1、采購(gòu)流程初步方案二、人員配置 供應(yīng)商開發(fā)一名 價(jià)格談判、供應(yīng)商審核以及驗(yàn)收一名（主管） 跟單一名 助理一名三、采購(gòu)流程1. 采購(gòu)申請(qǐng)采購(gòu)申請(qǐng)（書面和電子文檔）1.（1）固定資產(chǎn)或大項(xiàng)目/大金額采購(gòu)（例如5，000元以上）需求部門或個(gè)人根據(jù)需要某種或某些物料， 必須按照規(guī)定的格式填寫請(qǐng)購(gòu)單，內(nèi)容要素：請(qǐng)購(gòu)物品的序列編號(hào)、請(qǐng)購(gòu)的所屬部門、申請(qǐng)日期、用途、品名、數(shù)量、規(guī)格（請(qǐng)購(gòu)物品的樣品或圖紙或技術(shù)資料需作為附件形式附在請(qǐng)購(gòu)單背面）、預(yù)估金額、需求時(shí)間、特殊要求備注、請(qǐng)購(gòu)人/部門、主管簽字、采購(gòu)部簽字、財(cái)務(wù)審核及總/副總經(jīng)理簽字。（如表1、）1.（2）一般物資采購(gòu)，包括定期采購(gòu)以及零星貨品、耗材采購(gòu)

2、（例如5，000 元以下）請(qǐng)購(gòu)表的內(nèi)容要素：申請(qǐng)日期、請(qǐng)購(gòu)部門、品類、用途、品名、數(shù)量、規(guī)格、預(yù)估金額、到貨時(shí)間以及特殊需求的備注，無(wú)需總經(jīng)理/副總經(jīng)理簽字。（如表2、）請(qǐng)購(gòu)人或部門在采購(gòu)部簽字接收后應(yīng)備份留底請(qǐng)購(gòu)單。當(dāng)遇上特殊或緊急狀況，請(qǐng)購(gòu)人所屬部門主管無(wú)法及時(shí)簽字確認(rèn)時(shí)，可以通過(guò)能留有字面信息的聯(lián)系方式進(jìn)行確認(rèn)，交采購(gòu)部門簽字后補(bǔ)手續(xù)。請(qǐng)購(gòu)部門如有指定品牌或供應(yīng)商需提交書面說(shuō)明作為附件附于請(qǐng)購(gòu)單背面。請(qǐng)購(gòu)單如有更改需請(qǐng)購(gòu)方報(bào)之相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)簽字方可提交到采購(gòu)部。2. 采購(gòu)部規(guī)范化接收請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)部規(guī)范化接收請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)人員在接受請(qǐng)購(gòu)單時(shí)必須要對(duì)字跡、簽字、物品要求等各方面進(jìn)行審核。如物料規(guī)格圖

3、紙信息不全、相關(guān)簽字不全等將不予受理。采購(gòu)部受理前應(yīng)及時(shí)從庫(kù)存部獲取庫(kù)存信息，避免重復(fù)采購(gòu)造成庫(kù)存積壓。對(duì)于不符合相關(guān)規(guī)定的請(qǐng)購(gòu)單，由采購(gòu)部及時(shí)以書面形式通知請(qǐng)購(gòu)方并說(shuō)明其原因。對(duì)于緊急請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目作優(yōu)先級(jí)處理。無(wú)法達(dá)到請(qǐng)購(gòu)部門的規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成采購(gòu)任務(wù)的應(yīng)給予及時(shí)通知，以便作出及時(shí)調(diào)整。3. 詢價(jià)、議價(jià)、招標(biāo)供應(yīng)商詢價(jià)、議價(jià)、招標(biāo)供應(yīng)商3（1）. 制定詢價(jià)表單模板 要素包括品名、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量要求、單價(jià)、稅率、稅價(jià)合計(jì)、付款方式、交期、包裝要求、配送方式、運(yùn)費(fèi)、售后服務(wù)、質(zhì)保期。另附上一份供求雙方的保密協(xié)議。（如表3、）3（2）. 大金額項(xiàng)目線上招標(biāo)詢價(jià) 遵循本公司現(xiàn)有流程操作3（3）. 小

4、金額項(xiàng)目線下詢價(jià)采購(gòu)員收集相關(guān)供應(yīng)商信息進(jìn)行初步篩選后交由采購(gòu)部經(jīng)理審核；采購(gòu)員通過(guò)對(duì)篩選出的生產(chǎn)商或供貨服務(wù)商直接詢價(jià)，按三方報(bào)價(jià)的原則；要求采購(gòu)員完成詢價(jià)單的填寫；由采購(gòu)部主管進(jìn)行審核篩選；將詢價(jià)所有信息資料共享提交請(qǐng)購(gòu)部門以及領(lǐng)導(dǎo)，并讓其書面確認(rèn)，如詢價(jià)不通過(guò)將重新返回上一流程進(jìn)行3（4）. 比價(jià)、議價(jià)環(huán)節(jié)對(duì)于老產(chǎn)品，采購(gòu)員可以通過(guò)以往的該產(chǎn)品的報(bào)價(jià)進(jìn)行比對(duì)對(duì)于新品項(xiàng)，采購(gòu)員應(yīng)通過(guò)多家供應(yīng)商的報(bào)價(jià)進(jìn)行比對(duì)（如見表4、）比價(jià)議價(jià)的結(jié)果匯總并交由領(lǐng)導(dǎo)審核確認(rèn)3(5). 供應(yīng)商審核評(píng)定流程 有采購(gòu)主管對(duì)供應(yīng)商的審核標(biāo)準(zhǔn)、考核方案的制定，以其實(shí)施 經(jīng)理對(duì)考核結(jié)果的審核及審批 合格供應(yīng)商被列入供應(yīng)

5、商信息庫(kù) 根據(jù)不同品項(xiàng)、不同規(guī)模的采購(gòu)對(duì)供應(yīng)商的審核評(píng)定的體系依據(jù)有所不同， 可以根據(jù)本企業(yè)的以服務(wù)為主的特性將供應(yīng)商分為A、B、C三個(gè)等級(jí) A等級(jí)- 戰(zhàn)略型供應(yīng)商 B等級(jí)- 合作型供應(yīng)商 C等級(jí)- 應(yīng)急型供應(yīng)商 對(duì)A級(jí)戰(zhàn)略型供應(yīng)商的審核可以按照相關(guān)的質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)來(lái)進(jìn)行評(píng)估以及評(píng) 分量化審核 （詳見附件表） 對(duì)B級(jí)合作型供應(yīng)商的審核按照本公司的需要進(jìn)行5S考核 關(guān)于C級(jí)應(yīng)急型供應(yīng)商基本屬于小規(guī)模的經(jīng)銷商或貿(mào)易商，公司對(duì)其通過(guò)對(duì) 零星采購(gòu)貨品的質(zhì)量、服務(wù)誠(chéng)信度、票據(jù)的合法性來(lái)作為檢驗(yàn)的要素。4. 樣品定制流程樣品定制流程4 (1). 常規(guī)流程采購(gòu)部門及時(shí)提供詳細(xì)準(zhǔn)確的產(chǎn)品數(shù)據(jù)以及相關(guān)圖紙給供應(yīng)商

6、或生產(chǎn)商與供應(yīng)商簽訂打樣合同（如見表5、）生產(chǎn)商在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成打樣環(huán)節(jié)；在打樣期間采購(gòu)方采購(gòu)員實(shí)時(shí)進(jìn)行跟蹤、督導(dǎo)，如有偏差及時(shí)進(jìn)行調(diào)整改進(jìn)；供應(yīng)商在合同規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成打樣，必須及時(shí)提供給采購(gòu)方；采購(gòu)部門將樣品交由請(qǐng)購(gòu)部門進(jìn)行確認(rèn)，簽字交由上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批確認(rèn)后， 由采購(gòu)經(jīng)理制定購(gòu)貨合同4（2）. 訂單分流的方法（在單項(xiàng)訂單量大以及有合適的老供應(yīng)商的情況下）在原有公司供應(yīng)商信息庫(kù)里搜尋合適的供應(yīng)商操作訂單上50%的份額， 協(xié)商要求免費(fèi)打樣（基于已有一定程度的合作關(guān)系基礎(chǔ)上）同時(shí)將訂單上另50%的份額交給已通過(guò)比價(jià)議價(jià)環(huán)節(jié)篩選出來(lái)的新供應(yīng)商，此方法的優(yōu)勢(shì)在于以舊帶新， 既可以節(jié)省打樣費(fèi)又可以開發(fā)出

7、新的合格的供應(yīng)商來(lái)為我公司服務(wù)。5. 購(gòu)貨合同購(gòu)貨合同5（1）. 對(duì)于新的供應(yīng)商，如所采購(gòu)的屬于生產(chǎn)制造類產(chǎn)品例如工作服、定制辦公家具、櫥柜以及以及廣告宣傳品等， 需先實(shí)施小批量試生產(chǎn)的簽訂合同，如滿足本公司各方面的需求再簽訂批量合同。5（2）. 對(duì)于老供應(yīng)商，根據(jù)以往的考核業(yè)績(jī)來(lái)確定是否需要簽訂試生產(chǎn)合同或直接量產(chǎn)合同5（3）.關(guān)于付款方式公司的帳期為30天，但對(duì)于采購(gòu)數(shù)額大且金額大的采購(gòu)項(xiàng)目也可以有另一種方式：50%預(yù)付款 + 30%到貨款 + 20%驗(yàn)收合格款 6. 跟單流程跟單流程6（1）. 由采購(gòu)部跟單人員在采購(gòu)合同生效即日起，開始對(duì)供應(yīng)商的供貨進(jìn)度、產(chǎn)品質(zhì)量、抽檢、數(shù)量核對(duì)、包裝規(guī)

8、格進(jìn)行實(shí)時(shí)跟蹤檢驗(yàn)、督導(dǎo)，并做好跟單記錄，及時(shí)反饋給采購(gòu)經(jīng)理。（如見表6、）6（2）. 如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題或偏差及時(shí)要求供應(yīng)商進(jìn)行修正，如質(zhì)量出現(xiàn)重大偏差或由于供應(yīng)商單方面的問(wèn)題造成嚴(yán)重的供貨逾期，必須及時(shí)反饋給采購(gòu)經(jīng)理，由采購(gòu)經(jīng)理直面供應(yīng)商就彌補(bǔ)各項(xiàng)損失一案進(jìn)行談判6（3）. 采購(gòu)跟單員在供應(yīng)商預(yù)計(jì)出貨的前幾天需要核對(duì)產(chǎn)品的數(shù)量、質(zhì)量、包裝符合度、發(fā)貨單的收貨地址、收貨時(shí)間以及供應(yīng)商的開票信息。u 另外，必須注意任何價(jià)格信息都不得出現(xiàn)在除詢價(jià)單、合同單以外的單據(jù)中。 6. 質(zhì)檢質(zhì)檢、收貨、收貨流程流程 根據(jù)采購(gòu)物料的不同品項(xiàng)，其質(zhì)檢的項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)等方面都是不同的，對(duì)于采購(gòu)部來(lái)說(shuō)應(yīng)該有如下的流程：6（1

9、）. 將物料庫(kù)中所有物料根據(jù)品類正確歸類，根據(jù)物料庫(kù)中現(xiàn)有的產(chǎn) A. 按照工藝流程基本分為：制造加工類貿(mào)易供貨類 B. 按照材質(zhì)基本分為：醫(yī)藥化學(xué)品試劑類紡織品類紙類木材加工類塑料制品類電子類印刷制品類 C. 按照用途基本分為文化辦公類體育娛樂類五金交電類休閑用品類人體潔護(hù)類辦公用具類家用清潔類6（2）. 根據(jù)不同的品類建立相對(duì)應(yīng)的質(zhì)檢體系及標(biāo)準(zhǔn)基于目前公司在QC部門的投入力度，尚無(wú)法實(shí)現(xiàn)對(duì)所有品項(xiàng)的定項(xiàng)質(zhì)量體系，所以只能采用一種通用驗(yàn)貨的模式。（如見表7、）另外，目前在我之前的工作經(jīng)歷中可以對(duì)服裝類、塑料制品類、家具類、印刷/禮品/包裝類提供質(zhì)檢參照表6（3）. 采購(gòu)跟單員根據(jù)規(guī)范的驗(yàn)貨質(zhì)檢

10、流程對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品進(jìn)行貨品的10-15% 的抽檢對(duì)于量非常小的貨品可以全數(shù)質(zhì)檢如現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)檢發(fā)現(xiàn)廢品率超標(biāo)，必須及時(shí)通知采購(gòu)經(jīng)理，并同時(shí)對(duì)供應(yīng)商的供貨產(chǎn)品做更深入的檢驗(yàn)，對(duì)所有不合格貨品做實(shí)樣拍照留底質(zhì)檢完成必須由供貨商簽字、蓋章，一式兩份（供貨商、公司采購(gòu)部各一份），如果在本公司倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行質(zhì)檢，供貨商不在現(xiàn)場(chǎng)時(shí)，必須將質(zhì)檢報(bào)告以掃描件電郵或傳真的方式發(fā)給供貨商并附上所有不合格產(chǎn)品的照片，要求供應(yīng)商簽字、蓋章確認(rèn)后將其掃描件回傳給公司采購(gòu)部6（4）. 采購(gòu)經(jīng)理確認(rèn)收貨在跟單員確認(rèn)質(zhì)檢合格的情況下，采購(gòu)經(jīng)理協(xié)同請(qǐng)購(gòu)部門進(jìn)行二次質(zhì)檢確認(rèn)簽字。確認(rèn)無(wú)誤后，入庫(kù)歸類（根據(jù)固定資產(chǎn)、一般耗材、辦公用品劃分）表

11、1、固定資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)表企業(yè)名稱企業(yè)名稱 編號(hào)編號(hào) 申請(qǐng)日期申請(qǐng)日期 申請(qǐng)部門申請(qǐng)部門 品名 預(yù)估金額 規(guī)格型號(hào)規(guī)格型號(hào) 數(shù)量 到貨時(shí)間 用途用途備注 申請(qǐng)人：申請(qǐng)人： 部門主管：部門主管： 采購(gòu)部簽字：采購(gòu)部簽字： 財(cái)務(wù)審核：財(cái)務(wù)審核： 總經(jīng)理：總經(jīng)理： 表2、耗材購(gòu)置申請(qǐng)表 部門部門品類品類用途用途品名品名數(shù)量數(shù)量規(guī)格規(guī)格預(yù)估金額預(yù)估金額到貨時(shí)間到貨時(shí)間備注備注1 2 3申請(qǐng)人：申請(qǐng)人： 部門主管：部門主管： 采購(gòu)部簽字：采購(gòu)部簽字： 財(cái)務(wù)審核：財(cái)務(wù)審核： 表3、詢價(jià)單報(bào)價(jià)截止日：報(bào)價(jià)截止日： 詢價(jià)單編號(hào)：詢價(jià)單編號(hào)： 序號(hào)序號(hào)品名規(guī)格型號(hào)數(shù)量單價(jià)/單位稅率稅價(jià)合計(jì)備注1 2 3 采購(gòu)單位采

12、購(gòu)單位 購(gòu)貨要求質(zhì)量要求 付款方式 包裝要求 售后服務(wù) 質(zhì)保期 購(gòu)方信息公司名稱 地址 聯(lián)系人 職務(wù) 郵箱 聯(lián)系電話 傳真 網(wǎng)址 報(bào)價(jià)單位報(bào)價(jià)單位報(bào)價(jià)方要求運(yùn)費(fèi) 配送方式 供貨周期 報(bào)價(jià)方信息公司名稱 地址 聯(lián)系人 職務(wù) 郵箱 聯(lián)系電話 傳真 網(wǎng)址 表4、 比價(jià)/招標(biāo)匯總表物料物料名稱名稱規(guī)規(guī) 格格單單位位包裝包裝標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)公司名稱公司名稱一次報(bào)價(jià)一次報(bào)價(jià)二次報(bào)二次報(bào)價(jià)價(jià)工期工期付款付款方式方式聯(lián)系人聯(lián)系人選定選定廠家廠家 采購(gòu)部意見：采購(gòu)部意見： 經(jīng)辦人：經(jīng)辦人： 采購(gòu)部：采購(gòu)部： 請(qǐng)購(gòu)部：請(qǐng)購(gòu)部： 副總副總： 財(cái)務(wù)部：財(cái)務(wù)部： 總經(jīng)理：總經(jīng)理：企業(yè)名稱： 制表時(shí)間： 年 月 日表5、打樣合同

13、上海一兆韋德購(gòu)貨打樣合同甲方：上海一兆韋德（以下內(nèi)容簡(jiǎn)稱甲方）乙方: 上海*有限公司（以下內(nèi)容簡(jiǎn)稱乙方）序號(hào)產(chǎn)品名稱產(chǎn)品材質(zhì)外形尺寸打樣周期試樣單價(jià)稅率價(jià)稅合計(jì)備注123合計(jì)：0.00公司票據(jù)信息采集表公司名稱（全稱） 電話:傳真:開戶銀行名稱開戶銀行帳號(hào):稅務(wù)登記證:注：1.本合同計(jì)算貨幣為人民幣（RMB)；2.本合同只針對(duì)當(dāng)前甲方已提供資料（ 包括3D圖檔、CAD(2D圖紙）、PDF圖紙、樣品及訂制模具要求等）進(jìn)行生產(chǎn)及報(bào)價(jià)；3.在本簽訂后如甲方變更，增加或減少之前提供的資料要求信息都有可能會(huì)對(duì)本報(bào)價(jià)單的金額有所影響需另行追加協(xié)議；4.本打樣合同的內(nèi)容為最終的打樣報(bào)價(jià)，付款方式為甲方在乙方

14、供貨前付清所有本合同的款項(xiàng)；5.本訂單合同在簽署蓋章后立即生效，甲乙雙方任何一方以單方面毀約將賠付另一方合同總金額叁倍的違約金；6.乙方承擔(dān)交貨至甲方過(guò)程中的交通運(yùn)輸費(fèi)（僅指上海市內(nèi)）；8.自合同生效日起甲方必須按照合同規(guī)定日期付款，如付款逾期，甲方將承擔(dān)一切不良后果并賠付乙方因付款逾期造成的損失。甲方簽章：乙方簽章：簽約日期：簽約日期：表6、跟單表跟單員：跟單員： 跟單項(xiàng)目跟單項(xiàng)目 距訂單投放日距訂單投放日 供貨商供貨商 已生產(chǎn)數(shù)量 抽檢數(shù)量 抽檢合格數(shù)抽檢合格數(shù) 包裝狀況 預(yù)計(jì)完成日 檢測(cè)結(jié)論檢測(cè)結(jié)論 跟單日期： 訂單號(hào)： 記錄編號(hào)：供應(yīng)商調(diào)查評(píng)估表供應(yīng)商調(diào)查評(píng)估表1企業(yè)名稱：2公司地址：

15、3公司法人 姓名: 電話/傳真: 手機(jī): 4業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人 姓名: 電話/傳真: 手機(jī): 5品質(zhì)負(fù)責(zé)人姓名: 電話/傳真: 手機(jī): 6企業(yè)性質(zhì)： 國(guó)營(yíng) 私營(yíng) 國(guó)外獨(dú)資 股份制 中外合資 貿(mào)易商/代理商 其他： 7企業(yè)成立時(shí)間：8企業(yè)占地面積：9主要客戶及銷售市場(chǎng)：10年產(chǎn)量/年產(chǎn)值（萬(wàn)元）：11職工總數(shù): 人, 其中職員 人， 工人 : 人，QC 人12最低訂購(gòu)量 ：13主要生產(chǎn)產(chǎn)品 :名稱 生產(chǎn)線（條）或其它 每（日/月）產(chǎn)量 A： B：C：14主要生產(chǎn)設(shè)備 ：名稱 ： 數(shù)量 :名稱 ： 數(shù)量 :名稱 :數(shù)量 : A: D： G: B:E：H: C:F：I:15主要檢測(cè)設(shè)備 ：名稱 ： 數(shù)量名稱

16、： 數(shù)量名稱： 數(shù)量 A: D： G: B:E：H: C:F：I:16是否能夠提供樣件 (Y/N):17新產(chǎn)品開發(fā)能力 (Y/N)： 18經(jīng)常地對(duì)關(guān)鍵崗位工作人員進(jìn)行培訓(xùn) (Y/N)： 19是否通過(guò)ISO9000認(rèn)證及其它體系認(rèn)證 (Y/N):結(jié)論可用可用 不可用不可用可用可用 不可用不可用可用可用 不可用不可用品管部建議:采購(gòu)部建議:生產(chǎn)工程部建議:是否使用此供應(yīng)商可用可用 批準(zhǔn):不可用不可用供應(yīng)商質(zhì)量系統(tǒng)供應(yīng)商質(zhì)量系統(tǒng)審核計(jì)分方法審核計(jì)分方法級(jí)別分?jǐn)?shù)說(shuō)明A100 85 優(yōu)良系統(tǒng)巳完全實(shí)踐及合乎所有要求，并有進(jìn)行持續(xù)改善活動(dòng)，有文件記錄顯示過(guò)去的改善表現(xiàn)B84 70 滿意 對(duì)有關(guān)系統(tǒng)有很多具

17、體證據(jù)，并能合乎公司的質(zhì)量要求，但在某些項(xiàng)目未能滿足要求C69 50 輕微缺陷對(duì)系統(tǒng)需要作出改善，使系統(tǒng)運(yùn)作更有成效D49 25嚴(yán)重缺陷對(duì)系統(tǒng)須作大幅度的改善，以能合乎公司的質(zhì)量要求E24 0 不接納 沒有實(shí)質(zhì)的質(zhì)量系統(tǒng)，對(duì)改善計(jì)劃沒有具體落實(shí)，也未能顯示適當(dāng)文件供應(yīng)商調(diào)查評(píng)分表供應(yīng)商調(diào)查評(píng)分表評(píng)估項(xiàng)目評(píng)估項(xiàng)目判定標(biāo)準(zhǔn)判定標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估結(jié)果評(píng)估結(jié)果管 理 系 統(tǒng)1 供應(yīng)商是否已經(jīng)通過(guò)國(guó)際質(zhì)量的認(rèn)證（ISO9001/ISO14001等)有 否2 供應(yīng)商是否有認(rèn)可的組織結(jié)構(gòu)圖？有 否3 供應(yīng)商是否有公司運(yùn)作的正式文件或流程圖？有 否4 質(zhì)量記錄和樣辦的保存是否足夠？有 否設(shè) 計(jì) 控 制5 是否有與產(chǎn)品關(guān)

18、聯(lián)的設(shè)計(jì)輸入文件及存檔記錄？有 否6 是否擁有一定資格的人員并為其配備充分的資源？有 否7 所有設(shè)計(jì)能及時(shí)地滿足顧客的要求嗎？有 否8 是否有效控制外來(lái)文件？有 否9 所有使用的文件及記錄是最新的版本嗎？有 否10 各部門是否保存了工程更改在生產(chǎn)中實(shí)施日期的記錄？有 否11 有設(shè)計(jì)記錄并包括設(shè)計(jì)失效時(shí)必要的糾正和預(yù)防措施嗎？有 否 進(jìn) 料 及 采 購(gòu)12 是否所有進(jìn)料都進(jìn)行來(lái)料檢驗(yàn)？o有 否13 是否有進(jìn)料的檢查程序文件？有 否14 產(chǎn)品的原材料是否有供貨商提供的規(guī)格及相關(guān)證書？有 否15 進(jìn)料是否有清楚的標(biāo)識(shí)，防止與不良品混淆？有 否16 供應(yīng)商是否定期評(píng)審本身的供貨商？有 否制 程 控 制

19、17 是否每個(gè)制程及成品都有作業(yè)方法及檢查項(xiàng)目的文件？有 否18 在每一個(gè)檢查點(diǎn)是否有顯示相關(guān)的要求或文件？有 否19 制程中的檢查/測(cè)試項(xiàng)目是否足夠并有保持清楚的記錄？有 否20 生產(chǎn)大貨之前是否進(jìn)行相應(yīng)的首件簽署? 有 否21 是否具備有效的程序處理不合格物品與好貨隔離開來(lái)？有 否22 未經(jīng)驗(yàn)證的材料用于生產(chǎn)線時(shí),是否有明確的標(biāo)識(shí)和記錄?有 否23 供方是否按質(zhì)量計(jì)劃和形成文件的程序進(jìn)行最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)?有 否24 處理、儲(chǔ)存及包裝是否足夠保持產(chǎn)品的質(zhì)量？有 否生 產(chǎn) 和 設(shè) 備25 是否生產(chǎn)過(guò)相關(guān)的產(chǎn)品？有 否26 是否有足夠的人力和設(shè)備投入生產(chǎn)？有 否27 供應(yīng)商是否按訂單進(jìn)行生產(chǎn)計(jì)劃活

20、動(dòng)？有 否28 生產(chǎn)設(shè)備是否有定期保養(yǎng)？有 否29 供應(yīng)商是否有保存檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的校準(zhǔn)記錄？有 否30 在制程控制中，所使用的儀器是否有定期校正？有 否不 良 品 控 制31 當(dāng)發(fā)現(xiàn)不良品的時(shí)候，有否制定計(jì)劃進(jìn)行糾正措施？有 否32 有關(guān)質(zhì)量問(wèn)題，管理層是否有被知會(huì)？有 否33 當(dāng)有懷疑的不良品被巳運(yùn)送，是否及時(shí)通知客戶或召回？有 否34 沒有通過(guò)某種檢驗(yàn)或試驗(yàn)的產(chǎn)品,是否執(zhí)行不合格品控制程序?有 否35 如果不良品需要重做或挑選，是否依據(jù)正常的檢查批核程序？有 否36 當(dāng)處理不良品及實(shí)行糾正及預(yù)防措施時(shí)，有否相應(yīng)文件記述此程序，以防止同類事件再發(fā)生？有 否37 是否對(duì)從顧客工廠、工程部門及代理商退回的產(chǎn)品進(jìn)行分析？并保存了分析記錄？必要時(shí)可提供此記錄？有 否38 當(dāng)顧客要求時(shí)，是否建立了