1、供應(yīng)商品質(zhì)異常管理辦法一、 目的對(duì)供應(yīng)商提供的材料品質(zhì)進(jìn)行管控，確保采購產(chǎn)品持續(xù)滿足客戶需求。二、 適用范圍本辦法適用于供應(yīng)商提供我公司（工廠、安裝現(xiàn)場）材料配件品質(zhì)異常的控制。三、 職責(zé)1、質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)來料品質(zhì)抽檢， 品質(zhì)異常處理以及供應(yīng)商整改驗(yàn)證，并負(fù)責(zé)配合采購部實(shí)施對(duì)供應(yīng)商選擇和評(píng)價(jià)。2、采購部負(fù)責(zé)供應(yīng)商選擇、評(píng)價(jià)、考核管理，按季/年度組織供應(yīng)商業(yè)績?cè)u(píng)鑒，督促供應(yīng)商品質(zhì)整改。3、工程項(xiàng)目部負(fù)責(zé)直送工地材料的驗(yàn)收抽檢，并及時(shí)反饋材料不良信息。4、倉庫負(fù)責(zé)入庫材料的驗(yàn)收、庫存管理和不良品標(biāo)識(shí)等5、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制程在線材料不良信息的反饋、退庫辦理，配合不良品的處理。四、管理要求（一）材料品質(zhì)異

2、常之發(fā)現(xiàn)和處理1、工廠來料檢驗(yàn)，經(jīng)質(zhì)量管理部IQC依據(jù)圖紙、材料國家（行業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)以及來料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書抽檢判定為品質(zhì)不良時(shí)，由IQC作出處理意見，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。處理方式：拒收、退貨、篩選、返工、特采。2、生產(chǎn)部在加工中發(fā)現(xiàn)材料品質(zhì)不良時(shí)，反饋質(zhì)量管理部查實(shí)并提出處理意見，經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理確認(rèn)后執(zhí)行。在線材料不良處理方式：退換貨、篩選、返工、特采。3、工地材料在驗(yàn)貨或安裝過程發(fā)現(xiàn)不良時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理查實(shí)，由項(xiàng)目經(jīng)理反饋采購部、質(zhì)量管理部、工程部，采購部通知供應(yīng)商到現(xiàn)場處理，工程部跟蹤處理結(jié)果，質(zhì)量管理部記錄不良信息，跟蹤整改情況。工地材料不良處理方式：退換貨、篩選、返工、特采。（二）供應(yīng)商

3、品質(zhì)不良的處置和索賠1、當(dāng)發(fā)生供應(yīng)材料品質(zhì)不良時(shí)，IQC應(yīng)將不良材料標(biāo)識(shí)隔離，在線不良時(shí)，還應(yīng)通知倉庫凍結(jié)、標(biāo)識(shí)和隔離不良材料。2、質(zhì)量管理部應(yīng)立即反饋采購部，重大批量不良時(shí)，采購部必須通知供應(yīng)商兩個(gè)工作日內(nèi)到公司確認(rèn)解決。3、供應(yīng)商對(duì)品質(zhì)異常的處理時(shí)限：收到投訴兩個(gè)工作日必須書面回復(fù)解決方案。3、供應(yīng)商材料不良的索賠和處罰 批量不良材料讓步使用（特采）時(shí)，涉及功性能不良材料的特采批，扣除當(dāng)批貨款的10%；外觀不良的特采批，扣除當(dāng)批貨款的5%。 生產(chǎn)、安裝在線材料批量不良：需我公司生產(chǎn)或安裝人員100%篩選或返工，所發(fā)生費(fèi)用由供應(yīng)商承擔(dān)，人工費(fèi)按20元/小時(shí)計(jì)。 材料經(jīng)多工序加工后發(fā)現(xiàn)批量品質(zhì)

4、不良，所造成的加工、材料等損失，由供應(yīng)商承擔(dān)。 供應(yīng)商材料品質(zhì)不良造成工程投訴、索賠等嚴(yán)重后果，相關(guān)損失由供應(yīng)商承擔(dān)。 供應(yīng)商不守誠信，不按我公司的質(zhì)量整改要求進(jìn)行改善，連續(xù)三批次重復(fù)提交同類品質(zhì)不良產(chǎn)品，零星產(chǎn)品處以1000-5000元罰款，批量性不良處以10000-50000元罰款。4、質(zhì)量索賠的執(zhí)行：由質(zhì)量管理部填寫品質(zhì)不良索賠通知單，附上投訴/退貨通知單、損失計(jì)核單據(jù)等，交采購部送達(dá)供應(yīng)商確認(rèn)簽章。5、供應(yīng)商將簽章后的索賠單掃描或快遞至采購部，由采購部發(fā)放到質(zhì)量管理部和財(cái)務(wù)部執(zhí)行扣款。（三）供應(yīng)商的質(zhì)量考評(píng)（占業(yè)績考評(píng)的40%權(quán)重） 1、質(zhì)量管理部IQC負(fù)責(zé)來料品質(zhì)不良數(shù)據(jù)、工程反饋材

5、料不良等統(tǒng)計(jì)和定期匯總（月/季/年），以作為供應(yīng)商考評(píng)的依據(jù)。 2、采購部負(fù)責(zé)按供應(yīng)商管理辦法定期組織對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行進(jìn)行考評(píng)，質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)其中供貨質(zhì)量方面考評(píng)，扣分標(biāo)準(zhǔn)如下： 供應(yīng)商當(dāng)月品質(zhì)批次合格率低于95%，按每低于1%扣2分； 生產(chǎn)部、項(xiàng)目部制程在線批量性輕微不良，每發(fā)生一次扣2分（批次合格率高于98%除外）；制程重大批量不良（停工、返工等）每發(fā)生一次扣5分； 客戶抱怨、投訴每件/次扣10分； 不按規(guī)定時(shí)間回復(fù)投訴扣2分，不按期完成質(zhì)量整改、重復(fù)提交不合格材料每次扣5分； 供應(yīng)商不按要求及時(shí)提供材料質(zhì)保資料，工程部投訴一次扣2分。3、供應(yīng)商業(yè)績考評(píng)中，服務(wù)、交期、成本項(xiàng)按 供應(yīng)商管理辦法

6、考評(píng)。（四）考評(píng)分級(jí)及動(dòng)態(tài)管理 1、根據(jù)質(zhì)量考評(píng)得分，按以下標(biāo)準(zhǔn)劃分供應(yīng)商質(zhì)量等級(jí)，確定相應(yīng)的管理方式：質(zhì)量考評(píng)得分質(zhì)量等級(jí)管理方式100-90分A訂單、付款之優(yōu)選89-70分B訂單、付款次之考慮，要求供應(yīng)商進(jìn)行整改或進(jìn)行69-60分C要求限期整改，并現(xiàn)場審核和輔導(dǎo)。整改期間減少供應(yīng)量，做好替代供應(yīng)商準(zhǔn)備60分D列入淘汰名單，重新選擇新供應(yīng)商。停簽新訂單2、采購部根據(jù)每季度供應(yīng)商考評(píng)結(jié)果對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分級(jí)管理，成本部對(duì)采購部的訂單分配應(yīng)進(jìn)行監(jiān)督。3、連續(xù)兩季度為C級(jí)的供應(yīng)商，采購部應(yīng)停止新下單，列入淘汰名單，重新選擇新的供應(yīng)商。4、評(píng)定為D級(jí)質(zhì)量供貨單位如為公司唯一的供應(yīng)商時(shí)，采購部應(yīng)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)暫時(shí)供貨，同時(shí)采購部必須在一個(gè)月內(nèi)尋找到替代供應(yīng)商。5、被淘汰的供應(yīng)商通過質(zhì)量整改達(dá)到要求，經(jīng)采購、質(zhì)量等部門重新調(diào)查評(píng)估后，才可進(jìn)入我公司合格供應(yīng)商名錄五、附錄： 品質(zhì)不良索賠通知單六、本辦法經(jīng)批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施附錄供應(yīng)商品質(zhì)不良索賠通知單 編號(hào)：供應(yīng)商單 號(hào)材料名稱適用工程材料編號(hào)來料日期來料數(shù)量抽檢數(shù)量抽檢不良率不良來源來料檢驗(yàn) 生產(chǎn)制程 施工現(xiàn)場 客戶不良描述處理結(jié)果拒收 退貨 返工 篩選 特采品質(zhì)損失計(jì)算篩選/返工費(fèi)用加工/檢驗(yàn)費(fèi)用材料損失費(fèi)用運(yùn)輸費(fèi)用降級(jí)降等折價(jià)費(fèi)客戶罰款/索賠費(fèi)用其它