1、生產(chǎn)過程控制程序文件 文件編碼：MJ/QP-001審核會簽表相關(guān)部門審核會簽部門： 日期：部門： 日期：部門： 日期：部門： 日期：部門： 日期：部門： 日期：文件分發(fā)明細(xì)表副本： 01總經(jīng)理（簽名： ） 02總經(jīng)理助理（簽名： ） 03生產(chǎn)部經(jīng)理（簽名： ） 04行政部經(jīng)理（簽名： ） 05財務(wù)部經(jīng)理（簽名： ） 06銷售部經(jīng)理（簽名： ） 07質(zhì)檢部經(jīng)理（簽名： ） 08采購部經(jīng)理（簽名： ） 09技術(shù)中心（簽名： ） 10QA（簽名： ） 11QC（簽名： ） 12釀造車間（簽名： ） 13勾調(diào)車間（簽名： ） 14包裝車間（簽名： ） 15倉庫（簽名： ） 正本：行政部檔案室 副本編號

2、：01-15制定和修改記錄文件版本制修日期制修定頁次摘要1.02011.5.221-3新編制文件編號MJ/QP-001文件版本1.0程序文件生產(chǎn)過程控制程序生效日期共3 頁編制 批準(zhǔn)1.      目的確保生產(chǎn)全過程處于受控狀態(tài)，保證產(chǎn)品加工的一致性和穩(wěn)定性，滿足顧客的需求。2.      范圍本程序適用于公司酒類產(chǎn)品生產(chǎn)的全過程，包括人員、機(jī)械設(shè)備、物料、環(huán)境等方面的有效控制。3.      權(quán)責(zé)   3.1 生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)按

3、作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行生產(chǎn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量；負(fù)責(zé)設(shè)備調(diào)整和維修。3.2質(zhì)檢部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的巡回檢查以及進(jìn)行有關(guān)指標(biāo)的檢驗(yàn)，反饋，正確做出結(jié)論。3.3技術(shù)中心：負(fù)責(zé)工藝制定、監(jiān)控。3.4其他部門：負(fù)責(zé)監(jiān)督、配合。5.       內(nèi)容及要求5.1生產(chǎn)開始前5.1.1 首先，各生產(chǎn)相關(guān)部門應(yīng)對生產(chǎn)流程、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等生產(chǎn)指導(dǎo)文件整理確認(rèn)。對人員編制定崗定位。對各崗位生產(chǎn)操作人員進(jìn)行相關(guān)崗位知識的培訓(xùn)，確保各崗位生產(chǎn)操作人員有可以任職的操作技能知識。QC應(yīng)充分了解在線QC作業(yè)的有關(guān)要求及有關(guān)檢驗(yàn)規(guī)范。5.1.2生產(chǎn)前要做好衛(wèi)生清潔工作，并嚴(yán)

4、格按照有關(guān)程序以及作業(yè)指導(dǎo)書等要求做好生產(chǎn)前的衛(wèi)生消毒工作，確保生產(chǎn)內(nèi)外環(huán)境符合要求。5.1.3原材料由當(dāng)班組長按照生產(chǎn)計(jì)劃、相應(yīng)的程序領(lǐng)用。5.1.4生產(chǎn)前對機(jī)械、設(shè)備進(jìn)行調(diào)試運(yùn)行，確保生產(chǎn)順利。5.2生產(chǎn)過程5.2.1生產(chǎn)過程中，對人員、機(jī)械設(shè)備、原材料、程序規(guī)定、環(huán)境衛(wèi)生等的控制按照有關(guān)的程序及操作指導(dǎo)書進(jìn)行運(yùn)作、操作。生產(chǎn)部應(yīng)確保有關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書在各個生產(chǎn)崗位上得到有效遵守，對不符合項(xiàng)應(yīng)及時更改修正，保證作業(yè)指導(dǎo)文件的切實(shí)有效。5.2.2生產(chǎn)過程中，各崗位操作人員嚴(yán)格按照工藝流程、工藝參數(shù)、作業(yè)指導(dǎo)書予以執(zhí)行，尤其對各關(guān)鍵控制點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時匯報，并作適當(dāng)反應(yīng)，采取相關(guān)的糾偏措施。5.

5、2.3 QC應(yīng)對生產(chǎn)線進(jìn)行實(shí)時監(jiān)督，并依據(jù)檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)或測試工作，依相應(yīng)的規(guī)定記錄結(jié)果。如發(fā)現(xiàn)異常狀況，及時要求車間管理人員進(jìn)行糾正，糾正后需經(jīng)QC確認(rèn)方可。5.2.4技術(shù)中心人員應(yīng)定時對生產(chǎn)線進(jìn)行巡回檢查，并做相關(guān)記錄。5.2.5生產(chǎn)部管理人員應(yīng)不定時審核作業(yè)人員的使用材料方式及儀器、設(shè)備設(shè)定是否正確，隨時了解產(chǎn)品質(zhì)量狀況適時發(fā)現(xiàn)問題，做好糾偏和預(yù)防措施。5.2.6若生產(chǎn)過程中出現(xiàn)不合格品等須按照產(chǎn)品質(zhì)量事故處理程序進(jìn)行處理。5.3停機(jī)過程5.3.1生產(chǎn)過程由于設(shè)備故障停機(jī)的，維修部門應(yīng)及時進(jìn)行檢修，檢修中及檢修后嚴(yán)格按照有關(guān)操作指導(dǎo)書執(zhí)行操作。檢修合格后，應(yīng)按故障停機(jī)、計(jì)劃停機(jī)等，對不同情況作不同的清洗）。5.3.2 若為生產(chǎn)異常對產(chǎn)品質(zhì)量有不良影響時，經(jīng)生產(chǎn)線當(dāng)值主管確認(rèn)后，立即停止生產(chǎn)或采取其他相應(yīng)措施，待問題解決后，經(jīng)QC人員確認(rèn)后才可恢復(fù)生產(chǎn)。5.4生產(chǎn)結(jié)束生產(chǎn)結(jié)束后，應(yīng)作好徹底的清潔衛(wèi)生工作；進(jìn)行交接班時按照生產(chǎn)現(xiàn)場管理制度（5S）做好交接班工作。5.5記錄各崗位工作人員應(yīng)按規(guī)定做好相關(guān)記錄。管理人員應(yīng)依一定頻率進(jìn)行審核，記錄由專人妥善保管。6.      相關(guān)文件6.1包裝車間標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序6.2釀造車間標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序6