1、河北敬業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司質(zhì)量管理體系 軋鋼廠棒材 審核檢查（記錄）表日期： 編號(hào)：JYTX/JL-15條款審核內(nèi)容涉及部門檢查記錄（包括時(shí)間、地點(diǎn)、接受審核的主要人員及職務(wù)，所發(fā)現(xiàn)的客觀證據(jù)）判定是否職責(zé)權(quán)限與溝通6.1資源配置內(nèi)部溝通質(zhì)量目標(biāo)采購產(chǎn)品的驗(yàn)證4.2文件要求生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制請部門負(fù)責(zé)人簡要介紹本部門質(zhì)量管理職責(zé)及資源配置情況如何本部門確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效，都有哪些措施。詢問部門負(fù)責(zé)人本部門質(zhì)量目標(biāo)的完成情況并查看相應(yīng)的統(tǒng)計(jì)證據(jù)查閱本部門影響產(chǎn)品質(zhì)量的所需產(chǎn)品的要求、驗(yàn)證、不合格品的處置情況）設(shè)備/原材料查閱本部門文件規(guī)定，文件清單，文件保存情況鋼坯的生產(chǎn)過程是如何策劃的是

2、否對(duì)影響過程的人、機(jī)、法、環(huán)、測做出了控制規(guī)定，并形成了相應(yīng)的文件關(guān)鍵過程有無作業(yè)指導(dǎo)書（工藝操作規(guī)程等）并查實(shí)施情況主工藝流程：方坯軋鋼廠棒材。河北敬業(yè)集團(tuán)設(shè)備臺(tái)賬 軋鋼廠棒材線 JL/JD-03機(jī)構(gòu)設(shè)置：軋鋼副廠長1人，設(shè)備副廠長1人；下設(shè)四個(gè)科室（生產(chǎn)技術(shù)科、機(jī)動(dòng)科、綜合科、安全科）、三個(gè)車間（電修、維修、生產(chǎn)含棒材線2條）。各部門質(zhì)量職責(zé)：質(zhì)量管理職責(zé)，文件編號(hào)JY/ZG-002。質(zhì)量計(jì)劃及目標(biāo)完成情況： 軋鋼廠棒材一月份質(zhì)量目標(biāo)完成情況總結(jié)對(duì)過程能力無分析軋鋼廠棒材2011工作計(jì)劃 JY/ZG-001熱軋帶肋抗震結(jié)構(gòu)鋼筋軋制操作要點(diǎn) JY/JSKF-09-10 批號(hào)跟蹤爐號(hào)115-0

3、2541、115-02539、115-22543 2011年4月25日 河北敬業(yè)集團(tuán)理化檢驗(yàn)中心組坯信息傳遞卡 JY/LHZX-04-120熔煉號(hào)115-02541 批號(hào)1109648、1109649、1109650熔煉號(hào)115-02539 批號(hào)1109643、1109644、1109645、1111740、熔煉號(hào)115-02543 批號(hào)1109651、1109652、1109653、1111338、1112128軋鋼敬業(yè)集團(tuán)軋鋼廠棒材生產(chǎn)日報(bào)表 JL/ZG-14二車間機(jī)械設(shè)備臺(tái)賬 JL/ZG-03文件一覽表 JL/BG-03質(zhì)量記錄一覽表 JL-BG-01 文件發(fā)放收回登記表 JL/BG-0

4、2河北鋼鐵集團(tuán)敬業(yè)鋼鐵有限公司2011年員工培訓(xùn)計(jì)劃方案 JY/ZG-11-02河北鋼鐵集團(tuán)敬業(yè)鋼鐵有限公司2011年技術(shù)培訓(xùn)計(jì)劃 2011年第三季度河北鋼鐵集團(tuán)敬業(yè)鋼鐵有限公司技術(shù)培訓(xùn)簽到表 2011年第三季度河北鋼鐵集團(tuán)敬業(yè)鋼鐵有限公司技術(shù)培訓(xùn)考試成績。2011年第三季度審核員： 注：合格證據(jù)，在“是”欄中打“”；不合格證據(jù)，在“否”欄中劃“”；審核出現(xiàn)的問題，后審核組長： 提供補(bǔ) 充證據(jù)，經(jīng)核實(shí)，問題可封閉或作為觀察項(xiàng)提出，在 “”上劃“”；所列的審核內(nèi)容，由其他審核員查，后在“檢查記錄”一欄作出說明。河北敬業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司質(zhì)量管理體系 軋鋼廠棒材審核檢查（記錄）表日期： 編號(hào)：JYT

5、X/JL-15條款審核內(nèi)容涉及部門檢查記錄（包括時(shí)間、地點(diǎn)、接受審核的主要人員及職務(wù)，所發(fā)現(xiàn)的客觀證據(jù)）判定是否生產(chǎn)和服務(wù)過程的確認(rèn)標(biāo)識(shí)和可追溯性8.3不合格品控制人員上崗前是否接受相關(guān)崗位知識(shí)的培訓(xùn)，是否持證上崗。提供培訓(xùn)記錄，提供持證上崗人員清單是否使用了適宜的設(shè)備，設(shè)備是否處于完好狀態(tài)，是否做了必要的是否有并使用了合適的監(jiān)視和檢測設(shè)備，設(shè)備是否完好，校準(zhǔn)/檢定是否在有效范圍內(nèi)。有無做必要的標(biāo)識(shí)是否對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、標(biāo)識(shí)狀態(tài)做出來規(guī)定。查相應(yīng)標(biāo)識(shí)是否唯一并可以追溯從原材料到產(chǎn)品過程的標(biāo)識(shí)狀態(tài)（包括不合格品）并與原始記錄對(duì)照驗(yàn)證是否建立并實(shí)施了不合格品的控制程序是否按照規(guī)定處理不合格品。查記錄河北

6、鋼鐵集團(tuán)敬業(yè)鋼鐵有限公司2011年員工培訓(xùn)計(jì)劃方案文件編號(hào)JY/ZG-11-02河北敬業(yè)集團(tuán)設(shè)備臺(tái)帳，編號(hào)JL/JD-03，加熱爐 sw69r，合格證在機(jī)動(dòng)部。軋鋼廠棒材特種設(shè)備作業(yè)證書登記臺(tái)帳李斌，起重機(jī)械，證書編號(hào)TS6FPSH00084，有效日期2012-09-24與臺(tái)帳內(nèi)容一致。計(jì)量器具臺(tái)帳編號(hào)JL/ZG-07,檢查安全生產(chǎn)部計(jì)量科時(shí)核實(shí)。不合格品管理：軋鋼廠不合格品處理單，記錄編號(hào)JY/ZG-0013，2011年度 與質(zhì)量記錄一覽表一致。審核員： 注：合格證據(jù)，在“是”欄中打“”；不合格證據(jù)，在“否”欄中劃“”；審核出現(xiàn)的問題，后審核組長： 提供補(bǔ)充證據(jù)，經(jīng)核實(shí)，問題可封閉或作為觀察

7、項(xiàng)提出，在 “”上劃“”；所列的審核內(nèi)容，由其他審核員查，后在“檢查記錄”一欄作出說明。河北敬業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司質(zhì)量管理體系軋鋼廠棒材 審核檢查（記錄）表日期： 編號(hào)：JYTX/JL-15條款審核內(nèi)容涉及部門檢查記錄（包括時(shí)間、地點(diǎn)、接受審核的主要人員及職務(wù)，所發(fā)現(xiàn)的客觀證據(jù)）判定是否8.3不合格品的控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)交付或使用后產(chǎn)生的不合格品是如何處置的。本部門對(duì)數(shù)據(jù)的收集、分析是如何規(guī)定的，由誰負(fù)責(zé)，何時(shí)何種方法完成?本部門對(duì)于數(shù)據(jù)分析是如何實(shí)施的？查相關(guān)證據(jù)。都采用什么方法進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，抽查分析過程。通過數(shù)據(jù)分析得出何種結(jié)論，是否用于改進(jìn)。組織內(nèi)部是否建立改進(jìn)機(jī)制，查相關(guān)文件，是否針對(duì)產(chǎn)品不合格和顧客抱怨進(jìn)行原因分析并制定了相關(guān)的糾正預(yù)防措施，效果如何，是否跟蹤驗(yàn)證，并評(píng)價(jià)其有效性審核員：