1、體系程序項目設計方序號編號名稱歸口部門1電力工程勘測設計工作程序2質(zhì)量記錄控制程序3管理評審程序4信息交流與協(xié)商控制程序）5文件控制程序6內(nèi)部審核程序7合同評審管理程序8不符合、糾正措施和預防措施控制程序9顧客滿意度評價程序10人力資源管理程序11數(shù)據(jù)分析控制程序12不合格品控制程序13環(huán)境因素與危險源識別與評價控制程序14法律法規(guī)及其他要求控制程序15目標、指標和管理方案控制程序16環(huán)境與職業(yè)健康安全運行控制程序17應急準備與響應控制程序18事故調(diào)查與處理管理程序192021222324序號編號名稱歸口部門25一、電力工程勘測設計工作程序1.1目的規(guī)定了電力工程設計勘測工作的職責、內(nèi)容與要求

2、以及電力工程設計工作程序適用于電力工程設計院。1.2范圍1、承接電力系統(tǒng)內(nèi)電力工程咨詢業(yè)務和工程的勘測設計業(yè)務。2、承接系統(tǒng)外單位委托的工程的勘測設計及技術(shù)咨詢。3、承接系統(tǒng)的電力規(guī)劃咨詢業(yè)務。1.3.1電力工作勘測設計工作流程圖1.3.2前期工作1、前期工作包括站址踏勘調(diào)查，站址勘測和編可行性研究報告。2、站址踏勘調(diào)查是指收集站址的地形、地貌、地質(zhì)、水文、交通運輸以及進出線走廊的資料。3、站址勘測是指對站址的水文地質(zhì)、工程地質(zhì)、地形地貌以及站區(qū)范圍進行勘測從而得到定性和定量的資料和結(jié)論。4、可行性報告的內(nèi)容包括：建設依據(jù)和目的、建設規(guī)模、建設的條件、環(huán)保要求以及電力負荷平衡、接入電力系統(tǒng)方案

3、和投資估算等。1.3.3初步設計1、根據(jù)批準的可行性研究報告進行工程的初步設計工作。2、在研究、分析有關(guān)工程資料的基礎上，擬定設計原則。3、確定設計方案。根據(jù)設計原則制訂設計方案，并對不同的方案進行技術(shù)經(jīng)濟比較，得出推薦意見。4、根據(jù)設計推薦方案和系統(tǒng)的要求確定設備規(guī)格型號、數(shù)量和運行參數(shù)。5、根據(jù)設計方案和設備、材料選定結(jié)果文件編制工程概算。6、編制和出版設計圖紙及有關(guān)文件，報有關(guān)部門審批。7、電力工程初步設計必須符合電力行業(yè)有關(guān)規(guī)定要求的深度。1.3.4施工設計1、根據(jù)工程初步設計審批的意見進行施工圖設計。2、各專業(yè)依據(jù)設備、材料安裝要求完成施工詳圖設計。其設計深度應能滿足施工的需要。（參

4、閱相關(guān)專業(yè)設計工作規(guī)范）3、不同專業(yè)相關(guān)的設計成品應進行會簽。成品會簽應在校核之后進行，會簽人一般為專業(yè)主設人。4、圖紙校審，校對設計文件是否符合各有關(guān)規(guī)程規(guī)范和設計原則，各項數(shù)據(jù)的采用、尺寸和計算方法是否正確，系統(tǒng)與布置、總圖與分圖是否一致。如發(fā)現(xiàn)錯漏，則責成設計人員及時更正。5、根據(jù)設計成品編制工程概算。6、設計文件出版歸檔并送交有關(guān)部門。1.3.5施工配合1、在施工階段，設計單位須派設計代表進行施工配合，其任務是解釋設計意圖，解決施工中發(fā)現(xiàn)的設計問題。2、施工過程中如發(fā)現(xiàn)設計問題而需要修改時，可用設計變更通知單通知有關(guān)方面。但對于設計原則，設計代表則無權(quán)修改，確需修改時應向本室匯報后按相

5、應程序辦理。3、驗收投運。工程施工結(jié)束后，需派有關(guān)設計人員參加驗收投運工作。1.3.6設計回訪工程投入運行后，應組織有關(guān)人員進行設計回訪，聽取運行部門意見，以提高設計質(zhì)量。1.4相關(guān)文件1、電氣設計工作規(guī)范2、土建設計工作規(guī)范3、送電設計工作規(guī)范4、概預算編制工作規(guī)范5、設計成品校審制度6、專業(yè)問互提資料辦法7、設計圖紙編號方法1.5相關(guān)記錄設計變更通知單、質(zhì)量記錄控制程序2.1目的用以說明產(chǎn)品滿足質(zhì)量要求的程度或為質(zhì)量體系文件的有效運行提供客觀依據(jù),為產(chǎn)品質(zhì)量的標識和可追溯性提供依據(jù)。2.2范圍設計院的所有質(zhì)量記錄及外來質(zhì)量記錄2.3職責保存單位。2.4工作程序1、所有質(zhì)量記錄用表單由綜合室

6、負責對其格式作統(tǒng)一規(guī)定，并依文件控制程序?qū)ζ溥M行編號管制。2、質(zhì)量記錄每天由各部門收集整理，并由各部門保管各自的質(zhì)量記錄，與工程有關(guān)的記錄按項目由綜合室負責歸檔。3、各部門以文字記錄的質(zhì)量記錄，須保證內(nèi)容正確、活晰，不能用鉛筆及涂改液。4、電腦軟件的質(zhì)量記錄，由各責任部門整理保存。5、外來質(zhì)量記錄，由接收單位依內(nèi)部質(zhì)量記錄進行控制。6、質(zhì)量記錄保存：(1) 保存方法：a) 最近產(chǎn)生的質(zhì)量記錄以文件夾保管，所有文件夾用統(tǒng)一規(guī)格、在側(cè)面注明部門、質(zhì)量記錄名稱、編號、保管人、保管期限，便丁查找。b) 對已不需經(jīng)常查閱之質(zhì)量記錄須標識活楚存放丁資料室或資料柜中。(2) 保存期:a)內(nèi)部質(zhì)量體系審核和管

7、理評審記錄保存三年b）其它文件的管理依電力局工作標準文件Q/STA202051999中“企業(yè)檔案管理”保存期進行保存。7、合同的保存及管理按顧客要求。8、超過保留期的質(zhì)量記錄由各部門自行銷毀2.5相關(guān)文件文件控制程序三、管理評審程序3.1目的規(guī)范管理者對質(zhì)量管理體系的評審活動，確保本院的質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，并使其適合丁達到本公司的質(zhì)量方針和目標。3.2范圍本程序適用丁最高管理者對設計院質(zhì)量管理體系的評審工作，包括對質(zhì)量方針和目標的評審。3.3職責1、管理者對設計院質(zhì)量管理體系的運行情況進行評審，以確保管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2、當環(huán)境發(fā)生變化時，及時進行管理

8、評審，以調(diào)整本院運行方向。3、對管理者的評審活動進行規(guī)范。3.4.1 3.4工作程序評審時機1、管理評審活動每年不少丁一次，一般安排在內(nèi)部審核后進行。2、下列情況發(fā)生時可安排適時的管理評審：(1) 質(zhì)量管理體系環(huán)境和條件發(fā)生重大變化；顧客的需要或市場發(fā)生重大變化；組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化；發(fā)生重大的設計事故或顧客連續(xù)投訴時；人為的管理評審需要，如認證前的管理評審等。3.4.2評審準備1、綜合室負責組織制定“管理評審計劃”(包括年度和適時評審計劃)，經(jīng)管理者代表審核后報院長批準。2、“管理評審計劃”應包括以下內(nèi)容：(5) 評審目的；評審內(nèi)容；評審前的準備工作要求；評審的組織、參加人員及各相關(guān)人員的職

9、責;評審時間安排；管理評審的要求等。3.4.3評審輸入1、內(nèi)部及外部質(zhì)量審核的結(jié)果；2、顧客投訴和反饋信息報告；3、設計業(yè)績報告；4、質(zhì)量方針和目標及其實施情況的報告；5、糾正、預防和改進措施的實施情況，包括以往評審后實施的措施及其跟蹤、驗證情況；6、可能影響質(zhì)量管理體系的變更信息；7、持續(xù)改進的建議等。3.4.4評審的實施1、評審會議由院長或其委托的人員主持，各部門負責和有關(guān)人員參加。2、評審內(nèi)容包括但不僅限丁以下內(nèi)容：(1) 對3.4.2條第2點中包括的各項內(nèi)容的評審；分析質(zhì)量管理體系的適應性和有效性，作出是否需要改進和完善的決議；審批重大和預防措施。3.4.5評審輸出1、質(zhì)量管理體系及其

10、過程有效性的改進信息；2、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進信息；3、資源的需求信息。3.4.6評審記錄和評審報告1、評審會議由管理者代表指定人員作好會議記錄。2、管理者代表組織擬制管理評審報告，評審報告經(jīng)院長批準后由綜合室發(fā)至相關(guān)部門，正本由綜合室存檔。管理評審報告的內(nèi)容應至少包括：(3) 評審目的；評審內(nèi)容；評審日期及參加人員；評審會決議；采取相關(guān)的糾正、預防和改進措施的要求；對質(zhì)量管理體系及其有效性的評價結(jié)論；資源需求等。3、管理者代表根據(jù)審核報告中的改進要求和批準的預防措施向有關(guān)部門下達管理評審報告，各部門按糾正預防措施管理程序的規(guī)定制定預防措施或糾正措施。4、經(jīng)管理者評審批準的重大預防措施，

11、由管理者代表組織實施和驗證。3.5相關(guān)文件1、糾正措施程序2、預防措施程序3、內(nèi)部質(zhì)量審核程序3.6質(zhì)量記錄1、管理評審計劃2、管理評審報告3、管理評審會議記錄及有關(guān)評審資料四、信息交流與協(xié)商控制程序信息交流與協(xié)商控制程序1目的：建立和保持有效的協(xié)商和溝通機制，確保管理處內(nèi)外部相關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全信息的相互交流，保障管理處管理體系協(xié)調(diào)有效地運行。2適用范圍：適用于管理處質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)信息的溝通工作。3, 職責3.1 ,辦公室負責協(xié)商和溝通工作的歸口管理。3.2 ,各科室、單位負責職責范圍內(nèi)的協(xié)商和溝通及相關(guān)信息的接收、傳遞和處理工作。4, 工作程序,信息交流的內(nèi)容

12、信息交流的內(nèi)容可分為內(nèi)部信息交流和外部信息交流。4.1.1,內(nèi)部信息交流包括以下內(nèi)容1；各科室、單位質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、管理體系文件的執(zhí)行情況；2),質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標、職業(yè)健康安全管理方案的實現(xiàn)情況；3) ,法律、法規(guī)、標準及其它要求的變化及遵守情況；4) ;檢查、考核結(jié)果及處理情況；5) ,事件和事故信息；6) ,內(nèi)審、外審、管理評審結(jié)果；7) ,員工建議和意見；8) ,新的工作程序、設備、材料等導致的職業(yè)健康安全的變化情況；9),其它信息。4.1.2，外部信息交流包括以下內(nèi)容1) ,與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全相關(guān)的法律、法規(guī)、標準及其它要求的變化情況；2) ,來自上級

13、和政府部門的要求、規(guī)定等信息；3) ,來自相關(guān)方的信息；4) ,向相關(guān)方傳遞管理處質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的有關(guān)要求；5) ,需要向上級和政府部門傳遞的信息；6) ,與相關(guān)方協(xié)商處理工作中的相關(guān)問題。7) ;顧客和相關(guān)方提出的意見或建議。4.2.1.1 4.2;信息交流的方式,內(nèi)部信息交流的方式,建立旬、月例會制度。通過定期召開例會，及時了解工作動態(tài)、發(fā)現(xiàn)存在問題、制定處理方案、安排工作計劃等。1) ,文字交流上傳、下達文件，反映工作問題、宣貫指示精神及工作要求。2) 處刊青銀高速每月兩期，公布工作動態(tài)、倡導文明之風、交流工作經(jīng)驗、開拓職工視野、增長文化知識。3) 各基層單位的內(nèi)部刊物。如清河

14、主線站、新河、竇嫗站的刊物。4.2.1 .3,日常工作檢查及年檢。例如通過內(nèi)部質(zhì)量審核，檢查體系運行動態(tài)，了解質(zhì)量管理體系的有效性和尋找改進的機會。4.2.1.4,利用管理處網(wǎng)站，進行溝通信息、對外宣傳。4.2.1.5利用計算機技術(shù)和網(wǎng)絡通信技術(shù)，通過局域網(wǎng)實現(xiàn)青銀處計算機聯(lián)網(wǎng)、信息資源共享。4.2.1.6利用大屏幕，發(fā)揮傳遞各種信息的作用。4.2.1.7，培訓。例如通過ISO9001質(zhì)量認證知識的培訓，增強各職能部門之間的相互了解促進工作進展。4.2.2 ,外部信息交流的方式1) ,各科室通過參加會議及文件傳遞等形式，就質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全相關(guān)信息及時與上級部門和政府主管部門進行協(xié)商和溝

15、通。,各科室運用電話、傳真或網(wǎng)絡等方式，及時、準確地接收、傳遞和處理與相關(guān)方的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全信息，并做好記錄。2) ,各科室利用宣傳品、標語、提示卡、設置標識等方式，向外來人員傳遞管理處的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的有關(guān)規(guī)定。3) ,采購的部門和單位實施采購時，應向供方明確傳遞管理處有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的要求。，施工、服務、維修、訪問者等外部人員來管理處工作(作業(yè)、檢查等)或訪問，其活動區(qū)域(或活動影響的區(qū)域)內(nèi)應執(zhí)行的管理處職業(yè)健康安全有關(guān)的要求，由相關(guān)主管部門負責向其傳遞。具體執(zhí)行外部相關(guān)方環(huán)境和安全管理規(guī)定。4) ,當發(fā)生緊急情況時，應按應急準備和響應控制程序規(guī)定，與相關(guān)

16、方進行信息溝通。當發(fā)生事故時，應按事故報告、調(diào)查與處理的規(guī)定，進行信息溝通。,各服務場所應設置意見箱、意見簿，公布監(jiān)督電話，接受公眾的咨詢和投訴，服務投訴處理執(zhí)行管理處信訪投訴處理規(guī)定。每年管理處組織進行一次顧客滿意度調(diào)查活動，具體執(zhí)行顧客滿意監(jiān)測控制程序。5) ，對相關(guān)法律、法規(guī)、標準和其它要求的信息，執(zhí)行法規(guī)及其它要求控制程序。,對相關(guān)方提出的意見或建議，由有關(guān)的職能部門和單位做好記錄，提出處理意見或建議，報分管領導批準，形成處理決定后，7日內(nèi)做出答復，并做好全過程的處理記錄。4.1 相關(guān)文件,法規(guī)及其它要求控制程序(HBQY-CX-04,應急準備和響應控制程序(HBQY-CX-16,顧客

17、滿意監(jiān)測控制程序(HBQY-CX-17,外部相關(guān)方安全和環(huán)境管理規(guī)定(HBQY-AH-19,信訪投訴處理規(guī)定(HBQY-ZH-08)，記錄,合理化建議表五、文件控制程序5.1目的通過一系列有序的活動，明確各職責，以確保各相關(guān)部門能適時獲得適當有效之最新文件。5.2范圍設計院自電力工程設計各階段所依據(jù)之文件與資料或相關(guān)圖紙、資料以及相關(guān)國家、國際標準和法律、法規(guī)均屆之。5.3職責5.3.1內(nèi)部文件區(qū)分類別制作審核核準一級相關(guān)部門擔當者管理者代表院長二級相關(guān)部門擔當者制作者主管院長或管理者代表三級相關(guān)部門擔當者制作者主管管理者代表四級相關(guān)部門擔當者制作者主管管理者代表5.3.2外來文件文件類別審核

18、相關(guān)圖紙、規(guī)格、作業(yè)標準等技術(shù)資料院長相關(guān)國家、國際標準技術(shù)室相關(guān)安全規(guī)格與標準管理部主管環(huán)境保護、勞動保護、安全衛(wèi)生方面法律、法規(guī)院長5.4定義一級質(zhì)量文件M質(zhì)量管理手冊二級程序文件P質(zhì)量程序書三級標準類W工作規(guī)范、管理規(guī)范四級表單R表單外來文件：本設計院遵守執(zhí)行的相關(guān)國家、國際標準、相關(guān)安全規(guī)格與標準、環(huán)境保護、勞動保護、安全衛(wèi)生方面法律、法規(guī)以及相關(guān)圖紙、規(guī)格、作業(yè)標準等技術(shù)資料。5.5工作程序1、文件控制作業(yè)流程，見附件一。2、文件編碼系統(tǒng)：各類文件之制（修）訂均需由擬案單位依文件編碼系統(tǒng)編號管理（1）內(nèi)部文件編碼系統(tǒng)：表單版本文件流水號文件類別外部文件編碼系統(tǒng):外部文件以其編號（或文

19、件名稱）為編號，依其版次為版次，若無版次時依其發(fā)行日期顯示版次狀況。（2）各部門對文件編號應列表管制，文件編號不得有重復之情形。3、文件版本：質(zhì)量體系一、二、三級文件之版本以A、B、C表示。每一版本修訂時以0、1、2、3來表示，當修訂至第五次即REV.5時即換版本。四級文件（表單）以生效日期為版次（如XXXX年X月X日）。4、文件制訂、修訂、廢止作業(yè)：(1) （1）文件制訂作業(yè)：依業(yè)務需要，由各部門，以文件標準格式擬案后填妥文件申請單，送管理者代表評審無異議后，依職責頒布發(fā)行。(文件評審、核準、頒布、發(fā)行等階段，若有任何異議得由原擬案者修改之，必要時得召開會議)C文件之修訂作業(yè)：文件若有不合現(xiàn)

20、狀需修訂者，得由申請單位填寫文件申請單注明原因，交原制定單位研議修改。修改完成后之文件評審、核準、頒布、發(fā)行作業(yè)內(nèi)容，同文件制訂作業(yè)。(2) 文件之廢止作業(yè)：a) 文件廢止之申請、評審、核準、頒布作業(yè)同文件修訂作業(yè)。b) 文件廢止后，原文件之編號應列管，文件由使用單位自行銷毀，不可再重復應用。5、文件分發(fā)、收回作業(yè)：(1) 經(jīng)頒布發(fā)行之質(zhì)量管理體系一、二級文件各部門分發(fā)一份(室主任一份)，三、四級文件使用單位和綜合室各一份，并丁每份文件上以各部門代號方式標注文件分發(fā)編號，便丁管理。如文件分發(fā)數(shù)量不夠時，由使用單位以文件申請單向文件與資料控制中心申請補發(fā)。(2) 經(jīng)頒布發(fā)行之文件，得由綜合室以文

21、件總覽表列表管理。(3) 修訂及廢止時，應由綜合室，依分發(fā)記錄回收舊版之文件，回收時應注意數(shù)量及內(nèi)容之完整性，并記錄丁文件分發(fā)控制表。(4) 修訂及廢止時，舊版失效文件應丁新文件頒布發(fā)行時，同時收回。(5) 非受控本文件由管理者代表簽收后轉(zhuǎn)交文件需求者(如顧客、顧問及認證機構(gòu)等)。6、文件保存、銷毀作業(yè)：(1) 文件保存：a) 經(jīng)頒布發(fā)行之系統(tǒng)文件、程序文件、組織文件及各式表單之原稿等文件，均由文件與綜合室歹0表保管。b) 人員文件由局人事科保管。c) 記錄則由各記錄單位保管。(2) 文件銷毀：a) 舊版之文件廢止回收時，綜合室統(tǒng)一銷毀。b) 逾保存期限之資料、記錄，由保管單位自行銷毀。7、文

22、件之檔案管理：(1) 現(xiàn)場使用之文件須置丁作業(yè)場所。(2) 使用單位不得影印正式文件。(3) 現(xiàn)場使用之文件須由各使用單位自行保管。(4) 文件如發(fā)現(xiàn)有缺貞、破損、字跡模糊應填具文件申請單，向綜合室申請補發(fā)，不得以影印方式自行處理。(5) 任何人均不得丁正式文件上自行修改、書寫任何文字、符號。(6) 綜合室須設有專人管理文件，文件之管理須納入內(nèi)部質(zhì)量審核項目中，以確保文件之正確使用。(7) 文件之借(調(diào))閱規(guī)定：借調(diào)閱者先填寫文件申請單»,呈單位主管核準后，再送文件與資料控制中心審查。8、設計資料管理依設計資料管理規(guī)范進行。(1) 9、外來文件之管制對丁參考之國際、國家行業(yè)標準、IS

23、O9000等技術(shù)資料，環(huán)境保護、勞動保護、安全衛(wèi)生方面法律法規(guī)，以外來文件管制，并編列丁文件總覽表。(2) 外來文件審核依外來文件職責，其保存、管理、分發(fā)、廢止依照內(nèi)部文件保存、管理、分發(fā)、廢止程序作業(yè)。5.6相關(guān)記錄1、文件總覽表2、文件分發(fā)控制表3、文件申請單文件與資料控制作業(yè)流程六、內(nèi)部審核程序6.1目的驗證質(zhì)量管理體系是否被正確實施，以便適時發(fā)掘問題，并采取糾正措施，以維持各項質(zhì)量作業(yè)之有效性。6.2范圍凡一切與質(zhì)量管理體系有關(guān)規(guī)定事項之實施部門及過程，皆為審核范圍。6.3職責1、審核計劃之擬訂綜合室2、審核之執(zhí)行與糾正措施確認審核小組3、審核結(jié)果之審核管理者代表6.4工作程序6.4.

24、1內(nèi)部審核作業(yè)流程如附件(一)6.4.2審核年度計劃之擬訂1、綜合室每年12月底以內(nèi)部審核年度計劃表擬訂下年度的內(nèi)審計劃年度審核計劃涵蓋所有部門，呈院長審核后據(jù)以執(zhí)行。2、有下列情形時，可進行質(zhì)量管理體系的追加審核或?qū)ι婕百|(zhì)量體系的單一要素進行追加審核：(1) 發(fā)生嚴重的質(zhì)量問題或顧客有嚴重的質(zhì)量問題投訴時。(2) 本設計室實施新管理項目時。(3) 質(zhì)量管理體系運作中的薄弱環(huán)節(jié)。(4) 外部質(zhì)量管理體系審核之前。(5) 組織單位合并或增列部門時。6.4.3審核小組1、內(nèi)審小組組長：每次審核前，由管理者代表任命審核小組組長，審核組長負責審核活動的進行及問題之追蹤。2、內(nèi)審員之資格：外訓并取得合格

25、內(nèi)審員證書者或由審核小組組長提名、掌握ISO9000族及相關(guān)標準、熟悉電力設計工作或一定審核活動相關(guān)工作經(jīng)歷，經(jīng)管理者代表確認者。6.4.4審核方式1、每次審核前由綜合室擬訂內(nèi)審實施計劃。依各部門業(yè)務及運作重要性狀況排定審核進度和審核人員，各受審部門之審核員由與該部門無直接責任之審核員擔任。內(nèi)審實施計劃經(jīng)管理者代表審核后，分發(fā)通知受審核部門。2、審核前由審核組長召集審核小組成員說明本次審核之范圍注意事項、各成員負責之部門及要素。6.4.5執(zhí)行審核1、首次會議：審核會議由審核組長召集審核員與被審核部門相關(guān)人員舉行首次會議(OpeningMeeting),主要介紹審核目的和范圍、審核依據(jù)、審核方法

26、和程序，及審核時間等。2、現(xiàn)場審核：審核員可參閱內(nèi)審檢查表作為審核指引，或請被審核部門提供相關(guān)文件，作為客觀證據(jù)，例如：質(zhì)量程序書、工作規(guī)范、管理規(guī)范、相關(guān)之質(zhì)量記錄等；上一次的審核報告也應列入審核中，若仍有未結(jié)案之糾正措施，亦應丁審核時予以追蹤；執(zhí)行審核作業(yè)，對丁審核結(jié)果必須加以說明，如：符合、不符合、不適用或列入觀察事項等。3、當發(fā)現(xiàn)不符合質(zhì)量管理體系之問題時，審核員要與部門負責人對事實確認并加以改善，若有爭議而未能達成一致意見，提請管理者代表裁決。4、審核員針對不符合事項填寫內(nèi)部審核不合格報告，描述不符合事項之狀況。5、末次會議：審核組長主持召開末次會議，宣布審核結(jié)果，說明不合格項目及分

27、布情況，受審核部門主管對內(nèi)部審核不合格報告加以確認，并在規(guī)定期限內(nèi)提出糾正措施。6.4.6跟蹤驗證審核組員檢查糾正措施之完成情況，是否有效且記錄，若措施確實完成并有效，審核員在內(nèi)部審核不合格報告上簽字，表示結(jié)案；反之，須追其未完成之原因或重新提出糾正措施并加以實施。6.4.7審核報告審核員填寫內(nèi)部審核總結(jié)報告，經(jīng)管理者代表審核，副本送交被審核單位及室主任，正本交由綜合室歸檔備查，審核報告至少保存三年，供管理評審用。6.5相關(guān)記錄1、«內(nèi)部審核年度計劃表2、內(nèi)審檢查表3、內(nèi)部審核不合格報告4、內(nèi)部審核總結(jié)報告內(nèi)部審核作業(yè)流程七、合同評審管理程序7.1目的理解顧客的服務需求，評審滿足需求

28、的能力，保證達到滿足顧客需要的目的。7.2適用范圍適用丁向顧客提供服務的各種形式合同的評審。7.3職責院長負責：1、做好實現(xiàn)產(chǎn)品正常、準確交付的管理環(huán)節(jié)。2、理解顧客的需求，保證產(chǎn)品符合顧客的需要。3、評審本院內(nèi)部成員的能力，以合理安排各人的職責，使之能達到顧客的需求。7.4工作程序7.4.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的識別(1) 1、與產(chǎn)品有關(guān)要求的識別的形式正式合同非正式合同(電話、傳真件、口頭等)其他形式2、識別過程要求相關(guān)人員應做好與顧客之間的溝通。3、與產(chǎn)品有關(guān)要求的識別的輸出應能體現(xiàn)如下內(nèi)容：(3) (1)顧客規(guī)定的要求，包括對產(chǎn)品交付及交付后活動的要求；顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知和

29、預期使用所必需的要求；與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求；本公司規(guī)定的其他附加的要求。7.4.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審1、評審的時機在本院向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前進行（如：接受合同或訂單等）2、評審的形式（1）正常情況下（有條件進行正式評審的），應由院長組織相關(guān)部門進行評審，并填寫合同評審表。非正常情況下（正式評審不太可能的時候），可由院長評審、并填寫合同評審表。7.4.3合同簽訂合同評審后，經(jīng)顧客或相關(guān)領導確認后，由院長組織合同的簽訂工作。7.4.4合同執(zhí)行合同評審后，各有關(guān)部門應按合同要求執(zhí)行，確?？蛻粜枨蟆?.4.5合同的更改1、用戶提出合同更改時，需經(jīng)雙方達成一致后，由院長負責更改，并將合同

30、更改信息及時傳達至有關(guān)部門。2、因本院原因需更改合同時，應及時與顧客協(xié)商確認后，由院長負責更改，并傳達到顧客和相關(guān)部門。7.4.6合同評審記錄所有涉及的合同評審及其更改記錄由綜合室按質(zhì)量記錄程序的規(guī)定進行歸檔。7.5相關(guān)文件質(zhì)量記錄程序7.6質(zhì)量記錄合同評審單八、不符合、糾正與預防措施控制程序1目的為了對實際存在的或潛在的不符合采取糾正與預防措施，并使之與問題的嚴重性和伴隨的危險相適應，以防止不符合的重復或產(chǎn)生新的不符合，特制定本程序。2適用范圍適用丁對公司及各項目部范圍內(nèi)所有的職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系不符合所采取的糾正與預防措施。3.1 引用文件原電力工業(yè)部電力安全工作規(guī)程術(shù)語與定義（無）

31、職責公司綜合室負責對公司各部室、項目部在公司檢查及審核時發(fā)現(xiàn)的不符合發(fā)出通知，通知中注明對不符合的糾正與預防措施建議，并對責任單位的糾正與預防效果進行驗證。項目部負責對本工程項目職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系的自查，并負責對本工程項目在各級檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合原因的調(diào)查與處理，制訂糾正與預防措施并有效實施。3.2 公司各有關(guān)部室及各專業(yè)公司負責本單位在檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合原因的調(diào)查與處理，制訂糾正與預防措施并有效實施。3.3 管理者代表負責糾正與預防措施落實過程中的組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督工作。3.3.1 工作程序不符合信息來源公司定期或不定期安全和環(huán)境管理大檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合。3.3.2 項目部組織的安全和

32、環(huán)境管理檢查及安全監(jiān)察人員巡檢中發(fā)現(xiàn)的不符合。3.3.3 各專業(yè)公司專、兼職安全員日常巡檢或有關(guān)領導巡檢時發(fā)現(xiàn)的不符合。3.3.4 職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境保護法律、法規(guī)、標準的變更引起的不符合。3.3.5 相關(guān)方的合理抱怨及職工在生產(chǎn)實踐中發(fā)現(xiàn)的不符合。3.3.6 職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系內(nèi)審及外部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合。3.3.7 事故調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的不符合。3.3.7.1 不符合原因的調(diào)查與處理公司對不符合原因的調(diào)查與處理公司綜合室對公司級檢查、內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的或通過其他渠道得到的不符合信息進行分析、研究，找出其中的原因，判斷不符合程度，結(jié)合職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系情況，簽發(fā)“職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管

33、理體系不符合通知單”。責任單位根據(jù)“職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系不符合通知單”的要求，制定具體的糾正與預防措施，并認真進行整改，問題得到糾正后，填寫“職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系不符合整改及預防措施制定情況反饋單”上報公司綜合室。3.3.7.2 公司綜合室對“職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系不符合整改及預防措施制定情況反饋單”中的內(nèi)容的落實情況與實際效果進行跟蹤和監(jiān)督，直至不符合項消失。3.3.7.3 管理者代表要對職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系管理中的重大不符合進行審核，批準糾正與預防措施，并組織對糾正與預防措施的有效性進行監(jiān)督。3.3.7.4 項目部對不符合原因的調(diào)查與處理項目部對通過檢查或其他渠道得到

34、的不符合信息，進原因分析，向存在問題單位下發(fā)“職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系不符合通知單”。責任單位根據(jù)“職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系不符合通知單”的要求，制定具體的糾正與預防措施，并認真進行整改，問題得到糾正后，填寫“職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系不符合整改及預防措施制定情況反饋單”上報項目部安全管理部門。項目部安全管理部門要對“職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系不符合整改及預情措施制定情況反饋單”中的內(nèi)容的落實情況與實際效果進行跟蹤和監(jiān)督，直至不符合項消失。3.3.7.5 專業(yè)公司對不符合的處理專業(yè)公司對通過檢查或其他渠道得到的不符合信息，進行原因分析，向存在問題單位下發(fā)“職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系不符合通

35、知單”。責任單位根據(jù)“職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系不符合通知單”的要求，制定具體的糾正與預防措施，并認真進行整改，問題得到糾正后，填寫“職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系不符合整改及預防措施制定情況反饋單”報專業(yè)公司安全員。3.3.7.6 專業(yè)公司安全員對“職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系不符合整改及預防措施制定情況反饋單”中的內(nèi)容的落實情況與實際效果進行跟蹤和監(jiān)督，直至不符合項消失。3.3.8 輕微不符合的處理可不發(fā)出“職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系不符合通知單”，由不符合責任單位負責米取糾正與預防措施，減少由此產(chǎn)生的影響。3.3.9 驗證通知單的接收單位負責對本單位整改效果的自我驗證工作，發(fā)出單位負責對存在不

36、符合單位的整改效果及預防控制措施制定情況的驗證工作。驗證工作可采不用現(xiàn)場檢查和通過與職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系記錄、資料對比的方式，驗證記錄要有充分的事實和依據(jù)。對丁重大不符合，若責任單位未能完成糾正與預防措施或措施的實施未達到預期的效果，如無正當理由或未提出可接受的修正期限，由通知單的發(fā)出單位重新發(fā)一張“不符合項通知單”，并向主管領導報告，由主管領導協(xié)調(diào)整改工作，直至問題解決。3.3.10 記錄保存公司及各級單位應建立不符合登記臺帳，對不符合的發(fā)生、調(diào)查處理、糾正與預防措施制定及實施情況進行記錄。3.3.11 不符合、糾正與預防措施的相關(guān)記錄由通知單的發(fā)出和接收單位負責保存。相關(guān)文件QB55

37、2-23-00事故報告、調(diào)查與處理程序相關(guān)記錄“不符合通知單”（附表1）“不符合整改及預防措施制定情況反饋單”（附表2）九、顧客滿意度評價程序1.0目的為了調(diào)查客戶對公司產(chǎn)品質(zhì)量和服務水平的滿意程度，及時發(fā)現(xiàn)并解決存在的問題，不斷滿足客戶需求和期望，特制定本程序。2.0適用范圍適用丁對客戶提出的與產(chǎn)品質(zhì)量、包裝、交付、服務等相關(guān)的滿意與不滿意信息進行測量。3.0職責3.1商務部負責與客戶進行溝通聯(lián)絡，確定客戶需求，組織客戶滿意度測量的實施，并負責保存相關(guān)的記錄。3.2生產(chǎn)技術(shù)部負責分析客戶反饋信息處理，確定責任部門并監(jiān)督實施。4.0引用文件4.1 GB/T1900120008.2.1顧客滿意4

38、.2珠海XXX有限公司質(zhì)量手冊8.2.1顧客滿意4.3 GL-IP/DC02記錄控制程序5.0工作程序5.1收集客戶滿意與不滿意方面的信息及效果評價方式5.1.1商務部每年在12月份制定顧客滿意度調(diào)查計劃，在次年第一季度向公司的現(xiàn)有顧客發(fā)出顧客滿意度調(diào)查表，主動識別顧客的需求。5.1.2當收回的顧客滿意度調(diào)查表份數(shù)達到發(fā)出的份數(shù)的70%寸，此次調(diào)查是有效的，否則無效，商務部應重新制訂顧客滿意度調(diào)查表發(fā)放給顧客，進行調(diào)查；5.1.3當顧客滿意度調(diào)查表上有一項不滿意時，則判定此顧客是不滿意的；5.1.4顧客滿意率=收回顧客滿意度調(diào)查表滿意份數(shù)/收回顧客滿意度調(diào)查表總的份數(shù)5.1.5公司其他部門如收

39、到顧客滿意或不滿意的信息，應傳達到生產(chǎn)技術(shù)部。5.2分析所收集的信息5.2.1商務部對收集的顧客滿意或不滿意信息，采用分級法進行分析。分級法可根據(jù)顧客滿意態(tài)度分成五級：從很滿意、滿意、一般滿意，不滿意、很不滿意。5.2.2針對以上所得出的分級確認顧客滿意程度，并確認需要實施監(jiān)視的項目。本公司對下歹0情況應進行監(jiān)視：a）凡低丁公司質(zhì)量目標中客戶滿意度指標的項目；b）凡客戶提出不滿意的項目。5.2.3生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)對客戶滿意度調(diào)查和分析的結(jié)果，在顧客滿意度調(diào)查表總評欄中簽署意見，并確定應當采取糾正和改進措施的責任部門，分發(fā)給各有關(guān)部門。5.2.4對丁顧客反映很滿意的方面，公司應對其相關(guān)部門和人員及

40、時給予通報表揚。5.3監(jiān)視改進措施的實施5.3.1各有關(guān)部門根據(jù)顧客滿意度調(diào)查表上的總評和本部門實際工作，制定相應的糾正和預防措施并實施改進，糾正措施需經(jīng)本部門負責人確認，由生產(chǎn)技術(shù)部負責跟蹤改進的效果。5.3.2商務部將改進的結(jié)果及時與顧客進行溝通，以便取得顧客的認可。如顧客仍不滿意，應由生產(chǎn)技術(shù)部實施跟進措施并監(jiān)督落實，或重新研究問題原因，再次制定糾正和改進措施，直至顧客的不滿意消除為止。5.3.3客戶滿意度評定項目的設立應隨客戶滿意度的變化以及本公司的改進進展情況不斷予以更新和補充。5.3.4客戶滿意度測量過程中所有記錄都應由商務部妥善保管，并作為本公司管理評審的重要信息輸入。5.4建立

41、顧客檔案商務部根據(jù)滿意度測量的結(jié)果，建立顧客檔案，詳細記錄顧客的名稱、地址和聯(lián)系方式。檔案中還應反映出顧客使用本公司產(chǎn)品的反饋信息，以便了解顧客的定貨傾向，及時作好新的服務準備，并不斷擴大生產(chǎn)。6.0記錄IR-IP/CH01-01A«顧客滿意程度調(diào)查表十、人力資源管理程序10.1目的對從事設計工作和承擔質(zhì)量管理體系人員相應崗位的能力要求，并進行培訓或采取其他措施從而滿足規(guī)定要求。10.2范圍適用丁本院所有承擔質(zhì)量管理體系的人員。10.3職責對本院的人力資源進行有效管理，確保組織高效、持續(xù)、快速的運行和發(fā)展。10.4工作程序10.4.1管理流程圖10.4.2需求的確定按室崗位手冊確定人

42、力資源的需求情況，上報汕頭電力工業(yè)局干部科。10.4.3招聘依照汕頭電力工業(yè)局企業(yè)標準管理標準中Q/STA2110卜1999大、中專畢業(yè)生錄用及培訓管理、CHSTA211071999干部任免調(diào)配管理，及有關(guān)人力資源的管理辦法執(zhí)行。開確需招'培考'結(jié)始求聘訓核束人力資源管理流程圖10.4.4培訓考核流程圖1、有目的有計劃地選擇優(yōu)秀的、具有較高技術(shù)水平、熱愛本專業(yè)、思想進步的技術(shù)人員，作為專業(yè)骨干培訓的對象，進行專業(yè)培訓。2、管理人員必須參加響應崗位的任職資格培訓考核，取得崗位培訓證書，實現(xiàn)“持證上崗”制度。10.4.5管理的要求1、組織編制年度培訓計劃表，見附表102、將培訓考核

43、情況記入培訓記錄表，見附表2。對丁考核不合格人員應根據(jù)其能力調(diào)整工作崗位，必要時給予再培訓。根據(jù)國家、地區(qū)專業(yè)培訓通知，安排人員進行培訓根據(jù)主管部門培訓計劃制定本院人員培訓計劃圖4考核培訓管理流程圖10.4.6培訓方式1、短期脫產(chǎn)學習2、函授培訓3、自學4、參加技術(shù)報告會10.4.7意識培養(yǎng)1、采取適當方式，包括培訓公告、宣傳欄等形式大力宣傳組織文化總的宗旨、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，培養(yǎng)員工的職業(yè)道德和團隊精神，引導員工樹立正確的人生觀和價值觀，并為實現(xiàn)組織的質(zhì)量目標作出貢獻。2、意識培養(yǎng)方向應注意以下關(guān)系：(1) 相關(guān)性：即自身工作與組織發(fā)展的相關(guān)性；重要性：即顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性；參

44、與性：即如何參與質(zhì)量管理，做好本職工作。3、應將意識的提升作為組織質(zhì)量方針和質(zhì)量目標持續(xù)改進的基礎。10.5相關(guān)記錄1、年度培訓計劃表2、培訓記錄表3、員工個人培訓記錄表卜一、數(shù)據(jù)分析控制程序11.1目的收集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù)，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并識別可以實施的改進。11.2范圍適用丁對來自監(jiān)視和測量活動及其他相關(guān)來源的數(shù)據(jù)分析。11.3職責1、綜合室負責對內(nèi)、外相關(guān)數(shù)據(jù)的傳遞與分析處理2、各專業(yè)室負責各自相關(guān)的數(shù)據(jù)收集、傳遞、交流11.4工作程序1、數(shù)據(jù)是指能夠客觀地反映事實的資料和數(shù)字等信息。2、數(shù)據(jù)的來源（1）外部來源：a）政策、法規(guī)、標準等。b）地方政府機構(gòu)檢查的結(jié)果及

45、反饋。c）顧客反饋及投訴等。內(nèi)部來源：a）日常工作：如質(zhì)量目標完成情況、檢查與考評記錄、內(nèi)部審核與管理評審報告及體系正常運行的其他記錄。b）存在、潛在的不合格。如質(zhì)量問題、統(tǒng)計分析結(jié)果、糾正預防處理結(jié)果等。c）緊急信息。如出現(xiàn)突發(fā)事故等。d）其他信息。如員工建議等。（3）數(shù)據(jù)可采用已有的質(zhì)量記錄、書面資料、討論交流、電子媒體、通訊等方式3、數(shù)據(jù)的收集、分析與處理。(1)對數(shù)據(jù)的收集、分析與處理應提供如下信息：a) 顧客滿意或不滿意程度。b) 設計過程的特性及發(fā)展趨勢。包括采取預防措施的機會。外部數(shù)據(jù)的收集、分析與處理。a) 綜合室負責政府部門、認證機構(gòu)的監(jiān)督檢查結(jié)果及反饋數(shù)據(jù)的收集分析，并負責

46、傳遞到相關(guān)部門。b) 專業(yè)室負責與顧客進行信息溝通，以滿足顧客的需求。(3)內(nèi)部數(shù)據(jù)的收集、分析與處理。a) 綜合室依照規(guī)定傳遞質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、內(nèi)審結(jié)果、最新的法律法規(guī)、標準等的信息。b) 各部門依相關(guān)文件規(guī)定直接收集并傳遞日常數(shù)據(jù)，對存在和潛在的不合格，執(zhí)行糾正和預防措施。(1) 4、數(shù)據(jù)分析方法為了尋找數(shù)據(jù)變化的規(guī)律，通常采用統(tǒng)計方法。對所有數(shù)據(jù)收集、分析處理記錄丁數(shù)據(jù)分析表中，并依文件控制程序和質(zhì)量記錄程序進行管理。11.5相關(guān)文件1、糾正措施程序2、預防措施程序3、文件控制程序4、質(zhì)量記錄程序11.6相關(guān)記錄數(shù)據(jù)分析表十二、不合格品控制程序12.1目的為防止使用不符合要求的勘測設計

47、產(chǎn)品，必須對不合格的勘測設計產(chǎn)品進行有效的控制，特制定本程序。12.2適用范圍本程序適用丁以發(fā)送出后發(fā)現(xiàn)的未使用或已經(jīng)使用的不合格勘測設計產(chǎn)品。12.3職責所有勘測設計人員，特別是校審人員都應承擔對所發(fā)現(xiàn)的不合格品進行控制的職責，不合格品的鑒別和評審由設總負責組織進行。12.4工作程序1、不合格品的規(guī)定已發(fā)送出的勘測設計產(chǎn)品沒有滿足顧客和適用的法規(guī)要求，已經(jīng)造成或?qū)⒃斐扇藛T傷害、或者引起直接經(jīng)濟損失50萬元及以上者，均屆不合格品。(1) 2、不合格品的控制當發(fā)現(xiàn)有不合格品或可疑不合格品時，當事人應立即收集有關(guān)信息并將其主要質(zhì)量問題向有關(guān)專業(yè)負責人報告，并做好記錄。(2) 設總立即主持召集有關(guān)人

48、員、并請專家參加，對不合格品或可疑不合格品進行鑒別和評審，明確是否屆丁不合格品。如確定為不合格品，由有關(guān)專業(yè)設計人員編寫不合格品評審記錄單，經(jīng)主管總工程師批準后，復印件送有關(guān)專業(yè)室、設計總工程師和檔案室。需要時設計總工程帥(工程負責人)應將評審決定的返工方案征得顧客的同意。(3) 如確定為不合格品，設計總工程帥(工程負責人)應立即通知接受不合格品的有關(guān)單位和工地代表，對不合格品進行作廢標識，予以隔離，以防止在采取適當?shù)奶幹们?，繼續(xù)使用不合格品，造成不必要的損失。檔案室也應根據(jù)評審決定，對不合格品，包括底圖在內(nèi)，做出作廢標識，予以隔離，停止使用。根據(jù)評審決定，由有關(guān)專業(yè)室及時組織人力返工(包括計

49、算書)，返工后產(chǎn)品按規(guī)定的校審程序，逐級進行校審簽署。返工后合格產(chǎn)品發(fā)送有關(guān)單位和工地代表，原發(fā)送的不合格品予以撤出。已歸檔的不合格品，包括底圖在內(nèi)，也應撤出，并用合格產(chǎn)品更換替代。3、當不合格的產(chǎn)品在使用后被檢測出來，應按電力勘測設計質(zhì)量事故報告和處理規(guī)定執(zhí)行。4、不合格品糾正后，由專業(yè)組負責再次驗證以證實其符合性。12.5相關(guān)記錄不合格品評審記錄單。十三、環(huán)境因素與危險源識別與評價控制程序目的識別與評價本公司活動、產(chǎn)品和服務中的危險源與環(huán)境因素，以及本公司可以施加影響的危險源和環(huán)境因素，確定本公司的重大危險源和重要環(huán)境因素，為制定公司的職業(yè)健康安全和環(huán)境方針、建立目標、指標和職業(yè)健康安全和

50、環(huán)境風險控制的策劃提供依據(jù)。1. 適用范圍本程序適用于公司對危險源和環(huán)境因素的識別、評價與更新活動。管理職責3.1管理者代表負責主管危險源辨識、風險評價及環(huán)境因素的識別與評價活動。3.2各部門負責對危險源與環(huán)境因素的辨識與評價的基礎工作，并將結(jié)果分別匯總到行政事務部。3.3行政事務部組織對公司所有的危險源與環(huán)境因素進行分析、歸納，并進行評價，評出重大危險源和重要環(huán)境因素，并由管理者予以確認。實施程序4.1危險源和環(huán)境因素的辨識4.1.1在公司成立以行政事務部為核心，各部門參加的危險源辨識、風險評價及環(huán)境因素的識別與評價小組。(由生產(chǎn)技術(shù)部、動力車間、市場部、財務部、工會等部門的人員參加)4.1

51、.2識別與評價的范圍：本公司職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系覆蓋的各部門所有活動、產(chǎn)品和服務中產(chǎn)生的危險源和環(huán)境因素，以及相關(guān)方有關(guān)的可以施加影響的危險源和環(huán)境因素。此時應考慮到已納入計劃的或新的開發(fā)、新的或修改的活動、產(chǎn)品和服務等因素。公司各部門、班組層層動員和布置，全員參與。班組長將在公司范圍內(nèi)采取全員參與和現(xiàn)場排查相結(jié)合的方式進行危險源和環(huán)境因素的識別。危險源和環(huán)境因素識別的內(nèi)容和注意事項通知到班組成員，發(fā)動全員以口頭和書面形式反映各自崗位存在的環(huán)境因素和危險源，班組長將本班組、崗位的危險源和環(huán)境因素進行匯總上報，各部門對班組上報的危險源和環(huán)境因素進行匯總報行政事務部評審小組。行政事務部根據(jù)環(huán)

52、境因素識別與重大環(huán)境因素評價方法和危險源辨識、風險評價方法，進行現(xiàn)場排查，修改、補充和完善匯總危險源清單1標題：危險源辨識、風險評價和環(huán)境因素的識別與評價程序(Y/QES-2.01-2008)和環(huán)境因素清單，并報管理者代表確認。4.1.4行政事務部在危險源和環(huán)境因素的識別過程中，對各部門進行指導、監(jiān)督和核查。4.2危險源風險評價與環(huán)境因素的評價4.2.1危險源和環(huán)境因素的評價原則a)法律、法規(guī)及其他要求；對職業(yè)健康安全與環(huán)境的影響程度大小；相關(guān)方及員工的期望的大小；經(jīng)濟、技術(shù)可行性；4.2.2風險評價及重要環(huán)境因素的評價方法行政事務部按照系統(tǒng)工程的觀點，從物的不安全狀態(tài)和人的不安全行為(主動行

53、為、過失行為)以及環(huán)境條件三方面著手，考慮三種時態(tài)、三種狀態(tài)、七個方面等，編制環(huán)境因素識別與重要環(huán)境因素評價方法、危險源辨識、風險評價方法。以便各部門及評審小組貫徹執(zhí)行。4.2.3 行政事務部對評價出的重要環(huán)境因素和重大危險源進行匯總，列出公司重要環(huán)境因素清單和重大危險源清單，報管理者代表確認，總經(jīng)理批準。4.2.4 行政事務部保存相關(guān)評價記錄，按記錄控制程序執(zhí)行。4.3重要環(huán)境因素及重大危險源的更新4.3.1危險源辨識、風險評價和環(huán)境因素的識別、評價，一般每年度在管理評審前進行一次，并將重新評價出來的重大危險源和重要環(huán)境因素報管理者代表，同時反饋到各相關(guān)部門。4.3.2當發(fā)生下列情況時，必須

54、對危險源和環(huán)境因素進行辨識和評價：(1) 管理評審要求；(2) 法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化；(3) 完成了新的基本建設有新、改、擴建項目和技術(shù)改造項目；(4) 本公司及相關(guān)方的危險源和環(huán)境因素發(fā)生重要變化；(5) 發(fā)生了重大事故；(6)不可預測的行為發(fā)生時。4.4危險源、環(huán)境因素的識別評價工作結(jié)束后，由行政事務部組織對重大危險2標題：危險源辨識、風險評價和環(huán)境因素的識別與評價程序(Y/QES-2.01-2008)源和重要環(huán)境因素的控制活動進行策劃，確定對職業(yè)健康安全和環(huán)境風險的控制方法。5.相關(guān)文件和記錄危險源辨識、風險評價方法環(huán)境因素識別與重大環(huán)境因素評價方法危險源清單環(huán)境因素清單重大危險源清單重要環(huán)境因素清單XY/QES-3.02XY/QES-3.01XY/QES-3.03XY/QES-3.04XY/QES-3.05XY/QES-3.06十五、法律法規(guī)及其它要求管制程序1.目為了收集、識別和跟蹤本公司的活動、產(chǎn)品、服務中所必須遵守的與環(huán)境相關(guān)的法律及其它要求以保證其有效性、適宜性以及建立收集和識別的渠道；2. 范圍適用于全公司范圍內(nèi)所有活動、產(chǎn)品和服務所涉及的與環(huán)境因素有關(guān)的法律、法規(guī)及其它要求的識別、收集和更新。