1、致：總經(jīng)理麥生由：銷管部日期：2006年1月20日事宜：銷售預(yù)測工作匯報及銷售預(yù)測計劃流程圖頁數(shù)：共3頁附件：共8份（略）1. 2005/9/8銷售會議記錄2. 2005/9/8關(guān)于百貨線產(chǎn)品銷售預(yù)測新流程的制定咨詢3. 2005/11/23促銷計劃制定及生產(chǎn)安排流程討論會議記錄4. 2005/12/1關(guān)于促銷計劃周期圖5. 2005/22銷售預(yù)測體系的完善與促銷新流程各部門信息溝通會議6. 2005/12/28銷售預(yù)測體系的完善一一各部門信息溝通會議7. 2006/1/10關(guān)于完善KA銷售預(yù)測計劃系統(tǒng)的溝通會議8. 2006/1/11部門信息溝通會議為完善銷售預(yù)測體系，相關(guān)部門召開了多次會議

2、，進行了廣泛的溝通與交流，現(xiàn)總結(jié)匯報如下：2005/9/8銷售會議，麥生指示加強制度化管理力度，需完善市場部各項工作流程（推廣計劃、促銷品助銷品開發(fā)、品牌形象管理、新品上市流程、銷售預(yù)測流程）。（附件1）2005/9/8銷管部發(fā)文關(guān)于百貨線產(chǎn)品銷售預(yù)測新流程的制定咨詢，經(jīng)過計劃部、市場部簽署意見確定。10月銷管部與區(qū)域銷售部溝通，試運行新流程，各單元預(yù)測05年11-12月、06年1月共三個月的銷量。由于區(qū)域上交的預(yù)測數(shù)據(jù)部分填報不合格需重做，部分延遲提交，影響了進展，后將計劃調(diào)整為12月前提交06年1-3月的預(yù)測。銷管部據(jù)此匯總，于12/20完成了06年1-3月的銷量預(yù)測計劃，提交工廠生產(chǎn)計劃

3、部。（附件2）05年11月中旬至06年1月，公司開始對系統(tǒng)運作進行梳理，相關(guān)部門召開了多次溝通會議，主要議題有：確定促銷計劃周期、銷售預(yù)測體系存在的不足處及解決方案、新品（彩吧、水凝、深海植物一派）上市的銷量預(yù)測、KA促銷計劃作成現(xiàn)狀及修改思路、促銷計劃外的產(chǎn)品出貨事宜的流程規(guī)范、產(chǎn)品換新包裝/條碼的問題引申及解決方案、每日欠貨反饋表信息完善一一指定責(zé)任部門。（附件3-8）根據(jù)以上會議精神，現(xiàn)定出銷售預(yù)測計劃流程圖（2006/1/20版本）、預(yù)測計劃外的產(chǎn)品出貨事宜的流程（2006/1/20版本）,以規(guī)范各環(huán)節(jié)的操作。各相關(guān)部門確認意見附后。工作流程責(zé)任部門各Unit負責(zé)人銷管部市場部銷管部生

4、產(chǎn)計劃部銷管部說明1、每月作往下滾動三個月的預(yù)測;2、按產(chǎn)品編碼細分到每個SKU;3、區(qū)域常規(guī)單品預(yù)測，由銷售部每月13日前提交銷管部；4、區(qū)域推廣促銷活動產(chǎn)品預(yù)測（套裝、手送），由推廣部每月15日前提交銷管部；5、KA推廣促銷活動產(chǎn)品預(yù)測（套裝、手送），由推廣部每月15日前提交銷管部；6、新渠道開拓、新產(chǎn)品上市前三個月的銷量預(yù)測，由市場部統(tǒng)籌提交銷管部。1、收集各Unit產(chǎn)品需求量，進行全國數(shù)據(jù)的整理匯總；2、參照歷史數(shù)據(jù)趨勢對各產(chǎn)品進行滾動三個月的銷售預(yù)測；3、參考公司市場策略，結(jié)合1、2點，對銷售預(yù)測數(shù)量進行調(diào)整；4、按產(chǎn)品編碼細分到每個SKU;5、銷管部于每月19日向市場部提交銷售預(yù)測，當(dāng)日內(nèi)修改/確認完畢；6、銷管部于每月20日向生產(chǎn)計劃部提交銷售預(yù)測；在市場部確認期間，如計劃部有需要，銷管部可先提交電子版初稿，待市場部確認后再提交紙版；如遇節(jié)假日，各環(huán)節(jié)的工作時間相應(yīng)提前。7、預(yù)測計劃變動，依據(jù)修改計劃流程，以修改計劃形式及時通知計劃部。1、按產(chǎn)品編碼細分到每個SKU;2、每月10日前提交銷管部。1、訂單量與各Unit上月提交的產(chǎn)品需求數(shù)量進行對比分析，作為調(diào)整下3個月預(yù)測的參考依據(jù)；2、實際出貨量與全國預(yù)測總量進行對比，作為調(diào)整下3個月預(yù)測的參考依據(jù)；3、銷售預(yù)測準確率將為銷售人員考評的參考依據(jù)。1、暫由計劃部進行每日的訂單監(jiān)控，每日反饋給市場部進行跟進；