1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上臺(tái)州××汽車配件工業(yè)有限公司控制計(jì)劃編制程序Q/XQ214-2015A1、 目的和范圍1.1 目的：建立控制計(jì)劃編制程序，保證控制計(jì)劃編制正確有效。1.2 范圍：本程序適用干本公司產(chǎn)品的樣件試制、小批量試產(chǎn)和批量生產(chǎn)所有的控制計(jì)劃的編制。2 職責(zé)2.1 技質(zhì)部負(fù)責(zé)控制計(jì)劃的歸口編制和管理。2.2 生產(chǎn)部、銷售部、采購部參加編制。3、 編制程序3.1 控制計(jì)劃的分類和編制時(shí)機(jī)3.1.1 本公司控制計(jì)劃分為樣件控制計(jì)劃、試生產(chǎn)控制計(jì)劃、生產(chǎn)控制計(jì)劃三類，分別在三個(gè)階段前編制。3.1.2 樣件控制計(jì)劃是對(duì)樣件制造中將進(jìn)行的尺寸測(cè)量、材料和性能試驗(yàn)的描述。

2、3.1.3 試生產(chǎn)者控制計(jì)劃是對(duì)樣件制造后，全面生產(chǎn)前將進(jìn)行的尺寸測(cè)量、材料性能試驗(yàn)的描述。3.1.4 生產(chǎn)控制計(jì)劃是在批量生產(chǎn)中，對(duì)產(chǎn)品、過程特性、過程控制、試驗(yàn)和測(cè)量系統(tǒng)的形成文件的描述。3.2 控制計(jì)劃的樣式3.2.1 如顧客未書面規(guī)定，控制計(jì)劃采用APQP手冊(cè)規(guī)定樣式。顧客有規(guī)定的則按顧客要求。3.2.2 如顧客未要求提供控制計(jì)劃，則一個(gè)單一的控制計(jì)劃可以適用于相同過程、相同材料生產(chǎn)出來的同一系列的產(chǎn)品。當(dāng)顧客有要求時(shí)，則須提供一份單一的控制計(jì)劃。3.3 控制計(jì)劃的內(nèi)容和要求3.3.1 控制計(jì)劃至少應(yīng)有以下項(xiàng)目：1） 基本數(shù)據(jù)：控制計(jì)劃編號(hào)、發(fā)布日期和修訂日期（若存在）、顧客信息、組織

3、名稱/指定的現(xiàn)場(chǎng)、零件編號(hào)、零件名稱/描述、工程更改等級(jí)、覆蓋的階段（樣件、試生產(chǎn)、生產(chǎn)）、主要聯(lián)系人、零件/過程步驟編號(hào)、過程名稱/作業(yè)描述；2）產(chǎn)品控制：與產(chǎn)品有關(guān)的特殊特性、其它要控制的特性（編號(hào)、產(chǎn)品或過程）、規(guī)范/公差；3）過程控制：過程參數(shù)、與過程有關(guān)的特殊特性、制造用機(jī)器、卡具、夾具、工具；專心-專注-專業(yè)4）方法：評(píng)價(jià)測(cè)量技術(shù)、防錯(cuò)、樣本容量和頻次、控制方法；5）反應(yīng)計(jì)劃和糾正措施：反應(yīng)計(jì)劃（包括或引用）、糾正措施。3.3.2 控制計(jì)劃表格中相關(guān)欄目的編制要求（三階段的不同處）1） 第1欄：樣件、試生產(chǎn)、生產(chǎn) 選擇控制計(jì)劃分類，根據(jù)所加工產(chǎn)品的不同時(shí)期的控制計(jì)劃，在分類前的方框

4、內(nèi)打上“×”符號(hào)。 2） 第2欄：控制計(jì)劃編號(hào) 填入控制計(jì)劃編號(hào)。根據(jù)顧客要求編制或公司自行編制流水號(hào)碼，如2004-06-01。對(duì)于多頁的控制計(jì)劃則應(yīng)填入頁碼（共 頁第 頁）。3）第3欄：零件編號(hào)/最新更改等級(jí) 填入被控制的系統(tǒng)、子系統(tǒng)或部件編號(hào)（或圖號(hào)）。適用時(shí)，填入源于圖樣規(guī)范的最近工程更改等級(jí)和/或發(fā)布日期。4） 第4欄：零件名稱/描述 填入被控制產(chǎn)品零件的名稱及控制程序（過程）的名稱。如“注塑成型網(wǎng)格件”。5）第5欄：供方/工廠填入制定控制計(jì)劃的公司和適當(dāng)?shù)姆止?工廠/部門的名稱。6）第6欄：供方代碼 填入由顧客給定的識(shí)別碼，如顧客沒有給定，則不填。7）第7欄：主要聯(lián)系人

5、/電話 填入負(fù)責(zé)制定控制計(jì)劃的主要聯(lián)系人姓名和其電話號(hào)碼。8）第8欄：核心小組 填入負(fù)責(zé)制定控制計(jì)劃最終版本的所有人員（即APQP小組全體成員）的姓名、部門和聯(lián)系電話號(hào)碼。如填不下，可另附頁。如可填“產(chǎn)品開發(fā)小組見名單”。9）第9欄： 供方/工廠批準(zhǔn)/日期 控制計(jì)劃由公司技術(shù)副總或總工程師批準(zhǔn)，在此欄簽名并日期。如必要，獲取負(fù)責(zé)的制造廠簽名。10）第10欄： 日期（編制） 填入首次編制控制計(jì)劃的日期。11） 第11欄：日期（修訂） 填入最近修訂控制計(jì)劃的日期。12） 第12欄：顧客工程批準(zhǔn)/日期 顧客要求時(shí)，獲取負(fù)責(zé)的工程批準(zhǔn)，由顧客工程部門批準(zhǔn)填入。13） 第13欄：顧客質(zhì)量批準(zhǔn)/日期 顧客

6、要求時(shí)，獲取負(fù)責(zé)的供方質(zhì)量代表的批準(zhǔn)，由顧客質(zhì)量部門批準(zhǔn)填入。14） 第14欄：其他批準(zhǔn)/日期 如有其他要求時(shí)，則由其他人員批準(zhǔn)填入。15）第15欄：零件/過程編號(hào) 填入加工零件或過程的編號(hào)。該項(xiàng)編號(hào)通常參照過程流程圖，如果有多零件編號(hào)存在（組件），那么應(yīng)相應(yīng)地列出單個(gè)零件編號(hào)和它們的過程編號(hào)。16）第16欄：過程名稱/操作描述 填入加工過程名稱。其名稱應(yīng)按流程圖中最能描述所述活動(dòng)的過程/操作名稱。17）第17欄：制造用機(jī)器、裝置、夾具、工裝 填入對(duì)每一過程所使用的生產(chǎn)設(shè)備、裝置、夾具、工裝。 應(yīng)注意三個(gè)階段的控制計(jì)劃中所使用的生產(chǎn)設(shè)備、裝置、夾具、工裝可能是不同的。18）第18欄：特性編號(hào)

7、APQP小組在識(shí)別產(chǎn)品和過程特殊特性時(shí)，應(yīng)列出特殊特性清單，并對(duì)每一過程中的產(chǎn)品特性和過程特性分別按順序編號(hào)，使每一個(gè)特殊特性都有一個(gè)編號(hào)，在該欄中填入其相應(yīng)號(hào)碼。19）第19欄：產(chǎn)品特性 產(chǎn)品特性是在圖樣或其他主要工程信息中所描述的部件、零件或總成的特點(diǎn)或性能，也即是在產(chǎn)品的技術(shù)文件（包括標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范）中所規(guī)定的產(chǎn)品檢測(cè)項(xiàng)目。這些項(xiàng)目作為過程控制中的監(jiān)視測(cè)量對(duì)象，列入控制計(jì)劃。特別是這些特性中的特殊特性，必須予以識(shí)別并全部列入控制計(jì)劃中。20）第20欄：過程特性 過程特性是與被識(shí)別的產(chǎn)品特性具有因果關(guān)系的過程變量，即影響產(chǎn)品特性的所有重要過程參數(shù)（如扳手扭矩、轉(zhuǎn)速等）。對(duì)每一個(gè)產(chǎn)品特性可能

8、受多個(gè)過程特性影響，一個(gè)過程特性也可能影響多個(gè)產(chǎn)品特性，這些均應(yīng)由APQP小組予以識(shí)別。在該欄中應(yīng)填入相關(guān)的過程特性。21） 第21欄：特殊特性分類 特殊性特性有影響安全性、法規(guī)符合性、功能、配合或外觀的重要特性，一般可標(biāo)識(shí)為：“關(guān)鍵”“主要的”“安全的”“重要的”等。在本欄目中，對(duì)不同的特殊特性，可用符號(hào)來描述。顧客有指定符號(hào)的按顧客規(guī)定，顧客無要求的，可按本公司規(guī)定符號(hào)。22）第22欄：產(chǎn)品/過程 規(guī)范/公差 規(guī)范/公差可以從各種工程文件，如圖樣、設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)、設(shè)計(jì)評(píng)審等獲得。對(duì)于單只產(chǎn)品的控制計(jì)劃，該欄填入具體的技術(shù)要求。若對(duì)于一個(gè)系列的控制計(jì)劃，允許填入共性的技術(shù)要求，具體數(shù)值可不填。23

9、）第23欄：評(píng)價(jià)/技術(shù)測(cè)量 這一欄標(biāo)明了所使用的測(cè)量系統(tǒng)。它包括測(cè)量零件/過程/制造裝置所需的量具、檢具、工具和/或試驗(yàn)裝置。在使用一測(cè)量系統(tǒng)之前，應(yīng)對(duì)測(cè)量系統(tǒng)的線性、再現(xiàn)性、重復(fù)性、穩(wěn)定性和準(zhǔn)確度進(jìn)行分析，并相應(yīng)地作出改進(jìn)。 應(yīng)注意三個(gè)階段的控制計(jì)劃中所使用的檢測(cè)方法、手段可能是不同的。24）第24欄：樣本容量/頻率 當(dāng)需要取樣檢測(cè)時(shí)，在本欄中列出相應(yīng)的樣本大小和控制的頻次。25）第25欄：控制方法 本欄描述對(duì)操作應(yīng)進(jìn)行怎樣的控制，所用的控制應(yīng)是基于對(duì)過程的有效分析?？刂品椒ㄈQ于所存在的過程類型。一般可使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)（如控制圖）、檢驗(yàn)（首檢、自檢、巡檢）、參數(shù)監(jiān)控、記錄、防錯(cuò)等來進(jìn)行控制。對(duì)

10、于比較復(fù)雜的可執(zhí)行控制程序（如作業(yè)指導(dǎo)書、工藝卡等），則應(yīng)在該欄中引用程序文件的特定的識(shí)別名稱和/或編號(hào)。 應(yīng)注意三個(gè)階段的控制計(jì)劃中所使用的控制方法可能是不同的。26）第26欄：反應(yīng)計(jì)劃 反應(yīng)計(jì)劃規(guī)定了為避免生產(chǎn)不合格品或操作失控所需的糾正措施。這些措施通常應(yīng)是最接近過程的人員（操作者、作業(yè)準(zhǔn)備人員或主管）來實(shí)施，并應(yīng)在控制計(jì)劃中清晰地指定。對(duì)預(yù)防措施應(yīng)作出文件化的規(guī)定。這些措施往往可以是：返工、調(diào)整參數(shù)、更換/修理設(shè)備/工裝/量具、人員培訓(xùn)、更換材料、修改作業(yè)文件等，從人、機(jī)、法、料、環(huán)等方面分析原因，采取措施。 在所有情況下，可疑或不合格的產(chǎn)品應(yīng)由反應(yīng)計(jì)劃指定的負(fù)責(zé)人進(jìn)行清晰地標(biāo)識(shí)、隔離

11、和處理。本欄還可以用來標(biāo)注特定的反應(yīng)計(jì)劃編號(hào)并標(biāo)識(shí)反應(yīng)計(jì)劃的負(fù)責(zé)人員。3.3.3 在上述各欄的填寫中，應(yīng)注意對(duì)于三個(gè)階段的控制計(jì)劃在產(chǎn)品特性、過程特性、評(píng)價(jià)/測(cè)量技術(shù)、樣本容量/頻率、控制方法、反應(yīng)計(jì)劃等方面的區(qū)別。3.4 控制計(jì)劃的實(shí)施和管理3.4.1 控制計(jì)劃主要是供工藝人員、車間技術(shù)管理人員和相關(guān)部門管理人員使用，發(fā)放范圍為技質(zhì)部、生產(chǎn)部和車間。3.4.2 對(duì)于系列產(chǎn)品的控制計(jì)劃在發(fā)生下列情況時(shí)，技術(shù)部應(yīng)評(píng)審和更新控制計(jì)劃： 1）過程更改； 2） 檢驗(yàn)方法、頻次等修訂； 3）過程不穩(wěn)定； 4）過程能力不足；3.4.3 對(duì)于單一產(chǎn)品的控制計(jì)劃，除在上述情況下需對(duì)控制計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審和更新外，在

12、產(chǎn)品有更改時(shí)也需對(duì)控制計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審和更新。3.5 控制計(jì)劃的落實(shí) 控制計(jì)劃策劃后，往往得不到落實(shí)。因此，公司推薦使用附表2，要求要策劃控制項(xiàng)目的擔(dān)當(dāng)，也要策劃監(jiān)視的需求和監(jiān)視的擔(dān)當(dāng)。當(dāng)顧客有要求時(shí)，應(yīng)使用顧客要求的表格。4、支持性文件5、應(yīng)保持的記錄6、附錄本程序由技質(zhì)部組織實(shí)施控制計(jì)劃樣表1 控制計(jì)劃樣表2批準(zhǔn)： 審核： 編制：×××產(chǎn)品過程控制計(jì)劃 樣件 試生產(chǎn) 生產(chǎn)控制計(jì)劃編號(hào)：主要聯(lián)系人/ 電話編制日期：修訂日期：零件號(hào) / 最新更改水平核心小組：顧客工程師批準(zhǔn) / 日期（如果需要）供方 / 工廠供方代號(hào)其他批準(zhǔn)/日期（如需要）其他批準(zhǔn)/日期（如需要）零件/過程編號(hào)過