1、20032003年年0101月月方案成果溝通新華信管理咨詢項(xiàng)目組中國 深圳績效考核和薪酬激勵咨詢項(xiàng)目績效考核和薪酬激勵咨詢項(xiàng)目終期匯報(bào)材料終期匯報(bào)材料績效考核和薪酬激勵咨詢項(xiàng)目績效考核和薪酬激勵咨詢項(xiàng)目1今日議程項(xiàng)目進(jìn)展回顧項(xiàng)目進(jìn)展回顧管理診斷主要結(jié)論管理診斷主要結(jié)論地區(qū)公司考核方案地區(qū)公司考核方案地區(qū)公司獎金方案地區(qū)公司獎金方案總部員工考核方案總部員工考核方案總部員工薪酬激勵方案總部員工薪酬激勵方案終期匯報(bào)材料終期匯報(bào)材料績效考核和薪酬激勵咨詢項(xiàng)目績效考核和薪酬激勵咨詢項(xiàng)目2本次咨詢工作回顧啟動啟動11月月25日日中高層訪中高層訪談?wù)勅肆Y源人力資源管理問卷管理問卷調(diào)查調(diào)查外部薪酬外部薪酬調(diào)

2、查調(diào)查第一周第一周第二周第二周中期匯報(bào)中期匯報(bào)12月月21日日01月月11日日第三周第三周第四周第四周職位分析說明會職位分析說明會12月月10日日第五周第五周中高層訪談中高層訪談外部薪酬信外部薪酬信息分析，編息分析，編制制薪酬調(diào)薪酬調(diào)查報(bào)告查報(bào)告內(nèi)部信息綜內(nèi)部信息綜合分析，編合分析，編制制管理診管理診斷報(bào)告斷報(bào)告職位調(diào)查職位調(diào)查與分析與分析設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)總總部員工考部員工考核方案核方案設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)地地區(qū)公司考區(qū)公司考核方案核方案討論討論總總部員工考部員工考核方案核方案討論討論地地區(qū)公司考區(qū)公司考核方案核方案完善完善考考核方案核方案編制編制考考核手冊核手冊設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)地地區(qū)公司獎區(qū)公司獎金方案金方案設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)總

3、總部薪酬激部薪酬激勵方案勵方案討論和完討論和完善善地區(qū)地區(qū)公司獎金公司獎金方案方案討論和完討論和完善善總部總部薪酬激勵薪酬激勵方案方案編制編制薪薪酬管理制酬管理制度度第六、七周第六、七周終期匯報(bào)終期匯報(bào)終期匯報(bào)材料終期匯報(bào)材料績效考核和薪酬激勵咨詢項(xiàng)目績效考核和薪酬激勵咨詢項(xiàng)目3設(shè)計(jì)方案的依據(jù)設(shè)計(jì)方案的依據(jù)內(nèi)部訪談內(nèi)部訪談問卷調(diào)查問卷調(diào)查 共發(fā)放3類問卷，近400人次內(nèi)部溝通內(nèi)部溝通 針對考核方案和薪酬激勵方案，組織了3類內(nèi)部溝通，近100人次外部調(diào)查外部調(diào)查終期匯報(bào)材料終期匯報(bào)材料績效考核和薪酬激勵咨詢項(xiàng)目績效考核和薪酬激勵咨詢項(xiàng)目4項(xiàng)目成果文件項(xiàng)目成果文件Word文件文件Excel文件文件

4、Ppt文件文件管理診斷報(bào)告管理診斷報(bào)告薪酬調(diào)查報(bào)告薪酬調(diào)查報(bào)告地區(qū)公司考核方案地區(qū)公司考核方案地區(qū)公司考核手冊地區(qū)公司考核手冊總部員工考核方案總部員工考核方案總部員工考核手冊總部員工考核手冊薪酬激勵方案薪酬激勵方案薪酬管理制度薪酬管理制度職位序列表職位序列表地區(qū)公司薪酬方案測算地區(qū)公司薪酬方案測算職位分析培訓(xùn)材料職位分析培訓(xùn)材料中期匯報(bào)材料中期匯報(bào)材料終期匯報(bào)材料終期匯報(bào)材料項(xiàng)目培訓(xùn)材料項(xiàng)目培訓(xùn)材料終期匯報(bào)材料終期匯報(bào)材料績效考核和薪酬激勵咨詢項(xiàng)目績效考核和薪酬激勵咨詢項(xiàng)目5今日議程項(xiàng)目進(jìn)展回顧項(xiàng)目進(jìn)展回顧管理診斷主要結(jié)論管理診斷主要結(jié)論地區(qū)公司考核方案地區(qū)公司考核方案地區(qū)公司獎金方案地區(qū)公司

5、獎金方案總部員工考核方案總部員工考核方案總部員工薪酬激勵方案總部員工薪酬激勵方案終期匯報(bào)材料終期匯報(bào)材料績效考核和薪酬激勵咨詢項(xiàng)目績效考核和薪酬激勵咨詢項(xiàng)目6診斷結(jié)論中海的優(yōu)勢診斷結(jié)論中海的優(yōu)勢高素質(zhì)的人力資源高素質(zhì)的人力資源 合理的學(xué)歷結(jié)構(gòu) 合理的年齡結(jié)構(gòu) 良好的職業(yè)道德 較高的工作能力管理規(guī)范化程度較高管理規(guī)范化程度較高 管理制度系統(tǒng)化 管理效率較高員工凝聚力較高員工凝聚力較高 對中海有強(qiáng)烈的歸屬感 對公司未來發(fā)展保持樂觀 良好的社會聲譽(yù)良好的社會聲譽(yù) 品牌知名度高且不斷擴(kuò)大 良好的發(fā)展背景 終期匯報(bào)材料終期匯報(bào)材料績效考核和薪酬激勵咨詢項(xiàng)目績效考核和薪酬激勵咨詢項(xiàng)目7診斷結(jié)論中海在人力資

6、源管理上存在的問題診斷結(jié)論中海在人力資源管理上存在的問題人力資源管理問題人力資源管理問題 地區(qū)公司考核的戰(zhàn)略導(dǎo)向性不足 員工考核體系不能適應(yīng)公司發(fā)展的需要 薪酬激勵機(jī)制不能適應(yīng)公司發(fā)展的需要 人力資源管理基礎(chǔ)需要加強(qiáng)其他相關(guān)問題其他相關(guān)問題 沒有形成系統(tǒng)的戰(zhàn)略規(guī)劃 組織機(jī)構(gòu)不完善 企業(yè)文化存在問題 內(nèi)部溝通不足終期匯報(bào)材料終期匯報(bào)材料績效考核和薪酬激勵咨詢項(xiàng)目績效考核和薪酬激勵咨詢項(xiàng)目8績效考核和薪酬激勵問題綜述和解決辦法績效考核和薪酬激勵問題綜述和解決辦法主要問題主要問題具體表現(xiàn)具體表現(xiàn)解決辦法解決辦法地區(qū)公司考核方案戰(zhàn)略導(dǎo)地區(qū)公司考核方案戰(zhàn)略導(dǎo)向性不足向性不足沒有基于公司的發(fā)展戰(zhàn)略進(jìn)行考核

7、沒有基于公司的發(fā)展戰(zhàn)略進(jìn)行考核沒有科學(xué)的業(yè)績評價(jià)體系沒有科學(xué)的業(yè)績評價(jià)體系 建立地區(qū)公司綜合業(yè)績考建立地區(qū)公司綜合業(yè)績考核體系核體系薪酬激勵機(jī)制不能適薪酬激勵機(jī)制不能適應(yīng)公司發(fā)展的需要應(yīng)公司發(fā)展的需要薪酬標(biāo)準(zhǔn)體系不完善薪酬標(biāo)準(zhǔn)體系不完善薪酬與個(gè)人業(yè)績相關(guān)度低薪酬與個(gè)人業(yè)績相關(guān)度低薪酬差距不太合理薪酬差距不太合理薪酬滿意度低薪酬滿意度低建立業(yè)績導(dǎo)向的薪酬激勵建立業(yè)績導(dǎo)向的薪酬激勵機(jī)制機(jī)制總部員工考核體系不能適總部員工考核體系不能適應(yīng)公司發(fā)展的需要應(yīng)公司發(fā)展的需要考核業(yè)績導(dǎo)向性不足考核業(yè)績導(dǎo)向性不足考核結(jié)果不太客觀考核結(jié)果不太客觀考核結(jié)果沒有得到合理運(yùn)用考核結(jié)果沒有得到合理運(yùn)用建立總部員工綜合考核

8、考建立總部員工綜合考核考核體系核體系終期匯報(bào)材料終期匯報(bào)材料績效考核和薪酬激勵咨詢項(xiàng)目績效考核和薪酬激勵咨詢項(xiàng)目9主要問題主要問題具體表現(xiàn)具體表現(xiàn)管理建議管理建議戰(zhàn)略規(guī)劃不明晰戰(zhàn)略規(guī)劃不明晰沒有形成系統(tǒng)的戰(zhàn)略規(guī)劃沒有形成系統(tǒng)的戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略目標(biāo)認(rèn)同度低戰(zhàn)略目標(biāo)認(rèn)同度低制定系統(tǒng)的公司發(fā)展戰(zhàn)略制定系統(tǒng)的公司發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)和規(guī)劃目標(biāo)和規(guī)劃宣傳貫徹戰(zhàn)略目標(biāo)和戰(zhàn)略宣傳貫徹戰(zhàn)略目標(biāo)和戰(zhàn)略規(guī)劃規(guī)劃組織結(jié)構(gòu)不完善組織結(jié)構(gòu)不完善現(xiàn)行組織機(jī)構(gòu)不能適應(yīng)公司未來發(fā)展現(xiàn)行組織機(jī)構(gòu)不能適應(yīng)公司未來發(fā)展的需要的需要某些部門職能不清某些部門職能不清授權(quán)不足授權(quán)不足業(yè)務(wù)流程需要進(jìn)一步完善業(yè)務(wù)流程需要進(jìn)一步完善建立和完善與公司戰(zhàn)略目

9、標(biāo)建立和完善與公司戰(zhàn)略目標(biāo)和規(guī)劃相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)和規(guī)劃相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)優(yōu)化部門職能和業(yè)務(wù)流程優(yōu)化部門職能和業(yè)務(wù)流程適度授權(quán)適度授權(quán)其他問題綜述和管理初步建議（一）其他問題綜述和管理初步建議（一）終期匯報(bào)材料終期匯報(bào)材料績效考核和薪酬激勵咨詢項(xiàng)目績效考核和薪酬激勵咨詢項(xiàng)目10其他問題綜述和管理初步建議（二）其他問題綜述和管理初步建議（二）主要問題主要問題具體表現(xiàn)具體表現(xiàn)解決思路解決思路內(nèi)部溝通不足內(nèi)部溝通不足內(nèi)部信息透明度低內(nèi)部信息透明度低溝通渠道不通暢溝通渠道不通暢提高信息透明透明度提高信息透明透明度拓寬溝通渠道拓寬溝通渠道企業(yè)文化有待完企業(yè)文化有待完善善兩種亞文化的沖突兩種亞文化的沖突企業(yè)文

10、化的認(rèn)同度低企業(yè)文化的認(rèn)同度低完善現(xiàn)有文化完善現(xiàn)有文化實(shí)施文化創(chuàng)新實(shí)施文化創(chuàng)新人力資源管理基人力資源管理基礎(chǔ)需要加強(qiáng)礎(chǔ)需要加強(qiáng)人力資源部門人員編制不足人力資源部門人員編制不足員工個(gè)人職責(zé)不明確員工個(gè)人職責(zé)不明確沒有系統(tǒng)的員工職業(yè)發(fā)展規(guī)劃沒有系統(tǒng)的員工職業(yè)發(fā)展規(guī)劃適當(dāng)增加人力資源部的編制適當(dāng)增加人力資源部的編制組織系統(tǒng)的職位分析組織系統(tǒng)的職位分析建立系統(tǒng)的員工職業(yè)發(fā)展規(guī)建立系統(tǒng)的員工職業(yè)發(fā)展規(guī)劃劃終期匯報(bào)材料終期匯報(bào)材料績效考核和薪酬激勵咨詢項(xiàng)目績效考核和薪酬激勵咨詢項(xiàng)目11今日議程項(xiàng)目進(jìn)展回顧項(xiàng)目進(jìn)展回顧管理診斷主要結(jié)論管理診斷主要結(jié)論地區(qū)公司考核方案地區(qū)公司考核方案地區(qū)公司獎金方案地區(qū)公司獎

11、金方案總部員工考核方案總部員工考核方案總部員工薪酬激勵方案總部員工薪酬激勵方案終期匯報(bào)材料終期匯報(bào)材料績效考核和薪酬激勵咨詢項(xiàng)目績效考核和薪酬激勵咨詢項(xiàng)目12地區(qū)公司采取經(jīng)理層集體考核方式地區(qū)公司采取經(jīng)理層集體考核方式現(xiàn)行考核辦法現(xiàn)行考核辦法存在問題存在問題新的考核方案新的考核方案由集團(tuán)公司進(jìn)行考核由集團(tuán)公司進(jìn)行考核以品德和能力考核為主以品德和能力考核為主分為年中考核和年底考核分為年中考核和年底考核以述職報(bào)告、座談會等形式以述職報(bào)告、座談會等形式進(jìn)行考核進(jìn)行考核考核結(jié)果主要體現(xiàn)在人員任考核結(jié)果主要體現(xiàn)在人員任用上，與薪酬沒有直接聯(lián)系用上，與薪酬沒有直接聯(lián)系戰(zhàn)略導(dǎo)向不明確戰(zhàn)略導(dǎo)向不明確業(yè)績導(dǎo)向不

12、明確業(yè)績導(dǎo)向不明確激勵效果不明顯激勵效果不明顯由專門機(jī)構(gòu)組織考核由專門機(jī)構(gòu)組織考核突出業(yè)績考核突出業(yè)績考核考核周期分為年度和項(xiàng)目考核周期分為年度和項(xiàng)目周期周期采用綜合考核辦法采用綜合考核辦法考核結(jié)果同時(shí)與薪酬和人考核結(jié)果同時(shí)與薪酬和人事任用方面掛鉤事任用方面掛鉤終期匯報(bào)材料終期匯報(bào)材料績效考核和薪酬激勵咨詢項(xiàng)目績效考核和薪酬激勵咨詢項(xiàng)目13 考核指標(biāo)體系設(shè)計(jì)采用了國際公司通行的綜合平衡計(jì)分卡方法，即綜合考核指標(biāo)體系設(shè)計(jì)采用了國際公司通行的綜合平衡計(jì)分卡方法，即綜合考慮財(cái)務(wù)、市場、內(nèi)部管理、創(chuàng)新成長四個(gè)方面，從而保證公司戰(zhàn)略的有效考慮財(cái)務(wù)、市場、內(nèi)部管理、創(chuàng)新成長四個(gè)方面，從而保證公司戰(zhàn)略的有效

13、實(shí)施。實(shí)施。考核方面考核方面考核驅(qū)動力考核驅(qū)動力考核指標(biāo)考核指標(biāo)財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)提高收入和利潤提高收入和利潤降低成本和費(fèi)用降低成本和費(fèi)用提高資產(chǎn)收益率提高資產(chǎn)收益率總資產(chǎn)收益率、凈利潤、三項(xiàng)費(fèi)用、工總資產(chǎn)收益率、凈利潤、三項(xiàng)費(fèi)用、工程成本、股東資金回報(bào)率、項(xiàng)目投資回程成本、股東資金回報(bào)率、項(xiàng)目投資回報(bào)率、投資現(xiàn)金回籠、單位建筑成本報(bào)率、投資現(xiàn)金回籠、單位建筑成本市場市場提高市場占有率提高市場占有率提高客戶滿意度提高客戶滿意度提高品牌知名度提高品牌知名度地區(qū)市場研究成果、樓盤銷售率、客戶地區(qū)市場研究成果、樓盤銷售率、客戶滿意度、客戶投訴率滿意度、客戶投訴率內(nèi)部管理內(nèi)部管理提高產(chǎn)品質(zhì)量提高產(chǎn)品質(zhì)量提高生產(chǎn)

14、效率提高生產(chǎn)效率提高管理效率提高管理效率項(xiàng)目進(jìn)度、工程質(zhì)量項(xiàng)目進(jìn)度、工程質(zhì)量、開工面積、綜合開工面積、綜合管理滿意度管理滿意度創(chuàng)新成長創(chuàng)新成長增加戰(zhàn)略資源儲備增加戰(zhàn)略資源儲備提高員工能力提高員工能力提高員工滿意度提高員工滿意度提升企業(yè)文化提升企業(yè)文化土地儲備量、員工滿意度土地儲備量、員工滿意度、關(guān)鍵員工流關(guān)鍵員工流失率失率、項(xiàng)目創(chuàng)新成果項(xiàng)目創(chuàng)新成果終期匯報(bào)材料終期匯報(bào)材料績效考核和薪酬激勵咨詢項(xiàng)目績效考核和薪酬激勵咨詢項(xiàng)目14綜合平衡計(jì)分卡考核能夠幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)價(jià)值最大化綜合平衡計(jì)分卡考核能夠幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)價(jià)值最大化創(chuàng)新和成長創(chuàng)新和成長財(cái)務(wù)市場和客戶內(nèi)部管理提升公司文化員工培訓(xùn)增加優(yōu)質(zhì)土地儲備提高

15、員工能力提高員工凝聚力鼓勵創(chuàng)新縮短生產(chǎn)周期提高產(chǎn)品質(zhì)量提高客戶滿意度提高市場占有率增加收入降低成本費(fèi)用增加利潤提高凈資產(chǎn)收益率提高管理效率提高服務(wù)水平終期匯報(bào)材料終期匯報(bào)材料績效考核和薪酬激勵咨詢項(xiàng)目績效考核和薪酬激勵咨詢項(xiàng)目15地區(qū)公司考核指標(biāo)概述地區(qū)公司考核指標(biāo)概述終期匯報(bào)材料終期匯報(bào)材料績效考核和薪酬激勵咨詢項(xiàng)目績效考核和薪酬激勵咨詢項(xiàng)目16市場指標(biāo)內(nèi)部管理指標(biāo)財(cái)務(wù)指標(biāo)總資產(chǎn)收益率總資產(chǎn)收益率凈利潤凈利潤三項(xiàng)費(fèi)用三項(xiàng)費(fèi)用工程成本工程成本股東投資回報(bào)率股東投資回報(bào)率單位建筑成本單位建筑成本投資現(xiàn)金回籠投資現(xiàn)金回籠地區(qū)市場研究成果地區(qū)市場研究成果某地區(qū)公司所轄區(qū)域房地產(chǎn)市場研究成果樓盤銷售率

16、樓盤銷售率某一樓盤已售數(shù)量與可售數(shù)量之比客戶滿意度客戶滿意度業(yè)主對某一樓盤的綜合滿意程度客戶投訴率客戶投訴率業(yè)主因?yàn)楫a(chǎn)品或者服務(wù)而提出的正式投訴數(shù)量與銷售房屋數(shù)量之比 。開工面積開工面積項(xiàng)目進(jìn)度項(xiàng)目進(jìn)度工程質(zhì)量工程質(zhì)量綜合管理滿意度綜合管理滿意度股份公司管理部門對地區(qū)公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門工作的滿意程度 創(chuàng)性成長指標(biāo)土地儲備量土地儲備量公司為實(shí)現(xiàn)創(chuàng)性和成長而購置的優(yōu)質(zhì)土地關(guān)鍵員工流失率關(guān)鍵員工流失率考核年度內(nèi)公司關(guān)鍵員工流失數(shù)量占總員工數(shù)量之比 項(xiàng)目創(chuàng)新成果項(xiàng)目創(chuàng)新成果某樓盤項(xiàng)目周期內(nèi)所運(yùn)用的產(chǎn)生良好效益的新概念、新方法、新技術(shù)、新材料等創(chuàng)新成果員工滿意度員工滿意度地區(qū)公司員工對地區(qū)公司經(jīng)理層所做工

17、作的綜合滿意程度 地區(qū)公司考核指標(biāo)的具體含義地區(qū)公司考核指標(biāo)的具體含義終期匯報(bào)材料終期匯報(bào)材料績效考核和薪酬激勵咨詢項(xiàng)目績效考核和薪酬激勵咨詢項(xiàng)目17保證考核信息的客觀性保證考核信息的客觀性薪酬考核委員會客戶滿意度客戶投訴率員工滿意度關(guān)鍵員工流失率工程質(zhì)量財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)市場研究成果項(xiàng)目創(chuàng)新成果綜合管理滿意度客戶內(nèi)部職能部門員工公共機(jī)構(gòu)終期匯報(bào)材料終期匯報(bào)材料績效考核和薪酬激勵咨詢項(xiàng)目績效考核和薪酬激勵咨詢項(xiàng)目18地區(qū)考核由兩類組成：年度考核和項(xiàng)目考核地區(qū)考核由兩類組成：年度考核和項(xiàng)目考核年度考核年度考核考核范圍：地區(qū)公司所有項(xiàng)目積極意義考核持續(xù)穩(wěn)定性兼顧不同地區(qū)公司的差異項(xiàng)目考核項(xiàng)目考核考核

18、范圍：某一具體項(xiàng)目積極意義地產(chǎn)行業(yè)特征跨年度的項(xiàng)目周期彌補(bǔ)年度考核的不足體現(xiàn)項(xiàng)目特點(diǎn)避免短期行為終期匯報(bào)材料終期匯報(bào)材料績效考核和薪酬激勵咨詢項(xiàng)目績效考核和薪酬激勵咨詢項(xiàng)目19示例：北京公司年度考核表示例：北京公司年度考核表終期匯報(bào)材料終期匯報(bào)材料績效考核和薪酬激勵咨詢項(xiàng)目績效考核和薪酬激勵咨詢項(xiàng)目20示例：項(xiàng)目考核表示例：項(xiàng)目考核表終期匯報(bào)材料終期匯報(bào)材料績效考核和薪酬激勵咨詢項(xiàng)目績效考核和薪酬激勵咨詢項(xiàng)目21考核評分方法說明考核評分方法說明根據(jù)考核指標(biāo)的特點(diǎn)可將其分為三類分別進(jìn)行評分：根據(jù)考核指標(biāo)的特點(diǎn)可將其分為三類分別進(jìn)行評分： 正向指標(biāo)評分方法 適用指標(biāo)范圍： 總資產(chǎn)收益率、凈利潤、股

19、東資金回報(bào)率、項(xiàng)目投資回報(bào)率、投資現(xiàn)金回籠、樓盤銷售率、開工面積、項(xiàng)目進(jìn)度、工程質(zhì)量、土地儲備量 負(fù)向指標(biāo)評分方法 適用指標(biāo)范圍： 三項(xiàng)費(fèi)用、單位建筑成本、工程成本、客戶投訴率、關(guān)鍵崗位員工流失率 滿意度指標(biāo)評分方法 適用指標(biāo)范圍： 客戶滿意度、綜合管理滿意度、員工滿意度、項(xiàng)目創(chuàng)新成果、地區(qū)市場研究成果終期匯報(bào)材料終期匯報(bào)材料績效考核和薪酬激勵咨詢項(xiàng)目績效考核和薪酬激勵咨詢項(xiàng)目22正向指標(biāo)評分方法正向指標(biāo)評分方法考核目標(biāo)和評分標(biāo)準(zhǔn)的確定考核目標(biāo)和評分標(biāo)準(zhǔn)的確定根據(jù)公司歷史數(shù)據(jù)和公司發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)確定考核目標(biāo)值和評分標(biāo)準(zhǔn)?？己说梅值挠?jì)算公式如下：考核得分的計(jì)算公式如下：令A(yù)=考核期內(nèi)實(shí)際值考核期內(nèi)

20、目標(biāo)值 正向考核指標(biāo)評分表正向考核指標(biāo)評分表A = 實(shí)際值實(shí)際值目標(biāo)值目標(biāo)值考核得分考核得分當(dāng)當(dāng)A0.8時(shí)時(shí)考核得分考核得分=0當(dāng)當(dāng)0.8A1.2時(shí)時(shí)考核得分考核得分=A當(dāng)當(dāng)1.2A2時(shí)時(shí)考核得分考核得分=1.2+(A1.2)0.5當(dāng)當(dāng)2A3時(shí)時(shí)考核得分考核得分=1.6+(A2)0.4當(dāng)當(dāng)3A時(shí)時(shí)考核得分考核得分=2+(A3)0.1終期匯報(bào)材料終期匯報(bào)材料績效考核和薪酬激勵咨詢項(xiàng)目績效考核和薪酬激勵咨詢項(xiàng)目23負(fù)向指標(biāo)評分方法負(fù)向指標(biāo)評分方法考核目標(biāo)和評分標(biāo)準(zhǔn)的確定考核目標(biāo)和評分標(biāo)準(zhǔn)的確定根據(jù)公司歷史數(shù)據(jù)和公司發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)確定考核目標(biāo)值和評分標(biāo)準(zhǔn)?？己说梅值挠?jì)算公式如下：考核得分的計(jì)算公式如下

21、：令B=考核期內(nèi)目標(biāo)值考核期內(nèi)實(shí)際值 負(fù)向考核指標(biāo)評分表負(fù)向考核指標(biāo)評分表B = 目標(biāo)值目標(biāo)值實(shí)際值實(shí)際值考核得分考核得分當(dāng)當(dāng)B0.8時(shí)時(shí)考核得分考核得分=0當(dāng)當(dāng)0.8B1.2時(shí)時(shí)考核得分考核得分=B當(dāng)當(dāng)1.2B2時(shí)時(shí)考核得分考核得分=1.2+(B1.2)0.5當(dāng)當(dāng)2B3時(shí)時(shí)考核得分考核得分=1.6+(B2)0.4當(dāng)當(dāng)3B時(shí)時(shí)考核得分考核得分=2終期匯報(bào)材料終期匯報(bào)材料績效考核和薪酬激勵咨詢項(xiàng)目績效考核和薪酬激勵咨詢項(xiàng)目24滿意度指標(biāo)評分方法滿意度指標(biāo)評分方法考核目標(biāo)和評分標(biāo)準(zhǔn)的確定考核目標(biāo)和評分標(biāo)準(zhǔn)的確定 根據(jù)公司歷史數(shù)據(jù)和公司發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)確定考核目標(biāo)值和評分標(biāo)準(zhǔn)。考核實(shí)際值的確定考核實(shí)際值

22、的確定 考核部門根據(jù)各指標(biāo)的相應(yīng)調(diào)查問卷（表），經(jīng)統(tǒng)計(jì)得出考核實(shí)際值。 調(diào)查問卷（表）詳見中海地區(qū)公司考核方案第三節(jié)附錄:考核指標(biāo)?？己说梅值挠?jì)算公式如下：考核得分的計(jì)算公式如下： 令A(yù)=考核期內(nèi)實(shí)際值考核期內(nèi)目標(biāo)值終期匯報(bào)材料終期匯報(bào)材料績效考核和薪酬激勵咨詢項(xiàng)目績效考核和薪酬激勵咨詢項(xiàng)目25例：客戶滿意度調(diào)查表例：客戶滿意度調(diào)查表終期匯報(bào)材料終期匯報(bào)材料績效考核和薪酬激勵咨詢項(xiàng)目績效考核和薪酬激勵咨詢項(xiàng)目26考核的執(zhí)行機(jī)構(gòu)考核的執(zhí)行機(jī)構(gòu)薪酬考核委員會薪酬考核委員會成員成員 股份公司領(lǐng)導(dǎo) 地區(qū)公司領(lǐng)導(dǎo) 人力資源專業(yè)管理人員 外部專家 績效考核指標(biāo)制定涉及到的有關(guān)人員 主要職能主要職能 制定和

23、完善考核薪酬管理體系 確定各地區(qū)公司考核目標(biāo) 評價(jià)業(yè)績 組織考核溝通糾正偏差注：建議地區(qū)公司總經(jīng)理作為薪酬考核委員會成員，但是對所屬公司考核時(shí)應(yīng)該回避終期匯報(bào)材料終期匯報(bào)材料績效考核和薪酬激勵咨詢項(xiàng)目績效考核和薪酬激勵咨詢項(xiàng)目27考核流程分為三個(gè)階段考核流程分為三個(gè)階段 考核者和被考核者共同明確考核期內(nèi)的工作任務(wù)、工作重點(diǎn)、需要完成的目標(biāo)。 被考核者按照本考核期的工作計(jì)劃開展工作，達(dá)成工作目標(biāo)； 考核者根據(jù)工作計(jì)劃，指導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)被考核者的工作進(jìn)程，并記錄重要的工作表現(xiàn)。 績效評估 結(jié)果審核結(jié)果反饋 終期匯報(bào)材料終期匯報(bào)材料績效考核和薪酬激勵咨詢項(xiàng)目績效考核和薪酬激勵咨詢項(xiàng)目28績效考核申訴

24、績效考核申訴績效考核申訴分三個(gè)步驟：績效考核申訴分三個(gè)步驟： 第一步，申訴條件 在績效考核過程中，地區(qū)公司經(jīng)理層如認(rèn)為受到不公平對待或?qū)己私Y(jié)果有異議，有權(quán)在考核期間或考核結(jié)束10天內(nèi)向中海地產(chǎn)股份公司董事會申訴。 第二步，申訴處理 中海地產(chǎn)股份公司董事會經(jīng)核實(shí)后，得出最終結(jié)論；如有需要，組織相關(guān)人員對該地區(qū)公司經(jīng)理層績效考核進(jìn)行重新評定。 第三步，申訴反饋 中海地產(chǎn)股份公司董事會在申訴處理完成后5個(gè)工作日內(nèi)將處理結(jié)果反饋給申訴者。終期匯報(bào)材料終期匯報(bào)材料績效考核和薪酬激勵咨詢項(xiàng)目績效考核和薪酬激勵咨詢項(xiàng)目29考核結(jié)果合理運(yùn)用考核結(jié)果合理運(yùn)用項(xiàng)目獎金總額基本薪金總額年度獎金總額無風(fēng)險(xiǎn)薪酬風(fēng)險(xiǎn)薪

25、酬項(xiàng)目考核結(jié)果年度考核結(jié)果薪酬總額人事決策依據(jù)終期匯報(bào)材料終期匯報(bào)材料績效考核和薪酬激勵咨詢項(xiàng)目績效考核和薪酬激勵咨詢項(xiàng)目30今日議程項(xiàng)目進(jìn)展回顧項(xiàng)目進(jìn)展回顧管理診斷主要結(jié)論管理診斷主要結(jié)論地區(qū)公司考核方案地區(qū)公司考核方案地區(qū)公司獎金方案地區(qū)公司獎金方案總部員工考核方案總部員工考核方案總部員工薪酬激勵方案總部員工薪酬激勵方案終期匯報(bào)材料終期匯報(bào)材料績效考核和薪酬激勵咨詢項(xiàng)目績效考核和薪酬激勵咨詢項(xiàng)目31地區(qū)公司獎金方案概述地區(qū)公司獎金方案概述獎金的定義獎金的定義 獎金是指公司在獲得超出目標(biāo)效益后所支付的薪金 獎金的作用獎金的作用 實(shí)現(xiàn)員工參與分享公司經(jīng)營成果 激勵員工為公司做出更大的貢獻(xiàn) 方案

26、研究范圍方案研究范圍 只核算各地區(qū)公司獎金總額 個(gè)人獎金分配辦法參看總部員工薪酬方案終期匯報(bào)材料終期匯報(bào)材料績效考核和薪酬激勵咨詢項(xiàng)目績效考核和薪酬激勵咨詢項(xiàng)目32獎金核算的原則獎金核算的原則獎金和經(jīng)營業(yè)績高相關(guān)的原則獎金和經(jīng)營業(yè)績高相關(guān)的原則 發(fā)放獎金的前提是公司獲得理想或者超出預(yù)期的經(jīng)營業(yè)績 獎金的核算是以實(shí)際獲得的經(jīng)營業(yè)績?yōu)榛疽罁?jù) 地區(qū)公司之間保持相對均衡的原則地區(qū)公司之間保持相對均衡的原則 保持均衡是人力資源橫向調(diào)配的需要 “相對均衡”并不同于“絕對平均主義” 年度之間保持相對穩(wěn)定的原則年度之間保持相對穩(wěn)定的原則 持續(xù)經(jīng)營是公司實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)的基本條件之一 獲得平穩(wěn)持續(xù)的經(jīng)營業(yè)績是地產(chǎn)

27、行業(yè)成功公司的重要特征之一，而這就需要平穩(wěn)持續(xù)的激勵制度來保障 終期匯報(bào)材料終期匯報(bào)材料績效考核和薪酬激勵咨詢項(xiàng)目績效考核和薪酬激勵咨詢項(xiàng)目33獎金的分類獎金的分類我們的建議我們的建議 建議一：同時(shí)采用兩種方式 建議二：突出年度獎金的主體地位獎金獎金類型類型優(yōu)點(diǎn)優(yōu)點(diǎn)缺點(diǎn)缺點(diǎn)項(xiàng)目項(xiàng)目獎金獎金可以避免相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)可以避免相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)確界定獎金受惠對象，提高激勵準(zhǔn)確界定獎金受惠對象，提高激勵效果效果限制了對于沒有項(xiàng)目但是也在為公司限制了對于沒有項(xiàng)目但是也在為公司作貢獻(xiàn)的職員參與享受公司的獎金作貢獻(xiàn)的職員參與享受公司的獎金對于某些周期較長的項(xiàng)目不能及時(shí)激對于某些周期較長的項(xiàng)目不能及時(shí)激勵員工勵員工年度年

28、度獎金獎金符合及時(shí)激勵的原則符合及時(shí)激勵的原則保持對不同發(fā)展階段公司激勵的均保持對不同發(fā)展階段公司激勵的均衡性衡性公司需要承擔(dān)一定的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)公司需要承擔(dān)一定的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可能會引起處于成熟階段公司因?yàn)榭赡軙鹛幱诔墒祀A段公司因?yàn)椤皟r(jià)值被分享價(jià)值被分享”而產(chǎn)生不公平的感覺而產(chǎn)生不公平的感覺終期匯報(bào)材料終期匯報(bào)材料績效考核和薪酬激勵咨詢項(xiàng)目績效考核和薪酬激勵咨詢項(xiàng)目34項(xiàng)目獎金核算方案項(xiàng)目獎金核算方案所有項(xiàng)目都采用以下方法核算所有項(xiàng)目都采用以下方法核算 根據(jù)地區(qū)公司考核方案得出“某項(xiàng)目考核系數(shù)” 根據(jù)項(xiàng)目可行性分析報(bào)告得出“某項(xiàng)目目標(biāo)凈利潤”某項(xiàng)目考核系數(shù)某項(xiàng)目獎金分配系數(shù)某項(xiàng)目超額凈利潤某項(xiàng)目獎金

29、總額某項(xiàng)目目標(biāo)凈利潤某項(xiàng)目實(shí)際凈利潤某項(xiàng)目超額凈利潤終期匯報(bào)材料終期匯報(bào)材料績效考核和薪酬激勵咨詢項(xiàng)目績效考核和薪酬激勵咨詢項(xiàng)目35年度獎金核算方案年度獎金核算方案處于成熟和拓展階段公司處于成熟和拓展階段公司 根據(jù)地區(qū)公司考核方案得出“某地區(qū)公司年度考核系數(shù)” 根據(jù)年度經(jīng)營計(jì)劃得出“某地區(qū)公司年度目標(biāo)凈利潤”處于進(jìn)入階段公司處于進(jìn)入階段公司 根據(jù)地區(qū)公司考核方案得出“某地區(qū)公司年度考核系數(shù)” 根據(jù)年度經(jīng)營計(jì)劃得出“股份公司年度目標(biāo)凈利潤”某地區(qū)公司年度考核系數(shù)某地區(qū)公司年度獎金分配系數(shù)某地區(qū)公司年度超額凈利潤某地區(qū)公司年度獎金總額某地區(qū)公司年度目標(biāo)凈利潤某地區(qū)公司年度實(shí)際凈利潤某地區(qū)公司年度超

30、額凈利潤某地區(qū)公司年度獎金總額某地區(qū)公司年度考核系數(shù)某地區(qū)公司年度獎金分配系數(shù)股份公司年度超額凈利潤終期匯報(bào)材料終期匯報(bào)材料績效考核和薪酬激勵咨詢項(xiàng)目績效考核和薪酬激勵咨詢項(xiàng)目36確定獎金分配系數(shù)的原則確定獎金分配系數(shù)的原則要素平衡原則要素平衡原則 資本 品牌 技術(shù) 管理利益主體平衡原則利益主體平衡原則 股東 經(jīng)營管理者 總部高管人員 地區(qū)公司經(jīng)理層終期匯報(bào)材料終期匯報(bào)材料績效考核和薪酬激勵咨詢項(xiàng)目績效考核和薪酬激勵咨詢項(xiàng)目37確定項(xiàng)目獎金分配系數(shù)的方法確定項(xiàng)目獎金分配系數(shù)的方法第一步：確定分配要素權(quán)重第一步：確定分配要素權(quán)重 根據(jù)項(xiàng)目具體特點(diǎn)，確定項(xiàng)目的分配要素 根據(jù)分配要素的重要性賦以權(quán)重

31、(即對A/B/C/D賦值）分配分配要素要素資本資本品牌品牌技術(shù)技術(shù)管理管理合計(jì)合計(jì)權(quán)重權(quán)重ABCDA+B+C+D=100%終期匯報(bào)材料終期匯報(bào)材料績效考核和薪酬激勵咨詢項(xiàng)目績效考核和薪酬激勵咨詢項(xiàng)目38確定項(xiàng)目獎金分配系數(shù)的方法（續(xù)）確定項(xiàng)目獎金分配系數(shù)的方法（續(xù)）第二步：確定各利益主體對各要素的貢獻(xiàn)率第二步：確定各利益主體對各要素的貢獻(xiàn)率 根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)確定參與項(xiàng)目的利益主體 根據(jù)各利益主體對在各分配要素貢獻(xiàn)大小，確定貢獻(xiàn)率（即分別對Aa/Ab/Ac/Ba/Bb/Bc/Ca/Cb/Cc/Da/Db/Dc賦值)要素要素貢獻(xiàn)率貢獻(xiàn)率資本（資本（A）品牌（品牌（B）技術(shù)（技術(shù)（C）管理（管理（D）股

32、東股東（GD）AaBaCaDa總部總部（ZB）AbBbCbDb地區(qū)公司地區(qū)公司（DQ）AcBcCcDc合計(jì)合計(jì)Aa+Ab+Ac=100%Ba+Bb+Bc=100%Ca+Cb+Cc=100%Da+Db+Dc=100%終期匯報(bào)材料終期匯報(bào)材料績效考核和薪酬激勵咨詢項(xiàng)目績效考核和薪酬激勵咨詢項(xiàng)目39確定項(xiàng)目獎金分配系數(shù)的方法（續(xù)）確定項(xiàng)目獎金分配系數(shù)的方法（續(xù)）第三步：計(jì)算各要素的分配系數(shù)第三步：計(jì)算各要素的分配系數(shù) 根據(jù)第一步和第二步獲得的賦值，得出各要素的分配系數(shù)要素要素貢獻(xiàn)率貢獻(xiàn)率資本（資本（A）品牌（品牌（B）技術(shù)（技術(shù)（C）管理（管理（D）股東股東（GD）GDA=AaAGDB=BaBGDC

33、=CaCGDD=DaD總部總部（ZB）ZBA=AbAZBB=Bb BZBC=Cb CZBD=Db D地區(qū)公司地區(qū)公司（DQ）DQA=Ac ADQB=Bc BDQC=Cc CDQD=Dc D終期匯報(bào)材料終期匯報(bào)材料績效考核和薪酬激勵咨詢項(xiàng)目績效考核和薪酬激勵咨詢項(xiàng)目40確定項(xiàng)目獎金分配系數(shù)的方法（續(xù)）確定項(xiàng)目獎金分配系數(shù)的方法（續(xù)）第四步：要素分配系數(shù)歸集第四步：要素分配系數(shù)歸集 根據(jù)第三步所得出的結(jié)果，按照利益主體進(jìn)行歸集利益主體利益主體歸集后的要素分配系數(shù)（歸集后的要素分配系數(shù)（fp）股東股東（GD）GDfp （股東分配系數(shù)）（股東分配系數(shù)） =GDA+GDB+GDC+GDD總部總部（ZB）

34、ZBfp（總部分配系數(shù)）（總部分配系數(shù)）=ZBA+ZBB+ZBC+ZBD地區(qū)公司地區(qū)公司（DQ）DQfp（地區(qū)公司分配系數(shù)）（地區(qū)公司分配系數(shù)）=DQA+DQB+DQC+DQD終期匯報(bào)材料終期匯報(bào)材料績效考核和薪酬激勵咨詢項(xiàng)目績效考核和薪酬激勵咨詢項(xiàng)目41確定項(xiàng)目獎金分配系數(shù)的方法（續(xù)）確定項(xiàng)目獎金分配系數(shù)的方法（續(xù)）第五步：確定某一項(xiàng)目的年度獎金分配系數(shù)和項(xiàng)目獎金分配系數(shù)第五步：確定某一項(xiàng)目的年度獎金分配系數(shù)和項(xiàng)目獎金分配系數(shù) 總部的要素分配系數(shù)中，全部為年度獎金分配系數(shù) 地區(qū)公司的要素分配系數(shù)中，70為年度獎金分配系數(shù)，30為項(xiàng)目獎金分配系數(shù)獎金分配獎金分配主體主體年度獎金分配系數(shù)年度獎金

35、分配系數(shù)（ND）項(xiàng)目獎金分配系數(shù)（項(xiàng)目獎金分配系數(shù)（XM）總部總部（ZB）ZBND（總部年度獎金分配系數(shù)）（總部年度獎金分配系數(shù)）=ZBfp100 ZBND（總部項(xiàng)目獎金分配系數(shù)（總部項(xiàng)目獎金分配系數(shù)=ZBfp0地區(qū)公司地區(qū)公司（DQ）DQND（地區(qū)公司年度獎金分配系數(shù)）（地區(qū)公司年度獎金分配系數(shù)）=DQfp70DQXM（地區(qū)公司項(xiàng)目獎金分配系數(shù)）（地區(qū)公司項(xiàng)目獎金分配系數(shù)）=DQfp30%終期匯報(bào)材料終期匯報(bào)材料績效考核和薪酬激勵咨詢項(xiàng)目績效考核和薪酬激勵咨詢項(xiàng)目42示例：確定項(xiàng)目獎金分配系數(shù)示例：確定項(xiàng)目獎金分配系數(shù)項(xiàng)目背景項(xiàng)目背景 某地區(qū)公司處于拓展階段，開發(fā)某一項(xiàng)目 目標(biāo)客戶：高端客戶

36、 總投資1億人民幣，投資回報(bào)率15，目標(biāo)凈利潤1500萬項(xiàng)目分配系數(shù)確定項(xiàng)目分配系數(shù)確定 第一步：薪酬考核委員會確定分配要素權(quán)重 分配要素權(quán)重依據(jù)房地產(chǎn)行業(yè)特征來決定 薪酬委員會根據(jù)房地產(chǎn)行業(yè)變化情況進(jìn)行調(diào)整，在一定時(shí)期內(nèi)，所有項(xiàng)目的分配要素權(quán)重是一樣的。分配要素分配要素資本資本品牌品牌技術(shù)技術(shù)管理管理權(quán)重權(quán)重40202020終期匯報(bào)材料終期匯報(bào)材料績效考核和薪酬激勵咨詢項(xiàng)目績效考核和薪酬激勵咨詢項(xiàng)目43示例：確定項(xiàng)目獎金分配系數(shù)（續(xù)）示例：確定項(xiàng)目獎金分配系數(shù)（續(xù)） 第二步：薪酬考核委員會確定各利益主體對各分配要素的貢獻(xiàn)率要素要素貢獻(xiàn)率貢獻(xiàn)率資本（資本（A）品牌（品牌（B）技術(shù)（技術(shù)（C）管

37、理（管理（D）股東股東（GD）802000總部總部（ZB）0203020地區(qū)公司地區(qū)公司（DQ）20607080確定要素貢確定要素貢獻(xiàn)率的主要獻(xiàn)率的主要依據(jù)依據(jù)股份公司投資股份公司投資8000萬萬地區(qū)公司自己籌地區(qū)公司自己籌資資2000萬萬沿用沿用“中海中?！逼放破放瓶偛刻峁┢放蒲由炜偛刻峁┢放蒲由斓闹С值闹С值貐^(qū)公司根據(jù)地區(qū)地區(qū)公司根據(jù)地區(qū)特點(diǎn)進(jìn)行品牌延伸特點(diǎn)進(jìn)行品牌延伸地區(qū)公司根據(jù)當(dāng)?shù)貐^(qū)公司根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌鎏攸c(diǎn)提出設(shè)地市場特點(diǎn)提出設(shè)計(jì)方案計(jì)方案總部對設(shè)計(jì)方案總部對設(shè)計(jì)方案進(jìn)行會審，并提出進(jìn)行會審，并提出指導(dǎo)性建議指導(dǎo)性建議地區(qū)公司全面負(fù)地區(qū)公司全面負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量、項(xiàng)目責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量、項(xiàng)目進(jìn)度、成本控

38、制等進(jìn)度、成本控制等管理工作管理工作總部提供各項(xiàng)管總部提供各項(xiàng)管理支持理支持終期匯報(bào)材料終期匯報(bào)材料績效考核和薪酬激勵咨詢項(xiàng)目績效考核和薪酬激勵咨詢項(xiàng)目44示例：確定項(xiàng)目獎金分配系數(shù)（續(xù)）示例：確定項(xiàng)目獎金分配系數(shù)（續(xù)） 第三步：根據(jù)第一步和第二步的賦值，計(jì)算得出各要素的分配系數(shù)要素要素貢獻(xiàn)率貢獻(xiàn)率資本（資本（A）品牌（品牌（B）技術(shù)（技術(shù)（C）管理（管理（D）股東股東（GD）GDA=8040=0.32GDB=20%20%=0.04GDC=020=0GDD=020=0總部總部（ZB）ZBA=040=0ZBB=20%20%=0.04ZBC=30% 20%=0.06ZBD=20% 20%=0.04

39、地區(qū)公司地區(qū)公司（DQ）DQA=2040=0.08DQB=60% 20%=0.12DQC=70% 20=0.14DQD=80% 20%=0.16終期匯報(bào)材料終期匯報(bào)材料績效考核和薪酬激勵咨詢項(xiàng)目績效考核和薪酬激勵咨詢項(xiàng)目45示例：確定項(xiàng)目獎金分配系數(shù)（續(xù)）示例：確定項(xiàng)目獎金分配系數(shù)（續(xù)） 第四步：根據(jù)第三步所得出的結(jié)果，按照利益主體進(jìn)行歸集利益主體利益主體歸集后的要素分配系數(shù)（歸集后的要素分配系數(shù)（fp）股東股東（GD）GDfp（股東分配系數(shù)）（股東分配系數(shù)）=0.32+0.04+0+0=0.36總部總部（ZB）ZBfp（總部分配系數(shù)）（總部分配系數(shù)）=0+0.04+0.06+0.04=0.1

40、4地區(qū)公司地區(qū)公司（DQ）DQfp（地區(qū)公司分配系數(shù)）（地區(qū)公司分配系數(shù)）=0.08+0.12+0.14+0.16=0.50終期匯報(bào)材料終期匯報(bào)材料績效考核和薪酬激勵咨詢項(xiàng)目績效考核和薪酬激勵咨詢項(xiàng)目46示例：確定項(xiàng)目獎金分配系數(shù)（續(xù)）示例：確定項(xiàng)目獎金分配系數(shù)（續(xù)） 第五步：確定項(xiàng)目的年度獎金分配系數(shù)和項(xiàng)目獎金分配系數(shù) 分配系數(shù)結(jié)果 總部在該項(xiàng)目的年度獎金分配系數(shù)為14 地區(qū)公司該項(xiàng)目的年度獎金分配系數(shù)為35% 地區(qū)公司該項(xiàng)目的項(xiàng)目獎金分配系數(shù)為15%獎金分配獎金分配主體主體年度獎金分配系數(shù)年度獎金分配系數(shù)（ND）項(xiàng)目獎金分配系數(shù)（項(xiàng)目獎金分配系數(shù)（XM）總部總部（ZB）ZBND（總部年度獎

41、金分配系數(shù)）（總部年度獎金分配系數(shù)）=0.14100=0.14 ZBND（總部項(xiàng)目獎金分配系數(shù)）（總部項(xiàng)目獎金分配系數(shù)）=0.140=0地區(qū)公司地區(qū)公司（DQ）DQND（地區(qū)公司年度獎金分配系數(shù)）（地區(qū)公司年度獎金分配系數(shù)）=0.5070=0.35DQXM（地區(qū)公司項(xiàng)目獎金分配系數(shù)）（地區(qū)公司項(xiàng)目獎金分配系數(shù)）=0.5030%=0.15終期匯報(bào)材料終期匯報(bào)材料績效考核和薪酬激勵咨詢項(xiàng)目績效考核和薪酬激勵咨詢項(xiàng)目47確定成熟地區(qū)公司年度獎金分配系數(shù)確定成熟地區(qū)公司年度獎金分配系數(shù)第一步：預(yù)測各項(xiàng)目目標(biāo)凈利潤第一步：預(yù)測各項(xiàng)目目標(biāo)凈利潤 假設(shè)某地區(qū)公司某一年度有3個(gè)項(xiàng)目，分別對OP1/OP2/OP

42、3進(jìn)行測算第二步：根據(jù)第二步：根據(jù)“要素分配法要素分配法”確定所有項(xiàng)目的年度獎金分配系數(shù)確定所有項(xiàng)目的年度獎金分配系數(shù)和項(xiàng)目獎金分配系數(shù)和項(xiàng)目獎金分配系數(shù)第三步：確定地區(qū)公司年度獎金分配系數(shù)第三步：確定地區(qū)公司年度獎金分配系數(shù)項(xiàng)目項(xiàng)目項(xiàng)目項(xiàng)目1項(xiàng)目項(xiàng)目2項(xiàng)目項(xiàng)目3合計(jì)合計(jì)目標(biāo)凈利潤目標(biāo)凈利潤OP1OP2OP3OP=OP1+OP2+OP3項(xiàng)目項(xiàng)目項(xiàng)目項(xiàng)目1項(xiàng)目項(xiàng)目2項(xiàng)目項(xiàng)目3年度獎金分配系數(shù)年度獎金分配系數(shù)DQNDfp1DQNDfp2DQNDfp3項(xiàng)目獎金分配系數(shù)項(xiàng)目獎金分配系數(shù)DQXMfp1DQXMfp2DQXMfp3XX地區(qū)公司年度地區(qū)公司年度獎金分配系數(shù)獎金分配系數(shù)DQNDfp （DQND

43、fp1OP1+ DQNDfp2OP2+ DQNDfp3OP3）/ OP終期匯報(bào)材料終期匯報(bào)材料績效考核和薪酬激勵咨詢項(xiàng)目績效考核和薪酬激勵咨詢項(xiàng)目48確定總部年度獎金分配系數(shù)確定總部年度獎金分配系數(shù)第一步：預(yù)測股份公司所有項(xiàng)目的目標(biāo)利潤第一步：預(yù)測股份公司所有項(xiàng)目的目標(biāo)利潤 假設(shè)股份公司某年度總共有9個(gè)項(xiàng)目，分別預(yù)測各個(gè)項(xiàng)目目標(biāo)凈利潤第二步：根據(jù)第二步：根據(jù)“要素分配法要素分配法”確定所有項(xiàng)目的年度獎金分配系數(shù)確定所有項(xiàng)目的年度獎金分配系數(shù)第三步：確定總部年度獎金分配系數(shù)第三步：確定總部年度獎金分配系數(shù)項(xiàng)目項(xiàng)目項(xiàng)目項(xiàng)目1項(xiàng)目項(xiàng)目2項(xiàng)目項(xiàng)目3項(xiàng)目項(xiàng)目4項(xiàng)目項(xiàng)目5項(xiàng)目項(xiàng)目6項(xiàng)目項(xiàng)目7項(xiàng)目項(xiàng)目8項(xiàng)目

44、項(xiàng)目9目標(biāo)凈利潤目標(biāo)凈利潤OP1OP2OP3OP4OP5OP6OP7OP8OP9合計(jì)合計(jì)OP=OP1+OP2+OP3+OP4+OP5+OP6+OP7+OP8+OP9項(xiàng)目項(xiàng)目項(xiàng)目項(xiàng)目1項(xiàng)目項(xiàng)目2項(xiàng)目項(xiàng)目3項(xiàng)目項(xiàng)目4項(xiàng)目項(xiàng)目5項(xiàng)目項(xiàng)目6項(xiàng)目項(xiàng)目7項(xiàng)目項(xiàng)目8項(xiàng)目項(xiàng)目9總部分配系數(shù)總部分配系數(shù)ZBfp1ZBfp2ZBfp3ZBfp4ZBfp5ZBfp6ZBfp7ZBfp8ZBfp9總部年度獎總部年度獎金分配系數(shù)金分配系數(shù)ZBNDfp（ZBfp1OP11 ZBfp2OP12 ZBfp3OP13 ZBfp4OP14 ZBfp5OP15 ZBfp6OP16 ZBfp7OP17 ZBfp8OP18 ZBfp9

45、OP19）/ OP終期匯報(bào)材料終期匯報(bào)材料績效考核和薪酬激勵咨詢項(xiàng)目績效考核和薪酬激勵咨詢項(xiàng)目49確定進(jìn)入地區(qū)公司年度獎金分配系數(shù)確定進(jìn)入地區(qū)公司年度獎金分配系數(shù)第一步：確定總部高管人員崗位系數(shù)第一步：確定總部高管人員崗位系數(shù) 總部高管人員范圍：部門總經(jīng)理以上級別第二步：確定進(jìn)入地區(qū)公司經(jīng)理層崗位系數(shù)第二步：確定進(jìn)入地區(qū)公司經(jīng)理層崗位系數(shù) 地區(qū)公司經(jīng)理層范圍：助理總經(jīng)理以上級別第三步：計(jì)算得出進(jìn)入地區(qū)公司年度獎金分配系數(shù)第三步：計(jì)算得出進(jìn)入地區(qū)公司年度獎金分配系數(shù)某進(jìn)入地區(qū)公司年度獎金分配系數(shù)/某進(jìn)入地區(qū)公司經(jīng)理層崗位系數(shù)總部年度獎金分配系數(shù)（進(jìn)入地區(qū)公司經(jīng)理層崗位系數(shù)總部高管人員崗位系數(shù)）終

46、期匯報(bào)材料終期匯報(bào)材料績效考核和薪酬激勵咨詢項(xiàng)目績效考核和薪酬激勵咨詢項(xiàng)目50獎金的支付方式獎金的支付方式項(xiàng)目獎金支付時(shí)間和比例（全部以現(xiàn)金支付）項(xiàng)目獎金支付時(shí)間和比例（全部以現(xiàn)金支付）年度獎金支付時(shí)間和比例（全部以現(xiàn)金支付）年度獎金支付時(shí)間和比例（全部以現(xiàn)金支付）時(shí)間時(shí)間項(xiàng)目結(jié)束當(dāng)期項(xiàng)目結(jié)束當(dāng)期項(xiàng)目結(jié)束項(xiàng)目結(jié)束1年后年后比例比例7030年份年份當(dāng)年當(dāng)年第二年第二年第三年第三年進(jìn)入階段公司進(jìn)入階段公司403030開拓和成熟階段公司開拓和成熟階段公司602020總部總部602020終期匯報(bào)材料終期匯報(bào)材料績效考核和薪酬激勵咨詢項(xiàng)目績效考核和薪酬激勵咨詢項(xiàng)目51獎金總額的影響因素獎金總額的影響因素

47、目標(biāo)凈利潤目標(biāo)凈利潤實(shí)際凈利潤實(shí)際凈利潤超額凈利潤超額凈利潤獎金分配系數(shù)獎金分配系數(shù)基準(zhǔn)獎金總額基準(zhǔn)獎金總額績效考核系數(shù)績效考核系數(shù)實(shí)際獎金總額實(shí)際獎金總額項(xiàng)目項(xiàng)目規(guī)模規(guī)模項(xiàng)目項(xiàng)目盈利盈利能力能力努力努力程度程度管理管理能力能力努力努力程度程度管理管理能力能力分配分配要素要素權(quán)重權(quán)重要素要素貢獻(xiàn)貢獻(xiàn)率率終期匯報(bào)材料終期匯報(bào)材料績效考核和薪酬激勵咨詢項(xiàng)目績效考核和薪酬激勵咨詢項(xiàng)目52測算背景投資規(guī)模和目標(biāo)利潤測算背景投資規(guī)模和目標(biāo)利潤200320042005項(xiàng)目14000022%8800項(xiàng)目23000020%6000項(xiàng)目36000024%14400項(xiàng)目42000018%3600項(xiàng)目5100001

48、7%1700項(xiàng)目62000015%3000項(xiàng)目73000018%5400項(xiàng)目82000014%2800項(xiàng)目92000016%3200項(xiàng)目102000014%2800項(xiàng)目114000018%7200項(xiàng)目122000012%2400項(xiàng)目133000018%5400項(xiàng)目142000016%3200項(xiàng)目154000020%8000項(xiàng)目162000015%3000項(xiàng)目171000014%1400項(xiàng)目182000015%3000長春公司 項(xiàng)目191000018%1800西安公司 項(xiàng)目201000015%1500成都公司目標(biāo)利潤公司項(xiàng)目北京公司上海公司投資額投資回報(bào)率深圳公司廣州公司投資期終期匯報(bào)材料終期匯

49、報(bào)材料績效考核和薪酬激勵咨詢項(xiàng)目績效考核和薪酬激勵咨詢項(xiàng)目53測算背景崗位系數(shù)測算背景崗位系數(shù)數(shù)量 崗位系數(shù) 數(shù)量 崗位系數(shù) 數(shù)量 崗位系數(shù) 數(shù)量崗位系數(shù)北京公司1341.5310112深圳公司1321.531019廣州公司1331.5310110.5上海公司1331.5310110.5成都公司1321.511017長春公司1311.511015.5西安公司1301.511014股份公司總部154341.58131公司部門總經(jīng)理合計(jì)崗位系數(shù)總經(jīng)理副總經(jīng)理助理總經(jīng)理終期匯報(bào)材料終期匯報(bào)材料績效考核和薪酬激勵咨詢項(xiàng)目績效考核和薪酬激勵咨詢項(xiàng)目54測算背景分配要素權(quán)重測算背景分配要素權(quán)重資本品牌技術(shù)

50、管理合計(jì)項(xiàng)目140%20%20%20%100%項(xiàng)目240%20%20%20%100%項(xiàng)目340%20%20%20%100%項(xiàng)目440%20%20%20%100%項(xiàng)目540%20%20%20%100%項(xiàng)目640%20%20%20%100%項(xiàng)目740%20%20%20%100%項(xiàng)目840%20%20%20%100%項(xiàng)目940%20%20%20%100%項(xiàng)目1040%20%20%20%100%項(xiàng)目1140%20%20%20%100%項(xiàng)目1240%20%20%20%100%項(xiàng)目1340%20%20%20%100%項(xiàng)目1440%20%20%20%100%項(xiàng)目1540%20%20%20%100%項(xiàng)目164

51、0%20%20%20%100%項(xiàng)目1740%20%20%20%100%項(xiàng)目1840%20%20%20%100%長春公司項(xiàng)目1940%20%20%20%100%西安公司項(xiàng)目2040%20%20%20%100%分配要素權(quán)重深圳公司廣州公司成都公司公司項(xiàng)目北京公司上海公司終期匯報(bào)材料終期匯報(bào)材料績效考核和薪酬激勵咨詢項(xiàng)目績效考核和薪酬激勵咨詢項(xiàng)目55測算背景分配要素貢獻(xiàn)率測算背景分配要素貢獻(xiàn)率股東總部地區(qū)公司合計(jì)資本80%0%20%100%品牌20%40%40%100%技術(shù)0%35%65%100%管理0%25%75%100%資本90%0%10%100%品牌20%40%40%100%技術(shù)0%30%70

52、%100%管理0%20%80%100%資本80%0%20%100%品牌20%40%40%100%技術(shù)0%40%60%100%管理0%30%70%100%資本100%0%0%100%品牌20%40%40%100%技術(shù)0%25%75%100%管理0%15%85%100%分配要素的貢獻(xiàn)率北京公司公司項(xiàng)目分配要素項(xiàng)目140000項(xiàng)目2投資額30000項(xiàng)目360000項(xiàng)目420000終期匯報(bào)材料終期匯報(bào)材料績效考核和薪酬激勵咨詢項(xiàng)目績效考核和薪酬激勵咨詢項(xiàng)目56測算背景分配要素貢獻(xiàn)率測算背景分配要素貢獻(xiàn)率股東總部地區(qū)公司合計(jì)資本100%0%0%100%品牌20%60%20%100%技術(shù)0%20%80%1

53、00%管理0%30%70%100%資本100%0%0%100%品牌20%60%20%100%技術(shù)0%35%65%100%管理0%30%70%100%資本100%0%0%100%品牌20%60%20%100%技術(shù)0%40%60%100%管理0%30%70%100%資本100%0%0%100%品牌20%60%20%100%技術(shù)0%30%70%100%管理0%20%80%100%深圳公司200003000020000項(xiàng)目5項(xiàng)目6項(xiàng)目7項(xiàng)目810000分配要素的貢獻(xiàn)率公司項(xiàng)目投資額分配要素終期匯報(bào)材料終期匯報(bào)材料績效考核和薪酬激勵咨詢項(xiàng)目績效考核和薪酬激勵咨詢項(xiàng)目57測算背景分配要素貢獻(xiàn)率測算背景分配

54、要素貢獻(xiàn)率股東總部地區(qū)公司合計(jì)資本90%0%10%100%品牌20%50%30%100%技術(shù)0%20%80%100%管理0%25%75%100%資本80%0%20%100%品牌20%50%30%100%技術(shù)0%35%65%100%管理0%25%75%100%資本70%0%30%100%品牌20%50%30%100%技術(shù)0%40%60%100%管理0%25%75%100%資本100%0%0%100%品牌20%50%30%100%技術(shù)0%30%70%100%管理0%20%80%100%廣州公司項(xiàng)目12200002000020000項(xiàng)目1140000項(xiàng)目9項(xiàng)目10公司項(xiàng)目投資額分配要素分配要素的貢獻(xiàn)

55、率終期匯報(bào)材料終期匯報(bào)材料績效考核和薪酬激勵咨詢項(xiàng)目績效考核和薪酬激勵咨詢項(xiàng)目58測算背景分配要素貢獻(xiàn)率測算背景分配要素貢獻(xiàn)率股東總部地區(qū)公司合計(jì)資本80%0%20%100%品牌20%40%40%100%技術(shù)0%40%40%80%管理0%20%80%100%資本100%0%0%100%品牌20%40%40%100%技術(shù)0%20%80%100%管理0%20%80%100%資本70%0%30%100%品牌20%40%40%100%技術(shù)0%35%65%100%管理0%20%80%100%資本90%0%10%100%品牌20%40%40%100%技術(shù)0%25%75%100%管理0%20%80%100%

56、項(xiàng)目1330000項(xiàng)目142000040000項(xiàng)目1620000上海公司項(xiàng)目15分配要素的貢獻(xiàn)率公司項(xiàng)目投資額分配要素終期匯報(bào)材料終期匯報(bào)材料績效考核和薪酬激勵咨詢項(xiàng)目績效考核和薪酬激勵咨詢項(xiàng)目59測算背景分配要素貢獻(xiàn)率測算背景分配要素貢獻(xiàn)率股東總部地區(qū)公司合計(jì)資本90%0%10%100%品牌20%20%60%100%技術(shù)0%30%70%100%管理0%20%80%100%資本80%0%20%100%品牌20%30%50%100%技術(shù)0%25%75%100%管理0%15%85%100%資本90%0%10%100%品牌20%20%60%100%技術(shù)0%40%60%100%管理0%30%70%10

57、0%資本90%0%10%100%品牌20%20%60%100%技術(shù)0%40%60%100%管理0%30%70%100%10000長春公司項(xiàng)目19成都公司項(xiàng)目2010000西安公司項(xiàng)目1820000項(xiàng)目1710000公司項(xiàng)目投資額分配要素分配要素的貢獻(xiàn)率終期匯報(bào)材料終期匯報(bào)材料績效考核和薪酬激勵咨詢項(xiàng)目績效考核和薪酬激勵咨詢項(xiàng)目60測算背景超額利潤率測算背景超額利潤率項(xiàng)目14000022%88005%440項(xiàng)目23000020%600015%900項(xiàng)目36000024%144008%1152項(xiàng)目42000018%360010%360項(xiàng)目51000017%170020%340項(xiàng)目62000015%

58、300025%750項(xiàng)目73000018%540020%1080項(xiàng)目82000014%280010%280項(xiàng)目92000016%320015%480項(xiàng)目102000014%280025%700項(xiàng)目114000018%720010%720項(xiàng)目122000012%240015%360項(xiàng)目133000018%540015%810項(xiàng)目142000016%32005%160項(xiàng)目154000020%800010%800項(xiàng)目162000015%300015%450項(xiàng)目171000014%140030%420項(xiàng)目182000015%300020%600長春公司 項(xiàng)目191000018%180025%450西安

59、公司 項(xiàng)目201000015%150015%225超額利潤目標(biāo)利潤北京公司公司項(xiàng)目投資額投資回報(bào)率深圳公司廣州公司超額利潤率成都公司上海公司終期匯報(bào)材料終期匯報(bào)材料績效考核和薪酬激勵咨詢項(xiàng)目績效考核和薪酬激勵咨詢項(xiàng)目61測算結(jié)果獎金分配系數(shù)測算結(jié)果獎金分配系數(shù)2003年2004年項(xiàng)目113.2%項(xiàng)目212.6%項(xiàng)目312.6%項(xiàng)目412.0%項(xiàng)目510.2%項(xiàng)目69.3%項(xiàng)目79.0%項(xiàng)目810.2%項(xiàng)目912.3%項(xiàng)目1012.6%項(xiàng)目1113.5%項(xiàng)目1210.8%項(xiàng)目1312.0%項(xiàng)目1412.0%項(xiàng)目1514.7%項(xiàng)目1612.9%項(xiàng)目1713.8%項(xiàng)目1815.0%項(xiàng)目1912.6%

60、項(xiàng)目20項(xiàng)目項(xiàng)目分配系數(shù)公司2003年2004年北京公司30.2%29.1%深圳公司22.5%22.0%廣州公司29.0%29.9%上海公司28.0%33.2%成都公司32.2%35.0%長春公司2.7%29.4%西安公司1.9%2.4%總部15.0%18.3%年度獎金分配系數(shù)終期匯報(bào)材料終期匯報(bào)材料績效考核和薪酬激勵咨詢項(xiàng)目績效考核和薪酬激勵咨詢項(xiàng)目62測算結(jié)果獎金占凈利潤比例測算結(jié)果獎金占凈利潤比例2003年獎金總額占凈利潤總額比例8.4%2004年獎金總額占凈利潤總額比例93%7.5%年份獎金合計(jì)利潤總額獎金占利潤比例2003年2979355008.4%2004年3885516007.5