1、西湖區(qū)靈隱街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心固定資產(chǎn)管理資料文件執(zhí)行： 中心固定資產(chǎn)管理小組文件持有： 相關職能科室執(zhí)行日期： 2016年6月1日起靈隱街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心固定資產(chǎn)管理制度為了加強中心固定資產(chǎn)管理，規(guī)范固定資產(chǎn)管理流程，明確在申購、采購、使用、報廢等各環(huán)節(jié)的權(quán)、責、利，明確部門、科室職工的職責，結(jié)合中心實際情況，特制定本制度。一、固定資產(chǎn)的標準 本中心將單位價值在800元以上或使用期限超過2年的設備、器具、工具，作為固定資產(chǎn)管理。二、固定資產(chǎn)的分類1.醫(yī)用設備：包括醫(yī)療設備、醫(yī)療器械。2.信息設備：包括顯示器、主機、打印機、傳真機、軟件、電話等相關信息設備；3.辦公設施：包括空調(diào)、文件柜、辦

2、公桌椅等；三、固定資產(chǎn)的管理中心財務科作為固定資產(chǎn)主管部門。中心設備科、信息科、庫房為固定資產(chǎn)管理職能科室負責固定資產(chǎn)的購置、驗收、領用、變更、報廢等工作。中心科室以及站點、醫(yī)務室負責人為本部門或本科室的固定資產(chǎn)保管負責人。中心公共區(qū)域的固定資產(chǎn)由后勤保潔公司負責管理和保管。根據(jù)分工及職責中心將固定資產(chǎn)管理設定為三本賬目，財務科的固定資產(chǎn)總賬目；3個職能科室分類管理的固定資產(chǎn)賬目；使用科室及站點的固定資產(chǎn)賬目。三本賬簿要求固定資產(chǎn)的數(shù)量一致、編號一致。中心每年對固定資產(chǎn)實施1次清查，同時每年與科室負責人簽訂固定資產(chǎn)管理目標責任書。1. 固定資產(chǎn)的管理職責1.1 固定資產(chǎn)主管部門職責：1.1.1

3、財務科為中心固定資產(chǎn)的主管部門；1.1.2財務科設置固定資產(chǎn)賬目；1.1.3財務科對固定資產(chǎn)的增減變動進行財務處理；1.1.4財務科會同相關職能科室對固定資產(chǎn)進行盤點，做到帳物相符。1.1.5根據(jù)實際情況協(xié)同固定資產(chǎn)管理小組對固定資產(chǎn)作審計、減值準備。1.2 職能科室管理職責：1.2.1相關職能科室負責審核部門要求申購的固定資產(chǎn)是否合理；1.2.2驗收采購回來的固定資產(chǎn)是否合格，合格后入庫；1.2.3將固定資產(chǎn)的日常管理和使用落實到使用科室及個人；1.2.4對固定資產(chǎn)的變更進行記錄；1.2.5審核使用年限過長的固定資產(chǎn)是否可以報廢；1.2.6對固定資產(chǎn)進行編號、登記，每年盤點固定資產(chǎn)，做到賬物

4、相符。1.3 科室、站點管理職責：1.3.1科主任負責監(jiān)管、保存好分配到科室使用的固定資產(chǎn)，實施“誰使用，誰保管”的原則。1.3.2固定資產(chǎn)發(fā)生遺失，非正常損耗，科主任應當承擔賠償責任。1.3.3科室應保持固定資產(chǎn)的日常清潔衛(wèi)生和維護，嚴格按照操作規(guī)程使用。1.3.4固定資產(chǎn)損壞以后，及時申報上報總務科修理或更換。2. 固定資產(chǎn)管理的具體實施流程2.1 固定資產(chǎn)的購置2.1.1 科室需要購置固定資產(chǎn)需填寫設備申購單，應寫清購買物品的品牌、規(guī)格、數(shù)量、金額。2.12 設備申購單由科室負責人提交，分管主任審核，中心主任批準后，方可采購。2.1.3 申購經(jīng)批準后，醫(yī)療設備由藥庫負責采購（大型儀器及醫(yī)

5、療設施由中心班子和相關科室成員組建采購領導小組負責向上申報采購）；信息設備由信息科負責采購；辦公設施由總務科負責采購（辦公用品有庫房定點采購）。2.1.4 購買的固定資產(chǎn)到貨后，由相關職能科室和使用科室聯(lián)合負責驗收。職能科室對固定資產(chǎn)進行編號入賬同時將編號及入賬等資料上報財務科；設備的操作使用說明、保修卡等技術性資料由科室自行保管。2.1.5 設備啟用后將型號、編號、數(shù)量等資料在管理的三本賬簿中同時添加，做到賬物一致。2.2 固定資產(chǎn)的變更2.2.1 固定資產(chǎn)在中心內(nèi)部科室之間變更調(diào)撥，需填寫固定資產(chǎn)變更單，由雙方科室確認及對應職能科室審核通過后，按固定資產(chǎn)變更單交辦理轉(zhuǎn)移登記后方可更換。 2

6、.2.2固定資產(chǎn)變更后須上報財務科，同時固定資產(chǎn)需重新編號變更信息做統(tǒng)一更改。2.3 固定資產(chǎn)的報廢2.3.1固定資產(chǎn)使用科室應將閑置的固定資產(chǎn)告知相關職能科室，填寫行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)處置審批表，提出處理意見，由固定資產(chǎn)管理小組核定是否有使用價值。 2.3.2固定資產(chǎn)如需報廢、出售處理應按照規(guī)定程序執(zhí)行。2.3.3經(jīng)固定資產(chǎn)管理小組批準同意作報廢或出售處理；2.3.4由財務科統(tǒng)一填寫行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)處置審批表并聘請評估公司對處置資產(chǎn)進行評估，同時將審批表和評估報告統(tǒng)一上報區(qū)衛(wèi)計局，后按財政程序進行招拍處置。2.3.5固定資產(chǎn)按程序處置后，三本賬簿應及時進行錄入和更改，處置流程資料由財務科

7、統(tǒng)一保管。2.4 固定資產(chǎn)編號 2.4.1 編號原則： 2.4.2中心固定資產(chǎn)標志：2.5 固定資產(chǎn)的清查、核點。2.5.1中心的固定資產(chǎn)每年盤點1次，由設備科、信息科、總務科、考核組和財務部共同執(zhí)行，使用科室配合。2.5.2固定資產(chǎn)的盤點應填制固定資產(chǎn)清查明細表，詳細反應所盤點的固定資產(chǎn)的實有數(shù)、擁有人、存放地等，并與固定資產(chǎn)帳面數(shù)核對，做到帳物相符，科主任及盤點人雙方確認簽字。若有盤盈或盤虧，由科主任列出原因和責任，報分管主任和中心主任批準后，財務部進行相應的財務調(diào)整。四、固定資產(chǎn)管理制度的執(zhí)行本制度由中心固定資產(chǎn)管理小組負責制訂，由財務科、設備科、總務科、信息科、考核組共同監(jiān)督實施。本制

8、度自發(fā)布之日起實行。五、固定資產(chǎn)管理的執(zhí)行表單 附件一 固定資產(chǎn)申購單附件二 固定資產(chǎn)變更單附件三 固定資產(chǎn)明細表附件四 固定資產(chǎn)清查明細表 附件五 固定資產(chǎn)使用科室編號附件一固定資產(chǎn)申購單申請時間： 申請科室/站點申請人物品名稱型號規(guī)格數(shù) 量單 價金 額備 注申請用途:分管主任中心主任附件二固定資產(chǎn)變更表變更時間： 申請科室/站點：序號物品名稱固定資產(chǎn)編號變更編號123變更理由移交科室移交人員簽名接受科室接收人員簽名職能科室財務科注：固定資產(chǎn)變更表一式三份，一份由職能科室保管，一份為移交科室，一份為接受科室。固定資產(chǎn)使用科室編號【1】科室編號負責人備注主任室01俞維鑫行政樓三樓書記室02彭翚

9、行政樓三樓副主任室103王曉紅行政樓三樓副主任室204黎潔行政樓三樓副主任室305莊權(quán)行政樓三樓中心辦公室06陶永珠行政樓三樓醫(yī)政科07孫文瀾行政樓三樓國醫(yī)館辦公室08金偉娟行政樓三樓總務科09王國良行政樓三樓院感科10黃群芳行政樓三樓考核組11章偉行政樓三樓財務科12沈紅偉行政樓三樓總務庫房13孔紅梅行政樓三樓信息科14張芳行政樓三樓消殺科15葛婉娣行政樓三樓固定資產(chǎn)使用科室編號【2】科室編號負責人備注中醫(yī)診室116曹奕國醫(yī)館二樓中醫(yī)診室2曹奕國醫(yī)館二樓中醫(yī)診室3曹奕國醫(yī)館二樓名中醫(yī)工作室517金偉娟國醫(yī)館二樓名中醫(yī)工作室6金偉娟國醫(yī)館二樓名中醫(yī)工作室7金偉娟國醫(yī)館二樓名中醫(yī)工作室8金偉娟國

10、醫(yī)館二樓干部保健室9金偉娟國醫(yī)館二樓草藥房18劉洵國醫(yī)館二樓國醫(yī)館服務臺19黃紅艷國醫(yī)館一樓理療科20楊宇蛟國醫(yī)館一樓中醫(yī)眼科21金偉娟國醫(yī)館一樓放射科22孫國民國醫(yī)館一樓西藥庫23曹麗萍國醫(yī)館一樓固定資產(chǎn)使用科室編號【3】科室編號負責人備注接種室24徐春華輔助平房供應室25沈勝琴輔助平房煎藥房26吳建根輔助平房食堂27曹建民輔助平房開水房28吳建根輔助平房兒?？?9袁蓮鳳門診樓輔助平房傳達室30范正山輔助平房預檢室31葛幼珍輔助平房固定資產(chǎn)使用科室編號【4】科室編號負責人備注門診導醫(yī)臺32仇冬玲門診樓一樓門診大廳33仇冬玲門診樓一樓掛號室34章偉門診樓一樓西藥房35曹麗萍門診樓一樓全科門診1

11、36林盛門診樓一樓全科門診237林盛門診樓一樓全科門診1338林盛門診樓一樓全科門診1439林盛門診樓一樓換藥室40林盛門診樓一樓急診搶救室41葛幼珍門診樓一樓輸液室42葛幼珍門診樓一樓檢驗科43李繼梅門診樓二樓口腔科144張潔門診樓二樓口腔科245張潔門診樓二樓口腔科346張潔門診樓二樓B超心電圖室47黃星劍門診樓二樓固定資產(chǎn)使用科室編號【5】科室編號負責人備注大會議室音控室48張芳門診樓三樓慢病科49吳志娟門診樓三樓防保科50胡金鹿門診樓三樓婦科51汪紅雨門診樓三樓五官科52暫定門診樓二樓固定資產(chǎn)使用科室編號【6】科室編號負責人備注門診三樓公共區(qū)域53吳建根公共區(qū)域大會議室54吳建根公共區(qū)域信息指揮室55吳建根公共區(qū)域門診三樓活動室56吳建根公共區(qū)域門診二樓公共區(qū)域57吳建根公共區(qū)域職工之家58吳建根公共區(qū)域門診一樓公共區(qū)