1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上采購部工作流程一物品采購 1.采購計(jì)劃制定 2.市場調(diào)查 3.供應(yīng)商的選擇 4.采購談判 5.采購合同的簽訂 二.產(chǎn)品的入庫、檢驗(yàn)與結(jié)算  1.訂單追蹤  2.產(chǎn)品入庫 3.產(chǎn)品檢驗(yàn)  4.貨款結(jié)算 三.安全庫存的確定與補(bǔ)貨  1.安全庫存的確定  2.庫存盤點(diǎn) 商的產(chǎn)品或服務(wù)的規(guī)格性能及其他方面的可靠信息。  5、建立同一類貨物的價(jià)格目錄。以便采購者能進(jìn)行比較和選擇，充

2、分利用競爭的辦法來獲得價(jià)格上的利益。  6、采購員根據(jù)圖紙?zhí)崆敖槿朐儍r(jià)。設(shè)計(jì)圖紙出來后，采購部提前介入，爭取贏得時(shí)間，降低采購成本。    職責(zé)  1負(fù)責(zé)企業(yè)采購計(jì)劃的編制與執(zhí)行工作 2負(fù)責(zé)企業(yè)采購供應(yīng)商的管理工作  3負(fù)責(zé)企業(yè)采購物資的質(zhì)量與成本控制工作 4負(fù)責(zé)采購合同的登記與存檔管理工作  5負(fù)責(zé)對(duì)采購執(zhí)行過程進(jìn)行控制管理，確保采購進(jìn)度能夠滿足生產(chǎn)的需要 權(quán)力 1有對(duì)采購計(jì)劃的執(zhí)行權(quán) 2有對(duì)采購質(zhì)量的控制權(quán) 3有開展采購工作的自主權(quán) 4有對(duì)部門內(nèi)部員工的考核權(quán)&

3、#160; 5有對(duì)部門內(nèi)部員工聘任、解聘的建議權(quán)   采購部工作流程  一物品采購  1.采購計(jì)劃制定 2.市場調(diào)查 3.供應(yīng)商的選擇 4.采購談判  5.采購合同的簽訂  二.產(chǎn)品的入庫、檢驗(yàn)與結(jié)算  1.訂單追蹤  2.產(chǎn)品入庫  3.產(chǎn)品檢驗(yàn)  4.貨款結(jié)算  三.安全庫存的確定與補(bǔ)貨  1.安全庫存的確定  2.庫存盤點(diǎn)3.采購申請(qǐng) 四.產(chǎn)品發(fā)貨   

4、;1.發(fā)射設(shè)備的發(fā)貨  2.接收器的發(fā)貨 五產(chǎn)品質(zhì)量控制  1.產(chǎn)品故障的確定  2.退換貨手續(xù)  3.返修產(chǎn)品的入庫  4.故障機(jī)處理 六供應(yīng)商的管理  1.供應(yīng)商的分類  2.供應(yīng)商的考評(píng)  3.供應(yīng)商等級(jí)的確認(rèn)  4.供應(yīng)商的獎(jiǎng)勵(lì)   5.供應(yīng)商的處罰與淘汰  6.潛在供應(yīng)商的選擇  7.供應(yīng)商檔案的記錄  七辦公用品及低

5、值易耗物品的采購 八工作日志的填寫及相關(guān)資料的管理   附件一：附件三：                     產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格單                   

6、            編號(hào):                      .  送貨廠家  送貨名稱  送貨數(shù)量  型號(hào)規(guī)格   抽檢比例   次品數(shù)

7、量   檢驗(yàn)結(jié)論   檢驗(yàn)員簽名/日期     次品處理 辦法    送貨人簽名：  分        單  本單一式二聯(lián)：一聯(lián)交供應(yīng)商，一聯(lián)留存公司采購部。    附件四：                  付款申請(qǐng)單 

8、; 申請(qǐng)部門  申請(qǐng)時(shí)間  收款單位   付款金額  收款單位 銀行資料   付款時(shí)間    付款方式    事由      大寫金額   申請(qǐng)人   部門負(fù) 責(zé)人    審核    審批     附件五：         

9、60;         倉庫盤點(diǎn)表                                        

10、60;            年   月   日 產(chǎn)品名稱  規(guī)格  單位 賬面數(shù)量  庫存數(shù)量  備注  正品數(shù)量 次品數(shù)量                  

11、0;                                       庫存次品附檢驗(yàn)明細(xì)               

12、                       保管員：  附件六：                    采購申請(qǐng)單 編號(hào)：  &

13、#160;                                                 &

14、#160;      年    月    日  序號(hào)  物品名稱  規(guī)格型號(hào)  數(shù)量  價(jià)格  用途  交貨時(shí)間  備注  1        2        3    

15、    4        5        6        7        8                  申請(qǐng)人：  

16、                     部門經(jīng)理：                批準(zhǔn)人： 注：本單一式二聯(lián)，第一聯(lián)采購部留存，第二聯(lián)交倉庫。   附件七：   

17、60;                     物品需求申請(qǐng)表 申請(qǐng)部門                       申請(qǐng)人  &

18、#160;                           年   月   日 序號(hào) 物品名稱  規(guī)格  單位  數(shù)量  備注  1     &#

19、160;     2      3           4      5      6             主管簽字：    附件八：  

20、;                     質(zhì)量匯總表                            

21、                       年   月   日  序號(hào)  產(chǎn)品名稱  學(xué)校名稱  數(shù)量  原因  備注           

22、0;                                                 

23、0;                                                      

24、0;                                   報(bào)表人： 附件九：             &

25、#160;                     設(shè)備維修單                            &

26、#160;                           年    月    日 設(shè)備名稱  供應(yīng)商  設(shè)備型號(hào)    聯(lián)系人    故障時(shí)間 

27、 聯(lián)系電話  故障現(xiàn)象：      維修記錄：      注：如設(shè)備確定是質(zhì)量問題無法使用且無法維修的，供應(yīng)商必須進(jìn)行更換。 完成時(shí)間   是否收費(fèi)    采購人員    采購部經(jīng)理      附件十：              

28、          供應(yīng)商考評(píng)表 供應(yīng)商名稱：                                     

29、              年     月     日  考評(píng)指標(biāo)  指標(biāo)內(nèi)容 權(quán)重 達(dá)成情況  得分  質(zhì)量指標(biāo)（45%）  批次合格率  15 %  抽檢缺貨率 15 % 返修率 15 %

30、0; 合作與售后（35%）  投訴敏感度  5    合作態(tài)度 10  共同改進(jìn) 5  售后服務(wù)  15  供應(yīng)指標(biāo)（20%） 交貨及時(shí)程度 15    訂單變化情況 5   考核人 簽字    經(jīng)理    總經(jīng)理    等級(jí)    附件十一：   

31、              供應(yīng)商資料卡  卡號(hào)：                                 &#

32、160;               日期：                                  

33、;          供應(yīng)商名 稱   法人代表  商品名稱   價(jià)格   公司地址   業(yè)務(wù)負(fù) 責(zé)人  公司電話/傳真   聯(lián)系方式   代理商  代理商 地址  聯(lián)系電話  傳真 

34、60;企業(yè)性質(zhì)  員工數(shù)量  經(jīng)營范圍  生產(chǎn)規(guī)模  發(fā)票類型  付款方式  送貨方式   售后保證   備注    建卡人附件三：                     產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格單 

35、60;                             編號(hào):                    

36、  .  送貨廠家  送貨名稱  送貨數(shù)量  型號(hào)規(guī)格   抽檢比例   次品數(shù)量   檢驗(yàn)結(jié)論   檢驗(yàn)員簽名/日期     次品處理 辦法    送貨人簽名：  分        單  本單一式二聯(lián)：一聯(lián)交供應(yīng)商，一聯(lián)留存公司采購部。    附件四： &#

37、160;                付款申請(qǐng)單  申請(qǐng)部門  申請(qǐng)時(shí)間  收款單位   付款金額  收款單位 銀行資料   付款時(shí)間    付款方式    事由      大寫金額   申請(qǐng)人   部門負(fù) 責(zé)人  &

38、#160; 審核    審批     附件五：                   倉庫盤點(diǎn)表                       

39、                              年   月   日 產(chǎn)品名稱  規(guī)格  單位 賬面數(shù)量  庫存數(shù)量  備注  正品數(shù)量 次品數(shù)量&#

40、160;                                                       &

41、#160; 庫存次品附檢驗(yàn)明細(xì)                                      保管員：  附件六：       

42、             采購申請(qǐng)單 編號(hào)：                                  

43、0;                        年    月    日  序號(hào)  物品名稱  規(guī)格型號(hào)  數(shù)量  價(jià)格  用途  交貨時(shí)間  備注  1   

44、;     2        3        4        5        6        7    

45、;    8                  申請(qǐng)人：                       部門經(jīng)理：          

46、0;     批準(zhǔn)人： 注：本單一式二聯(lián)，第一聯(lián)采購部留存，第二聯(lián)交倉庫。   附件七：                         物品需求申請(qǐng)表 申請(qǐng)部門        &

47、#160;              申請(qǐng)人                              年   月 &#

48、160; 日 序號(hào) 物品名稱  規(guī)格  單位  數(shù)量  備注  1           2      3           4      5   &

49、#160;  6             主管簽字：    附件八：                       質(zhì)量匯總表          

50、60;                                        年   月   日  序號(hào)  產(chǎn)品

51、名稱  學(xué)校名稱  數(shù)量  原因  備注                                            &

52、#160;                                                      &

53、#160;                                                 &

54、#160;  報(bào)表人： 附件九：                                   設(shè)備維修單          

55、0;                                             年    月&#

56、160;   日 設(shè)備名稱  供應(yīng)商  設(shè)備型號(hào)    聯(lián)系人    故障時(shí)間  聯(lián)系電話  故障現(xiàn)象：      維修記錄：      注：如設(shè)備確定是質(zhì)量問題無法使用且無法維修的，供應(yīng)商必須進(jìn)行更換。 完成時(shí)間   是否收費(fèi)    采購人員    采購部經(jīng)理

57、0;     附件十：                        供應(yīng)商考評(píng)表 供應(yīng)商名稱：                   

58、60;                               年     月     日  考評(píng)指標(biāo)  指標(biāo)內(nèi)容 權(quán)重 達(dá)成情況  得

59、分  質(zhì)量指標(biāo)（45%）  批次合格率  15 %  抽檢缺貨率 15 % 返修率 15 %  合作與售后（35%）  投訴敏感度  5    合作態(tài)度 10  共同改進(jìn) 5  售后服務(wù)  15  供應(yīng)指標(biāo)（20%） 交貨及時(shí)程度 15    訂單變化情況 5 

60、60;考核人 簽字    經(jīng)理    總經(jīng)理    等級(jí)    附件十一：                 供應(yīng)商資料卡  卡號(hào)：                

61、;                                 日期：                &#

62、160;                           供應(yīng)商名 稱   法人代表  商品名稱   價(jià)格   公司地址   業(yè)務(wù)負(fù) 責(zé)人  公司電話/傳真

63、   聯(lián)系方式   代理商  代理商 地址  聯(lián)系電話  傳真  企業(yè)性質(zhì)  員工數(shù)量  經(jīng)營范圍  生產(chǎn)規(guī)模  發(fā)票類型  付款方式  送貨方式   售后保證   備注    建卡人 采購部工作流程；采購管理辦法；第一條為加強(qiáng)對(duì)采購工作的管理，做到有章可循，

64、以保；第二條本公司采用統(tǒng)一采購方式，以期發(fā)揮下列優(yōu)勢(shì)：；第三條統(tǒng)一采購業(yè)務(wù)范圍如下：1.辦公事務(wù)用品及文；4.廠房設(shè)備營繕及修繕工程；第四條統(tǒng)一采購作業(yè)程序：1.各單位依需要填報(bào)“物；第五條請(qǐng)購申請(qǐng)單內(nèi)需注明：品名、料號(hào)、規(guī)格、單位；第六條采購時(shí)除參考上列資料外，另需準(zhǔn)備相關(guān)圖示、；第 采購部工作流程：采購管理辦法第一條 為加強(qiáng)對(duì)采購工作的管理，做到有章可循，以保證各項(xiàng)生產(chǎn)、業(yè)務(wù)工作的正常進(jìn)行，特制訂本辦法。第二條 本公司采用統(tǒng)一采購方式，以期發(fā)揮下列優(yōu)勢(shì)：1.節(jié)省相關(guān)人力、物力，簡化或合并相關(guān)業(yè)務(wù)。2.有效統(tǒng)一管制各項(xiàng)物品、物料用量，降低庫存量，減少資金積壓。3.利用群組技術(shù)及V.A手法，以

65、降低材料采購成本。4.加強(qiáng)采購稽查，以確保采購品質(zhì)及成本目標(biāo)。第三條 統(tǒng)一采購業(yè)務(wù)范圍如下：1.辦公事務(wù)用品及文具用品、表單印制。2.生產(chǎn)所用原物料、物品（含直接材料、間接材料、消耗品）。3.機(jī)器、儀器設(shè)備、冶工具（含零配件、量具、夾具、模具、檢查儀器）。4.廠房設(shè)備營繕及修繕工程。5.開發(fā)新廠商，以降低成本。提高品質(zhì)，確保交期。6.國外進(jìn)口零件。第四條 統(tǒng)一采購作業(yè)程序：1.各單位依需要填報(bào)“物料請(qǐng)購單”、“設(shè)備工具請(qǐng)購單”，經(jīng)核準(zhǔn)后送總務(wù)部采購科辦理。2.采購品經(jīng)使用單位或檢驗(yàn)單位驗(yàn)收后，交使用單位使用及管理。第五條 請(qǐng)購申請(qǐng)單內(nèi)需注明：品名、料號(hào)、規(guī)格、單位、數(shù)量、需要日期、包裝方式、包

66、裝量、用途及其他特別規(guī)定或要求事項(xiàng)。第六條 采購時(shí)除參考上列資料外，另需準(zhǔn)備相關(guān)圖示、質(zhì)量指標(biāo)、驗(yàn)收基準(zhǔn)等。第七條 采購業(yè)務(wù)包含：1.處理各單位請(qǐng)購單業(yè)務(wù)。2.廠商詢價(jià)、招標(biāo)、議價(jià)、發(fā)包、訂購單業(yè)務(wù)。3.廠商交貨記錄、進(jìn)度管制業(yè)務(wù)。4.請(qǐng)款業(yè)務(wù)。5.驗(yàn)收及不良品處理業(yè)務(wù)。6.廠商品質(zhì)監(jiān)查業(yè)務(wù)。7.廠商*處理業(yè)務(wù)。8.廠商資料卡建立業(yè)務(wù)。第八條 采購應(yīng)注意的其他事項(xiàng)：1.在確保品質(zhì)的前提下，采購成本越低越好。2.盡可能向制造商采購，不要向經(jīng)銷及買賣商購買。3.需考慮市場變化及庫存成本等因素。4.采購與檢驗(yàn)單位需分開。5.盡可能參考過去使用需求量，做計(jì)劃性采購。6.需注意售方的售后服務(wù)和信譽(yù)。7.

67、訂購單內(nèi)應(yīng)注明檢驗(yàn)質(zhì)量基準(zhǔn)，抽驗(yàn)方式及不良率拒收標(biāo)準(zhǔn)。8.訂購單內(nèi)應(yīng)注明誤期或因品質(zhì)不良退貨產(chǎn)生誤期時(shí)的責(zé)任及懲罰辦法。采購經(jīng)理工作職責(zé)1.制定并完善采購制度和采購流程：（1）根據(jù)公司的長期計(jì)劃，擬定采購部門的工作方針和目標(biāo)；（2）負(fù)責(zé)制定采購方針、策略、制度及采購工作流程與方法，確保貫徹執(zhí)行；（3）制訂招、投標(biāo)管理辦法和各項(xiàng)物品的采購標(biāo)準(zhǔn)，并嚴(yán)格執(zhí)行；2.制定并實(shí)施采購計(jì)劃：（1）根據(jù)公司的拓展規(guī)模以及年度的經(jīng)營目標(biāo)，制訂有效的采購目標(biāo)和采購計(jì)劃；（2）審核年度各部門呈報(bào)的采購計(jì)劃，統(tǒng)籌策劃和確定采購內(nèi)容，制訂主輔料采購清單；（3）組織實(shí)施市場調(diào)研、預(yù)測(cè)和跟蹤公司采購需求，熟悉各種物資的供應(yīng)

68、渠道和市場變化情況，據(jù)此編制采購預(yù)算和采購計(jì)劃；（4）根據(jù)采購管理程序，參與重點(diǎn)和大宗采購項(xiàng)目的談判、簽約，檢查合同的執(zhí)行和落實(shí)情況；（5）負(fù)責(zé)組織落實(shí)公司的采購、供應(yīng)材料、備品配件及其他物資供應(yīng)，確保合理地組織采購，并及時(shí)供應(yīng)生產(chǎn)所需的物資；（6）督導(dǎo)檢查倉庫的驗(yàn)收、入庫、發(fā)放及管理工作，確保采購物品的質(zhì)量；3.采購成本預(yù)算和控制：（1）編制年度采購預(yù)算，實(shí)施采購的預(yù)防控制和過程控制，有效降低成本；（2）采購價(jià)格審核、預(yù)算、報(bào)價(jià)，達(dá)到有效的成本控制；（3）向各部門提出降低成本的建議，減少不必要的開支，以有效的資金保證最大的物資供應(yīng)；（4）對(duì)采購合同履行過程進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時(shí)支付相關(guān)款項(xiàng)；4.

69、選擇并管理供應(yīng)商：（1）根據(jù)公司的物質(zhì)需求，選定價(jià)格合理、貨物質(zhì)量可靠、信譽(yù)好服務(wù)優(yōu)質(zhì)的供應(yīng)廠商，建立長期戰(zhàn)略同盟；（2）建立對(duì)供應(yīng)商的資信、履約、售后服務(wù)能力及物資市場價(jià)格狀況和走勢(shì)的綜合評(píng)估系統(tǒng)；（3）不斷開發(fā)新的供應(yīng)渠道和供應(yīng)商，加強(qiáng)對(duì)新老客戶的走訪和調(diào)查；（4）制定供應(yīng)商管理辦法，加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的管理、考核，確保供應(yīng)商提供產(chǎn)品的優(yōu)良性；5.本部門建設(shè)工作：（1）根據(jù)公司的績效管理制度，考核下屬的工作業(yè)績，并協(xié)助其制定績效改進(jìn)計(jì)劃；（2）負(fù)責(zé)采購部門采購人員的職責(zé)分工及行政事務(wù)處理；（3）協(xié)助并參與采購人員的崗前培訓(xùn)和在崗培訓(xùn)。采購部門職責(zé)（一）核心職責(zé)1首要任務(wù)是保證本單位所需產(chǎn)品與服務(wù)

70、的正常供應(yīng)，以支持本單位生產(chǎn)及其他經(jīng)營活動(dòng)的順利運(yùn)作；2不斷改進(jìn)采購過程及供應(yīng)商管理過程，以提高貨物質(zhì)量；3控制、減少所有與采購相關(guān)的成本，包括直接采購成本和間接采購成本；4建立可*、最優(yōu)的供應(yīng)配套體系；5利用供應(yīng)商的專業(yè)優(yōu)勢(shì)，積極參與產(chǎn)品或過程開發(fā)；6建立并維護(hù)本企業(yè)、本公司的良好形象；7管理、控制好與采購相關(guān)的文件及信息。特別是要收集有關(guān)貨物質(zhì)量事故的信息，重點(diǎn)是造成產(chǎn)品質(zhì)量或設(shè)備故障的貨物信息，這些信息也將作為評(píng)價(jià)供應(yīng)商的重要依據(jù)。（二）其他職責(zé)從采購管理的角度講，其他職責(zé)包括制定并實(shí)施采購的方針、策略、流程、目標(biāo)及改進(jìn)計(jì)劃并進(jìn)行采購及供應(yīng)商績效衡量，建立供應(yīng)商審核及認(rèn)可、考核與評(píng)估體系

71、，開展采購系統(tǒng)自我評(píng)估，建立培養(yǎng)穩(wěn)定并有創(chuàng)造性的專業(yè)采購隊(duì)伍等等。（2）采購工作管理測(cè)定最好的商品來源、商定采購合約內(nèi)容，包括訂價(jià)、品質(zhì)、按時(shí)交貨、規(guī)則、保證、零件之補(bǔ)充及退貨。致力于對(duì)公司最有利的地方、采購時(shí)考慮到“公司優(yōu)勢(shì)”的貨源以及以盡可能的低價(jià)購進(jìn)。要向營運(yùn)負(fù)責(zé)人提出忠告：有關(guān)主要貨源和需求因素的狀況，而這些狀史是會(huì)影響到將來采購成本的有利或不利的一些因素。與市場營銷部、營運(yùn)促銷部協(xié)調(diào)部促銷計(jì)劃中各人應(yīng)負(fù)責(zé)、聯(lián)系的事項(xiàng)。創(chuàng)立或建立一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的陳設(shè)或是商品分類容積所需要的適當(dāng)空間。為了增加銷售，要選擇適當(dāng)?shù)纳唐芳疤岢龊侠淼膬r(jià)格并與廠商及營運(yùn)部門合作，來改善銷售。 檢討營銷部的促銷計(jì)劃活動(dòng)，例如：廣告方式、陳列介紹的正確性等。一項(xiàng)一項(xiàng)檢討及分析銷售及庫存的報(bào)告，以便決定那些商品的庫存是否適當(dāng)，那些應(yīng)該降價(jià)，那些應(yīng)清。（3）監(jiān)督：指導(dǎo)所有采購員的采購作業(yè)，分派采購職責(zé)，協(xié)助他們選商品及訓(xùn)練，建立工作的標(biāo)準(zhǔn)，訂定責(zé)任和考評(píng)績效。（4）業(yè)務(wù)與責(zé)任：改善實(shí)際銷售計(jì)劃以達(dá)到滿意的銷售額，適當(dāng)?shù)闹苻D(zhuǎn)數(shù)及高利潤目標(biāo)。建立適當(dāng)?shù)纳唐方Y(jié)構(gòu)，以適合市場需求及達(dá)成預(yù)期的庫存及周轉(zhuǎn)能力。是否有能力在商品品質(zhì)、效用