1、關(guān)于加強物資供應(yīng)管理的實施辦法為進一步加強物資供應(yīng)管理工作，提高物資供應(yīng)管理水平，保證物資供應(yīng)質(zhì)量，降低生產(chǎn)經(jīng)營成本保障公司生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)定,發(fā)展。經(jīng)公司研究制定本實施辦法。一、貿(mào)易公司供應(yīng)組的主要管理職責(zé)物貿(mào)分公司供應(yīng)組是公司材料類物資供應(yīng)主管部門，負責(zé)公司安全生產(chǎn)、經(jīng)營管理及物業(yè)后勤部分所需材料類物資供應(yīng)、倉儲以及修舊利廢物資管理等方面的工作，主要包括：、材料類物資采購計劃的編制和管理工作；1、安全生產(chǎn)、經(jīng)營管理、物業(yè)后勤部分所需材料類物資的及時2供應(yīng)；、材料類物資消耗的監(jiān)督控制管理；3、材料類物資儲備資金的管理工作；4、廢舊物資處理的監(jiān)督管理工作；5、修舊利廢監(jiān)督管理工作；6、簽訂設(shè)備采購合

2、同、催貨和編制付款計劃，并協(xié)調(diào)售后服7務(wù)和質(zhì)量問題處理。二、材料類物資采購計劃管理、使用單位、部門提報材料類物資采購計劃要明確專人負1責(zé)，技術(shù)人員和行政領(lǐng)導(dǎo)要親自把關(guān)。在提報采購計劃前，要充分考慮生產(chǎn)任務(wù)、設(shè)備運行狀況，材料消耗定額和庫存以及修舊利廢、自制加工情況，及時準確提報采購計劃。、材料類物資采購計劃包括月度計劃和急用追加計劃。各2單位要在每月日前上報次月月度計劃，對于采購周期較長的20材料，如：技改、大修、四防等專項采購計劃要提前個月提報。1、為杜絕重復(fù)計劃現(xiàn)象的發(fā)生，首先月度采購計劃如上月已3經(jīng)計劃的，要在備注欄內(nèi)注明；其次是倉庫根據(jù)庫存情況進行第一關(guān)審核，對庫存已有物資在計劃上直接

3、剔除；三是交物貿(mào)分公司供應(yīng)組根據(jù)前期采購合同到貨情況進行第二關(guān)審核，防止重復(fù)計劃顯現(xiàn)發(fā)生；四是把物貿(mào)分公司倉庫、供應(yīng)組審核完的計劃交機動科根據(jù)生產(chǎn)和設(shè)備運行情況進行第三關(guān)審核，公司內(nèi)部能夠自制加工和維修的物資不在列入月度計劃；五是機動科根據(jù)三方規(guī)按照組核小審劃計制，然后提交編行重新進劃計核后的材料審.定時間進行終結(jié)審核；經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后報物貿(mào)分公司供應(yīng)組。由于生產(chǎn)急需需要追加采購計劃時，由使用單位提出報告報經(jīng)營副總和分管副總批準，機動科簽字登記后交物貿(mào)分公司供應(yīng)組；每個使用單位每月追加采購計劃最多不能超過兩次，否則每超一次對責(zé)任單位月度考核扣分，并按照追加次數(shù)對單位負責(zé)人、1-2設(shè)備技術(shù)員進行

4、相應(yīng)處罰。特殊應(yīng)急計劃需經(jīng)公司主要領(lǐng)導(dǎo)簽批后方可安排采購。使用單位提報的采購計劃要詳細注明物資編碼、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、金額，加工件要提供圖紙。特殊材料和配件要注明材質(zhì)、技術(shù)參數(shù)、主機型號及生產(chǎn)廠家等。因計劃提報不準確、不及時影響采購并造成損失的，由使用單位和有關(guān)責(zé)任人承擔(dān)全部責(zé)任。另外對采購計劃編報不負責(zé)任造成積壓閑置的單位按積壓物資金額收取管理費（按每月通用物資、專用物資的3%2%標準收?。?，物貿(mào)分公司倉庫提供考核數(shù)據(jù)，企管科隨月度工資結(jié)算，計入工資考核。100%、內(nèi)部加工修理的項目按自制加工、修舊利廢由企管科、機動4科驗收后（在修理前和修完后都要進行驗收）實行內(nèi)部結(jié)算。、物貿(mào)分公司采購

5、員要深入使用單位、使用現(xiàn)場、庫房調(diào)研使5用情況、庫存情況、質(zhì)量情況，切實掌握物資計劃管理的第一手資料。、為加大材料類物資采購計劃的審查力度，公司成立以經(jīng)6營副總為組長，機動科、企管科、物貿(mào)分公司、生產(chǎn)科等單位負責(zé)人為副組長、倉庫主管、供應(yīng)組、設(shè)備管理員、及各車間主任為員的材料類物資采購計劃審查領(lǐng)導(dǎo)小組，在每月日前對公司26次月的月度采購計劃統(tǒng)一進行會審，經(jīng)審查批準的材料類物資采購計劃由物貿(mào)分公司供應(yīng)組負責(zé)匯總上報公司主要領(lǐng)導(dǎo)審批后統(tǒng)一組織招標采購。、為進一步降低庫存儲備資金，減少積壓閑置浪費，公司材7料類物資采購計劃審查領(lǐng)導(dǎo)小組、有關(guān)部門要加大對采購計劃的控制和積壓閑置物資的調(diào)劑使用以及出售處

6、理的力度。年2013庫存儲備資金要在年末的基礎(chǔ)上適當(dāng)壓縮。公司對材料類2012物資儲備資金逐月進行考核，以年末庫存資金萬元為)2012(600基數(shù)每增對機動科、物貿(mào)分公司和公司計劃審查領(lǐng)導(dǎo)小組相1%關(guān)單位考核分，在次年首月結(jié)算工資中兌現(xiàn)。同時要求20131年年底前庫存資金要在年末基礎(chǔ)上降期預(yù)以上，達到5%2012要求，公司給予一定獎勵，否則領(lǐng)導(dǎo)小組將組織有關(guān)單位進行分析，統(tǒng)算處罰；物貿(mào)分公司供應(yīng)組要針對生產(chǎn)常用大型配件進行市場調(diào)研，采取招標議標形式和廠方合作形式實行零庫存儲備，努力降低庫存占壓，爭取年度零庫存物資達到庫存物資的2013以上，實現(xiàn)這一目標，公司將對采購等人員年度提取適當(dāng)獎勵，8%

7、企管科負責(zé)做賬發(fā)放。三、材料類物資采購業(yè)務(wù)管理、公司成立物資采購管理領(lǐng)導(dǎo)小組，組長：經(jīng)營副總；成員1包括：機動科、物貿(mào)分公司、企管科、生產(chǎn)科、安環(huán)科、紀檢等部門負責(zé)人。主要負責(zé)物資采購價格、質(zhì)量信譽等市場調(diào)研、論證，采購合同審查、審批等。領(lǐng)導(dǎo)小組在機動科設(shè)立管理辦公室，機動科長兼任辦公室主任，負責(zé)日常工作協(xié)調(diào)組織。、所有材料類物資采購計劃按規(guī)定，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準2后，按公司規(guī)定的程序進行招標采購，參加人員必須在評標書下方簽字，特殊情況需要議標的須經(jīng)經(jīng)營副總批準后方可議價采購，議價必須按照正常招標形式進行。正常情況下，所有采購合同必須經(jīng)公司物資采購管理領(lǐng)導(dǎo)小組批準方能執(zhí)行，為加強采購物資到貨、

8、驗收、倉儲、審批、發(fā)放管理，采購合同簽訂完成后需提交企管科復(fù)印件一份備查（考核到貨率）。采購業(yè)務(wù)員要本著先急后緩的原則組織到貨，即保證各項物資生產(chǎn)經(jīng)營供應(yīng)，又盡量減少庫存周期。對違反公司物資采購有關(guān)規(guī)定造成經(jīng)濟損失的要對責(zé)任人進行責(zé)任追究，并視情節(jié)輕重對責(zé)任單位和責(zé)任人進行經(jīng)濟處罰。四、材料類物資的驗收、材料類物資到貨后由物貿(mào)分公司牽頭，企管科、公司紀檢1部門、物貿(mào)分公司供應(yīng)組、倉庫、使用單位及相關(guān)部門進行驗收。驗收內(nèi)容主要包括：()質(zhì)量是否符合國家有關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)、企業(yè)的標準和1規(guī)定。()涉及環(huán)保和危化要求的物資是否具備安全標識和生產(chǎn)許2可證認證、計量許可證等相關(guān)生產(chǎn)資質(zhì)。、“CCC”()

9、到貨物資是否具備產(chǎn)品合格證。3()物資采購計劃、合同、物資計劃分配表是否符合規(guī)定。4(收驗尺或稱重計件、檢于對收，驗行進數(shù)量貨到對格嚴)5.的物資，要按照國家有關(guān)規(guī)定的損耗范圍進行驗收。、驗收相關(guān)規(guī)定2()驗收員要準備必要的質(zhì)量檢測器具，按規(guī)定對待入庫物1資全部檢驗或抽檢。嚴格核對隨貨同行(發(fā)貨明細)，認真做好外觀檢查，關(guān)鍵材料要通過檢驗、試驗驗收其內(nèi)在質(zhì)量，需要第三方檢驗的物資由物貿(mào)分公司供應(yīng)組及時送檢；同時要按計劃、合同規(guī)定的品牌、生產(chǎn)廠家和質(zhì)量標準進行驗收。()物資到貨在進入倉庫卸車前由倉庫通知相關(guān)部門進行驗2收，不經(jīng)驗收和驗收不合格以及有爭議的物資不準進入庫房或上架。()物貿(mào)分公司供應(yīng)

10、組要建立物資質(zhì)量管理登記薄，凡是出3現(xiàn)質(zhì)量問題的物資要及時登入賬海，并通知有關(guān)人員處理和使用單位停用。同時要按規(guī)定向領(lǐng)導(dǎo)匯報，問題較為嚴重的要提出索賠和終止供貨、列入黑名單管理的建議。()合同簽訂后物貿(mào)分公司供應(yīng)組要積極與客戶溝通到貨節(jié)4點，除加工件外，所有物資必須按照合同約定時間到貨，到貨率不能低于，否則，對貿(mào)易公司供應(yīng)組每降低一個百分點考核95%分。對影響使用并造成經(jīng)濟損失和安全事故的追究采購人員的1責(zé)任。()由于驗收人員違反制度，出現(xiàn)驗收責(zé)任事故或質(zhì)量問題5的視情節(jié)每次對責(zé)任人月度考核分，并追究責(zé)任人的責(zé)任。1-3()公司成立機動科、企管科、物貿(mào)分公司、公司紀檢部門及6物資使用單位設(shè)備技

11、術(shù)員等有關(guān)人員組成的驗收小組，以上人員確因工作原因不能參加驗收的，委托單位其他人員參加驗收，驗收后驗收人員根據(jù)規(guī)定簽字并對其在質(zhì)量、數(shù)量等方面存在的問題負責(zé)，否則追究驗收人員的責(zé)任。()因夜間搶修、生產(chǎn)急需夜間到貨物資的驗收，需經(jīng)生產(chǎn)7調(diào)度安排，公司值班領(lǐng)導(dǎo)簽字，次日按照規(guī)定補辦手續(xù)。()小型材料及配件到貨驗收后必須上架管理，嚴禁不入庫8直接進入車間，大型設(shè)備到貨后放入使用現(xiàn)場，驗收小組現(xiàn)場驗收，否則，每發(fā)現(xiàn)一次，對倉庫、物貿(mào)分公司、使用單位負責(zé)人各進行元處罰，發(fā)現(xiàn)兩次倉庫管理人員直接下崗。500-1000()設(shè)備類物資到貨辦理掛賬手續(xù)前，除經(jīng)驗收小組驗收簽字9外，需經(jīng)使用單位對設(shè)備使用及質(zhì)量

12、情況簽字說明，否則，公司財務(wù)賬。不予掛.五、材料類物資的審批發(fā)放、領(lǐng)用計劃內(nèi)材料類物資必須由領(lǐng)用單位開具領(lǐng)用單，領(lǐng)1料單內(nèi)容應(yīng)填寫全面，加蓋本單位公章，領(lǐng)料人及領(lǐng)料單位負責(zé)人必須本人簽字，嚴禁代簽（負責(zé)人休班除外）。批料人一般由倉庫主管簽字，特殊物資如勞保用品、工具及電纜等必須分管領(lǐng)導(dǎo)及企管科工資組簽字。領(lǐng)用計劃外或?qū)ｍ椨媱澮约疤厥鈨湮镔Y必須經(jīng)物貿(mào)分公司供應(yīng)組審批。技改、大修的單項工程物資必須在領(lǐng)料單用途上注明用途，機動科加蓋大修、技改專用章，否則,財務(wù)稽核一律列入單位材料費用；領(lǐng)用應(yīng)急儲備物資必須按應(yīng)急管理規(guī)定程序?qū)徟?，大修、技改等物資領(lǐng)用嚴格按照標準審批，堅決杜絕混搭領(lǐng)取現(xiàn)象發(fā)生，發(fā)現(xiàn)一

13、次對領(lǐng)取人、審批人、單位負責(zé)人按照領(lǐng)取物資原值一次處罰。、非生產(chǎn)用物資按當(dāng)月公司采購計劃審查領(lǐng)導(dǎo)小組批準后2的計劃發(fā)放。辦公設(shè)施如微機、打印機耗材、會議桌、辦公桌椅、沙發(fā)、茶幾、文件櫥、床鋪、電扇等由使用單位出具報告或領(lǐng)料單經(jīng)黨政辦登記后方能審批發(fā)放。勞保類、工具類、福利類的物資領(lǐng)用必須企管科工資組審批審批，企管科工資組要建立職工勞保、工具檔案，嚴格按照標準審批，否則，按照物資原值對審批人、領(lǐng)取人一次性處罰。、審批后的領(lǐng)料單三日內(nèi)有效，過期領(lǐng)用必須重新辦理審3批手續(xù)，保管員必須按照所批物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量發(fā)放，不得私自改動，如有違反，每次對責(zé)任人考核分。1、物資發(fā)放手續(xù)必須齊全，保管員不得對

14、庫內(nèi)物資私自借出，4生產(chǎn)急需時必須經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)或物貿(mào)分公司經(jīng)理簽批方可借出，但兩日內(nèi)必須將領(lǐng)料手續(xù)補辦齊全，杜絕白條抵庫，否則視情節(jié)進行分析處罰。六、實行交舊領(lǐng)新制度為強化廢舊物資回收，嚴格控制物資外流，公司實行部分材料、配件交舊領(lǐng)新制度，倉庫要嚴格把關(guān)，對不能交舊物資按照要求一律不予發(fā)放，新安裝的物資須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，第一次更換的物資可以在更換完成后上交，其他特殊情況須經(jīng)公司經(jīng)營副總簽字，機動科、企管科月度對倉庫交舊領(lǐng)新制度執(zhí)行情況，對照采購到貨及領(lǐng)料單進行抽查，執(zhí)行出現(xiàn)問題對領(lǐng)用單位按照物資廢品原值的倍進行考核處罰，對倉庫管理人員和發(fā)料人每次5罰款員管理人倉庫象追究現(xiàn)新的換不以舊現(xiàn)出連續(xù)

15、于元。對100的責(zé)任。具體交舊明細如下：序號類別名稱回收率排鋁100%11制品鋁材及鋁葉機風(fēng)鋁電100%2、機活塞體壓縮100%3排銅100%4倉管銅100%5庫件銅材、銅瓦銅車行走四大100%6瓦搗固機銅100%7要套氧壓機銅100%8嚴管銹鋼不100%9銹鋼閥門不100%10管材及制品不銹鋼格輪葉100%11泵軸100%12參阻熱電100%13照偶熱電100%14金屬制品其他貴阻芯熱電100%15XX力表接點電壓100%16集扳手100%17子鉗100%18團刀螺絲100%19電焊鉗100%20焊、割1002工具2手拉的1002電100212電1002磨光1002電1002空氣開1002交

16、流接觸1002繼1002變10031003插座,1003100機37.5K以下100潛37.5K以下燈1003油油803電把703703電線電電703電704七、物資倉庫標準化管理分標準做好倉庫管理工作，認真執(zhí)行好倉庫四防工作，制度要健全/“消防設(shè)施、器材、設(shè)備要完好，確保庫存物資安全。、倉庫要按照物資類別建立物資定額預(yù)警機制。倉庫根據(jù)近2年領(lǐng)用情況編制材料配件表、儲備標準。物資達到最高儲備、最低儲備時保管員要以書面形式向計劃員進行預(yù)警。計劃員接到預(yù)警通知后，要及時調(diào)整計劃，否則每發(fā)現(xiàn)一種物資超儲，對有關(guān)人員月度考核分。1-2、堅持先進先出的原則，有保質(zhì)期限的物資要有明顯標示，3必須在保質(zhì)期限

17、內(nèi)進行使用或處理。、堅持定期盤點和永續(xù)盤點，確保賬、卡、物、金額四相符，4否按照差額損失追究責(zé)任。、加強物資保管保養(yǎng)。物資分類別、規(guī)格型號存放保管，物5資碼放做到三條線，即物資堆碼一條線；貨架擺放一條線；貨卡”一條線。庫內(nèi)物資管理實現(xiàn)四號定位和五五碼放要求，不能”上架物資存放要做到一頭齊。、庫內(nèi)物資做到勤清點、勤整理、勤保養(yǎng)，凡屬露天存放的6大型物資做到上蓋下墊，杜絕物資銹蝕、霉變、雨淋等現(xiàn)象。因風(fēng)吹、雨淋、丟失、保管不善等原因造成財產(chǎn)損失的要追究庫管人員及有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任，視財產(chǎn)損失程度處以元罰款。100500因裝卸、運輸?shù)仍蛟斐傻奈镔Y損壞要追究裝卸、運輸有關(guān)責(zé)任人員的責(zé)任，并按物資損壞程

18、度視情況對責(zé)任人按不低于原值的數(shù)額進行罰款。50%、開展積壓物資調(diào)劑管理，認真組織清倉查庫，對現(xiàn)有物資7按備用、積壓可調(diào)劑使用、積壓可調(diào)劑出售、積壓報廢處理等進行分類。在此基礎(chǔ)上充分發(fā)揮業(yè)務(wù)員的作用，積極調(diào)研內(nèi)外積壓物資使用信息或代用渠道。協(xié)調(diào)對外銷售渠道，變采購業(yè)務(wù)員為銷售業(yè)務(wù)員，并采取獎勵政策強力推動積壓物資調(diào)劑和銷售處理工作，實現(xiàn)積壓物資的效益最大化。對使用單位不負責(zé)任領(lǐng)用物資過多，造成庫存積壓浪費的，對責(zé)任單位和責(zé)任人按積壓浪費金額的罰款。10%、積極開展倉儲標準化管理創(chuàng)建工作。組織職工學(xué)技術(shù)學(xué)8業(yè)務(wù)，開展崗位練兵，技術(shù)比武活動；開展星級保管員優(yōu)質(zhì)服務(wù)競賽活動。八、?；锲返墓芾砦；锲返倪\輸、儲存、使用、清退等工作流程要嚴格按照國家、省、市及盛隆公司有關(guān)?；饭芾硪?guī)定執(zhí)行。九、廢舊物資出售管理.、經(jīng)全面挑揀，公司內(nèi)確無利用價值的廢舊物資，由使用、1管理單位向機動科提出書面申請報告，機動科負責(zé)牽頭組織紀檢科、物貿(mào)分公司、使用單位等相關(guān)部門進行鑒定，經(jīng)鑒定認為確實無利用價值的物資，報公司主要領(lǐng)導(dǎo)批準，企管科監(jiān)督物貿(mào)分公司處理。、廢舊物資處理裝車時，按照公司規(guī)定，保衛(wèi)科、企管科、2物貿(mào)分公司及廢舊物資所在單位共同現(xiàn)場監(jiān)裝，司磅員、企管科、物貿(mào)分公司、保衛(wèi)科監(jiān)