1、陜西立豪木業(yè)有限公司采購部管理體系目錄第一部分 采購管理制度.2第一章 總則.2第二章 物資申購及其規(guī)定.3第三章 物資采購及其規(guī)定.6第四章 合同的簽訂及其規(guī)定.9第五章 物資存儲.11第六章 監(jiān)督管理.13第二部分 部門設(shè)置及崗位職責.14第1章 采購部崗位設(shè)置.14第2章 采購部崗位職責.14第三部分 采購業(yè)務(wù)程序圖解及說明.18第一部分 采購管理制度第一章 總則 第一條 為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足工公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進一步規(guī)范物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制訂本制度。 第二條 采購作業(yè)原則1、嚴格執(zhí)行詢議價程序原則上，物資采購需確保至少有三家

2、以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估，并與供應(yīng)商進一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。 2、一致性原則采購人員定購的物資或服務(wù)必須與申購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足部門、分公司要求或成本過高的情況下，及時反饋信息供申請部門更改申購單作參考。3、最低價搜尋原則采購人員定時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及各地區(qū)最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。 4、廉潔原則 所有采購人員必須做到： （1）熱愛企業(yè)，自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購材料質(zhì)量，降低采購成本。（2）加強學(xué)習(xí)，提高認識，增強法治觀念

3、。 （3）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手。（4）嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。（5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。 （6）努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。第三條 物資采購與申報單位劃分 1、生產(chǎn)經(jīng)營材料采購（木材類、板材類、薄片類、外包類、油漆類、包材類、膠水類等生產(chǎn)經(jīng)營輔助類物資），由生產(chǎn)部提出申購需求； 2、生產(chǎn)勞保物資（防毒面罩、口罩、工服、手套等），由庫房提出申購需求； 3、辦公物資采購（后勤服務(wù)類物資、辦公用品、辦公設(shè)備、培訓(xùn)資料等）由行政人事部提出申購需求； 4、非常用材料采購（特

4、殊工藝所需材料、專項工作所需專項物資），由使用部門提出申購需求。第二章 物資申購及其規(guī)定 第四條 原則上，任何單位的任何物資請購，都必須按照規(guī)范填寫申購單，并按程序逐級審批通過后，采購部門方可履行采購。 第五條 申購單的要素 完整的申購單應(yīng)包括一下要素： 1、申購的部門； 2、申購物品所屬項目； 3、申購的用途； 4、申購的物品名； 5、申購的物品數(shù)量； 6、申購的物品規(guī)格、參數(shù)資料； 7、申購的物品的需求時間； 8、申購如有特殊需要請備注；9、申購單填寫人； 10、申購單審核人； 第六條 申購單及其提報規(guī)定 （1）申購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰 ，逐級審核批準后報采購部門； （2）任何物資申

5、購按照附表陜西立豪木業(yè)有限公司物資申購單的格式進行填寫提報；（3）涉及的申購數(shù)量過多時可以附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交； （4）如遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在著實無法例行申購程序時，必須通過電話向總經(jīng)理說明情況，征得同意后將申購物資型號、數(shù)量、參數(shù)等信息以短信或郵件方式提報給采供部門，采供部門核實情況后實施采購，事后，申購部門必須根據(jù)要求補辦申購手續(xù)。（5）如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，申購部門必須作出書面說明。（6）申購單的更改和補充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報采購部。 第七條 申購單的接收及分發(fā)規(guī)定 1、申購的接收要點 （1）

6、采購部在接收申購單時應(yīng)檢查申購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查申購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批； （2）接收申購單時應(yīng)遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，圖片或詳細參數(shù)資料不全不采購，庫房有一定存儲量的物資不采購的原則； （3）對于不符合規(guī)定和撤銷的申購物資應(yīng)及時通知申購部門。 2、申購單的分發(fā)規(guī)定 （1）對于申購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責進行分工處理； （2）對于緊急申購項目應(yīng)優(yōu)先處理； （3）無法于申購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知申購部門； （4）重要的項目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。 第八條 申購審批程序 1、生產(chǎn)經(jīng)營材料申購程序 生產(chǎn)車間主管填寫申購單 庫房主管核對申

7、購物資，確保庫房無庫存或庫存不足后簽字確認 廠長審核并簽字確認 總經(jīng)理審批并簽字確認 采購部經(jīng)理接收并簽字確認 采購部經(jīng)理派單給采購執(zhí)行人員，采購執(zhí)行人員簽字確認并執(zhí)行采購。 2、生產(chǎn)勞保物資申購程序 庫房主管根據(jù)庫存情況填填寫申購單 廠長結(jié)合實際生產(chǎn)需求審核并簽字確認 總經(jīng)理審批并簽字確認 采購部經(jīng)理接收并簽字確認 采購部經(jīng)理派單給采購執(zhí)行人員，采購執(zhí)行人員簽字確認并執(zhí)行采購。 3、辦公物資申購程序 行政人事部填寫申購單 部門負責人審核并簽字確認 總經(jīng)理審批并簽字確認 采購部經(jīng)理接收并簽字確認 采購部經(jīng)理派單給采購執(zhí)行人員，采購執(zhí)行人員簽字確認并執(zhí)行采購。 4、非常用材料申購程序 物資使用人

8、填寫申購單 部門負責人審核并簽字確認 總經(jīng)理審批并簽字確認 采購部經(jīng)理接收并簽字確認 采購部經(jīng)理派單給采購執(zhí)行人員，采購執(zhí)行人員簽字確認并執(zhí)行采購。 第三章 物資采購及其規(guī)定第九條 詢價、比價、議價 1、經(jīng)辦人員應(yīng)對廠商的報價資料進行整理并經(jīng)過深入調(diào)查分析后，以電話或其他聯(lián)絡(luò)方式向供應(yīng)廠商議價。 2、凡是最低采購量超過申購量的，采購經(jīng)辦人員在議價后，應(yīng)在申購單中注明，經(jīng)主管簽字確認后上報。 3、采購經(jīng)辦人員接到“申購單”后應(yīng)依采購材料使用時間的緩急，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應(yīng)商進行產(chǎn)品的書面比價，經(jīng)分析后進行議價，議價結(jié)果書面上報主管領(lǐng)導(dǎo)。 4、采購部門接

9、到申購部門以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購情況，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價、議價，按一般采購程序優(yōu)先辦理。 第十條 供應(yīng)商的選擇和審計1、原輔材料的供應(yīng)商必須證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應(yīng)商必須經(jīng)過送樣檢驗、小試、中試，征得需求部門或分公司同意，并報有相關(guān)部門批準備案。 2、對于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù)，采購時應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好業(yè)務(wù)記錄，會同相關(guān)部門對供應(yīng)商定期進行評估和審計。3、固定資產(chǎn)及零星物資采購在選擇供應(yīng)商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應(yīng)商為中間商時，應(yīng)調(diào)查其信譽、

10、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象，供應(yīng)商的報價不能作為唯一決定的因素。4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供應(yīng)商也應(yīng)相對穩(wěn)定。5、為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對于生產(chǎn)運營所必需的商品，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備 供應(yīng)商或在其間進行交互采購。大宗商品應(yīng)同時由兩家以上供應(yīng)商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價格合理。第十一條 采供作業(yè)方式： 1、重要性物資采供：對于重要性物資設(shè)備的采供，可由總經(jīng)理及采供部經(jīng)理與供應(yīng)商議價。必要時，由總經(jīng)理指派專人或指定部門協(xié)助辦理采購作業(yè)。 2、長期性報價采供：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大宗的物資，采供部門應(yīng)事先選定供應(yīng)商，議定長期供應(yīng)價格，呈報批準后通知

11、各申購部門依需提出申購。 3、突發(fā)性報價采供：根據(jù)突發(fā)的重要程度，采供部門可先進行滿足使用部門需要的采供。然后與使用部門確定突發(fā)性物資需求的需求程度，尋找并確定供應(yīng)商。第十二條 訂購 1、采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)審批通過的“申購單”后，方可通知供應(yīng)商供貨。 2、在采供合同上或電話、傳真上確定所采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、付款、開票、售后事宜。3、若屬于分批交貨的，應(yīng)在“申購單”上予以說明。4、采購經(jīng)辦人員需要及時跟進供應(yīng)商的交貨進度，避免延期。 5、采供經(jīng)辦人未能按既定進度完成作業(yè)時，應(yīng)第一時間向庫房說明，由庫房通知申購部門。第十三條 付款、報銷 1、現(xiàn)款采購：采購員必須憑有項目經(jīng)理/總經(jīng)理簽字的借

12、款單向財務(wù)部借款，采購回來后，采購員持貨品、購貨發(fā)票或收據(jù)到庫房辦理入庫手續(xù)；由庫管員驗收并開入庫單，（入庫單必須注名：供貨方名稱，貨物的名稱，數(shù)量、單價、金額、用途）。入庫單必須通過采購員、庫管員、會計簽字后，隨同購貨發(fā)票或收據(jù)經(jīng)項目經(jīng)理/總經(jīng)理簽字后，方可到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。 2、訂單采購：供應(yīng)商貨到后，由采購員到庫房辦理入庫手續(xù)，由庫房庫管員驗收并開入庫單（入庫單必須注名：供貨方名稱，貨物的名稱，數(shù)量、單價、金額、用途）。入庫單必須通過采購員、庫管員簽字，并將第二聯(lián)傳遞會計作往來帳。供應(yīng)商需要結(jié)款時，應(yīng)憑入庫單，隨同購貨發(fā)票或收據(jù)由項目經(jīng)理/總經(jīng)理簽字后，方可到財務(wù)部辦理結(jié)算手續(xù)。 3

13、、財務(wù)部根據(jù)實際入庫的數(shù)量進行付款。一般的付款方式必須是銀行轉(zhuǎn)賬，并要求開具正式發(fā)票。 4、采購柴油的款項，必須每付一筆后開具本筆款的正式發(fā)票。第十四條 退貨、換貨或索賠：采供部接到庫房或直接使用部門（人員）的物資驗收或使用不合格報告后，根據(jù)實際情況，立即和供應(yīng)商聯(lián)系退貨、換貨事宜。如果因為這些物資影響了正常的生產(chǎn)，給公司造成了經(jīng)濟損失的，必須要求供應(yīng)商進行賠償。第四章 合同的簽訂及其規(guī)定第十五條 合同正文應(yīng)包含的要素 1、合同名稱、編號、簽訂時間； 2、采購物品、規(guī)格、數(shù)量、單價、總價及合同總額，清單、技術(shù)文件與確認圖紙是合同不可分割的部分； 3、合同總額應(yīng)含稅，含運達公司的總價，特殊情況應(yīng)

14、注明； 4、付款方式； 5、物資交付周期； 6、質(zhì)量保證期； 7、質(zhì)量要求及規(guī)范； 8、違約責任和解決糾紛的辦法； 9、雙方的公司信息； 10、其他約定。 第十六條 合同簽訂及其規(guī)定 1、如涉及到技術(shù)問題及公司機密的，注意保密責任； 2、擬定合同條款時一定要將各種風(fēng)險降低到最低； 3、為防止合同工程量追加或追加無依據(jù)，打包采購時要求供貨方提供分項報價清單； 4、遇貨物訂購數(shù)量較多且價值較大或難清點的情況時務(wù)必請廠商派代表來場協(xié)助清點； 5、質(zhì)保期一定要明確從什么時候開始并應(yīng)盡量要求廠商延長產(chǎn)品質(zhì)保期； 6、詳細約定發(fā)票的提供時間及要求； 7、與初次合作的單位合作時，應(yīng)少付預(yù)付款或不付預(yù)付款；

15、8、違約責任一定要詳細、具體； 9、合同審查通過后應(yīng)由相關(guān)人員簽字，加蓋公司合同章方可生效； 10、簽訂的所有合同應(yīng)按照合同管理制度規(guī)范存檔。第十七條 付款及合同執(zhí)行1、付款規(guī)定 （1）所有已簽訂合同付款時應(yīng)參照公司公司財務(wù)支出授權(quán)審批制度及其他相關(guān)制度執(zhí)行采購付款； （2）按照進度付款的采購項目必須確保質(zhì)檢合格方可付款； （3）在合理例行完采購程序后，財務(wù)部門應(yīng)按照合同規(guī)定及時付款，以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期，遇特殊情況限延期付款的應(yīng)及時的通知采購部并匯報公司領(lǐng)導(dǎo)。2、合同執(zhí)行 （1）已簽訂合同由采購經(jīng)手人負責人負責跟進，由采購部負責人進行監(jiān)督，如出現(xiàn)問題，采購部應(yīng)及時提出建議或補救措施，

16、并及時通知申購部門及公司領(lǐng)導(dǎo)； （2）已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應(yīng)及時掌握合作單位對于合同義務(wù)和責任的履行情況，跟蹤并督促其保質(zhì)保量，按時履約；（3）合同在履行期間應(yīng)按照上方約定嚴格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)及時協(xié)商并簽訂補充合同；第五章 物資存儲第十八條 物資驗收 凡入庫物資，庫房管理員必須進行認真的檢驗，經(jīng)檢驗合格后在驗收單中簽字。驗收內(nèi)容包括： 1、憑證驗收：核對入庫材料的質(zhì)保書或合格證，核對無誤后認真歸類保存，材料發(fā)出時隨料同行，給用料單位。 2、數(shù)量驗收：對入庫物資進行計件，與入庫單數(shù)量不符時按實收數(shù)為準。 3、質(zhì)量驗收：檢查入庫物資，包裝是否完好，有無生銹、變形，規(guī)格是否符合規(guī)定要求。

17、4、在驗收中發(fā)現(xiàn)不配套及無合格證或質(zhì)保書的物資，必須另行堆放，不得入庫，并填報質(zhì)量反饋單，報告部門負責人及時處理。第十七條 倉儲臺帳 物資驗收合格后，庫管員根據(jù)收料單辦理入庫手續(xù)，并分類建立材料臺帳，庫房臺帳必須帳物相符。第十九條 物資保管 物資驗收入庫后，要做到堆放整齊、井然有序、不同型號、規(guī)格的物資應(yīng)明顯間隔，并掛有標識，注明材料名稱、規(guī)格，易受潮物資要做好防潮防漏工作。第二十條 領(lǐng)料和發(fā)料 庫管員必須憑材料調(diào)撥單或領(lǐng)料單發(fā)料，做到“先進先發(fā)，推陳儲新”。領(lǐng)發(fā)料時，領(lǐng)、發(fā)雙方都必須認真核對物資的品種、規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量，并由庫管員填寫出庫驗證單，經(jīng)雙方查驗合格后，簽字存檔備查。第二十一條 物

18、資搬運 物資的搬運質(zhì)量直接關(guān)系到工程的產(chǎn)品質(zhì)量，因此在物資的搬運過程中須嚴格注意人員、設(shè)備及被搬運物資的安全，盡量避免物資在搬運過程中的劃傷磕碰。有包裝的物品嚴格按照包裝上標注的標志作業(yè)，保證物品的包裝完好無損，以確保物資搬運過程中不受損壞。第二十二條 材料盤點 庫管員必須按月對材料進行核對、盤點，在盤點過程中發(fā)現(xiàn)損壞、短缺時，應(yīng)做好標識、記錄，上報主管領(lǐng)導(dǎo)，辦理相應(yīng)手續(xù)。第二十三條 防火、安全 各庫房必須做好防火、安全工作，對易燃易爆區(qū)，要有“嚴禁煙火”的明顯標識，配齊滅火器具，并確保防火道路暢通無阻。第六章 監(jiān)督管理 第二十四條 采購人員要自覺接受公司對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。 第二十五條

19、對采購人員在采購過程發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司將有權(quán)對有關(guān)人員提出降級、處罰、開除的處理建議，直至追究法律責任。第二十六條 采購人員在工作過程中表現(xiàn)不力，采購周期長，采購成本高，對生產(chǎn)經(jīng)營在造成直接或間接影響的，公司可對其進行降職或調(diào)離其他部門，必要時可視為其不勝任崗位，與其解除勞動關(guān)系。第二十七條 采購人員在工作過程中如有貪污受賄、謊報多報等明顯違紀行為，公司有權(quán)與其解除勞動關(guān)系，必要時追究其法律責任。第二部分 部門設(shè)置及崗位職責第一章 采購部崗位設(shè)置第一條 采供部組織管理結(jié)構(gòu)圖 總經(jīng)理 采供部經(jīng)理采供主管采供員采供員 第二章 采購部崗位職責第二條 采購部經(jīng)理崗位職責及權(quán)限 1、采供部長

20、崗位職責 （1）嚴格貫徹執(zhí)行經(jīng)公司制定的采購方針、策略及程序規(guī)定等，全面負責采供部的日常工作，按質(zhì)按量按時優(yōu)價滿足公司一切供應(yīng)要求及工作要項傳達。 （2）根據(jù)公司生產(chǎn)計劃和預(yù)算，結(jié)合業(yè)務(wù)量，組織編制采購計劃與預(yù)算，報總經(jīng)理審批后組織執(zhí)行。 （3）根據(jù)公司業(yè)務(wù)的實際情況，及時調(diào)整采購計劃，確保采購任務(wù)的按時完成。 （4）進行市場調(diào)查，及時收集整理價格信息，并編寫詢價報告，向上級領(lǐng)導(dǎo)請示。 （5）與選定的供貨商洽談，達成一致意見后簽訂供貨合同，并監(jiān)督、督促供貨商嚴格履行合同。（6）掌握經(jīng)濟合同的簽訂要領(lǐng)，大宗材料配件采購必須簽訂合同，所簽訂的合同應(yīng)合經(jīng)濟合同法的規(guī)定。 （7）負責整個采購過程的監(jiān)督

21、管理，保證物資采購及時。 （8）合格后辦理入庫、結(jié)算等手續(xù)，如發(fā)現(xiàn)問題，按合同規(guī)定進行相應(yīng)處理。（9）負責本部門各項工作的開展，對采購部門工作人員的招聘、錄用、考核、獎懲、提升、調(diào)動等方面提出意見。（10）有計劃地培訓(xùn)員工、組織學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，開展職業(yè)道德、外亊紀律、法制觀念的思想教育，提高思想、業(yè)務(wù)、管理水平。（11）主持采購部的工作例會，及時解決存在的問題，協(xié)調(diào)內(nèi)外關(guān)系。建立良好的人際關(guān)系與群體意識，發(fā)揮采購組織中領(lǐng)導(dǎo)的導(dǎo)向作用。（12）認真監(jiān)督檢查各采購員的采購進程及價格控制。督導(dǎo)采購人員在從事采購業(yè)務(wù)活動中要遵紀守法、講信譽、不索賄、不受賄、與供貨單位建立良好的合作關(guān)系，在平等互利的原則

22、下開展業(yè)務(wù)往來。（13）負責建立物資采購的供應(yīng)體系，考察掌握生產(chǎn)材料的產(chǎn)地、廠家、性能、供應(yīng)渠道、價格等信息，按照價廉物美供應(yīng)時效高的原則及時安排采購，保證正常生產(chǎn)需要。并形成系統(tǒng)的采購信息檔案。（14）與供應(yīng)商保持良好的合作關(guān)系，并在原有的供應(yīng)基礎(chǔ)上不斷搜集、整理、聯(lián)系新的消息供應(yīng)資料，并整理成書面材料供總經(jīng)理參考、決策。 2、采供部長工作權(quán)限： 在總經(jīng)理的授權(quán)和安排下全面負責采購部門的工作，一切行為對物資副總、總經(jīng)理負責。 （1）有權(quán)代表公司選擇、評估、確定合格供應(yīng)商； （2）計劃范圍內(nèi)，有權(quán)代表公司對外簽署采購合同； （3）對于不合格供應(yīng)商，有權(quán)索賠、解除供應(yīng)關(guān)系的權(quán)力； （4）對于請購

23、方式、手續(xù)權(quán)限、進度控制有監(jiān)督權(quán)； （5）授權(quán)范圍內(nèi)，有權(quán)處置各公司庫房閑置物資； （6）在部門職責范圍內(nèi)按制度自主開展各項工作的權(quán)力； （7）考核、反饋相關(guān)部門工作績效的權(quán)力； （8）對公司采購人員采購制度、采購流程、采購標準及其他制 度執(zhí)行有檢查、監(jiān)督權(quán)； （9）本部門人員的錄用、解聘建議權(quán)及工作調(diào)配權(quán)； （10）對本部門員工的獎懲、職位調(diào)動、晉級及工作任務(wù)的重新分配有建議權(quán)；第三條 采購主管崗位職責1、配合采供經(jīng)理根據(jù)生產(chǎn)計劃編制與之相配套的物資供應(yīng)計劃，并做好采購計劃的上報和實施執(zhí)行工作。2、根據(jù)采購計劃做好采購預(yù)算工作，按程序?qū)徟螅M織實施，保證物資供應(yīng)。 3、參與大宗貨物合同的談

24、判以及質(zhì)量檢驗工作， 負責對物資采購程序的執(zhí)行狀況進行管理，監(jiān)督采購員的詢價、訂貨情況。 4、負責采購物資的商業(yè)談判、采購合同把關(guān)、到貨周期及付款方式協(xié)商工作。 5、降低物資庫存，對壞料及呆滯料的有效及時處理，保持最小庫存量。 6、根據(jù)市場行情及原材料價格，同供應(yīng)商進行價格談判，力爭以最低的成本采購?fù)荣|(zhì)量的材料，使公司的利潤空間盡可能的增大。 7、根據(jù)生產(chǎn)計劃合理安排供應(yīng)商到貨，防止公司資金的積壓。 8、建立、維護并管理供貨商的代理關(guān)系，在維護現(xiàn)有供貨商的代理關(guān)系的基礎(chǔ)上開發(fā)公司業(yè)務(wù)目標需要的新代理關(guān)系。 9、組織建立采購物資交易臺賬，每月匯總統(tǒng)計公司物資采購交易清單，為公司生產(chǎn)成本預(yù)算提供

25、依據(jù)。 10、每月按時上交當月的采購書面臺賬及采購費用分析表報，確保公司上層了解公司采購成本情況。 11、加強對供應(yīng)商的物供過程管理，確保完成庫房提供的臨時采購計劃，確保供應(yīng)物資在時間、數(shù)量、質(zhì)量均達到公司生產(chǎn)經(jīng)營要求。 第四條 采購員崗位職責 1、全面了解生產(chǎn)需求材料，做材料名稱、型號、品牌信息的確認工作，并保證質(zhì)好、價優(yōu)的及時供給；2、 負責生產(chǎn)材料市場的資料信息收集，市場動態(tài)的調(diào)查，提供最佳采購方案。 3、把握公司所采購產(chǎn)品的主要物料的市場價格起伏狀況，了解市場走勢，加以分析并控制成本，尋找核心物資的供給來源，對核心物資的供貨渠道加以了觪掌握； 4、保持對行業(yè)的關(guān)注，建立供應(yīng)商檔案，協(xié)助

26、上級領(lǐng)導(dǎo)對主要供應(yīng)商進行資信調(diào)查，建立完善的信息檔案。5、及時完成公司交給的物資配件采購工作（必須遵循采購流程和質(zhì)優(yōu)、價優(yōu)、時優(yōu)、服務(wù)優(yōu)的原則）。 6、認真了解和執(zhí)行采購合同的相關(guān)事項，降低企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險； 7、做好采購訂單的制定、發(fā)放、跟進、保存，并且根據(jù)采購合同及采購訂單做好貨款的請款與付款工作。 8、做好發(fā)票的跟催、保管、核對工作； 9、保持對行業(yè)的密切關(guān)注，尋找、開發(fā)更加優(yōu)秀的供應(yīng)商，建立供應(yīng)商的資料； 10、做到以公司利益為重，不索取回扣，遵守國家法律，不構(gòu)成經(jīng)濟犯罪； 11、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦其他工作任務(wù)。第三部分 采購業(yè)務(wù)程序圖解及說明總經(jīng)理供應(yīng)商 庫房申購部采購部一、采購業(yè)務(wù)全程管理流

27、程圖 開始申請采購 開始 庫存不足申購審批并確認領(lǐng)導(dǎo)審核并確認申請采購 開始接收申購單并派單 實施采購任務(wù) 報價 比價議價選擇供應(yīng)商采購及時發(fā)貨確定采購發(fā)貨通知收貨入庫 配合 配合組織清點核對及質(zhì)量驗收收貨確認 辦理入庫手續(xù) 辦理報銷采購報銷 審批 審核程序出納付款 結(jié)束采購業(yè)務(wù)全程管理程序圖物資需求部門與庫房主管溝通后，確認庫存不足的情況寫填寫物資申購單，由申購部門負責人審核及簽字確認。申購部門將購買物資信息及審核信息完整的申購單交予總經(jīng)理，由總經(jīng)理根據(jù)實際情況審批及簽字確認。申購部門將審核、審批完整的申購單交予采購部，由采購部經(jīng)理簽字接收并將采購任務(wù)派發(fā)給采購員。采購員接收到采購任務(wù)后開始

28、調(diào)市場，進行比貨、議價后最終確定供應(yīng)商。采購人員執(zhí)行采購，并與供應(yīng)商簽訂采購合同，確定采購物資規(guī)格、品牌、數(shù)量及發(fā)貨時間，供應(yīng)商根據(jù)合同約定按時發(fā)貨。采購部收到發(fā)貨通知后組織庫房主管及請購人員對采購貨物的數(shù)量、規(guī)格型號等進行清點核對及質(zhì)量驗收，確認無誤后收貨。庫房主管根據(jù)入庫管理規(guī)定對采購物資進行入庫登記。辦理好入庫手續(xù)后，采購人員辦理報銷手續(xù)，經(jīng)采購部經(jīng)理審核及財務(wù)會計復(fù)核無誤后，交予總經(jīng)理審批?？偨?jīng)理簽字批準，出納執(zhí)行付款報銷。庫房主管采購員采購部經(jīng)理申購部門申購部門總經(jīng)理二、物資申購流程圖開始庫存不足物資領(lǐng)用簽字確認申購部門領(lǐng)導(dǎo) 審核確認 審批確認接收申購單并簽字確認接收任務(wù)并簽字執(zhí)行派

29、單市場調(diào)查及 做采購預(yù)算采購計劃審核 有重新計劃問題無 有采購執(zhí)行結(jié)束物資申購流程說明物資需求部門在確認所需物資庫存不足的情況下，提出采購申請，并按要求填寫申購單，明確所需物資品牌、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量參數(shù)等。申購部門將申購單交予庫房主管，庫房主管再次確認庫存情況后簽字確認。申購部門負責人根據(jù)物資需求必要性審核簽字。申購部門將審核完整的申購單交予總經(jīng)理審批，總經(jīng)理根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營實況簽署意見。申購部門將審核、審批完整的申購單交予采購部，由采購部經(jīng)理簽字接收并將采購任務(wù)派發(fā)給采購員。采購員接到采購任務(wù)后在申購單“執(zhí)行人”欄簽字確認，開始執(zhí)行采購任務(wù)，進行調(diào)研市場、開發(fā)供應(yīng)商、貨物對比及講價議價。采購

30、員根據(jù)市場調(diào)研結(jié)果，選定供應(yīng)商，提出采購計劃或建議報采購部經(jīng)理審核。采購部經(jīng)理接收到采購建議或計劃后，執(zhí)行供應(yīng)商調(diào)查及采購價格調(diào)查，確認采購建議或計劃合理。經(jīng)采購部經(jīng)理審核確認后，采購員根據(jù)采購要求執(zhí)行物資采購任務(wù)。 采購主管 采購部經(jīng)理 物資需求部門 供應(yīng)商三、供應(yīng)商開發(fā)流程圖 開始 物資申購物資申購單采購分類 提供信息 展開調(diào)查供應(yīng)商評估購 提供樣品 取樣 報價比價議價后期跟蹤 初選供應(yīng)商供應(yīng)商開發(fā)報告 審核 存檔結(jié)束 供應(yīng)商開發(fā)流程說明 采購部經(jīng)理根據(jù)物資申購單對材料進行物料分類，可按采購類別、物資等級與物資成本、性能分類。 采購主管根據(jù)生產(chǎn)需求開展調(diào)查和信息收集工作。 采購主管對收集到

31、的供應(yīng)商資料進行分析評估，并對部分供應(yīng)商進行實地調(diào)查。 對調(diào)查合格的供應(yīng)商，采購主管通知供應(yīng)商提供樣品。 采購主管對樣品或合格材料評定等級，并進行比價、議價，確定最優(yōu)的價格性能比。對供應(yīng)商進行后期跟蹤，確定供應(yīng)能力、供應(yīng)周期等。 采購部經(jīng)理對供應(yīng)商進行篩選，對于較差的供應(yīng)商予以淘汰或重新進行評估；對于一般的供應(yīng)商進行小批量采購；優(yōu)秀供應(yīng)商進行大批量采購。編寫供應(yīng)商開發(fā)報告，對供應(yīng)商開發(fā)情況進行總結(jié)，并對確定的供應(yīng)商信息進行詳細記錄。四、采購價格確定流程圖總經(jīng)理采購部經(jīng)理 采購部 供應(yīng)商 開始采購價格因素分析采購價格調(diào)查采購成本分析 審核形成價格 分析報告提供報價 詢價分析供應(yīng)商報價配合采購價格

32、磋商達成一致價格審批審核編寫采購價格分析報告執(zhí)行采購結(jié)束采購價格確定流程說明 采購部通過對各種采購價格資料的分析，確定影響采購價格的因素，包括供應(yīng)商成本、規(guī)格與品質(zhì)、物料的供求關(guān)系、采購數(shù)量、交貨條件等。 采購部要對市場價格做進一步的了解，調(diào)查具體的供應(yīng)商價格、檔次和變動情況等信息。 采購部對擬采購物品的成本進行分析，包括工程或制造方法、所需的特殊設(shè)備、人工成本等。 采購部通過市場調(diào)查及對采購成本的分析，編寫采購價格分析報告，以確定采購價格的大致范圍。 采購部負責與供應(yīng)商進行接觸，并就價格進行溝通。 采購部在與供應(yīng)商達成一致的基礎(chǔ)上，編寫采購價格報告。五、收貨檢驗流程圖相關(guān)部門 供應(yīng)商 采購部采購部經(jīng)理總經(jīng)理 開始 按時發(fā)貨 接收貨物 清點核對 問題 貨物質(zhì)量檢查組織質(zhì)量檢查有 審核出具收貨檢驗單無 質(zhì)量問題有 審批 審核提出解決方案 換貨或替代產(chǎn)品實施退貨程序并要求賠償追究相關(guān) 人員責任 重新發(fā)貨 驗收入庫入庫臺長處理 結(jié)束收貨檢驗流程說明 根據(jù)采購合同的相關(guān)規(guī)定，供應(yīng)商按時發(fā)貨，采購部接到供應(yīng)商發(fā)貨通知后準備接收貨物。 物資采購執(zhí)行人員依據(jù)采購合同、申購單等，與供應(yīng)商的送貨單進行核對，并查點實物數(shù)量。 清點核對中若沒有問題，則采購執(zhí)行人員組織質(zhì)量管理部或請購部門的人員進行質(zhì)量檢驗，看是否符合合同要求及工藝技術(shù)要求等，質(zhì)量檢驗完畢由質(zhì)量管理部或請購部門填寫收貨檢驗單，報送