1、重慶齒輪箱有限責重齒質(zhì)20129 號關(guān)于下發(fā)供應商管理辦法（2012年修訂版）的通知公司各單位：為進一步提升供應鏈運作的質(zhì)效，公司對供應商管理的總體流程進行了梳理和優(yōu)化，并根據(jù)實際工作情況的變化，對原供應商管理辦法（2010修訂版）（重齒企201012號）文件進行修訂，完善了“供應商準入”、“供應商日?？荚u”、“供應商備案制”、“軍品協(xié)作配 套保密管理”等方面的內(nèi)容。本辦法自下發(fā)之日起開始實施，原供應商管理辦法（2010修訂版）（重齒企201012號）文件作廢。公司要求各采購、協(xié)作部門在認真學習理解供應商管理辦法（2012年修訂 版）的基礎(chǔ)上，修訂本部門的相關(guān)制度，并將相關(guān)內(nèi)容傳達到供應商。附

2、件：供應商管理辦法（2012年修訂版）二一二年三月十五日主題詞：供應商管理辦法修訂通知抄送：公司副總師以上領(lǐng)導擬稿部門：綜合管理部2012年3月15日印發(fā)附件：供應商管理辦法（2012年修訂版）一目的為推行“精品工程”，強化“重齒”品牌，遵循“又好又快、健康持續(xù)發(fā)展”的主導思想， 按照科學發(fā)展觀的要求，進一步優(yōu)化供應鏈建設，完善對供應商準入、監(jiān)控、備案、保密等 方面的管理規(guī)定，特修訂本辦法。二職責1公司“供方評定組”歸口公司“質(zhì)量管理委員會”領(lǐng)導，日常辦事機構(gòu)設在“質(zhì)量管理委 員會辦公室”。評定組組長由公司主管質(zhì)量工作的領(lǐng)導擔任，成員由公司相關(guān)領(lǐng)導以及質(zhì)量、 技術(shù)、生產(chǎn)、采購、價格、保密、監(jiān)督

3、等部門人員組成。2供方評定組的主要職責：2.1供應商的準入管理2.1.1審查采購/協(xié)作單位提交的新增供應商建議 （或供應商新增供貨范圍建議） ，對照供應 商提交的資質(zhì)檔案，組織對其綜合保障能力的考察、論證活動，作出是否允許其開始試生產(chǎn) 的決定。2.1.2收集供應商試生產(chǎn)階段的信息， 作出是否允許其正式納入重齒公司供應鏈體系或正式 新增供貨范圍的決定。2.1.3確認供應商已繳納“質(zhì)量誠信金” ，并與我公司簽訂了保密、廉潔、質(zhì)量等方面的相 關(guān)協(xié)議后，下發(fā)通知，正式將其納入重齒公司供應鏈體系實施管理。2.2合格供應商的考評管理2.2.1收集日常信息，組織相關(guān)單位從零件進廠前、生產(chǎn)中、出廠后三個方面監(jiān)

4、控合格供應 商的綜合保障能力，并定期做出評價意見。2.2.2根據(jù)日常發(fā)現(xiàn)的供應商質(zhì)量問題，督促相關(guān)職能部門對一般供應商開展現(xiàn)場考察。2.2.3組織開展對核心、重要供應商開展現(xiàn)場考察。2.2.4組織對出現(xiàn)典型質(zhì)量問題的供應商開展專項核查，并予以通報。2.2.5組織對合格供應商開展年度綜合業(yè)績考評， 對供應商的分級予以調(diào)整， 并作出相關(guān)表 彰決定。2.2.6軍品協(xié)作配套實施單位負責對軍品供應商的日常保密工作檢查。2.3供應商的退出管理2.3.1審核采購/協(xié)作部門關(guān)于取消合格供應商供貨資格的建議（或關(guān)于裁剪合格供應商供 貨范圍的建議），下發(fā)取消合格供應商資格（或裁剪合格供應商供貨范圍）的通知。2.3

5、.2組織對出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題的供應商開展專項核查， 確認后下發(fā)取消合格供應商資格的 通知。2.3.3根據(jù)合格供應商開展年度綜合業(yè)績考評結(jié)果， 作出取消合格供應商資格的決定， 并在 新下發(fā)的年度供應商目錄中予以體現(xiàn)。2.4組織召開年度供應商管理工作會。3各職能部門負責配合供方評定組開展好對供應商的全過程管理。三供應商的準入管理供應商準入管理的具體辦法詳見供應商準入流程節(jié)點說明四供應商的考評管理供應商考評管理的具體辦法詳見供應商考評流程節(jié)點說明說明1)說明2)五供應商的索賠管理供應商索賠管理的具體辦法詳見供應商索賠流程節(jié)點說明（說明3）六其它要求1質(zhì)量檢驗、倉儲管理、成本管控和財務等部門在履行職能時

6、，應嚴格對照供應商目錄 正確理解一次性特殊采購的定義，防止超出審批范圍的產(chǎn)品采購/協(xié)作事件發(fā)生。2對于被取消供貨資格的供應商，由采購/協(xié)作單位通知財務部門，暫時凍結(jié)對其付款。待 相關(guān)質(zhì)量責任明確、損失統(tǒng)計清楚后（一般以3個月為準），再與其進行結(jié)算。3凡被取消合格供應商資格的單位，兩年內(nèi)不得參加公司合格供應商的評定。4對違反本辦法的單位，將按公司質(zhì)量獎懲考核及保密、廉政等相關(guān)規(guī)定處理。七相關(guān)附件一覽表附表7供應商現(xiàn)場考察表附表1新增供應商建議附表2新供應商基本情況調(diào)查表附表3關(guān)鍵生產(chǎn)、檢測設備清單說明1準入流程節(jié)點說明 附表4特殊專業(yè)人員資質(zhì)清單附表5拓展供應商供貨范圍建議附表6成品采購供應商建

7、議附表8一次性特殊采購申請表附表9供應商準入綜合評價表附件1對成品采購的管理要求附件2各類供應商的管理要求附件3質(zhì)量誠信金制度附件4質(zhì)量保證協(xié)議附件5保密協(xié)議書附件6廉潔協(xié)議書附表10交檢統(tǒng)計表附表11供貨量與質(zhì)量損失統(tǒng)計表說明2考評流程節(jié)點說明附表12交貨統(tǒng)計表附表13不誠信及不執(zhí)行技術(shù)文件行為統(tǒng)計表附表14零件故障及排除情況統(tǒng)計表附表15供應商業(yè)績綜合考評標準附表16供應商累積評分表附表17不符合項報告附件7供應商的分級準則附件8“按質(zhì)論價”制度附件9供應商年度評定方法說明3索賠流程節(jié)點說明 附表18質(zhì)量索賠通知單說明1供應商準入流程節(jié)點說明一、目的規(guī)范供應商準入管理，保證符合公司需求的供

8、應商進入供應鏈系統(tǒng)。二、適用范圍適用于重齒公司 （包括重齒采購協(xié)作部、 重齒風電、 重齒永進、重齒機械） 生產(chǎn)物料（不 含輔料）及協(xié)作加工供應商的準入管理。三、流程負責部門質(zhì)量管理委員會辦公室四、關(guān)鍵控制點B1提出準入申請C4組織現(xiàn)場考察D7檢驗B11繳納誠信金，簽訂相關(guān)協(xié)議五、管理指標新增供應商年度評定達標率=年度評價達到同類供應商平均水平的新增供應商數(shù)量/當年 新開發(fā)供應商總數(shù)*100%新增供應商比率=新增供應商數(shù)量/當年供應商總數(shù)*100%六、流程節(jié)點說明B1:提出準入申請1新供應商選點原則1.1選點工作由采購/協(xié)作部門負責:在原有供貨范圍內(nèi)，原則上不新增供應商數(shù)量；新采 購/協(xié)作產(chǎn)品（

9、特別是主導類產(chǎn)品）同類型的供應商，原則上不得少于3家，以供優(yōu)選。1.2新供應商注冊資本必須滿足以下要求:1.2.1鑄鍛件毛坯供應商注冊資本:大型零件1000萬元以上；中型零件300萬元以上；小 型零件1 00萬元以上。1.2.2機加工協(xié)作（含成品采購）供應商注冊資本:大型零件500萬元以上；中型零件200萬元以上；小型零件100萬元以上。1.2.3熱處理協(xié)作供應商注冊資本:大型零件300萬元以上；中型零件200萬元以上；小型 零件100萬元以上。1.2.4軸承供貨廠家注冊資本300萬元以上。1.2.5其余機電配套件供應商注冊資本100萬元以上。2填報新供應商資料2.1選點完成后，采購/協(xié)作部門

10、應向公司質(zhì)量管理委員會辦公室提出新增供應商建議（附 表1），并按照“供應商資質(zhì)檔案電子化規(guī)范”的要求提供相應的電子文檔。2.2供應商資質(zhì)檔案電子化規(guī)范2.2.1每個供應商的電子檔案文件均保存在同一個文件夾中， 文件夾以供應商現(xiàn)行有效的全 稱命名。在供應商文件夾下可以建立子文件夾，分類保存相應的電子文檔。222新供應商基本情況調(diào)查表（WOR格式）:具體格式見附表2。223質(zhì)量手冊（WOR格式）:至少包含企業(yè)簡介、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織機構(gòu)圖、職 責與權(quán)限、人力資源管理、質(zhì)量手冊目錄、程序文件目錄等必要的章節(jié)。如供應商內(nèi)部管理 有特殊要求，也可以提供PDF或JPG格式224企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照（對原

11、件掃描或拍照形成的JPG格式）：至少包含副本（證明企業(yè)按期通過年檢，合法有效） ，如果副本中缺少正本中的內(nèi)容，還需要提供正本。2.2.5認證證書（對原件掃描或拍照形成的JPG格式）：至少包含IS09001質(zhì)量管理體系第 三方認證證書；擬承擔重齒公司今后軍品任務的供應商，還應當提供由保密資格審查認證機 構(gòu)頒發(fā)的“X級保密資格單位證書”；供應商還可以提供環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系認證和 船級社認證、產(chǎn)品認證、工廠認證等特殊行業(yè)認證方面的證書，以證明企業(yè)管理的先進性。2.2.6關(guān)鍵生產(chǎn)、檢測設備清單（WOR格式）：具體格式見附表3。2.2.7特殊專業(yè)人員資質(zhì)清單（WOR格式）:具體格式見附表4。2.

12、2.8分包商目錄（WOR格式）：目錄中應包含供貨范圍，成品采購供應商必須列出本單位 評定合格的原材料分包商及熱處理分包商。2.2.9當供應商檔案發(fā)生變化時，各協(xié)作/采購單位應及時予以更新。3原合格供應商拓展供貨范圍3.1未經(jīng)批準，不得拓展供貨范圍。3.2采購/協(xié)作單位在認為必要時，可向質(zhì)量管理委員會辦公室提出拓展原合格供應商供貨 范圍的建議（附表5）。建議應充分闡明理由，并說明供應商在資本、設備、人員資質(zhì)等方面 的變化情況。3.3對成品采購的管理要求（附件1）更加嚴格細致。采購/協(xié)作單位在認為必要時，可向 質(zhì)量管理委員會辦公室提出成品采購供應商的建議（附表6）。建議應充分闡明理由，并說明 供應

13、商的相關(guān)能力。C2:資料審核質(zhì)量管理委員會辦公室審核建議理由是否明確，資料是否充分。A3:指示供方評定組（組長或副組長）根據(jù)其供貨產(chǎn)品的重要性判斷是否進入現(xiàn)場審核或直接進 入試生產(chǎn)階段。C4:組織現(xiàn)場考察供方評定組組織考察小組對其進行現(xiàn)場考察?？疾煨〗M根據(jù)現(xiàn)場抽樣證據(jù)填寫供應商現(xiàn)場考察表 （見附表7），作出考察結(jié)論。A5:考察意見供方評定組（組長或副組長）根據(jù)考察小組考察結(jié)論作出是否允許其開始試生產(chǎn)的考察 意見。B6:次性特殊采購申請1、 采購部門應在簽訂采購合同之前，填寫一次性特殊采購申請表 （附表8），明確采購性 質(zhì)（樣件試生產(chǎn)還是臨時零星采購協(xié)作） ，報相關(guān)領(lǐng)導審批后方可進行采購/協(xié)作工

14、作。2、 經(jīng)考察同意試生產(chǎn)的供應商，將試生產(chǎn)范圍納入一次性特殊采購管理，有計劃的進行小批 量試生產(chǎn)，保證零件的可追溯性。3、 因特殊原因需要臨時零星采購協(xié)作的，應按照各類供應商的管理要求 （附件2）認真 填寫“理由及管控措施” ，做到理由明確，措施具體。4、 對于軍品協(xié)作配套，在一次性特殊采購申請表的“理由及管控措施”一欄中，必須明 確提出所采取的保密措施。D7:檢驗1一次性特殊采購產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)問題，則進入不合格品審理流程。2由質(zhì)量檢驗部門監(jiān)控一次性特殊采購產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性，擁有“質(zhì)量一票否決權(quán)” ，一旦 出現(xiàn)嚴重問題，立即停止采購/協(xié)作。C8:判斷一次性特殊采購性質(zhì)1臨時零星采購協(xié)作產(chǎn)品合格

15、，則結(jié)束本次特殊采購。2試生產(chǎn)產(chǎn)品合格的，進入綜合評價。C9:綜合評價綜合管理部整理資料審核、現(xiàn)場考察、生產(chǎn)試用等過程的結(jié)果對供應商準入提出綜合評 價意見，填寫供應商準入綜合評價表 （附表9）。A10:審批供方評定組（組長或副組長）對質(zhì)量管理辦公室提交的供應商準入綜合評價表簽署 意見，作出是否通過的結(jié)論。B11:繳納誠信金，簽訂相關(guān)協(xié)議1新增供應商應遵循重齒公司質(zhì)量誠信金制度 （附件1），繳納“質(zhì)量誠信金”。2根據(jù)重齒公司有關(guān)部門要求，新增供應商必須簽訂質(zhì)量保證協(xié)議（附件2）、 保密協(xié) 議書 （附件3） 、廉潔協(xié)議書（附件4）。C12:下發(fā)準入通知在確認供應商已足額繳納“質(zhì)量誠信金” 、并與我

16、公司簽訂了質(zhì)量、保密、廉潔等方面的 相關(guān)協(xié)議后，經(jīng)供方評定組組長批準 （軍品協(xié)作配套供應商還需經(jīng)公司保密辦和駐公司軍代 室會簽）， 公司下發(fā)正式文件將其納入重齒公司供應鏈體系或新增其供貨范圍。七、相關(guān)表格與文件附表1新增供應商建議附表2新供應商基本情況調(diào)查表附表3關(guān)鍵生產(chǎn)、檢測設備清單特殊專業(yè)人員資質(zhì)清單 拓展供應商供貨范圍建議 成品采購供應商建議 供應商現(xiàn)場考察表 一次性特殊采購申請表 供應商準入綜合評價表 對成品采購的管理要求 各類供應商的管理要求 質(zhì)量誠信金制度 質(zhì)量保證協(xié)議 保密協(xié)議書 廉潔協(xié)議書附表4附表5附表6附表7附表8附表9附件1附件2附件3附件4附件5附件6附表1:原供貨廠家

17、名稱供貨類別新增供應商理由1略選供應商名稱新供應商地址優(yōu)勢20年新增供應商建議供貨范圍聯(lián)系人聯(lián)系電話2谿選供應商名稱新供應商地址優(yōu)勢3略選供應商名稱新供應商地址優(yōu)勢填報人：部門領(lǐng)導:文件審查:聯(lián)系人聯(lián)系電話聯(lián)系人聯(lián)系電話日期:新供應商已按“供應商資質(zhì)檔案電子化規(guī)范”提交電子文檔，符合進入現(xiàn)場考察的條件。質(zhì)量管理委員會辦公室:是否進入現(xiàn)場考察或直接進入試生產(chǎn)階段:供方評定組:日期:日期:附表2:新供應商基本情況調(diào)查表企業(yè)名稱寄信地址郵編企業(yè)性質(zhì)注冊資本實際資產(chǎn)法人代表聯(lián)系電話管理者代表聯(lián)系電話公司傳真公司網(wǎng)址企業(yè)定級計量定級職能劃分部門名稱聯(lián)系人聯(lián)系電話生產(chǎn)進度控制質(zhì)量問題處理職工總?cè)藬?shù)管理人員

18、技術(shù)人員設備總臺數(shù)關(guān)鍵設備工人營業(yè)執(zhí)照上的經(jīng)營范圍對我公司提供的產(chǎn)品范圍認證證書清單企業(yè)主要業(yè)績企業(yè)和產(chǎn)品主要榮譽主要檢測設備及手段供應商蓋章:附表3名稱 型號數(shù)量產(chǎn)地關(guān)鍵生產(chǎn)設備清單生產(chǎn)能力（對范圍和精度予以簡要描述）名稱 型號產(chǎn)地關(guān)鍵檢測設備清單檢測能力（對范圍和精度予以簡要描述）附表4特殊專業(yè)人員資質(zhì)清單管理人員（如質(zhì)量工程師、注冊審核員等經(jīng)國家注冊的，與質(zhì)量管理有關(guān)的專業(yè)資質(zhì)）序號 姓名 崗位名稱 證書名稱 有效期國家認可的中級工以上檢驗人員序號 姓名 檢驗專業(yè) 證書名稱 有效期國家認可的無損探傷、理化計量人員序戶序號姓名檢測專業(yè)證書名稱有效期附表5:20_拓展供應商供貨范圍的建議序號

19、供方名稱原供貨范圍調(diào)整后供貨范圍1拓展理由及供應商在資本、設備、人員資質(zhì)等方面的變化情況（必要時重新提交電子資質(zhì)檔案）：2供方名稱原供貨范圍調(diào)整后供貨范圍拓展理由及供應商在資本、設備、人員資質(zhì)等方面的變化情況（必要時重新提交電子資質(zhì)檔案）：填報人：部門領(lǐng)導：日期：文件審查：拓展理由明確，必要的相關(guān)資料已提交，符合進入現(xiàn)場考察的條件。質(zhì)量管理委員會辦公室：日期：是否進入現(xiàn)場考察或直接進入試生產(chǎn)階段：供方評疋組：日期：是否進入采購/協(xié)作部門主管領(lǐng)導審批意見：附表6：20_年成品采購供應商建議供應商名稱原供貨范圍擬成品供貨范圍成品采購理由及相關(guān)能力說明（必須提交相關(guān)資料）：填報人： 部門領(lǐng)導： 日期

20、： 文件審查：理由明確，已按成品采購管理要求提交必要的相關(guān)資料，符合進入現(xiàn)場考察的條件。質(zhì)量管理委員會辦公室： 日期：現(xiàn)場考察簽字:日期:或直接進入試生產(chǎn)階段總經(jīng)理審批意見：簽字：日期:董事長審批意見：簽字：日期:2附表7供應商現(xiàn)場考察表供應商名稱：年 月 日 編號：準入 日常監(jiān)督 涉及軍品調(diào)查項目1、是否有部門職責；2、是否分解部門職責；1職責分配3、是否有崗位分工。 品質(zhì)1、是否有記錄控制、目標分解、內(nèi)部審核、測量統(tǒng)計、管理評審、糾正預防、技術(shù)、生產(chǎn)（保密）等方面的管理抽樣事實描述 評價 得分完全符合要求基本符合要求尚有一定差距基礎(chǔ)太過薄弱供貨類型辦法;3記錄控制2、專項職責是否有對應的管

21、理辦法;1、是否有管理文件清單；2、是否有技術(shù)文件清單；3、是否有受控記錄清單；4目標分解1、是否有企業(yè)總體質(zhì)量目標;2、 目標是否分解下去；3、 目標是否易于測量；5內(nèi)部審核1、是否定期開展內(nèi)部審核;2、 內(nèi)審不符合項是否整改;3、內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的類似問題是否仍然存在;1、是否對目標進行了測量；2、是否通過統(tǒng)計分析尋求改進機會；1、是否定期召開管理評審；2、管理評審輸入材料是提出的問題是否采取措施；3、是否執(zhí)行管理評審決議；1、除內(nèi)審和管理評審以外，是否對日常發(fā)現(xiàn)的問題采取 糾正預防措施；2、是否驗證糾正預防措施的效果；1、是否具有必要的檢測設備；2、檢測設備是否按期檢定；3、是否有委托外單位檢測

22、的項目；6測量統(tǒng)計7管理評審8糾正預防9檢測設備1、是否有相應的檢驗規(guī)程；10檢驗規(guī)程2、是否掌握相應的檢驗標準;1、是否開展學習培訓活動；11人員資質(zhì)2、特殊崗位人員是否有證；技術(shù)12不合格品1、不合格品是否得到審理；2、審理意見是否得到執(zhí)行；1、區(qū)域劃分是否清晰；13現(xiàn)場管理2、產(chǎn)品標識是否明確；3、是否開展了現(xiàn)場6S管理;14設計過程1、是否有設計階段策劃；17工藝管理2、設計輸出前各階段活動是否規(guī)范;3、設計更改過程是否規(guī)范;1、是否有技術(shù)資料分類臺帳；2、是否有技術(shù)更改單的傳遞記錄或標注；15資料管理3、是否能根據(jù)技術(shù)更改單找到對應的圖紙、工藝；4、是否使用現(xiàn)行有效的圖紙、工藝；5、

23、是否對作廢需備案的技術(shù)資料作出標識。1、供應商的設備是否滿足我公司項目的精度和性能要求;16設備精度2、分包商的設備是否滿足我公司項目的精度和性能要求;1、是否制定項目工藝;17工藝管理2、工藝文件是否經(jīng)編審批;3、4、4、118生產(chǎn)計劃2、生產(chǎn)丿119設備能力2、3、12、保密20保密能力3、4、3、工藝文件是否在必要時交我公司審查； 在工藝上是否有超出我公司水平的小訣竅;是否建立起生產(chǎn)作業(yè)計劃管理體系；是否優(yōu)先保證我公司項目進度；是否在產(chǎn)能上有富余能力；是否在完成我公司項目時需要分包；是否有規(guī)范的設備檢查、保養(yǎng)、修理記錄;是否制定保密制度；是否定期開展保密教育；是否履行保密手續(xù)； 是否開展

24、保密自查;2、可根據(jù)實際情況，對考察項目進行增減。5、是否配備安全保密防范措施。 總分 考察結(jié)論：考察小組成員:供方評定組意見:注：1、完全符合要求5分，基本符合要求3分，尚有一定差距1分,基礎(chǔ)太過薄弱0分附表8一次性特殊采購申請表協(xié)作采購單位：編號:原廠家現(xiàn)廠家協(xié)作采購計劃編號、采購品種及數(shù)量：樣件試生產(chǎn)（需附公司同意試生產(chǎn)的批示證據(jù)）臨時零星協(xié)作采購理由及管控措施：協(xié)作采購單位領(lǐng)導：年月日公司主管質(zhì)量的領(lǐng)導（或授權(quán)人）審查意見：簽字：年月日涉 軍 項目公司保密辦審核意見：簽字：年月日駐公司軍代室意見：簽字：年月日驗證結(jié)論（注明編號與技術(shù)狀態(tài)）：檢驗員：年月日協(xié)作采購單位待驗證結(jié)論填寫完畢后

25、，復印送綜合管理部及保密辦（涉密項目）等相關(guān)部門供方評定組：日期：綜合評價意見：質(zhì)量管理委員會辦公室： 日期：審查結(jié)論（是否通過準入審查）：附表9供應商準入綜合評價表供應商名稱供貨范圍地址聯(lián)系人聯(lián)系電話審查階段：資料審核 現(xiàn)場考察試生產(chǎn)附件1：對成品采購的管理要求1如采購/協(xié)作單位認為確有必要開發(fā)成品采購供應商時， 需經(jīng)重齒公司分管領(lǐng)導、 總經(jīng)理、 董事長逐級審批后，納入供應商準入流程實施管理。2供應商需要在現(xiàn)場考察之前提供：2.1成品采購的零件清單；2.2毛坯來源（自行采購毛坯的） ；2.3把毛坯加工為成品零件過程的工藝；2.4供應商自身能夠加工零件的工序， 附設備能力及人員操作能力自我評估

26、報告 （包含檢測 設備能力和專業(yè)人員資質(zhì)材料） ；2.5工序轉(zhuǎn)承包方的企業(yè)基本資料和評估報告；2.6具體可行的質(zhì)控手段措施（含對轉(zhuǎn)包供應商的管理） ；2.7加工過程中涉及的相關(guān)技術(shù)能力和相關(guān)負責人資料。3考察方法3.1必須到供應商現(xiàn)場實地考察。3.2對于涉及到毛坯采購、熱處理、焊接、涂裝等特殊過程的供應商，必須到轉(zhuǎn)承包方工作 現(xiàn)場，確認其特殊過程、設備能力、人員資質(zhì)、產(chǎn)能和質(zhì)量保障能力的有效性。4試生產(chǎn)與準入流程要求相同5資格評審根據(jù)試生產(chǎn)單位的質(zhì)量信息，由質(zhì)量管理者代表或供方評定組長召開專題會議，確認其 供貨質(zhì)量是否滿足公司技術(shù)質(zhì)量要求，并確定毛坯、熱處理和焊接等環(huán)節(jié)的轉(zhuǎn)承包供應商。6承制范

27、圍下發(fā)正式文件確認為成品采購的供應商，在其供貨范圍中指明毛坯、熱處理和焊接等環(huán) 節(jié)的轉(zhuǎn)承包供應商。7后續(xù)管理供應商在生產(chǎn)過程中，如需調(diào)整轉(zhuǎn)承包方，則應重新進行試生產(chǎn)和資格評審。附件2：各類供應商的管理要求1核心供應商的管理（1）對質(zhì)量管理、質(zhì)量檢驗人員提供指導和培訓，協(xié)助提高質(zhì)量管理水平。（2）指導建立從原材料進廠、生產(chǎn)過程、產(chǎn)品出廠等質(zhì)量管理、質(zhì)量檢驗制度。（3）納入重齒公司年度質(zhì)量管理體系審核范圍內(nèi)， 在重齒公司組織開展內(nèi)部質(zhì)量管理體 系審核時全盤考慮。（4）實施不定期的現(xiàn)場質(zhì)量檢查并提出整改要求。（5）核心供應商在采購/協(xié)作范圍內(nèi)有能力完成的任務， 不允許調(diào)整到非核心供應商處， 確實需要

28、調(diào)整的采購協(xié)作單位，簽定合同前，應辦理一次性特殊采購申請表 ，并附上申請 書，寫明原因和理由，采購/協(xié)作廠家的資產(chǎn)、設備能力、簡介等情況，最后說明擬采取的技 術(shù)、質(zhì)量保障措施，由公司主管質(zhì)量的領(lǐng)導（或授權(quán)人）批準后方可進行采購/協(xié)作工作,但同一類物資采購/協(xié)作每年辦理臨時脫離不得超過3次。（6）建立質(zhì)量、技術(shù)、生產(chǎn)信息交流與共享機制，保持有關(guān)成本、生產(chǎn)作業(yè)計劃、質(zhì)量 控制信息的交流與溝通。（7）核心供應商優(yōu)惠政策a.公司年度“優(yōu)秀供應商”評選，只能在核心供應商范圍內(nèi)進行；b.根據(jù)公司資金管理的相關(guān)規(guī)定，可按最高不超過15%支付預付款；c.對同類產(chǎn)品增加供貨或協(xié)作量；d.重齒公司提供技術(shù)、工藝、

29、管理上的支持和指導（包括圖紙、工藝規(guī)程等） ；e.對質(zhì)量長期保持穩(wěn)定的，可適當放寬檢驗2重要供應商管理（1）納入重齒公司年度質(zhì)量管理體系審核范圍內(nèi)， 在重齒公司組織開展內(nèi)部質(zhì)量管理體 系審核時全盤考慮。（2）重要供應商在采購/協(xié)作范圍內(nèi)有能力完成的任務，不允許調(diào)整，如因特殊原因需 臨時脫離重要供應商進行采購/協(xié)作的，采購/協(xié)作部門應在簽訂合同之前，填寫一次性特 殊采購申請表并提供采購/協(xié)作計劃，由公司主管質(zhì)量的領(lǐng)導（或授權(quán)人）批準后方可進行 采購/協(xié)作工作,并在交檢時向檢驗員提供 一次性特殊采購申請表 ，但同一類重要物資采購 協(xié)作產(chǎn)品每年辦理臨時脫離不得超過3次。（3）公司質(zhì)量管理委員會辦公室

30、或二級單位可組織相關(guān)部門向重要供應商提供技術(shù)、質(zhì)量和管理方面的支持。3一般供應商管理（1）一般供應商管理由二級單位負責， 根據(jù)本辦法自行制定管理辦法 （應明確賠償辦法） ， 報公司質(zhì)量管理委員會審核同意，并負責日常管理。（2）公司在質(zhì)量管理體系審核或在平時的質(zhì)量檢查中發(fā)現(xiàn)二級單位 “供應商管理” 失效， 導致供應商產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題時，經(jīng)公司“供方評定組”同意，有權(quán)直接處罰或取 消一般供應商資格，并追究二級單位管理責任。（3）一般供應商仍需滿足以下幾項基本條件：a.具備專職檢驗、工藝技術(shù)人員；b.具備承接與公司產(chǎn)品零部件必須的加工設備、檢測能力，可滿足公司定貨要求；c.不得轉(zhuǎn)包或者委托他

31、人制造。d.按照本辦法“3.3供應商資質(zhì)檔案電子化規(guī)范”的要求提供供應商資質(zhì)檔案的電 子文檔。4備案供應商（1）備案供應商由公司供方評定組確認后，由二級單位管理自行管理,做好對其質(zhì)量 問題的統(tǒng)計、處理工作。（2）供應商產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題時， 供方評定組將直接處罰或取消該供應商資 格，并追究二級單位管理責任。5軍品供應商管理（1）沒有相應等級保密資質(zhì)的單位如涉及到軍品部件的協(xié)作配套， 主管部門必須確保不 提供必須的技術(shù)要求以外的任何涉密信息，禁止協(xié)作單位參與公司軍品項目有關(guān)的重要會議 和活動等。（2） 合同簽訂:a、軍品協(xié)作配套合同簽訂、合同修訂和合同文本中，嚴格控制背景、用途等涉密內(nèi)容，

32、 不得提供配套項目研制所必需的技術(shù)要求以外的涉密信息。b、對軍品關(guān)鍵、重要件及軍方要求控制的產(chǎn)品的技術(shù)協(xié)議、采購合同需經(jīng)軍代表會簽。c、與協(xié)作配套單位簽訂涉密軍品任務合同， 應當明確項目密級和保密事項， 簽訂保密協(xié) 議，并監(jiān)督保密條款或保密協(xié)議的執(zhí)行。d、 承擔公司軍品協(xié)作配套的單位應簽訂保密承諾書，對遵守保密規(guī)定作出慎重的書 面承諾。（3） 軍品協(xié)作配套圖紙資料管理，應嚴格執(zhí)行公司相關(guān)規(guī)定要求。a、 對外協(xié)作配套中，如提供涉密技術(shù)資料、圖紙等，必須履行審批簽收程序，填寫對 外提供涉密材料審批表完成審批手續(xù)，詳細填寫對外提供涉密材料簽收表并要求協(xié)作 配套單位項目負責人簽收確認。b、提供非密技術(shù)

33、資料、圖紙等，應建立管理臺帳，進行簽收確認。c、對外協(xié)作配套加工完成后，應將對外提供的技術(shù)資料、圖紙等及時收回，并履行清點、 登記手續(xù)。4）對軍民共用產(chǎn)品的協(xié)作配套應優(yōu)先選擇具有保密資質(zhì)的單位， 在協(xié)作配套業(yè)務中應嚴格控制背景、用途等信息，不得泄露其軍用的任何信息。6用戶指定供應商（1）供方評定組在認為必要時，可對該類供應商實施現(xiàn)場考察，并將發(fā)現(xiàn)的隱患告知用 戶，在得到用戶的認可后實施采購/協(xié)作。（2）嚴格驗收該類供應商的產(chǎn)品質(zhì)量，防范相關(guān)風險。附件3質(zhì)量誠信金制度一各采購/協(xié)作單位應督促新增供應商向重齒本部財務部門繳納“質(zhì)量誠信金” ，并向質(zhì)量 管理委員會辦公室提交新增供應商質(zhì)量誠信金繳款證

34、據(jù)。二“質(zhì)量誠信金”是用于因供應商故意隱瞞缺陷、弄虛作假、質(zhì)量證件記錄造假或私自處 理質(zhì)量問題等不誠信行為，造成重齒公司產(chǎn)品和信譽損失，而對供應商進行考核的資金。三繳納的金額1核心和重要供應商，質(zhì)量誠信金為10萬元。2一般供應商，質(zhì)量誠信金為5萬元。四每發(fā)現(xiàn)一次不誠信行為，將考核2000元10000元。特別嚴重的行為將提交公司質(zhì)量管 理委員會作出暫?；蛉∠┴浀忍幚硪庖?。五供應商發(fā)現(xiàn)上道工序加工的零部件存在不誠信問題并舉報反映屬實，將予以獎勵200010000元。六每次考核由質(zhì)量管理委員會辦公室書面通知財務部門辦理獎懲手續(xù)。七上期未用完的“質(zhì)量誠信金”自動計入下期，但應補足第三條規(guī)定之金額。八若質(zhì)量誠信金在當期全部用完，將由財務部門書面通知采購部門督促供應商按第三條足 額繳納，拒不足額繳納誠信金的供應商，可暫停對其付款。九供應商退出了重齒公司的供應商體系，由采購/協(xié)作部門提出申請，質(zhì)量部門確認，財務 部門返還余額。附件4重慶齒輪箱有限責任公司質(zhì)量保證協(xié)議經(jīng)重慶齒輪箱有限責任公司（需方）與供應商（