢中元華電科技股份有限公司質(zhì)量管理體系推進(jìn)計(jì)劃書(shū)質(zhì)量管理體系推進(jìn)計(jì)劃書(shū)附表

10、四、質(zhì)量管理體系二階程序文件編寫(xiě)計(jì)劃廳P文件編號(hào)文件名稱編寫(xiě)部門(mén)編寫(xiě)責(zé)任人責(zé)任部門(mén)主管計(jì)劃完成時(shí)間實(shí)際完成時(shí)間狀態(tài)備注1Q/ZH.QESP-01文件控制程序質(zhì)控部肖凡王軍2013-11-082Q/ZH.QESP-02記錄控制程序質(zhì)控部肖凡王軍2013-11-083Q/ZH.QESP-03管理評(píng)審控制程序質(zhì)控部肖凡王軍2013-11-084Q/ZH.QESP-04人力資源控制程序人力資源部?辛博2013-11-085Q/ZH.QESP-05合同評(píng)審控制程序營(yíng)銷中心?尹健2013-11-086Q/ZH.QESP-06顧客溝通控制程序營(yíng)銷中心?尹健2013-11-087Q/ZH.QESP-07設(shè)計(jì)和

11、開(kāi)發(fā)控制程序研發(fā)中心?馮維綱2013-11-088Q/ZH.QESP-08設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改控制程序研發(fā)中心?馮維綱2013-11-089Q/ZH.QESP-09采購(gòu)控制程序供應(yīng)部?程沛沛2013-11-0810Q/ZH.QESP-10生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序制造中心?熊金梅2013-11-0811Q/ZH.QESP-11產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序質(zhì)控部肖凡王軍2013-11-0812Q/ZH.QESP-12監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序質(zhì)控部肖凡王軍2013-11-0813Q/ZH.QESP-13產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序質(zhì)控部肖凡王軍2013-11-0814Q/ZH.QESP-14內(nèi)部審核控制程序質(zhì)控部肖

12、凡王軍2013-11-0815Q/ZH.QESP-15不合格品控制程序質(zhì)控部肖凡王軍2013-11-0816Q/ZH.QESP-16糾正措施、預(yù)防措施控制程序質(zhì)控部肖凡王軍2013-11-08附表五、文件評(píng)審計(jì)劃表廳P文件編號(hào)文件名稱評(píng)審主持人編寫(xiě)責(zé)任人與會(huì)部門(mén)截止時(shí)間（初步定義）1Q/ZH.QESP-01文件控制程序肖凡肖凡全體職能部門(mén)11/152Q/ZH.QESP-02記錄控制程序肖凡肖凡全體職能部門(mén)3Q/ZH.QESP-03管理評(píng)審控制程序肖凡肖凡全體職能部門(mén)4Q/ZH.QESP-04人力資源控制程序肖凡?全體職能部門(mén)5Q/ZH.QESP-05合同評(píng)審控制程序肖凡?質(zhì)控部、研發(fā)中心、營(yíng)銷

13、中心6Q/ZH.QESP-06顧客溝通控制程序肖凡?質(zhì)控部、研發(fā)中心、營(yíng)銷中心7Q/ZH.QESP-07設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序肖凡?質(zhì)控部、研發(fā)中心、營(yíng)銷中心8Q/ZH.QESP-08設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改控制程序肖凡?質(zhì)控部、研發(fā)中心、營(yíng)銷中心9Q/ZH.QESP-09采購(gòu)控制程序肖凡?質(zhì)控部、研發(fā)中心、供應(yīng)部10Q/ZH.QESP-10生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序肖凡?質(zhì)控部、制造中心、研發(fā)中心11Q/ZH.QESP-11產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序肖凡肖凡質(zhì)控部、計(jì)劃倉(cāng)管部、供應(yīng)部、制造中心12Q/ZH.QESP-12監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序肖凡肖凡質(zhì)控部、人力資源管理部、計(jì)劃倉(cāng)管部、研發(fā)中心、供應(yīng)部、制造中

14、心13Q/ZH.QESP-13產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序肖凡肖凡質(zhì)控部、制造中心14Q/ZH.QESP-14內(nèi)部審核控制程序肖凡肖凡全體職能部門(mén)15Q/ZH.QESP-15不合格品控制程序肖凡肖凡質(zhì)控部、研發(fā)中心、供應(yīng)部、制造中心16Q/ZH.QESP-16糾正措施、預(yù)防措施控制程序肖凡肖凡全體職能部門(mén)武漢中元華電科技股份有限公司質(zhì)量管理體系推進(jìn)計(jì)劃書(shū)文件評(píng)審記錄表文件編號(hào)文件名稱修訂單位修訂人評(píng)審日期主持人肖凡評(píng)審經(jīng)加人貝：評(píng)審內(nèi)容：1 .文件規(guī)定的職責(zé)與權(quán)限。2 .文件規(guī)定的工作程序的充分性和適宜性。3 .文件規(guī)定的輸出記錄表單的適宜性。評(píng)審意見(jiàn)或建議：評(píng)審結(jié)論簽署人：文件評(píng)審會(huì)議簽到表廳P姓名職務(wù)（崗位）廳P姓名職務(wù)（崗位）文件發(fā)布通知單（第1號(hào)）卜列質(zhì)量管理體系程序文件現(xiàn)已批準(zhǔn)，予以發(fā)布實(shí)施。文件編號(hào)：*名稱文件