1、.供方審核日期零件名稱序標(biāo)準(zhǔn)第一章產(chǎn)品質(zhì)量保證計(jì)劃1 1 產(chǎn)品質(zhì)量保證計(jì)劃.NARCIRC.1是否有完整有效的技術(shù)要求文件？5定義文件必須有效和最新版本。2是否有完整的產(chǎn)品質(zhì)量保證計(jì)劃？10A ：產(chǎn)品質(zhì)量保證文件必須提供工藝流程,PFMEA ，控制計(jì)劃 ,設(shè)備能力 Cmk1 2 傳遞和更改3是否對(duì)圖紙要求的特性和已經(jīng)更改的內(nèi)容在相應(yīng)文件中進(jìn)行了傳遞？5A ：提供的文件已經(jīng)改變，相應(yīng)的圖紙、PFMEA 、材料規(guī)格、控制計(jì)劃或其他文件是否隨之更改；特性傳遞情況、版本、FMEA 完整性。4是否對(duì)關(guān)鍵、重要參數(shù)進(jìn)行分析（如有必要）？5A ：是否對(duì)特性值的重要度等級(jí)PRI 進(jìn)行標(biāo)識(shí)， FMEA 的每一個(gè)

2、 RPN 是否評(píng)價(jià)和調(diào)整；檢查整改是否實(shí)施在 No.51 涉及。1 3 認(rèn)可報(bào)告5提供批量樣品之前是否有內(nèi)部樣件的試驗(yàn)、檢驗(yàn)、產(chǎn)品和過(guò)程的認(rèn)可報(bào)告？106特性值是否與圖紙和技術(shù)要求相符合？107對(duì)關(guān)鍵 / 重要特性的工序做機(jī)器能力指數(shù) Cmk1.67，工序能力指數(shù) Cpk1.33。10A ：如果不適用 SPC的，應(yīng)建立防差錯(cuò)系統(tǒng)。序R：風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)C：合格系數(shù)（標(biāo)0= 滿意； 4= 不足； 7= 較差；準(zhǔn)10= 不存在）NANA ：為不合適該企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)RCIRCIRC：風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)A：說(shuō)明第 2章采購(gòu)-驗(yàn)收-儲(chǔ)存2.1 采購(gòu)與進(jìn)貨檢驗(yàn)8采購(gòu)定單是否有明確的具體要求？59成批采購(gòu)是否依據(jù)首批樣品接受？5A

3、 ：檢查每一個(gè)產(chǎn)品是否被審核，首樣認(rèn)可才能接受。2.1.1 外協(xié).10定單是否有明確的外協(xié)技術(shù)規(guī)范?511受控安全件以及關(guān)鍵特性的可追溯性？1012是否有發(fā)貨前的自檢報(bào)告?52.1.2 外協(xié)的生產(chǎn)過(guò)程13是否有有效的控制計(jì)劃?514首批樣品是否可接受 ?A: 首批樣品驗(yàn)證記錄及樣品。1015過(guò)程是否經(jīng)過(guò)評(píng)審和認(rèn)可？52.2 驗(yàn)收管理16是否有驗(yàn)收管理程序 ?5A：交貨是否與訂單一致，包括標(biāo)識(shí)、數(shù)量、包裝、材料牌號(hào)、爐號(hào)、生產(chǎn)批號(hào)等是否有合格（證書(shū)）、報(bào)告等。供貨單，檢驗(yàn)章，有效期等17 是否有特殊批量產(chǎn)品驗(yàn)收程序 ?5A: 工裝樣品、產(chǎn)品試驗(yàn)、首批樣品、試制批等 回用及更改管理。2.2.1 進(jìn)

4、貨檢驗(yàn)18 是否實(shí)行進(jìn)貨檢驗(yàn)程序？10A ：供貨產(chǎn)品與訂單要求的版本號(hào)一致；記錄、拒收批；客戶包裝要求的運(yùn)輸、堆放 序標(biāo)準(zhǔn)NARC IRC19是否有產(chǎn)品進(jìn)貨檢驗(yàn)區(qū)域？52.2.2 產(chǎn)品質(zhì)量保證的供貨PQA20PQA 產(chǎn)品管理程序 ?5A ：每一產(chǎn)品 PQA 狀態(tài)21PQA 產(chǎn)品一覽表 ?5A：PQA 產(chǎn)品的信息化管理？.22PQA 產(chǎn)品進(jìn)貨的審核程序?5A ：PQA 供貨的周期檢查，審核進(jìn)度表是否存在？23PQA 產(chǎn)品實(shí)物標(biāo)識(shí) ?52.2.3 標(biāo)識(shí) - 可追溯性24原材料 批量零件 S/R 受控 / 安全，關(guān)鍵項(xiàng)的標(biāo)識(shí)和可追溯性 ?1025質(zhì)量狀態(tài)：合格接受、拒收、待檢產(chǎn)品、返修 標(biāo)識(shí)？10A

5、 ：程序文件實(shí)施；原材料批量零件所定義的各種狀態(tài)應(yīng)進(jìn)行跟蹤。2.2.4 檢驗(yàn)設(shè)備26檢驗(yàn)手段適合 , 檢驗(yàn)器具標(biāo)定？10A ：與產(chǎn)品相關(guān)的公差、R&R27專業(yè)實(shí)驗(yàn)室的測(cè)量、檢驗(yàn)是否貫徹實(shí)施？5A ：如果有必要，檢查原材料是否符合質(zhì)保書(shū)內(nèi)容。2.3儲(chǔ)存 -倉(cāng)庫(kù) -物流2. 3. 1 儲(chǔ)存 -搬運(yùn) -流轉(zhuǎn)28是否有搬運(yùn)和儲(chǔ)存程序 ?529存儲(chǔ)區(qū)域是否合適，安排是否合理？5A ：受損壞風(fēng)險(xiǎn)？序標(biāo)準(zhǔn)NARCIRC30是否有零件或材料安全庫(kù)存的管理？5A ：物資流轉(zhuǎn)、存儲(chǔ)條件 31存儲(chǔ)周轉(zhuǎn)是否“ FIFO ”，重視有效期限？1032儲(chǔ)藏及裝卸設(shè)備的維護(hù)？533裝卸方法是否適合于產(chǎn)品和人員安全？5

6、A ：包括備用設(shè)備。.34 廠外儲(chǔ)存或備用倉(cāng)庫(kù)？5A ：責(zé)任明確、儲(chǔ)存環(huán)境和質(zhì)量、對(duì)額外風(fēng)險(xiǎn)的估計(jì)。2. 3. 2包裝 -標(biāo)識(shí)35 包裝是否適合產(chǎn)品 , 是否與技術(shù)規(guī)范相符 ?5A ：包裝尺寸、數(shù)量、損壞風(fēng)險(xiǎn) 36遵守整批和特殊產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)規(guī)定？有效期限？537包裝是否含有必要的受控項(xiàng)/ 安全項(xiàng)標(biāo)記 ? 標(biāo)記位置是否合適 ?52. 3. 3 更改管理38 已修改的及未修改的產(chǎn)品的控制方法10A ：標(biāo)識(shí)、不常用產(chǎn)品管理、生產(chǎn)結(jié)束產(chǎn)品。2. 3. 4 不合格管理39 是否有不合格管理程序 ?10A: 流轉(zhuǎn)中和因技術(shù)原因的不合格 / 不合格區(qū)域，標(biāo)識(shí)、隔離、讓步接受。報(bào)廢拒收、返工、返修 40 是否有

7、糾正措施管理程序？10A ：缺陷記錄，分析、糾正措施計(jì)劃 序標(biāo)準(zhǔn)NARCIRC第 3 章生產(chǎn)過(guò)程3. 1 控制計(jì)劃的驗(yàn)證41每一崗位操作要求是否與控制計(jì)劃相一致?542操作指導(dǎo)書(shū)是否最新版 ?543操作實(shí)施情況 ?10A：工藝指導(dǎo)文件、設(shè)備調(diào)整、一二級(jí)保養(yǎng)、受控 / 安全項(xiàng)及生產(chǎn)檢驗(yàn)記錄 .3. 2 內(nèi)部物資 存儲(chǔ) 流轉(zhuǎn)44工位間零件的傳送 ?5A ：工位間及中轉(zhuǎn)庫(kù)FIFO 出儲(chǔ)存?zhèn)魉汀?5半成品傳遞過(guò)程標(biāo)識(shí)和可追溯性？5A ：標(biāo)記清晰：零件號(hào)、數(shù)量、日期 可追溯性：產(chǎn)品來(lái)源和去向之間的聯(lián)系。46生產(chǎn)工位和產(chǎn)品流轉(zhuǎn)過(guò)程中沒(méi)有損壞的危險(xiǎn)？5A ：工位器具、搬運(yùn)方法、中間儲(chǔ)存區(qū) 47與 S.Val

8、eo發(fā)貨要求相符的生產(chǎn)計(jì)劃？急需批標(biāo)識(shí)？53. 3 開(kāi)始生產(chǎn)和設(shè)備啟動(dòng)48開(kāi)始生產(chǎn)的批準(zhǔn)程序？10A：實(shí)施啟動(dòng)程序，用于調(diào)整設(shè)備零件的隔離、合格首件陳列，當(dāng)交接班、原材料更改、零件更換時(shí) 49影響工藝的參數(shù)（內(nèi)部和外部）？10A ：參數(shù)是否明確可控有記錄 (溫度 空壓電壓清潔度 )可控制的設(shè)備裝置。50 產(chǎn)品的可追溯性標(biāo)識(shí)？A ：檢驗(yàn)、生產(chǎn)日期、模具號(hào)等。序標(biāo)準(zhǔn)3. 4 生產(chǎn)手段51 檢查工藝（過(guò)程） FMEA ？A：風(fēng)險(xiǎn)特性指數(shù)（ RPN）實(shí)施糾正情況，檢查工位上最新產(chǎn)品工藝參數(shù)，(修改、偶發(fā)或易發(fā)生事故、差錯(cuò)、問(wèn)題、版本 ）。52 檢查工藝參數(shù)？5NARCIRC105.A：測(cè)試、記錄、能力

9、 53測(cè)量及檢驗(yàn)儀器？10A：檢驗(yàn)儀器檢定、校準(zhǔn)件，性能保養(yǎng)、R&R 測(cè)試。54生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的偶然情況的控制？5A：偶然情況：能源故障，零件、原材料斷源；有無(wú)措施發(fā)現(xiàn)和分離不合格產(chǎn)品？55作業(yè)（工序）能力下降的管理？5A：產(chǎn)量、工序能力、周期平衡、生產(chǎn)率 56防錯(cuò)系統(tǒng)？10A：是否有計(jì)劃、完善性、可操作性；檢查放置地方、有效性。57過(guò)程評(píng)審？5A：過(guò)程質(zhì)量審核。58特殊工序。10A：執(zhí)行工藝參數(shù)的持續(xù)監(jiān)控、記錄；保證操作過(guò)程有效進(jìn)行。3.5 產(chǎn)品管理59產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)？10A：待判定、合格、待檢、拒收、讓步接受、返工、返修品 標(biāo)識(shí)？60正確運(yùn)用 SPC 統(tǒng)計(jì)的質(zhì)量控制，對(duì)偏差進(jìn)行糾

10、正措施管理？10A：對(duì)工序能力不穩(wěn)定性進(jìn)行管理。序標(biāo)準(zhǔn)NARCIRC61對(duì) SPC之外的檢驗(yàn)是否有記錄？562產(chǎn)品發(fā)貨或外加工前進(jìn)行最后認(rèn)可？563產(chǎn)品審核？A ：計(jì)劃、內(nèi)容完整、計(jì)劃實(shí)施。53.6 預(yù)防性設(shè)備維修64一級(jí)保養(yǎng)（操作人員） 。5.A：保養(yǎng)計(jì)劃、實(shí)施記錄、檢查防錯(cuò)系統(tǒng)和測(cè)試設(shè)備 65二級(jí)保養(yǎng)（維修部門(mén)） 。10A：保養(yǎng)計(jì)劃、操作記錄、測(cè)量方法、備件管理 3.7工裝保養(yǎng)和驗(yàn)證66標(biāo)識(shí)和驗(yàn)證5A合格（驗(yàn)證）報(bào)告、零件（工裝）清單、使用記錄、更改和 S.Valeo標(biāo)識(shí) ：67工裝保養(yǎng)10A：檢查工裝保養(yǎng)后的合格驗(yàn)證、實(shí)施記錄。3.8不合格管理68是否有不合格品管理程序？10A：不合格品

11、標(biāo)識(shí)、工位隔離、記錄、偏差、拒收及原因分析。69是否有糾正預(yù)防管理程序？運(yùn)用結(jié)果？10A：糾正和預(yù)防措施的效率（不重復(fù)出現(xiàn)）。3.9產(chǎn)品 / 工藝更改70是否有產(chǎn)品 / 工藝更改管理程序并正確運(yùn)用？571是否有內(nèi) / 外部的首樣 / 首批樣品認(rèn)可程序？10A：文件修改前，先首批樣品認(rèn)可，再將信息傳遞顧客，文件作更改 序標(biāo)準(zhǔn)NARCIRC第四章成品管理4.1包裝72包裝指導(dǎo)書(shū)的運(yùn)用？5A ：按顧客要求（如果客戶有要求）、風(fēng)險(xiǎn)分析。4.2標(biāo)識(shí).73標(biāo)識(shí)符合客戶要求？5A ：批次 / 條形碼、受控 / 安全項(xiàng)、易碎字樣及標(biāo)識(shí)清晰 74防差錯(cuò)系統(tǒng)來(lái)避免混雜和錯(cuò)誤的標(biāo)識(shí)？575脫離（回用）和更改標(biāo)識(shí)？5

12、4.3 儲(chǔ)存76合適的儲(chǔ)藏區(qū)域？10A ：儲(chǔ)存條件 場(chǎng)所 零件號(hào) FIFO 有效期、審核 77儲(chǔ)存、搬運(yùn)、過(guò)磅、點(diǎn)數(shù)、包裝等設(shè)備的維護(hù)？578外廠儲(chǔ)存和備用倉(cāng)庫(kù)的管理？10A：明確職責(zé)、儲(chǔ)存的環(huán)境（條件和質(zhì)量） 、FIFO 、審核、 79所使用的搬運(yùn)方式是否適合于產(chǎn)品和人員安全？5A ：包括備用設(shè)備。4.4發(fā)貨80 是否有發(fā)貨程序并正確實(shí)施？10A ：要符合程序要求，有防差錯(cuò)措施。81 是否有發(fā)貨區(qū)域？5A ：如果發(fā)貨、接貨相鄰，檢查混雜風(fēng)險(xiǎn)？序標(biāo)準(zhǔn)NARCIRC82發(fā)貨是否做到 FIFO ？職責(zé)分明？A ：發(fā)貨記錄。583對(duì)運(yùn)輸進(jìn)行管理？A：審核、裝卸貨區(qū)域 , 指導(dǎo)書(shū) 584安全庫(kù)存的管理

13、？5A ：風(fēng)險(xiǎn)分析、安全（備件）計(jì)劃？85 是否了解該產(chǎn)品的客戶使用情況并予以重視？5.4.5 不合格管理86不合格管理程序并正確實(shí)施 ?5第五章試驗(yàn) 實(shí)驗(yàn)室 計(jì)量5.1 實(shí)驗(yàn)室 檢驗(yàn) 計(jì)量87適當(dāng)?shù)慕M織和資源配置？A：如有必要，可請(qǐng)外部協(xié)助 1088是否有試驗(yàn)程序并正確實(shí)施？589有無(wú)最新進(jìn)度計(jì)劃？590實(shí)施結(jié)果如何？10A ：試驗(yàn)結(jié)果要有批準(zhǔn)，分發(fā)，保存歸檔；如不符合要求，則應(yīng)采取糾正措施。5.2 試驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)設(shè)備及計(jì)量器具的驗(yàn)證91是否有適當(dāng)?shù)慕M織和資源配置？10A ：如有必要，可請(qǐng)外部協(xié)助 92是否有驗(yàn)證程序并正確實(shí)施？5A ：程序是否存在、適用、實(shí)施。93是否有最新驗(yàn)證計(jì)劃？594驗(yàn)證結(jié)果如何？10A ：記錄應(yīng)批準(zhǔn)并歸檔，如不符合要求，則應(yīng)采取糾正措施。序標(biāo)準(zhǔn)NARCIRC第六章人員-環(huán)境-安全6.1人員95 所有人員是否按崗位需求進(jìn)行了培訓(xùn)、具備了資格？正確實(shí)施程序文件和10作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的內(nèi)容？.A ：如：鏟車駕駛、質(zhì)量控制、受控安全特性、特殊（工序）崗位的資格。96 崗位多技能情況？5A