1、IT設(shè)備采購流程目標規(guī)范現(xiàn)有IT采購流程，及時滿足門店及部門需求，特制定IT設(shè)備采購流程1.0版，自發(fā)布之日起生效。、適用范圍電腦硬件設(shè)備及周邊設(shè)備的申購（如打印機、US琳據(jù)線、移動硬盤、掃描儀、掃描槍等）流程圖重新選型1.2.1店總審核采購申請?zhí)岢錾暾?.1運營管理部總監(jiān)審批采購申請4.IT專員5.IT經(jīng)理IT設(shè)備選型選型確認6.1店總2.2部門經(jīng)理3.2總監(jiān)審核采購申請審批采購申請重新選型選型確認6.2部門經(jīng)理選型確認驗收未通過費用問題返回（4）其他問題返回（1）11.IT專員10.采購員9.采購經(jīng)理8.1財務(wù)總監(jiān)7.財務(wù)部到貨驗收IT設(shè)備采購安排采購采購審批費用審核12.財務(wù)總監(jiān)安排付款

2、費用問題返回（4）其他問題返回（1）8.2總裁采購審批總價1000元以上費用問題返回（4）其他問題返回（1）四、節(jié)點說明序內(nèi)容輸入輸出1申請人：根據(jù)需求填寫IT設(shè)備采購申請表，清楚注明事由以及設(shè)備類型及數(shù)量，特殊要求可備注/IT設(shè)備米購申請去2店總陪B門經(jīng)理：審核采購需求正確性，有誤退回申請人則重新提報IT設(shè)備米購申請去IT設(shè)備米購申請去3運營管理部總監(jiān)/總監(jiān)：審批采購需求必要性，無必要則退回IT設(shè)備米購申請去IT設(shè)備米購申請去4IT專員：收到審批通過的申請后，根據(jù)申請人需求在1-2天內(nèi)完成選型，提報IT經(jīng)理審核IT設(shè)備米購申請去IT設(shè)備米購申請去5IT經(jīng)理：收到選型結(jié)果后0.5天內(nèi)完成選型合

3、理性審核，不合理則退回重新選型IT設(shè)備米購申請去IT設(shè)備米購申請去6店總陪B門經(jīng)理：審核選型是否滿足需求（功能性、成本等方面考慮），不滿IT設(shè)備米購申請去IT設(shè)備米購申請去足則退回IT專員重新選型并補充說明7財務(wù)部：1、收到審批通過的米購申請表后，0.5天內(nèi)完成米購需求合理性及費用的審核2、費用不合理則退回重新選型，需求不合理則退回申請人IT設(shè)備米購申請去IT設(shè)備米購申請去8財務(wù)總監(jiān)：1、收到申請表后0.5天內(nèi)完成米購需求審批2、費用超過1000元轉(zhuǎn)呈總裁審批總裁：審批費用超過1000元的采購申請IT設(shè)備米購申請去IT設(shè)備米購申請去9采購經(jīng)理：收到采購申請表后立即安排采購員跟進采購IT設(shè)備米購

4、申請去/10米購員：1、根據(jù)選型結(jié)果聯(lián)系供應(yīng)南T采購訂單，2天內(nèi)完成物資采購，特殊情況立即向申請人反饋2、跟進發(fā)貨進度，提前0.5天告知IT專員驗貨時間及地點3、跟進驗貨及配送進度，報備財務(wù)安排付款I(lǐng)T設(shè)備米購申請去/11IT專員：檢驗到貨IT設(shè)備型號是否正確、外觀是否存在破損、試用性能是否正常等，有誤則聯(lián)系采購員退換貨并反饋申請人/12倉管專貝：1、將通過驗收的IT設(shè)備配送至申請人處2、更新臺賬，做好出入庫登記臺賬13財務(wù)總監(jiān)：IT設(shè)備交付申請人后安排付款I(lǐng)T設(shè)備米購申請去/五、記錄保存記錄名稱責任崗位保存期限到期處理IT設(shè)備采購申請單紙檔采購員一年銷毀六、修訂記錄序原版本號修訂人修訂日期修訂內(nèi)容新版本號七、附件附件一IT設(shè)備采購申請表IT設(shè)備采購申請表申請部門/門店申請人時間申請事由序名稱規(guī)格型號數(shù)量單價金額備注說明申請人咨詢IT專員后，確認規(guī)格型號及單價申請單元負責人（部門經(jīng)理/店總）口已核對物資種類、數(shù)量,準確無誤。簽名：時間：年月日時分管負責人（部門總監(jiān)/運營管理部總監(jiān)）口需求合理，同意申請；意,o簽名：時間：年月日時IT部經(jīng)理口選型合理，同意采購；簽名：時間：年月日時財務(wù)部口同意，!