1、有害物質(zhì)管理程序文件編號(hào)發(fā)行日期版本/版次A/0管控狀態(tài)受控頁(yè)次第1頁(yè)共5頁(yè)希9 定：發(fā)行副本章：核準(zhǔn)：發(fā)行副本章:文件修訂履歷版本修訂理由與內(nèi)容簡(jiǎn)述修訂日期有害物質(zhì)管理程序文件編號(hào)發(fā)行日期版本/版次A/0管控狀態(tài)受控頁(yè)次第2頁(yè)共5頁(yè)1目的：1.1對(duì)危害生活及環(huán)境有關(guān)的物質(zhì)，采取嚴(yán)格管理，以抑制因管制不當(dāng)?shù)亩拘晕镔|(zhì)間接或直接地污染至生產(chǎn) 產(chǎn)品與環(huán)境，特建立應(yīng)對(duì)RoHS禁用物質(zhì)之消減方案，確保本公司產(chǎn)品能符合各項(xiàng)環(huán)保法規(guī)的要求，進(jìn)而降低因有害產(chǎn)品所造成的經(jīng)濟(jì)損失。2適用范圍：2.1全廠(chǎng)區(qū)材料管制系統(tǒng)，含生產(chǎn)制造流程、材料、半成品、成品。2.2供貨商之原物料、半成品、成品及其生產(chǎn)制造流程。3定義：

2、無(wú)4權(quán)責(zé)：4.1品管部門(mén)督導(dǎo)所有合格供貨商落實(shí)有關(guān)RoHS禁用物質(zhì)管制工作，并督導(dǎo)所有生產(chǎn)與儲(chǔ)存。對(duì)生產(chǎn)設(shè)備與銷(xiāo)售的產(chǎn)品，均能符合RoHS禁用物質(zhì)的要求。對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)之產(chǎn)品所使用的材料，須保證該物質(zhì)不曾含有 RoHS所列舉之禁止物質(zhì)、廢止物質(zhì)，并對(duì)所發(fā)行的產(chǎn)品規(guī)格書(shū)及零對(duì)象成認(rèn)書(shū)上能清楚記載禁止物質(zhì)之種類(lèi)與 標(biāo)準(zhǔn)以及根底值范圍，以利客戶(hù)與供貨商了解該產(chǎn)品的環(huán)保特性、危害程度。4.2采購(gòu)負(fù)責(zé)對(duì)所采購(gòu)的產(chǎn)品進(jìn)行簽定以識(shí)別有無(wú)毒害之材料，并對(duì)供貨商進(jìn)行各項(xiàng)質(zhì)量政策、環(huán)境政策以及RoHS禁用物質(zhì)工作的推展宣導(dǎo)， 收集客戶(hù)所需求的該產(chǎn)品的相關(guān)的 RoHS資料，以保證該產(chǎn)品的是綠色 無(wú)害產(chǎn)品，對(duì)RoHS要求

3、的相關(guān)事項(xiàng)之各項(xiàng)情報(bào)加以搜集，并將此情報(bào)傳達(dá)給管理者代表、品質(zhì)保證、稽核負(fù)責(zé)人以期及時(shí)了解真實(shí)情況。4.3制造部門(mén)對(duì)各廠(chǎng)區(qū)工段之物料須標(biāo)示區(qū)分清楚，防止過(guò)程中造成禁止物質(zhì)污染和混入的可能。5工作程序：管理程序轉(zhuǎn)為文字表達(dá)6.0控制重點(diǎn)6.1管理方法6.1對(duì)RoHS禁用物質(zhì)之管理，綠色伙伴環(huán)境管理組織，每項(xiàng)分別由和工作業(yè)務(wù)有關(guān)的人員擔(dān)當(dāng)，并指派適當(dāng)之課級(jí)以上人員進(jìn)行推動(dòng)。6.2材料成認(rèn)作業(yè)對(duì)于新材料之成認(rèn)，應(yīng)要求供貨商提供公證單位開(kāi)岀的檢測(cè)證明、ICP材質(zhì)證明，指明所含禁用物質(zhì)的基準(zhǔn)值范圍，以證明檢測(cè)物質(zhì)符合客戶(hù)要求的限值規(guī)定。對(duì)客戶(hù)所規(guī)定之材料，應(yīng)對(duì)所發(fā)行之成認(rèn)書(shū)或材料規(guī)格書(shū)上適當(dāng)注明管制毒害

4、化學(xué)物質(zhì)名稱(chēng)與含量允 許標(biāo)準(zhǔn)。有害物質(zhì)管理程序文件編號(hào)發(fā)行日期版本/版次A/0管控狀態(tài)受控頁(yè)次第3頁(yè)共5頁(yè)623凡送給本公司客戶(hù)確認(rèn)之產(chǎn)品的成認(rèn)書(shū)上，工程應(yīng)對(duì)該物質(zhì)毒害化學(xué)成分與含量狀況做合宜的注明以 區(qū)別該物質(zhì)的含量與規(guī)定值的上下是否超出規(guī)定之外。6.3原物料采購(gòu)管理對(duì)選定的供貨商應(yīng)審核是否需滿(mǎn)足采購(gòu)作業(yè)程序，且須符合RoHS禁用物質(zhì)管理程序之要求?？蛻?hù)假設(shè)有特別要求指定使用環(huán)保物料時(shí)，那么采購(gòu)部門(mén)所選擇之供貨商就必須先要求廠(chǎng)商提供公證單位所提供的檢驗(yàn)證明文件，并審核是否能滿(mǎn)足客戶(hù)的要求。惟供貨商指定的的綠色伙伴供應(yīng)商者，貝9 不需提供原料的檢測(cè)證明?？蛻?hù)要求須為環(huán)保材料時(shí)，那么相同料號(hào)之產(chǎn)

5、品不是環(huán)保材料時(shí)不得再采購(gòu)，對(duì)未能取得綠色合格供貨商資格或未能配合本公司要求自行委外檢測(cè)者，采購(gòu)限期禁止再購(gòu)置。否那么，后果由該單位負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。3.4在接到其它單位有發(fā)生有 RoH噤止材料通知時(shí)，那么應(yīng)立即通知供貨商于下批交貨前先提供該材料的檢驗(yàn)證明文件，并經(jīng)進(jìn)料檢驗(yàn)單位審核確認(rèn)無(wú)誤前方可交貨。6.4對(duì)供貨商的管理對(duì)供貨商采購(gòu)品的管 理(1 )在對(duì)供貨商采購(gòu)原材料、零配件與輔料時(shí)，應(yīng)以以以下方式來(lái)確認(rèn)是否含有禁止使用物質(zhì)：A 假設(shè)禁用物質(zhì)是為可測(cè)定者，應(yīng)要求上游供貨商岀示不使用“關(guān)于產(chǎn)品不使用特定化學(xué)物質(zhì)保證書(shū)與“檢測(cè)證明來(lái)確認(rèn)原物料與輔料的適合性。B 假設(shè)禁用物質(zhì)是為不可測(cè)定者，那么要求上游

6、供貨商岀示材料“成份表或“材質(zhì)證明來(lái)加以確認(rèn)。2對(duì)可測(cè)定性之禁用物質(zhì)，供貨商應(yīng)對(duì)所購(gòu)入之原材料、零配件與輔料至少每次定期或不定期對(duì)其 供應(yīng)的物品提供檢測(cè)證明，以確認(rèn)原物料、零配件與輔料的適合性。3在對(duì)供貨商采購(gòu)品進(jìn)貨時(shí)，應(yīng)確認(rèn)上游供貨商所提供“關(guān)于產(chǎn)品不使用特定化學(xué)物質(zhì)保證書(shū)與“檢測(cè)證明與其記載內(nèi)容與采購(gòu)品是否相同。其檢測(cè)報(bào)告和保證書(shū)有效限期限至檢測(cè)日期起為 一年，超過(guò)一年供貨商需重新提供提前一個(gè)月。但對(duì)于過(guò)期的檢測(cè)報(bào)告和保證書(shū)仍需保存， 保存期限三年。4供貨商之原材料取得來(lái)源如有變勸時(shí)，須以書(shū)面事先告知愛(ài)譜斯公司，并提供材質(zhì)證明文件、“關(guān)于產(chǎn)品不使用特定化學(xué)物質(zhì)保證書(shū)與“關(guān)于納入品的含有化學(xué)

7、物質(zhì)確認(rèn)書(shū)給愛(ài)譜斯公司品保及采購(gòu)部門(mén)進(jìn)行審核，以證明此材料的性質(zhì)。對(duì)供貨商的變更管理1假設(shè)供貨商對(duì)原材料、零配件、輔料進(jìn)行變更時(shí)，應(yīng)通知愛(ài)譜斯公司此材料的來(lái)源地、材質(zhì)證 明、廠(chǎng)商名并提供“關(guān)于產(chǎn)品不使用特定化學(xué)物質(zhì)保證書(shū)或“關(guān)于納入品的含有化學(xué)物質(zhì)確認(rèn)書(shū)"給愛(ài)譜斯，經(jīng)愛(ài)譜斯公司相關(guān)部門(mén)核準(zhǔn)后，才可進(jìn)行變更；(注：此變更包括材質(zhì)之變更)委外加工地點(diǎn)之變更等。有害物質(zhì)管理程序文件編號(hào)發(fā)行日期版本/版次A/0管控狀態(tài)受控頁(yè)次第4頁(yè)共5頁(yè)643 對(duì)供貨商毒害性化學(xué)物質(zhì)檢測(cè)的管理供貨商應(yīng)確認(rèn)每批所使用與制造之原材料、零組件及制程過(guò)程中所使用之輔料不含關(guān)于產(chǎn)品不使用特定化學(xué)物質(zhì)保證書(shū)與關(guān)于納入品

8、的含有化學(xué)物質(zhì)確認(rèn)書(shū)的證明材料，并利用正確測(cè)試裝置與測(cè) 試方法來(lái)鑒識(shí)是否符合容許值且在容許值內(nèi)。644 對(duì)供貨商適合品出貨包裝的識(shí)別與可追溯性管理規(guī)定1防止禁止物質(zhì)的污染、防止批號(hào)混入，為便于日后發(fā)生不適合品時(shí)能采取迅速之隔離動(dòng)作，供貨商應(yīng)配合愛(ài)譜斯公司采取以下識(shí)別與追溯性管制，以降低雙方之損失。2凡屬愛(ài)譜斯公司合格之供貨商，經(jīng)自行檢測(cè)確定材料不含有有關(guān)RoHS規(guī)定之禁止使用物質(zhì)污染者，為便于倉(cāng)儲(chǔ)、品質(zhì)檢驗(yàn)識(shí)別管理，凡符合無(wú)毒無(wú)污染之適合品紙箱、包裝材料除外，應(yīng)于每一外包裝紙箱與小塑料袋外表貼一“環(huán)保材料字眼或“ RoHS “標(biāo)簽.3未經(jīng)確認(rèn)的原材料、零配件、輔料不準(zhǔn)貼附“環(huán)保材料字樣票，當(dāng)然

9、也禁止將該材料販賣(mài)提供給愛(ài)譜斯公司，惟愛(ài)譜斯公司提供應(yīng)供貨商之訂購(gòu)單/委外加工單假設(shè)無(wú)標(biāo)注“環(huán)保材料者那么不受此條款限制，惟須于材料交貨時(shí)應(yīng)岀示愛(ài)譜斯公司所發(fā)行之采購(gòu)文件，否那么一律視為適合性 之環(huán)保材料。4屬適合性之原材料、零配件、輔料請(qǐng)依照廠(chǎng)商提供的方式對(duì)當(dāng)批的材料進(jìn)行查尋。6.5對(duì)在制品、成品的管制1倉(cāng)儲(chǔ)人員對(duì)于“制造通知單或“訂單變更通知單上有標(biāo)注類(lèi)似須使用環(huán)保材料字眼者，應(yīng)發(fā)有貼附“環(huán)保材料字樣的材料方可投入使用。其它相關(guān)作業(yè)規(guī)定那么依照生產(chǎn)管理程序執(zhí)行之。2對(duì)額外所添加輔助之物質(zhì)，使用單位須先確認(rèn)材料是否屬于合格品才可購(gòu)置使用。6.6環(huán)保法規(guī)定期更新及收集品管部門(mén)應(yīng)不定期從網(wǎng)絡(luò)或政府公報(bào)等公開(kāi)途徑收集最新的環(huán)保法規(guī)本公司的RoHSf理標(biāo)準(zhǔn)以歐盟標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)，如客戶(hù)有特殊相關(guān)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)時(shí)以最新客戶(hù)標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。6.7倉(cāng)儲(chǔ)管理1倉(cāng)儲(chǔ)人員當(dāng)接獲通知有關(guān)于該批材料是有害物質(zhì)不可用時(shí)，須將該批材料迅速做隔離與識(shí)別，并嚴(yán)格禁止再投 入使用，并要求須使用環(huán)保材料。假設(shè)對(duì)該批材料掌控失效，業(yè)務(wù)應(yīng)立即追查該批材料的使用流向