1、倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)管理流程一、范圍.二、目的.三、管理流程.3.1收料.3.2.發(fā)料.3.3.成品.3.4.管理.3.5.退料.3.6倉(cāng)庫(kù)單據(jù)管理 .3.7盤點(diǎn).3.8倉(cāng)庫(kù)對(duì)特殊物品的管理 .3.9倉(cāng)庫(kù)的六防工作.一、范圍適用于全公司全體員工。、目的為了使倉(cāng)庫(kù)管理更完善規(guī)范化，為了能使成本核算更準(zhǔn)確，物料能得到更好的 控制與管理，特作出此管理流程。三、管理流程3.1 收料（外發(fā)加工）加工商送貨到倉(cāng)庫(kù)（來料檢驗(yàn)區(qū)），首先確認(rèn)加工商貨物 外包裝- -標(biāo)識(shí)- -數(shù)量- - 送貨單上抬頭名稱等是否齊全,如無這些倉(cāng)管員有權(quán)拒絕收貨。倉(cāng)管員在核對(duì) 完送貨單與貨物數(shù)量/ /品名等相符后進(jìn)行簽收確認(rèn) （送貨單為一式四

2、聯(lián)， 加工 商留底白聯(lián)-IQC/-IQC/倉(cāng)庫(kù)/ /財(cái)務(wù)各留一聯(lián)） 。同時(shí)通知 IQCIQC 第一時(shí)間驗(yàn)貨，由 IQCIQC 貼有（IQCIQC PASSPASS 標(biāo)簽）與送貨單辦理進(jìn)倉(cāng)手續(xù)并分類擺放至相應(yīng)區(qū)域。貨物經(jīng) IQCIQC 確認(rèn)為不合格品后，貼有（紅色不良品標(biāo)簽）通知倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)后退 加工商。辦完進(jìn)倉(cāng)手續(xù)后倉(cāng)管員在電腦進(jìn)度表格里做數(shù)據(jù)出入庫(kù)操作。將送貨單及退貨單以加工商抬頭分類保管，財(cái)務(wù)對(duì)賬時(shí)上交成本核算。如圖：IQCIQC 判定IQCIQC PASSPASS 標(biāo)簽辦理進(jìn)倉(cāng)手續(xù)入電腦進(jìn)度表分類歸檔單據(jù)上交財(cái)務(wù)3.2 .發(fā)料（車間）發(fā)料原則“先進(jìn)先出”；車間領(lǐng)料按生產(chǎn)指令單開具的

3、三聯(lián)領(lǐng)料單，領(lǐng)料單開具 必須注明訂單號(hào)- -物料編碼等。領(lǐng)料單由所需物料由組長(zhǎng)開具（開單要求清晰明 了不得亂涂亂畫否則倉(cāng)管員有權(quán)拒發(fā)），核準(zhǔn)的一式三聯(lián)。拿至倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)管員憑 領(lǐng)料單（按先進(jìn)先出的原則）對(duì)照生產(chǎn)指令單給予首次發(fā)放。每發(fā)完一款料更新 物料卡，物料發(fā)完后倉(cāng)管員必須在發(fā)料人上簽字雙方確認(rèn)各自拿回所屬聯(lián)領(lǐng)料 單。發(fā)完物料及時(shí)按單更新 電腦庫(kù)存表以及分好單據(jù)保存?zhèn)洳?，月初上交上月?據(jù)至財(cái)務(wù)核查，本程序也適用于輔料及勞保用品的領(lǐng)料發(fā)料。如圖：生產(chǎn)領(lǐng)料生產(chǎn)開具領(lǐng)料單 倉(cāng)管對(duì)照領(lǐng)料單發(fā)倉(cāng)管員發(fā)完料后簽字一雙方確認(rèn)入電腦庫(kù)存表歸檔單據(jù)上交財(cái)務(wù)3.3 .成品（出入庫(kù)） -車間完成成品生產(chǎn)，由包裝組長(zhǎng)

4、開具 兩聯(lián)成品（入庫(kù)單），交由質(zhì)檢組長(zhǎng)抽檢合格 后共同簽字辦理進(jìn)倉(cāng)手續(xù)，倉(cāng)管員清點(diǎn)清楚。發(fā)貨由倉(cāng)管員根據(jù)入庫(kù)單和待交貨總 表欠數(shù)進(jìn)行機(jī)打四聯(lián)送貨單（送貨單需注明訂單號(hào)/ /料號(hào)/ /名稱規(guī)格等并蓋章），對(duì) 于無訂單成品做庫(kù)存入庫(kù)處理，貨物擺放至相應(yīng)區(qū)域及時(shí)更新物料卡及電腦庫(kù)存 表。倉(cāng)管員打好送貨單后拉至一樓交由司機(jī)裝車發(fā)貨。最后司機(jī)送貨回來帶簽收聯(lián) 給倉(cāng)管員。倉(cāng)管員分類保存送貨單，財(cái)務(wù)對(duì)賬時(shí)上交進(jìn)行核算。如圖：裝配、包裝完成包裝組長(zhǎng)開具成品入庫(kù)單質(zhì)檢組長(zhǎng)抽檢合格_后簽字審核_ _倉(cāng)管員核對(duì)無誤接收（雙方簽字確認(rèn)）- 根據(jù)待交總表打送貨單依次更新表格數(shù)據(jù)出貨拉至一樓送貨單隨簽收聯(lián)/ /回單歸檔單

5、據(jù)上交財(cái)務(wù)3.4 .管理以7S為標(biāo)準(zhǔn)（整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)、安全、節(jié)約）。倉(cāng)庫(kù)可分為五金倉(cāng)庫(kù)（原材料、輔料、以及工具的管理）；半成品倉(cāng)（自 造、外購(gòu)以及外發(fā)加工的半成品）。對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行定時(shí)盤點(diǎn)清理，物料 擺放按分類進(jìn)行，務(wù)必做到相對(duì)集中（如。呆滯類可擺放于貨架上）。 據(jù)管理無論是什么單據(jù)都必須簽名齊全。及時(shí)更新所有賬目及料卡。所有的單據(jù)必須做到 日清-周核-月結(jié)。a a、發(fā)外加工，自造半成品，屬倉(cāng)庫(kù)對(duì)半成品管理，按手寫送貨單手續(xù)辦理出庫(kù)。進(jìn)倉(cāng)按加工商送貨手續(xù)辦理進(jìn)倉(cāng)。倉(cāng)管員負(fù)責(zé)更新維護(hù)生產(chǎn)進(jìn)度表。b b、 物料短數(shù)情況處理。在單據(jù)簽字確認(rèn)情況下，本著簽名就要負(fù)責(zé)任 的原則，按公司相關(guān)制度

6、作出相應(yīng)處理或處罰。c c、 拒絕一切補(bǔ)辦手續(xù)或漏辦手續(xù)就領(lǐng)料或發(fā)料的行為，倉(cāng)管員有權(quán)拒 發(fā)。3.5 .退料（車間）3.5.13.5.1車間剩余合格物料的退料。由組長(zhǎng)幵具 退料單-負(fù)數(shù)經(jīng)質(zhì)檢確認(rèn)車間主管審核后退倉(cāng)無訂單做庫(kù)存入庫(kù)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)辦理進(jìn)倉(cāng)手續(xù)（領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)即可）加工商的物料）。a、由組長(zhǎng)幵具 退料單-負(fù)數(shù)（備注不良原因） 經(jīng)質(zhì)檢確認(rèn)車間主管審核后退倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)辦理進(jìn)倉(cāng)手續(xù)（在退料單上簽字確認(rèn)即可）倉(cāng)庫(kù)幵具 退料單-負(fù)數(shù)（備注不良原因）后,物與單相符后與供應(yīng) 商當(dāng)面點(diǎn)清并由供應(yīng)商簽字確認(rèn)后退料。分類保存單據(jù)上交財(cái)務(wù) 核算。b、生產(chǎn)已領(lǐng)的不合格物料（報(bào)廢物料）。由車間組長(zhǎng)幵具 退料單-負(fù)數(shù)

7、（備注報(bào)廢原因）經(jīng)質(zhì)檢確認(rèn)車間主管審核后退倉(cāng)庫(kù)。 （在退料單上簽字確認(rèn)即可）倉(cāng)管員定時(shí)匯總數(shù)據(jù)上報(bào)進(jìn)行處理。如 圖:車間組長(zhǎng)幵退料上報(bào)處理完成3.6 倉(cāng)庫(kù)單據(jù)管理倉(cāng)庫(kù)單據(jù)與會(huì)計(jì)核算緊密相關(guān)。三聯(lián)領(lǐng)料單；領(lǐng)料單分存根聯(lián)，財(cái)務(wù)聯(lián)以及倉(cāng)庫(kù)存根聯(lián)。加工來料一律用四聯(lián)送貨單，送貨單必須簽名齊全方可分配，紅色聯(lián)上交財(cái)務(wù), 綠色聯(lián)為 IQIQC C留底，黃色為倉(cāng)庫(kù)存根以及進(jìn)帳憑證。 所有對(duì)加工商的退貨一律 是三聯(lián)退貨單開負(fù)數(shù)。所有送貨單上需體現(xiàn)供應(yīng)商名稱。入庫(kù)須用兩聯(lián)入庫(kù)單，入庫(kù)單分存根聯(lián)、倉(cāng)庫(kù)聯(lián)，所有成品入庫(kù)單需有車間 包裝組長(zhǎng)、質(zhì)檢以及倉(cāng)庫(kù)簽字。3.6.43.6.4 所有發(fā)外加工的物料出倉(cāng)開三聯(lián)送貨單，憑送貨單發(fā)外出倉(cāng)以及入帳 進(jìn)倉(cāng)跟供應(yīng)商來料一致。倉(cāng)庫(kù)只能出現(xiàn)以上五種單據(jù)憑證；所有單據(jù)需規(guī)范開出以及統(tǒng)一分配。主管審核供應(yīng)商簽字確認(rèn)簽字確認(rèn)倉(cāng)管開具退料倉(cāng)庫(kù)接收存放倉(cāng)庫(kù) 匯總報(bào)廢料數(shù)據(jù)3.7 盤點(diǎn)原則上倉(cāng)庫(kù)每月需對(duì)庫(kù)存進(jìn)行一次實(shí)物盤點(diǎn)，視情況對(duì)帳物卡進(jìn)行一次調(diào)整。倉(cāng)庫(kù) 只對(duì)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存物品進(jìn)行盤點(diǎn)，最后出盤點(diǎn)報(bào)表。3.8 倉(cāng)庫(kù)對(duì)特殊物品的管理3.8.13.8.1 倉(cāng)庫(kù)對(duì)呆滯物品的管理 呆滯物品是庫(kù)存的一種，屬于不常用但又是合格的材料。視庫(kù)存時(shí)間的長(zhǎng) 短，倉(cāng)庫(kù)對(duì)其庫(kù)存時(shí)間進(jìn)行分類，并做出