1、HSE管理體系審核要點（適用于煉化企業(yè)）姓名：XXX部門：XXX日期：XXXHSE管理體系審核要點（適用于煉化企業(yè)）l有隱患管理方面的程序或管理制度；l明確了隱患的范圍、分級的規(guī)定、實施的要求、職責(zé)等；l文件或程序、評估采用的方法符合集團公司規(guī)定；l隱患評估按程序或制度要求進行。3.4 承包商和供應(yīng)商管理3.4.1 承包商資格預(yù)審3.4.2 承包商的選擇3.4.3 開工前準(zhǔn)備3.4.4 承包商作業(yè)管理3.4.5 表現(xiàn)評價和考核3.4.6 供應(yīng)商審查和選擇3.4.7 供應(yīng)與服務(wù)過程的風(fēng)險控制3.4.8 供應(yīng)商的考核、評價3.5 裝置的設(shè)計和建設(shè)3.5.1 可行性研究和立項3.5.2 勘察設(shè)計3.

2、5.3 工程建設(shè)管理3.5.4 試投產(chǎn)與驗收3.6 運行和維修3.6.1 開停工管理3.6.2 生產(chǎn)管理3.6.4 檢修管理檢修準(zhǔn)備l制定設(shè)備檢修方案；方案按設(shè)備管理程序和權(quán)限的要求予以正式審核、批準(zhǔn)、下發(fā)。l檢修項目應(yīng)做到"五定"，即定檢修方案、定檢修人員、定安全措施、定檢修質(zhì)量、定檢修進度。重大項目的檢修方案和HSE昔施，應(yīng)經(jīng)過討論，由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，書面公布，嚴(yán)格執(zhí)行。l檢修前組織參檢人員進行HSEW訓(xùn)和急救培訓(xùn)；l組織對檢修過程中存在的危害進行識別和風(fēng)險評估；組織對停工和檢修、檢修和開工交叉階段的風(fēng)險評估？交叉階段的工作協(xié)調(diào)和安排是否責(zé)任明確，并為各方面人員所知曉。l

3、生產(chǎn)單位、維修單位、設(shè)備主管單位、HSEfc管單位、承包商的職責(zé)和工作內(nèi)容和職責(zé)明確。l檢修過程中使用的工器具、機械設(shè)備、HSEB護用品、消防器材進行檢查；l制定設(shè)備檢修處理原則，以應(yīng)對檢修過程中增加或變動的項目安排；l檢修項目發(fā)生變更時，如檢修項目內(nèi)容增加、檢修項目增加等，進行檢修項目變更時，同時進行風(fēng)險評估，并采取相應(yīng)措施；變更后的文件是否及時發(fā)到相關(guān)人員。檢修的實施l生產(chǎn)單位與檢修施工單位有明確的交接程序和手續(xù)。l所有工藝處理必須由有關(guān)人員聯(lián)合檢查確認(rèn)后，方可進行檢修施工。l檢修過程中嚴(yán)格按作業(yè)許可制度執(zhí)行，保留相關(guān)作業(yè)票證；l檢修過程中按照檢修方案的要求對關(guān)鍵程序和步驟進行檢查、確認(rèn)；

4、l設(shè)備檢修后組織相關(guān)部門和人員進行驗收；有設(shè)備HSE僉收標(biāo)準(zhǔn)；驗收標(biāo)準(zhǔn)具體明確。l裝置系統(tǒng)檢修后、系統(tǒng)開車前組織相關(guān)部門和人員進行總體驗收；制定有系統(tǒng)HSE僉收標(biāo)準(zhǔn)；驗收標(biāo)準(zhǔn)是否全面具體；l檢修資料按文件資料控制程序管理，妥善保管。直接作業(yè)環(huán)節(jié)的管理要求l制定有危險直接作業(yè)環(huán)節(jié)的控制程序和控制標(biāo)準(zhǔn)；制定危險直接作業(yè)環(huán)節(jié)許可制度；l直接作業(yè)環(huán)節(jié)風(fēng)險控制措施根據(jù)作業(yè)區(qū)域和場所生產(chǎn)特點進行了分級控制；l危險作業(yè)環(huán)節(jié)作業(yè)許可考慮了異?；虿豢深A(yù)見情況的處理程序和要求；如不停工作業(yè)、帶壓處理、緊急情況下作業(yè)等。l直接作業(yè)活動申請單位、作業(yè)單位、配合單位的職責(zé)界定清楚，相關(guān)管理人員、作業(yè)人員、配合人員、監(jiān)督

5、人員的職責(zé)清楚；l動火作業(yè)、進設(shè)備作業(yè)、破土作業(yè)、用電作業(yè)的分級區(qū)域和界限、范圍清晰，易于管理人員、監(jiān)護人員和作業(yè)人員區(qū)分；檢測分析的項目、內(nèi)容、方法和檢測指標(biāo)明確；有保證取樣分析具有代表性、全面性和準(zhǔn)確性的控制措施。l起重吊裝作業(yè)制定吊裝施工方案，在風(fēng)險評估的基礎(chǔ)上制定安全技術(shù)措施，并逐項落實；l高處作業(yè)分級區(qū)域和界限、范圍清晰，易于管理人員、監(jiān)護人員和作業(yè)人員區(qū)分；l制定有放射作業(yè)的許可制度，制定的控制措施考慮了作業(yè)人員和可能進入作業(yè)區(qū)域人員的安全；l具有風(fēng)險的其他直接作業(yè)，納入了作業(yè)許可控制范圍；制定了控制程序和監(jiān)督要求；l直接作業(yè)過程中發(fā)生變更，如作業(yè)項目、地點、人員、機械設(shè)備、作業(yè)方

6、式等，重新進行風(fēng)險分析，審查安全控制措施；l作業(yè)活動產(chǎn)生的記錄和資料進行了控制和保管；l規(guī)定了明確的信息交流渠道，溝通暢通；l規(guī)定了直接作業(yè)環(huán)節(jié)作業(yè)人員、監(jiān)護人員的資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)；l直接作業(yè)相關(guān)人員，如管理人員、監(jiān)督人員、監(jiān)護人員、作業(yè)人員進行了作業(yè)控制程序和危害識別、風(fēng)險分析等方面的培訓(xùn)，并確認(rèn)其具備相應(yīng)能力；3.6.6 關(guān)鍵裝置要害部位管理3.6.7 危險物品管理3.6.8 儲運管理3.6.9 交通安全管理3.6.10 消防管理3.6.11 環(huán)境保護管理3.6.12 職業(yè)衛(wèi)生管理3.7 變更管理和應(yīng)急管理3.7.1 工藝技術(shù)變更管理3.7.2 設(shè)備設(shè)施變更管理3.7.4 應(yīng)急體系和職責(zé)3.7.5 應(yīng)急預(yù)案3.7.6 應(yīng)急培訓(xùn)演練、評審和修訂3.8 檢查和監(jiān)督3.8.1 檢查和監(jiān)測3.8.3 不符合、糾正措施和預(yù)防措施3.9 事故處理和預(yù)防3.