1、流程目錄一、人事行政部行政01會(huì)議管理流程04行政02專(zhuān)項(xiàng)檔案管理流程05行政03固定資產(chǎn)采購(gòu)領(lǐng)用管理流程06行政04公文管理發(fā)文流程07行政05公文管理收文流程08行政06辦公用品采購(gòu)領(lǐng)用管理流程09行政07網(wǎng)絡(luò)信息管理流程10行政08重要檔案借閱管理流程11行政09文書(shū)檔案管理流程12行政10秘書(shū)日常事務(wù)管理流程13人事01培訓(xùn)方案管理流程14人事02招聘管理流程15人事03員工定薪管理流程16人事04職位說(shuō)明書(shū)管理流程17人事05績(jī)效考核管理流程18人事06勞動(dòng)合同管理流程19二、市場(chǎng)開(kāi)展部市場(chǎng)01集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)方案制訂流程20市場(chǎng)02產(chǎn)品定位報(bào)告編寫(xiě)流程21市場(chǎng)03可研分析工作流程22市

2、場(chǎng)04銷(xiāo)售方案管理流程23市場(chǎng)05銷(xiāo)售價(jià)格管理流程24 市場(chǎng)06銷(xiāo)售工作督察工作流程25市場(chǎng)07物業(yè)銷(xiāo)售流程26市場(chǎng)08市場(chǎng)推廣流程27市場(chǎng)09廣告宣傳流程28市場(chǎng)10合同簽定流程29市場(chǎng)11銷(xiāo)售優(yōu)惠管理流程30市場(chǎng)12銷(xiāo)售資料管理流程31市場(chǎng)13房屋交付流程32市場(chǎng)14客戶(hù)投訴處理流程33市場(chǎng)15信息管理流程34三、資金財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)01費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)管理流程35財(cái)務(wù)02 資產(chǎn)購(gòu)置管理流程36財(cái)務(wù)03資產(chǎn)入帳管理流程37財(cái)務(wù)04資產(chǎn)調(diào)用管理流程38財(cái)務(wù)05資產(chǎn)處置管理流程39財(cái)務(wù)06資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)管理流程40財(cái)務(wù)07資金流入管理流程41財(cái)務(wù)08資金流出管理流程42四、總工程師辦公室工程管理流程編制說(shuō)明43工

3、程01方案設(shè)計(jì)管理流程44工程02初步設(shè)計(jì)管理流程45工程03施工圖設(shè)計(jì)管理流程46工程04總平面圖及室外市政景觀綜合布線設(shè)計(jì)管理流程47工程05開(kāi)工準(zhǔn)備工作管理流程48工程06施工圖會(huì)審管理流程49工程07工程進(jìn)度與方案管理流程50工程08設(shè)計(jì)變更管理流程51工程09質(zhì)量缺陷修補(bǔ)及質(zhì)量事故處理流程52工程10根底及主體工程結(jié)構(gòu)驗(yàn)收管理流程53工程11單位工程竣工驗(yàn)收管理流程54工程12技術(shù)資料管理流程55工程13綜合驗(yàn)收及工程移交物業(yè)管理流程56工程14保修期內(nèi)工程維修管理流程57工程15材料檢驗(yàn)管理流程58五、造價(jià)審計(jì)部造價(jià)01工程本錢(qián)方案編制流程59造價(jià)02工程工程總承包招標(biāo)管理流程60

4、造價(jià)03監(jiān)理招標(biāo)管理流程61造價(jià)04分包工程招標(biāo)管理流程62造價(jià)05甲供材料與設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)管理流程63造價(jià)06甲定乙供材料與設(shè)備定價(jià)管理流程64造價(jià)07工程合同管理流程65造價(jià)08費(fèi)用簽證管理流程66造價(jià)09工程款中期支付管理流程67造價(jià)10工程結(jié)算支付管理流程68造價(jià)11履約保證金退還管理流程69造價(jià)12造價(jià)信息管理流程70造價(jià)13審計(jì)工作檢查考核管理流程71造價(jià)14審計(jì)檔案資料管理流程72浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)會(huì)議管理流程編號(hào)：行政01 編制日期： 2005-09-16 第次修改 修改日期: 相關(guān)部門(mén) 人事行政部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始結(jié)束紀(jì)要發(fā)文會(huì)議申請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核審批受理審核草擬通知會(huì)議準(zhǔn)備會(huì)議通知總

5、裁審批審批會(huì)議召開(kāi)會(huì)議準(zhǔn)備會(huì)議召開(kāi)會(huì)議紀(jì)要會(huì)議紀(jì)要主管領(lǐng)導(dǎo)審核部門(mén)審定紀(jì)要發(fā)文承辦總裁審批承辦、監(jiān)督浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)專(zhuān)項(xiàng)檔案管理流程編號(hào)：行政02 編制日期：2005-09-16 第次修改 修改日期: 相關(guān)部門(mén) 人事行政部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始結(jié)束收 集整理、分類(lèi)編號(hào)、裝訂歸檔、保管檔案鑒定檔案銷(xiāo)毀清單銷(xiāo)毀文書(shū)辦結(jié)主管領(lǐng)導(dǎo)審核總裁審批浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)固定資產(chǎn)管理流程編號(hào)：行政03 編制日期：2005-09-16 第次修改 修改日期: 相關(guān)部門(mén) 人事行政部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)總裁審批市場(chǎng)調(diào)查詢(xún)價(jià)編制方案預(yù)算已審批季度固定資產(chǎn)清點(diǎn)入固定資產(chǎn)清單庫(kù)歸還領(lǐng)用登記清單簽字領(lǐng)用采 購(gòu)選定供給商結(jié)束匯總年度需求方案制定年度需

6、求方案開(kāi)始人事行政總監(jiān)審核采購(gòu)申請(qǐng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)公文發(fā)文管理流程編號(hào)：行政04 編制日期：2005-09-16 第次修改 修改日期: 相關(guān)部門(mén) 人事行政部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)總裁審批結(jié)束開(kāi)始?xì)w 檔印 發(fā)相關(guān)部門(mén)會(huì)簽主辦部門(mén)擬稿填寫(xiě)審批單修 改 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)公文收文管理流程編號(hào)：行政05 編制日期：2005-09-16 第次修改 修改日期: 相關(guān)部門(mén) 人事行政部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)結(jié)束歸 檔聽(tīng)取匯報(bào)整理反應(yīng)信息承辦、傳達(dá)、催辦、督辦簽收、登記、擬辦意見(jiàn)承 辦開(kāi)始主管領(lǐng)導(dǎo)批辦浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)辦公用品采購(gòu)領(lǐng)用管理流程編號(hào)：行政06 編制日期：2005-09-16 第次修改 修改日期: 相關(guān)

7、部門(mén) 人事行政部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)結(jié)束各部門(mén)領(lǐng)用數(shù)量公布選定供給商年終庫(kù)存清查領(lǐng)用登記清單簽字領(lǐng)用驗(yàn)收、入庫(kù)采 購(gòu)編制采購(gòu)單編制方案預(yù)算市場(chǎng)調(diào)查詢(xún)價(jià)匯總需求方案提出采購(gòu)需求開(kāi)始人事行政總監(jiān)審核財(cái)務(wù)總監(jiān)審核浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)信息管理流程編號(hào)：行政07 編制日期：2005-09-16 第次修改 修改日期: 相關(guān)部門(mén) 人事行政部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)優(yōu)秀通訊員獎(jiǎng)勵(lì)年度匯總評(píng)比月度發(fā)稿統(tǒng)計(jì)OA、網(wǎng)站發(fā)布季度工作評(píng)價(jià)編輯、審核撰稿、編輯、審核、報(bào)送提出年度信息指標(biāo)開(kāi)始結(jié)束人事行政總監(jiān)審核財(cái)務(wù)總監(jiān)審核浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)重要檔案借閱管理流程編號(hào)：行政08 編制日期：2005-09-16 第次修改 修改日期: 相關(guān)部門(mén) 人事行政

8、部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)總裁審批審批調(diào)出檔案登記歸檔結(jié)束歸還查閱填寫(xiě)調(diào)閱單開(kāi)始重要檔案借閱主管領(lǐng)導(dǎo)審核浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)文書(shū)檔案管理流程編號(hào)：行政09 編制日期：2005-09-16 第次修改 修改日期: 相關(guān)部門(mén) 人事行政部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)總裁審批審批銷(xiāo)毀結(jié)束檔案銷(xiāo)毀清單檔案鑒定保管分類(lèi)、編號(hào)文書(shū)結(jié)案開(kāi)始收集、整理主管領(lǐng)導(dǎo)審核浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)秘書(shū)日常事務(wù)管理流程編號(hào)：行政10 編制日期：2005-09-16 第次修改 修改日期: 相關(guān)部門(mén) 人事行政部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 開(kāi)始工作預(yù)測(cè)制定工作方案整合資源制定行動(dòng)方案督辦、反應(yīng)工作進(jìn)度安排結(jié)束溝通、協(xié)調(diào)總結(jié)、歸檔人事行政總監(jiān)審核相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)評(píng)價(jià)審核浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)培訓(xùn)方案管理流

9、程編號(hào)：人事01 編制日期：2005-09-16 第次修改 修改日期: 相關(guān)部門(mén) 人事行政部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始發(fā)放培訓(xùn)需求表培訓(xùn)需求分析提出培訓(xùn)需求否制定年度培訓(xùn)方案總裁審批審批是 實(shí)施準(zhǔn)備組織實(shí)施內(nèi)外培訓(xùn)二級(jí)培訓(xùn)培訓(xùn)評(píng)估考核結(jié)束培訓(xùn)年度分析報(bào)告相關(guān)資料歸檔浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)招聘管理流程編號(hào)：人事02 編制日期：2005-09-16 第次修改 修改日期: 相關(guān)部門(mén) 人事行政部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 開(kāi)始用人部門(mén)/單位正職審核填報(bào)?招聘需求審批表?分管副總裁審定調(diào)整招聘需求人力資源總監(jiān)審核確認(rèn) 否 是總裁或其授權(quán)人審批審批制定招聘方案發(fā)布招聘信息應(yīng)聘資料收集、篩選與用人部門(mén)/單位共同確定面試名單分管副總裁審核組織

10、用人部門(mén)/單位相關(guān)人員參與招聘面試填寫(xiě)?面試評(píng)價(jià)記錄表?對(duì)專(zhuān)業(yè)技能方面作出評(píng)價(jià)填寫(xiě)?面試評(píng)價(jià)記錄表?對(duì)根本素質(zhì)、求職動(dòng)機(jī)等作出評(píng)價(jià)人力資源總監(jiān)審核結(jié)果反應(yīng)總裁或其授權(quán)人審批審批明確崗位職責(zé)、要求等被錄取人員未錄取人員進(jìn)入試用期通知被錄取人員報(bào)到告知、材料歸檔結(jié)束辦理入職手續(xù)浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)員工定薪管理流程編號(hào)：人事03 編制日期：2005-09-16 第次修改 修改日期: 相關(guān)部門(mén) 人事行政部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)填制?員工薪資標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)表?明確崗位職責(zé)、崗位類(lèi)別、崗位層級(jí)、初定工資標(biāo)準(zhǔn)、三金情況人力資源總監(jiān)確認(rèn)主管簽字人事行政部審核員工簽署保密承諾實(shí)施結(jié)束根據(jù)招聘商定結(jié)果總裁審批審批開(kāi)始浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)職

11、位說(shuō)明書(shū)管理流程編號(hào)：人事04 編制日期：2005-09-16 第次修改 修改日期: 相關(guān)部門(mén) 人事行政部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始組織編寫(xiě)及修正審批審核確認(rèn)實(shí)施整理存檔結(jié)束 編寫(xiě)或修正職位說(shuō)明書(shū)通過(guò)不通過(guò) 浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)績(jī)效考核管理流程編號(hào)：人事 05 編制日期：2005-09-16 第次修改 修改日期: 被考核人 人事行政部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 開(kāi)始 年初下發(fā)績(jī)效考核手冊(cè) 與相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)討論后記錄各季度或年度主要工作內(nèi)容及進(jìn)展情況與被考核人討論后記錄各季度或年度主要工作內(nèi)容及進(jìn)展情況協(xié)助指導(dǎo)及檢查績(jī)效輔導(dǎo)，并在考核期間內(nèi)為被考核人工作業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定打分記錄執(zhí)行情況協(xié)助指導(dǎo)及檢查反應(yīng)面談無(wú)法達(dá)成共識(shí)就工作中遇到的問(wèn)題尋求

12、績(jī)效輔導(dǎo)或提出合理化的建議申訴受理，提出修正意見(jiàn)達(dá)成共識(shí)雙方簽字，于每季第一個(gè)月10日前完成上季度考核,上報(bào)人事行政部 進(jìn)行季度或年度能力素質(zhì)自評(píng)12月份對(duì)被考核人進(jìn)行年度能力素質(zhì)考核考核結(jié)果匯總并整理存檔 結(jié)果反應(yīng)無(wú)法達(dá)成共識(shí)考核結(jié)果的應(yīng)用達(dá)成共識(shí)雙方簽字，制定年度考核總分匯總表，于次年1月15日前交人事行政部結(jié)束 浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)勞動(dòng)合同管理流程編號(hào)：人事06 編制日期：2005-09-16 第次修改 修改日期: 相關(guān)部門(mén) 人事行政部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 試用考核錄用并簽訂勞動(dòng)合同開(kāi)始 延長(zhǎng)試用或終止試用、解除勞動(dòng)合同 不合格 辭職/辭退審批履行勞動(dòng)合同 合格不同意續(xù)簽考核 同意終止勞動(dòng)合同解除勞動(dòng)

13、合同不 合格合格終止勞動(dòng)合同雙方協(xié)商 不同意 同意結(jié)束簽訂并履行勞動(dòng)合同 浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)方案制訂流程編號(hào)：市場(chǎng)01 編制日期：2005-09-16 第次修改修改日期: 相關(guān)部門(mén) 市場(chǎng)開(kāi)展部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始各工程公司制定年度綜合方案總師辦確定工程年度工期方案副總裁審核市場(chǎng)開(kāi)展部編制集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)方案初稿財(cái)務(wù)部確定年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案人事行政部確定年度人事行政方案初稿進(jìn)行修改、調(diào)整組織召開(kāi)專(zhuān)門(mén)會(huì)議討論，調(diào)整后形成正稿總裁審批集團(tuán)辦公室成文下發(fā)各工程公司、各部門(mén)結(jié)束浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)產(chǎn)品定位報(bào)告編寫(xiě)流程編號(hào)：市場(chǎng)02 編制日期： 2005-09-16 第次修改修改日期: 相關(guān)部門(mén) 市場(chǎng)開(kāi)展部/籌

14、劃公司 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始市場(chǎng)開(kāi)展部/籌劃公司根據(jù)市調(diào)報(bào)告等根底資料對(duì)工程進(jìn)行深化研究完成工程定位報(bào)告初稿組織相關(guān)部門(mén)召開(kāi)提報(bào)會(huì)工程總經(jīng)理審核修改完善報(bào)告分管副總裁審核總裁審批工程公司、總師辦按正式文本編制設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)結(jié)束注：如該工程為籌劃公司效勞代理，那么流程責(zé)任主體為“籌劃公司浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)可研分析工作流程編號(hào)：市場(chǎng)03 編制日期： 2005-09-16 第次修改修改日期: 相關(guān)部門(mén) 市場(chǎng)開(kāi)展部/籌劃公司 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始市場(chǎng)開(kāi)展部/籌劃公司根據(jù)可研分析要求，對(duì)工程進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研資金財(cái)務(wù)部提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研、產(chǎn)品定位、工程規(guī)劃、財(cái)務(wù)分析等資料，進(jìn)行分析匯總總師辦提供規(guī)劃建筑指標(biāo)分析編制?工程

15、可行性研究報(bào)告?初稿組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行討論或征求相關(guān)部門(mén)意見(jiàn)，并進(jìn)行修改分管副總裁審核總裁審批進(jìn)行完善，正稿成文傳送至相關(guān)單位或部門(mén)工程公司、相關(guān)部門(mén)備份結(jié)束注：如該工程為籌劃公司效勞代理，那么流程責(zé)任主體為“籌劃公司。浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)銷(xiāo)售方案管理流程編號(hào)：市場(chǎng)04 編制日期： 2005-09-16 第次修改修改日期: 相關(guān)部門(mén) 工程公司銷(xiāo)售部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始工程營(yíng)銷(xiāo)副總審核銷(xiāo)售部根據(jù)集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)方案，制定月/年籌劃和銷(xiāo)售方案工程總經(jīng)理審批集團(tuán)市場(chǎng)開(kāi)展局部析匯總副總裁審批工程公司按方案執(zhí)行工作結(jié)束浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)銷(xiāo)售價(jià)格管理流程編號(hào)：市場(chǎng)05 編制日期：2005-09-16第次修改 修改日期: 相

16、關(guān)部門(mén) 工程公司銷(xiāo)售部/籌劃公司 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始工程公司/籌劃公司進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研工程公司/籌劃公司制定價(jià)格方案召開(kāi)會(huì)議進(jìn)行討論工程總經(jīng)理審批工程公司確定價(jià)格表市場(chǎng)開(kāi)展部進(jìn)行定價(jià)分析分管副總裁審核總裁審批人事行政部發(fā)文工程公司按批文執(zhí)行銷(xiāo)售根據(jù)市場(chǎng)情況，合理調(diào)整售價(jià)市場(chǎng)開(kāi)展部、財(cái)務(wù)部備案結(jié)束注：如該工程為籌劃公司效勞代理，那么流程責(zé)任主體為“籌劃公司浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)銷(xiāo)售工作督查工作流程編號(hào)：市場(chǎng)06 編制日期：2005-09-16 第次修改 修改日期: 相關(guān)部門(mén) 市場(chǎng)開(kāi)展部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始組織成立銷(xiāo)售檢查小組制定銷(xiāo)售檢查方案方案形成檢查報(bào)告報(bào)副總裁、總裁財(cái)務(wù)審計(jì)部對(duì)工程公司進(jìn)行銷(xiāo)售檢查監(jiān)事會(huì)根據(jù)檢查情

17、況和領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)，編制整改和處理建議人事行政部發(fā)文工程公司進(jìn)行整改、處理形成整改報(bào)告報(bào)副總裁、總裁市場(chǎng)開(kāi)展部檢查整改、處理結(jié)果結(jié)束浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)物業(yè)銷(xiāo)售流程編號(hào)：市場(chǎng)07 編制日期：2005-09-16 第次修改 修改日期: 相關(guān)部門(mén) 工程公司銷(xiāo)售部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始客戶(hù)接待客戶(hù)資料登記購(gòu)置意向簽訂預(yù)售協(xié)議簽約通知 逾期未簽約 財(cái)務(wù)部付款簽訂購(gòu)房合同終止協(xié)議終止合同 逾期未付款按揭貸款一次性付款款項(xiàng)到帳相關(guān)部門(mén)資料歸檔合同履行完畢交房結(jié)束浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)市場(chǎng)推廣流程編號(hào)：市場(chǎng)08 編制日期：2005-09-16 第次修改 修改日期: 相關(guān)部門(mén) 工程公司銷(xiāo)售部/籌劃公司 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始工程公司營(yíng)銷(xiāo)部或營(yíng)

18、銷(xiāo)籌劃公司制定籌劃推廣方案討論研究修改定稿總經(jīng)理審批工程公司編制推廣預(yù)算市場(chǎng)開(kāi)展部備案市場(chǎng)開(kāi)展部協(xié)助、監(jiān)督工程公司按方案執(zhí)行效果反應(yīng)方案調(diào)整結(jié)束注：如該工程為籌劃公司效勞代理，那么流程責(zé)任主體為“籌劃公司浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)廣告宣傳流程編號(hào)：市場(chǎng)09 編制日期：2005-09-16 第次修改 修改日期: 相關(guān)部門(mén) 工程公司銷(xiāo)售部/籌劃公司 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始銷(xiāo)售部或營(yíng)銷(xiāo)籌劃公司制定季/月度廣告宣傳方案工程公司營(yíng)銷(xiāo)副總審核法律參謀審核籌劃公司進(jìn)行樣稿設(shè)計(jì)并成初稿總經(jīng)理審批市場(chǎng)開(kāi)展部備案籌劃公司制作正稿、發(fā)布 進(jìn)行效果評(píng)估市場(chǎng)開(kāi)展部備案工程公司完成評(píng)估報(bào)告為下次廣告提供參考結(jié)束注：如該工程為籌劃公司效勞代理

19、，那么流程責(zé)任主體為“籌劃公司浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)合同簽定流程編號(hào)：市場(chǎng)10 編制日期：2005-09-16 第次修改 修改日期: 相關(guān)部門(mén) 工程公司/籌劃公司銷(xiāo)售部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始簽訂預(yù)售協(xié)議向客戶(hù)解釋合同條款填寫(xiě)合同內(nèi)容、準(zhǔn)備合同附件銷(xiāo)售經(jīng)理合同審核財(cái)務(wù)部合同審核銷(xiāo)售副總審批財(cái)務(wù)收取合同約定款項(xiàng)蓋合同章、法人章合同交給客戶(hù)財(cái)務(wù)部合同存檔房屋銷(xiāo)售狀況更改財(cái)務(wù)部備案結(jié)束注：如該工程為籌劃公司效勞代理，那么流程責(zé)任主體為“籌劃公司浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)銷(xiāo)售優(yōu)惠管理流程編號(hào)：市場(chǎng)11 編制日期：2005-09-16 第次修改 修改日期: 相關(guān)部門(mén) 工程公司銷(xiāo)售部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始銷(xiāo)售經(jīng)理確認(rèn)銷(xiāo)售人員填寫(xiě)優(yōu)惠申請(qǐng)單

20、營(yíng)銷(xiāo)副總審核財(cái)務(wù)部審核工程總經(jīng)理審批市場(chǎng)開(kāi)展部建議權(quán)限外權(quán)限內(nèi)分管副總裁審核 總裁審批市場(chǎng)開(kāi)展部根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)確定優(yōu)惠事宜優(yōu)惠執(zhí)行辦公室、財(cái)務(wù)部存檔 結(jié)束浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)銷(xiāo)售資料管理流程編號(hào)：市場(chǎng)12 編制日期：2005-09-16 第次修改 修改日期: 相關(guān)部門(mén) 工程公司銷(xiāo)售部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始?商品房買(mǎi)賣(mài)合同?、各種選房卡優(yōu)惠卡、?訂購(gòu)書(shū)?及其他協(xié)議擬訂工程公司各部門(mén)會(huì)簽總經(jīng)理審批法律參謀修正?買(mǎi)賣(mài)合同?報(bào)房管處工商局備案審查選房卡及各優(yōu)惠卡報(bào)市場(chǎng)開(kāi)展部備案審查審查未通過(guò)或合同協(xié)議變更審查通過(guò)專(zhuān)人負(fù)責(zé)合同等資料領(lǐng)用管理財(cái)務(wù)部監(jiān)督、印章管理合同、協(xié)議簽訂市場(chǎng)開(kāi)展部合同抽查合同房管處備案、辦公室、財(cái)

21、務(wù)部存檔結(jié)束浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)房屋交付流程編號(hào)：市場(chǎng)13 編制日期：2005-09-16 第次修改 修改日期: 相關(guān)部門(mén) 工程公司銷(xiāo)售部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始銷(xiāo)售接待，相關(guān)資料審驗(yàn)填寫(xiě)?商品房交接書(shū)?財(cái)務(wù)部繳納各相關(guān)費(fèi)用陪同客戶(hù)驗(yàn)房填寫(xiě)?房屋交付驗(yàn)收單?物管處簽訂物管繳費(fèi)協(xié)議、預(yù)繳物管費(fèi)客戶(hù)辦理水電過(guò)戶(hù)手續(xù)物管處領(lǐng)取?產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)?、?業(yè)主手冊(cè)?、相關(guān)圖紙及房屋鑰匙結(jié)束浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)客戶(hù)投訴處理流程編號(hào)：市場(chǎng)14 編制日期：2005-09-16 第次修改 修改日期: 相關(guān)部門(mén) 工程公司銷(xiāo)售部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始銷(xiāo)售員接待客戶(hù)投訴，并完成記錄直接責(zé)任人進(jìn)行了解調(diào)查，填寫(xiě)處理方法總經(jīng)理審批 一般問(wèn)題集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批

22、重大問(wèn)題處理方法告知客戶(hù)相關(guān)部門(mén)具體處理實(shí)施處理結(jié)果銷(xiāo)售部驗(yàn)證帶著客戶(hù)驗(yàn)證相關(guān)部門(mén)歸檔備案結(jié)束浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)信息管理流程編號(hào)：市場(chǎng)15 編制日期：2005-09-16 第次修改 修改日期: 相關(guān)部門(mén) 工程公司銷(xiāo)售部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始工程公司確定營(yíng)銷(xiāo)軟件管理員天諾軟件公司對(duì)銷(xiāo)售人員進(jìn)行使用培訓(xùn)管理員負(fù)責(zé)工程根底建模、價(jià)格錄入、協(xié)議合同錄入、收款情況錄入；銷(xiāo)售員負(fù)責(zé)日?？蛻?hù)登記天諾軟件公司進(jìn)行升級(jí)和全程使用效勞銷(xiāo)售部經(jīng)理審核確認(rèn)市場(chǎng)開(kāi)展部協(xié)助解決使用問(wèn)題和定期培訓(xùn)事宜工程公司財(cái)務(wù)部提供收款數(shù)據(jù)市場(chǎng)開(kāi)展部對(duì)銷(xiāo)售數(shù)據(jù)有效性、及時(shí)性督查形成及時(shí)、準(zhǔn)確的銷(xiāo)售資料工程營(yíng)銷(xiāo)副總督查市場(chǎng)開(kāi)展部定期分析整理銷(xiāo)售報(bào)表

23、銷(xiāo)售報(bào)表定期報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)結(jié)束 浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)管理流程編號(hào)：財(cái)務(wù)01 編制日期：2005-09-16第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門(mén) 資金財(cái)務(wù)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi) 始否部門(mén)負(fù)責(zé)人審核填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單或發(fā)票簽字退回報(bào)銷(xiāo)人 通過(guò)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核否否通過(guò)總裁審批不需要通過(guò)報(bào)銷(xiāo)入帳需要董事長(zhǎng)審批否通過(guò)結(jié)束浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)資產(chǎn)購(gòu)置管理流程編號(hào)：財(cái)務(wù)02 編制日期：2005-09-16 第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門(mén) 資金財(cái)務(wù)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi) 始年度預(yù)算或資產(chǎn)購(gòu)置方案否部門(mén)負(fù)責(zé)人審核提出購(gòu)置申請(qǐng)、資產(chǎn)采購(gòu)單否通過(guò)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核通過(guò)總裁審批不需要需要董事長(zhǎng)審批通過(guò)否部門(mén)負(fù)責(zé)人審核安排供給商報(bào)價(jià)或重新報(bào)價(jià)否通過(guò)財(cái)務(wù)部經(jīng)

24、理審核通過(guò)總裁審批不需要需要董事長(zhǎng)審批通過(guò)財(cái)務(wù)入帳簽訂采購(gòu)合同并實(shí)施采購(gòu)結(jié)束 浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)資產(chǎn)入帳管理流程編號(hào)：財(cái)務(wù)03 編制日期： 2005-09-16 第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門(mén) 資金財(cái)務(wù)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始收到供給商到貨通知核對(duì)發(fā)票和申購(gòu)單并驗(yàn)收復(fù)核發(fā)票和驗(yàn)收單保管填寫(xiě)資產(chǎn)領(lǐng)用單發(fā)票確認(rèn)按發(fā)票金額入帳暫估入帳結(jié)束財(cái)務(wù)經(jīng)理審核不領(lǐng)用領(lǐng)用 浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)資產(chǎn)調(diào)用管理流程編號(hào)：財(cái)務(wù)04 編制日期：2005-09-16第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門(mén) 資金財(cái)務(wù)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi) 始否調(diào)入部門(mén)填寫(xiě)申請(qǐng)單調(diào)出部門(mén)協(xié)調(diào)安排是否同意資產(chǎn)管理部門(mén)負(fù)責(zé)人審核同意通過(guò)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核通過(guò)總裁審批不需要需要董

25、事長(zhǎng)審批通過(guò)資產(chǎn)管理部門(mén)驗(yàn)收移交財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)帳結(jié)束資產(chǎn)調(diào)用 浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)資產(chǎn)處置管理流程編號(hào)：財(cái)務(wù)05 編制日期：2005-09-16第 次修改 修改日期： 填制資產(chǎn)處置申請(qǐng)審批表提出資產(chǎn)處理意見(jiàn)開(kāi) 始相關(guān)部門(mén) 資金財(cái)務(wù)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)否部門(mén)負(fù)責(zé)人審核通過(guò)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核通過(guò)總裁審批不需要通過(guò)需要董事長(zhǎng)審批通過(guò)報(bào)廢資產(chǎn)處理按規(guī)定向稅務(wù)部門(mén)申報(bào)調(diào)整帳目結(jié)束 浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)管理流程編號(hào)：財(cái)務(wù)06 編制日期：2005-09-16第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門(mén) 資金財(cái)務(wù)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi) 始提出年度盤(pán)點(diǎn)方案確定盤(pán)點(diǎn)流程及人員培訓(xùn)下發(fā)盤(pán)點(diǎn)要求和表格配合、參與資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)復(fù)核是否帳實(shí)相符編寫(xiě)資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)報(bào)告是否部

26、門(mén)負(fù)責(zé)人審核差異原因分析并形成處理意見(jiàn)報(bào)告通過(guò)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核通過(guò)總裁審批不需要通過(guò)需要董事長(zhǎng)審批通過(guò)調(diào)整明細(xì)帳按審批意見(jiàn)落實(shí)差異處理結(jié)束 浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)資金流入管理流程編號(hào)：財(cái)務(wù)07 編制日期：2005-09-16第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門(mén) 資金財(cái)務(wù)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)總裁審批填寫(xiě)用款申請(qǐng)單開(kāi) 始撥付資金否結(jié)束收款入帳通過(guò) 浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)資金流出管理流程編號(hào)：財(cái)務(wù)08 編制日期：2005-09-16第 次修改 修改日期： 開(kāi) 始相關(guān)部門(mén) 資金財(cái)務(wù)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)填寫(xiě)用款申請(qǐng)書(shū)或借款申請(qǐng)書(shū)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核否董事長(zhǎng)審批財(cái)務(wù)經(jīng)理審核通過(guò)通過(guò)總裁審批不需要財(cái)務(wù)出納辦理通過(guò)需要直接退回經(jīng)辦人或借款人結(jié)束由財(cái)

27、務(wù)部門(mén)退回否浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)工程管理流程編制說(shuō)明：1、在工程01?方案設(shè)計(jì)管理流程?中，定位報(bào)告由集團(tuán)市場(chǎng)開(kāi)展部提供。2、在工程02?初步設(shè)計(jì)管理流程?中，分子公司總師辦是指各分子公司總工，有的分子公司不設(shè)總工，應(yīng)由分子公司工程部承當(dāng)流程所規(guī)定的職能。其它流程中出現(xiàn)的分子公司總師辦同本條解釋。3、在工程02?初步設(shè)計(jì)管理流程?中，分公司分管領(lǐng)導(dǎo)是指各分子公司的執(zhí)行總經(jīng)理或工程副總。其它流程中出現(xiàn)的分公司分管領(lǐng)導(dǎo)同本條解釋。4、在工程04?總平面圖及室外市政景觀綜合布線設(shè)計(jì)管理流程?中，包含市政、景觀、綜合布線、配套工程等方案設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)，其中綠化景觀方案設(shè)計(jì)按工程01?方案設(shè)計(jì)管理流程?執(zhí)

28、行，其它市政、綜合布線、配套工程等方案設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)按本流程執(zhí)行。5、在工程08?設(shè)計(jì)變更管理流程?中，重大變更是指建筑物立面效果、使用功能、結(jié)構(gòu)平安有較大的變動(dòng)，以及單項(xiàng)變更費(fèi)用在10萬(wàn)元以上或一次變更累計(jì)費(fèi)用在20萬(wàn)元以上。除此以外均屬于一般變更。浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)方案設(shè)計(jì)管理流程編號(hào)：工程01 編制日期：2005-09-16第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門(mén) 集團(tuán)公司總師辦 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi) 始分析已批準(zhǔn)的定位報(bào)告初步選定設(shè)計(jì)單位編寫(xiě)方案設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)集團(tuán)總工審定方案設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)內(nèi)部初審分公司簽訂設(shè)計(jì)合同設(shè)計(jì)合同備案設(shè)計(jì)院進(jìn)行方案設(shè)計(jì)集團(tuán)市場(chǎng)開(kāi)展部、造價(jià)審計(jì)部參與內(nèi)審集團(tuán)總工審定方案設(shè)計(jì)內(nèi)部初審分公司

29、參與內(nèi)審組織集團(tuán)專(zhuān)題會(huì)議評(píng)審集團(tuán)總裁審批分公司辦理申報(bào)手續(xù)分公司收集方案申報(bào)過(guò)程中的意見(jiàn)匯總各類(lèi)意見(jiàn)設(shè)計(jì)院修改方案結(jié) 束浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)初步設(shè)計(jì)管理流程編號(hào)：工程02 編制日期：2005-09-16第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門(mén) 分子公司總師辦 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi) 始分析已批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)方案初步選定設(shè)計(jì)單位編寫(xiě)初步設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查初步設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)內(nèi)部初審集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部、總師辦復(fù)審集團(tuán)總工審定地質(zhì)勘察委托，相關(guān)資料收集設(shè)計(jì)合同報(bào)集團(tuán)總師辦、造價(jià)審計(jì)部、備案委托設(shè)計(jì)院進(jìn)行初步設(shè)計(jì)分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查初步設(shè)計(jì)內(nèi)部初審集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部、總師辦復(fù)審集團(tuán)總工審定設(shè)計(jì)調(diào)整，出正式擴(kuò)初文件分公司工程部辦理申報(bào)手續(xù)

30、正式擴(kuò)初文件報(bào)集團(tuán)總師辦備案結(jié)束浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)施工圖設(shè)計(jì)管理流程編號(hào)：工程03 編制日期：2005-09-16第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門(mén) 分子公司總師辦 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始分析已批準(zhǔn)的擴(kuò)初設(shè)計(jì)文件初步選定設(shè)計(jì)單位編寫(xiě)施工圖設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查施工圖設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)內(nèi)部初審集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部、總師辦復(fù)審集團(tuán)總工審定地質(zhì)勘察委托及相關(guān)資料收集設(shè)計(jì)合同集團(tuán)總師辦、造價(jià)審計(jì)部備案委托設(shè)計(jì)院進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)施工圖設(shè)計(jì)內(nèi)部初審分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部、總師辦復(fù)審集團(tuán)總工審定設(shè)計(jì)調(diào)整，出正式施工圖分公司工程部辦理申報(bào)手續(xù)正式施工圖集團(tuán)總師辦、造價(jià)審計(jì)部、市場(chǎng)開(kāi)展部備案結(jié)束浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)總平面圖及室外

31、市政景觀綜合布線設(shè)計(jì)管理流程編號(hào)：工程04 編制日期：2005-09-16第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門(mén) 分子公司總師辦 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部、總師辦審定確定配套工程集團(tuán)總工審定收集相關(guān)資料委托施工圖設(shè)計(jì)單位進(jìn)行綜合布線方案設(shè)計(jì)委托相關(guān)配套設(shè)計(jì)單位分系統(tǒng)進(jìn)行方案設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)合同集團(tuán)總師辦、造價(jià)審計(jì)部備案分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查對(duì)各方案進(jìn)行內(nèi)部初審集團(tuán)總師辦復(fù)審集團(tuán)總工審定綜合管線、配套工程施工圖設(shè)計(jì)分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查綜合管線及分系統(tǒng)進(jìn)行初審集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部、總師辦復(fù)審集團(tuán)總工審定分公司工程部辦理申報(bào)手續(xù)設(shè)計(jì)調(diào)整，出正式施工圖正式圖紙集團(tuán)總師辦、造價(jià)審計(jì)部、市場(chǎng)開(kāi)展部備案結(jié)束浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)開(kāi)工準(zhǔn)備

32、工作管理流程編號(hào)：工程05 編制日期：2005-09-16第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門(mén) 分子公司工程部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始分公司造價(jià)審計(jì)部進(jìn)行監(jiān)理招標(biāo)拆遷，場(chǎng)地平整及申請(qǐng)施工用水、用電分公司造價(jià)審計(jì)部進(jìn)行施工招標(biāo)質(zhì)量、平安監(jiān)督申請(qǐng)，施工許可證申辦分公司總師辦組織施工圖會(huì)審分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查制訂?工程工程管理實(shí)施總體方案?集團(tuán)總師辦復(fù)審集團(tuán)總工審定對(duì)監(jiān)理單位進(jìn)行準(zhǔn)備工作的檢查，審查?監(jiān)理規(guī)劃?、?監(jiān)理實(shí)施細(xì)那么?，主持召開(kāi)第一次工地會(huì)議等?施工組織設(shè)計(jì)?報(bào)集團(tuán)總師辦備案對(duì)施工單位的施工準(zhǔn)備工作進(jìn)行檢查，審批?施工組織設(shè)計(jì)?等審批開(kāi)工報(bào)告下達(dá)開(kāi)工令結(jié)束浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)施工圖會(huì)審管理流程編號(hào)：工程06

33、 編制日期：2005-09-16第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門(mén) 分子公司總師辦 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始分公司工程部查看圖紙查看圖紙分公司工程部收集施工單位、監(jiān)理單位圖紙初審文件集團(tuán)總師辦、造價(jià)審計(jì)部查看圖紙組織施工圖內(nèi)部初審集團(tuán)總師辦、造價(jià)審計(jì)部參加圖紙會(huì)審組織相關(guān)單位進(jìn)行圖紙會(huì)審分公司工程部負(fù)責(zé)收集、整理?圖紙會(huì)審紀(jì)要?組織各相關(guān)單位審查?圖紙會(huì)審紀(jì)要?組織各相關(guān)單位在?圖紙會(huì)審紀(jì)要?上蓋章集團(tuán)總師辦、造價(jià)審計(jì)部復(fù)審?圖紙會(huì)審紀(jì)要?發(fā)放?圖紙會(huì)審紀(jì)要?圖紙會(huì)審紀(jì)要?報(bào)集團(tuán)總師辦、造價(jià)審計(jì)部備案根據(jù)?圖紙會(huì)審紀(jì)要?內(nèi)容做好跟蹤效勞工作結(jié)束浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)工程進(jìn)度與方案管理流程編號(hào)：工程07 編制日期：

34、2005-09-16第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門(mén) 分子公司工程部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始?工程工程管理實(shí)施總體方案?已審批編制工程年度進(jìn)度方案集團(tuán)總師辦審核集團(tuán)總工審定集團(tuán)公司下達(dá)年度工程實(shí)施方案文件編制季度進(jìn)度方案和月進(jìn)度方案經(jīng)集團(tuán)總師辦審核后、集團(tuán)下達(dá)季度工程實(shí)施方案文件執(zhí)行季度方案和月度方案集團(tuán)公司季度檢查工程部對(duì)工程進(jìn)度進(jìn)行日常檢查每年年底每月末、季末編制季、月完成情況匯總表并與季度方案和月度方案進(jìn)行比照。實(shí)現(xiàn)方案目標(biāo)嚴(yán)重偏離方案目標(biāo)分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核填寫(xiě)方案調(diào)整審批表進(jìn)行原因分析集團(tuán)總師辦復(fù)審集團(tuán)總工審定對(duì)年度方案執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)并編制年度完成情況匯總表集團(tuán)總師辦對(duì)年方案執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)估結(jié)

35、束浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)設(shè)計(jì)變更管理流程編號(hào)：工程08 編制日期：2005-09-16第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門(mén) 分子公司總師辦 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始監(jiān)理單位提出設(shè)計(jì)變更建設(shè)單位提出設(shè)計(jì)變更設(shè)計(jì)單位提出設(shè)計(jì)變更施工單位提出設(shè)計(jì)變更監(jiān)理單位審查客戶(hù)提出設(shè)計(jì)變更分公司銷(xiāo)售部接辦、初審分公司工程部、造價(jià)審計(jì)部審查分公司總師辦審查分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核集團(tuán)總師辦、造價(jià)審計(jì)部審查一般變更重大變更集團(tuán)總工審定重大變更的聯(lián)系單及修改圖紙上報(bào)集團(tuán)總師辦、造價(jià)審計(jì)部備案設(shè)計(jì)單位審查、簽署設(shè)計(jì)變更意見(jiàn)。設(shè)計(jì)院出圖下發(fā)設(shè)計(jì)變更結(jié)束浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)質(zhì)量缺陷修補(bǔ)及質(zhì)量事故處理流程編號(hào)：工程09 編制日期：2005-09-16第 次

36、修改 修改日期： 相關(guān)部門(mén) 分子公司工程部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始在工程實(shí)施過(guò)程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題會(huì)同監(jiān)理工程師進(jìn)行分析質(zhì)量缺陷質(zhì)量事故施工單位編制缺陷修補(bǔ)方案并請(qǐng)監(jiān)理單位進(jìn)行審批質(zhì)量事故區(qū)域暫停施工、報(bào)分公司總工及分管領(lǐng)導(dǎo)按批準(zhǔn)方案修補(bǔ)并記錄，驗(yàn)收合格同意下道工序施工上報(bào)集團(tuán)總師辦總師辦會(huì)同施工單位技術(shù)總負(fù)責(zé)，監(jiān)理單位總監(jiān)，分公司分管領(lǐng)導(dǎo)及總工等人員對(duì)質(zhì)量事故進(jìn)行分析保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，搶救傷員，傷亡事故按規(guī)定上報(bào)建設(shè)行政主管部門(mén)另行處理重大質(zhì)量事故一般質(zhì)量事故施工單位編制質(zhì)量事故處理方案，并經(jīng)監(jiān)理單位和設(shè)計(jì)院審批同意報(bào)設(shè)計(jì)院并請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)人員踏勘。按地方規(guī)定上報(bào)建設(shè)行政主管部門(mén)設(shè)計(jì)院提出重大質(zhì)量事故處理方案施工單位按質(zhì)

37、量事故處理方案進(jìn)行處理并做好記錄集團(tuán)總師辦確認(rèn)事故處理方案并由總工審定質(zhì)量事故處理完成，經(jīng)各單位驗(yàn)收合格后同意下道工序施工。重大質(zhì)量事故處理結(jié)果上報(bào)建設(shè)行政主管部門(mén)備案分公司組織相關(guān)單位和部門(mén)會(huì)審事故處理方案結(jié)束事故處理方案報(bào)集團(tuán)總師辦備案浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)根底及主體工程結(jié)構(gòu)驗(yàn)收管理流程編號(hào)：工程10 編制日期：2005-09-16第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門(mén) 分子公司工程部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始主體結(jié)構(gòu)工程已完成0.000以下工程已完成按地方規(guī)定，工程已經(jīng)過(guò)實(shí)體檢測(cè)工程部會(huì)同施工單位和監(jiān)理單位檢查工程驗(yàn)收條件工程技術(shù)資料經(jīng)監(jiān)理單位審查通過(guò)并報(bào)送質(zhì)監(jiān)部門(mén)向質(zhì)監(jiān)部門(mén)申請(qǐng)結(jié)構(gòu)驗(yàn)收并通知勘察、設(shè)計(jì)等相關(guān)部

38、門(mén)集團(tuán)總師辦參加驗(yàn)收五方責(zé)任主體及質(zhì)監(jiān)等部門(mén)共同參加結(jié)構(gòu)驗(yàn)收監(jiān)理單位出具評(píng)估報(bào)告匯報(bào)材料設(shè)計(jì)單位對(duì)結(jié)構(gòu)工程進(jìn)行評(píng)估施工單位對(duì)結(jié)構(gòu)工程施工過(guò)程進(jìn)行匯報(bào)提出整改意見(jiàn)，結(jié)構(gòu)工程驗(yàn)收記錄五方責(zé)任主體簽章結(jié)構(gòu)驗(yàn)收記錄報(bào)集團(tuán)總師辦備案整改完畢并經(jīng)監(jiān)理單位驗(yàn)收合格后，同意下道工序進(jìn)行施工結(jié)束浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)單位工程竣工驗(yàn)收管理流程編號(hào)：工程11 編制日期：2005-09-16第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門(mén) 分子公司工程部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)工程技術(shù)資料經(jīng)工程部和監(jiān)理單位審查通過(guò)并報(bào)送質(zhì)監(jiān)部門(mén)向質(zhì)監(jiān)部門(mén)申請(qǐng)正式竣工驗(yàn)收并通知勘察、設(shè)計(jì)等相關(guān)部門(mén)單位工程已按合同內(nèi)容完成施工任務(wù)，各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)驗(yàn)收已完成工程部會(huì)同施工單位和監(jiān)

39、理單位對(duì)工程進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收，提出整改意見(jiàn)五方責(zé)任主體及質(zhì)監(jiān)部門(mén)共同參加竣工驗(yàn)收集團(tuán)總師辦參加驗(yàn)收施工單位對(duì)工程施工過(guò)程進(jìn)行匯報(bào)設(shè)計(jì)單位對(duì)工程進(jìn)行評(píng)估監(jiān)理單位出具評(píng)估報(bào)告提出整改意見(jiàn)，竣工驗(yàn)收記錄五方責(zé)任主體簽章資料城建檔案館存檔竣工驗(yàn)收記錄報(bào)集團(tuán)總師辦備案結(jié)束施工單位整改后經(jīng)工程部和監(jiān)理單位驗(yàn)收合格施工單位向工程部申請(qǐng)單位工程竣工驗(yàn)收提交竣工報(bào)告施工單位工程技術(shù)資料移交建設(shè)行政主管部門(mén)備案單位工程辦理竣工決算審計(jì)及其它工作整改完畢，驗(yàn)收合格監(jiān)理單位出具預(yù)驗(yàn)收評(píng)估報(bào)告建設(shè)單位向各方匯報(bào)工程全過(guò)程監(jiān)控情況開(kāi)始浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)技術(shù)資料管理流程編號(hào)：工程12 編制日期：2005-09-16第 次修改 修改

40、日期： 相關(guān)部門(mén) 分子公司工程部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)工程技術(shù)資料圖紙其它資料從設(shè)計(jì)院提取施工圖紙分發(fā)給有關(guān)單位并記錄公司內(nèi)部存檔發(fā)給監(jiān)理單位并做好記錄由監(jiān)理單位分發(fā)給有關(guān)單位原件公司內(nèi)部存檔及時(shí)編制各類(lèi)報(bào)表，及時(shí)收集技術(shù)資料平時(shí)將各類(lèi)資料進(jìn)行收集并進(jìn)行分類(lèi)整理，工程完工時(shí)，現(xiàn)場(chǎng)的工程技術(shù)資料全部在分公司工程部?jī)?nèi)部存檔查收施工單位移交的技術(shù)資料監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)審查通過(guò)方案、擴(kuò)初、施工圖、總平面圖及室外景觀、綜合布線圖、圖紙會(huì)審紀(jì)要、重大設(shè)計(jì)變更、各類(lèi)合同、方案報(bào)表等在各階段及時(shí)報(bào)送集團(tuán)總師辦備案工程技術(shù)資料城建檔案館存檔完整的資料進(jìn)行內(nèi)部存檔并移交物業(yè)一套聯(lián)系單開(kāi)始結(jié)束浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)工程綜合性驗(yàn)收及工程移交物

41、業(yè)管理流程編號(hào)：工程13 編制日期：2005-09-16第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門(mén) 分子公司工程部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)單位工程已經(jīng)過(guò)竣工驗(yàn)收，室外工程已完成公建配套工程竣工驗(yàn)收合格規(guī)劃；消防；環(huán)保；環(huán)衛(wèi)；人防等部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)驗(yàn)收合格。各專(zhuān)項(xiàng)驗(yàn)收結(jié)束，報(bào)建委等相關(guān)部門(mén)已備案。受甲方委托，物業(yè)公司與施工單位辦理交付使用手續(xù)，并由施工單位約定維修承諾書(shū)。工程部組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行配套工程預(yù)驗(yàn)收上、下水管網(wǎng)；強(qiáng)、弱電；煤氣；通訊；有線電視；綠化；道路；交通等設(shè)施驗(yàn)收合格。結(jié)束集團(tuán)總師辦參加預(yù)驗(yàn)收開(kāi)始浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)保修期內(nèi)工程維修管理流程編號(hào)：工程14 編制日期：2005-09-16第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門(mén)

42、 分子公司工程部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始由于一般工程質(zhì)量問(wèn)題非結(jié)構(gòu)原因引起業(yè)主的投訴其它部門(mén)受理政府部門(mén)受理物業(yè)公司受理銷(xiāo)售部門(mén)受理配合物業(yè)對(duì)投訴的問(wèn)題進(jìn)行實(shí)地踏勘分析并分類(lèi)匯總匯總通知施工單位限期修補(bǔ)業(yè)主自行修補(bǔ)，物業(yè)有償維修。因業(yè)主原因產(chǎn)生的問(wèn)題非業(yè)主原因發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題聯(lián)系業(yè)主進(jìn)行維修檢查維修結(jié)果、業(yè)主滿意。假設(shè)是政府受理的投訴，問(wèn)題處理結(jié)果應(yīng)向政府進(jìn)行回復(fù)。結(jié)束保修期內(nèi)因業(yè)主原因產(chǎn)生的問(wèn)題；非業(yè)主原因發(fā)現(xiàn)的非結(jié)構(gòu)質(zhì)量問(wèn)題。保修期外建立維修檔案浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)材料檢驗(yàn)管理流程編號(hào)：工程15 編制日期：2005-09-16第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門(mén) 分子公司工程部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始合格材料同意在工程

43、中使用建立合格供方名冊(cè)監(jiān)理單位對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料檢查施工單位對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料進(jìn)行報(bào)驗(yàn)監(jiān)理單位進(jìn)行質(zhì)保資料查驗(yàn)工程部對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料進(jìn)行抽查不合格材料嚴(yán)禁使用結(jié)束按進(jìn)度提出材料進(jìn)場(chǎng)方案 浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)工程本錢(qián)方案編制流程編號(hào)：造價(jià)01 編制日期：2005-09-16第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門(mén) 分子公司造價(jià)審計(jì)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)形成正式本錢(qián)方案文件集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部備案組織實(shí)施結(jié)束集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批開(kāi)始施工總承包招標(biāo)已結(jié)束分公司總師辦、工程部提供相關(guān)資料編制工程本錢(qián)方案工程本錢(qián)方案內(nèi)部會(huì)審分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核分公司總經(jīng)理審核集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部復(fù)核調(diào)整工程本錢(qián)方案 浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)工程工程總承包招標(biāo)管理流程編號(hào)：造價(jià)02 編制日

44、期：2005-09-16第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門(mén) 分子公司造價(jià)審計(jì)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始編制招標(biāo)文件招標(biāo)文件內(nèi)部評(píng)審編制標(biāo)底分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部復(fù)審修改、編制正式招標(biāo)文件分公司總經(jīng)理審定發(fā)布招標(biāo)公告、接受報(bào)名集團(tuán)總師辦、審計(jì)部參與考察分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查入圍單位招標(biāo)小組初選入圍單位出售招標(biāo)文件招標(biāo)答疑接受標(biāo)書(shū)、開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部參與分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查中標(biāo)單位詢(xún)標(biāo)、確定中標(biāo)單位集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部備案發(fā)中標(biāo)通知書(shū)、招標(biāo)辦備案未中標(biāo)單位辦理退款中標(biāo)單位按工程合同管理流程辦理結(jié)束浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)監(jiān)理招標(biāo)管理流程編號(hào)：造價(jià)03 編制日期：2005-09-16第 次修改 修改

45、日期： 相關(guān)部門(mén) 分子公司造價(jià)審計(jì)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)編制招標(biāo)文件招標(biāo)文件內(nèi)部評(píng)審分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查開(kāi)始集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部復(fù)審分公司總經(jīng)理審定修改、編制正式招標(biāo)文件發(fā)布招標(biāo)公告、接受報(bào)名集團(tuán)總師辦參與考察分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查入圍單位招標(biāo)小組初選入圍單位出售招標(biāo)文件、答疑 接受標(biāo)書(shū)、開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部參與分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審定中標(biāo)單位詢(xún)標(biāo)、確定中標(biāo)單位集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部備案發(fā)中標(biāo)通知書(shū)、備案 中標(biāo)單位按工程合同管理流程辦理未中標(biāo)單位辦理退款結(jié)束浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)分包工程招標(biāo)管理流程編號(hào)：造價(jià)04 編制日期：2005-09-16第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門(mén) 分子公司造價(jià)審計(jì)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部復(fù)審招標(biāo)文件

46、內(nèi)部評(píng)審編制招標(biāo)文件、編制標(biāo)底合同確定納入總承包管理的專(zhuān)業(yè)分包工程分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查開(kāi)始分公司總經(jīng)理審定修改、編制正式招標(biāo)文件 發(fā)布招標(biāo)公告、接受報(bào)名分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查集團(tuán)總師辦、造價(jià)審計(jì)部參與考察招標(biāo)小組初選入圍單位出售招標(biāo)文件招標(biāo)答疑接受標(biāo)書(shū)、開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部參與分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查詢(xún)標(biāo)、確定中標(biāo)單位集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部備案集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批發(fā)中標(biāo)通知書(shū)未中標(biāo)單位辦理退款中標(biāo)單位按工程合同管理流程辦理結(jié)束浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)甲供材料與設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)管理流程編號(hào)：造價(jià)05 編制日期：2005-09-16第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門(mén) 分子公司造價(jià)審計(jì)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始合同確定甲供材料與設(shè)備分公司工程

47、部按進(jìn)度提出甲供材料與設(shè)備的需求分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查市場(chǎng)調(diào)查收集信息、編制招標(biāo)文件分公司總經(jīng)理審定招標(biāo)文件內(nèi)部評(píng)審發(fā)布招標(biāo)信息、接受報(bào)名集團(tuán)總師辦、審計(jì)部、分公司工程部參與考察分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查初選入圍的材料與設(shè)備供給商出售招標(biāo)文件、答疑接受標(biāo)書(shū)、開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部參與分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查詢(xún)標(biāo)、確定中標(biāo)單位集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部備案發(fā)中標(biāo)通知書(shū)未中標(biāo)單位辦理退款中標(biāo)單位按工程合同管理流程辦理結(jié)束浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)甲定乙供材料與設(shè)備定價(jià)管理流程編號(hào)：造價(jià)06 編制日期：2005-09-16第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門(mén) 分子公司造價(jià)審計(jì)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始合同確定甲定乙供材料與設(shè)備分公司工

48、程部審查施工單位上報(bào)的材料與設(shè)備的品種、品牌、價(jià)格等進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查收集信息分公司工程部提供材料與設(shè)備的技術(shù)參數(shù)指標(biāo)分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查會(huì)同施工單位、工程部對(duì)某一種材料與設(shè)備確定三家以上品牌分公司工程部參與考察會(huì)同工程部對(duì)材料與設(shè)備進(jìn)行性?xún)r(jià)比分析、確定三個(gè)品牌分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查再次對(duì)材料與設(shè)備的品牌、價(jià)格進(jìn)行最優(yōu)性?xún)r(jià)比分析最終確定一個(gè)品牌與價(jià)格分公司總經(jīng)理審定與施工單位進(jìn)行溝通集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部備案會(huì)同工程簽發(fā)材料與設(shè)備的品牌與價(jià)格簽證單催促總包單位與供給商簽訂材料與設(shè)備的采購(gòu)合同結(jié)束浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)工程合同管理流程編號(hào)：造價(jià)07 編制日期：2005-09-16第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門(mén) 分子公司

49、造價(jià)審計(jì)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始 合同起草 與合同簽訂單位進(jìn)行磋商集團(tuán)總師辦、造價(jià)審計(jì)部審查合同內(nèi)容對(duì)合同內(nèi)容進(jìn)行內(nèi)部評(píng)審分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查修改合同、正式合同成文與合同簽訂單位最終確認(rèn)合同條款總承包及50萬(wàn)元以上的合同50萬(wàn)元以下的合同分公司總經(jīng)理審查分公司總經(jīng)理審定正式簽訂合同集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審查集團(tuán)財(cái)務(wù)部、總師辦、造價(jià)審計(jì)部備案辦理相關(guān)手續(xù)集團(tuán)總裁審批結(jié)束浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)費(fèi)用簽證管理流程編號(hào)：造價(jià)08 編制日期：2005-09-16第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門(mén) 分子公司造價(jià)審計(jì)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核分公司工程部接收已經(jīng)過(guò)監(jiān)理單位審查的費(fèi)用簽證單分公司工程部核實(shí)變更工程量、填寫(xiě)內(nèi)部審批單審查

50、變更工程量及變更費(fèi)用分公司總師辦審查合同約定以外的費(fèi)用發(fā)生開(kāi)始 單項(xiàng)變更10萬(wàn)元以上或一次變更20萬(wàn)元以上 10萬(wàn)以下變更集團(tuán)總師辦、造價(jià)部審查集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批分公司工程部進(jìn)行簽證并下發(fā)費(fèi)用簽證單造價(jià)審計(jì)部備案重大變更的費(fèi)用簽證單報(bào)集團(tuán)總師辦、造價(jià)部備案結(jié)束浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)工程款中期支付管理流程編號(hào)：造價(jià)09 編制日期：2005-09-16第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門(mén) 分子公司造價(jià)審計(jì)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核已完工程量的造價(jià)按有關(guān)規(guī)定及合同約定確定應(yīng)付款分公司資金財(cái)務(wù)部提供給扣款項(xiàng)及款額分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核分公司總經(jīng)理審批分公司資金財(cái)務(wù)部支付工程進(jìn)度款備案結(jié)束合同約定工程款中期支付的日期與方式分公司

51、工程部接收由施工單位上報(bào)并經(jīng)過(guò)監(jiān)理單位審查的工程款中期支付申請(qǐng)分公司工程部確認(rèn)工程形象進(jìn)度開(kāi)始浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)工程結(jié)算支付管理流程編號(hào)：造價(jià)10 編制日期：2005-09-16第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門(mén) 分子公司造價(jià)審計(jì)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)接收由施工單位上報(bào)并經(jīng)監(jiān)理單位對(duì)結(jié)算條件已審查的結(jié)算資料分公司工程部核實(shí)結(jié)算條件審核結(jié)算資料是否齊全進(jìn)行工程結(jié)算開(kāi)始分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核會(huì)同施工單位對(duì)總造價(jià)的初次確認(rèn)集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部委托第三方對(duì)工程決算進(jìn)行審計(jì)會(huì)同施工單位對(duì)總造價(jià)的最終確認(rèn)集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部審定分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核分公司總經(jīng)理審批分公司資金財(cái)務(wù)部核算尾款備案分公司資金財(cái)務(wù)部按有關(guān)規(guī)定及合同約定支付工程尾款結(jié)束集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部備案浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)履約保證金退還管理流程編號(hào)：造價(jià)11 編制日期：2005-09-16第 次修改 修改日期： 相關(guān)部門(mén) 分子公司造價(jià)審計(jì)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)結(jié)束分公司分管副總審核分公司總經(jīng)理審批分公司資金財(cái)務(wù)部退還履約保證金備案接收施工單位要求退還履約保證金的申請(qǐng)分公司工程部、資金財(cái)務(wù)部審查退還履約保證金的條件審核退還履約保證金的條件確定退還時(shí)間及金額會(huì)同分公司工程部、資金財(cái)務(wù)部聯(lián)合會(huì)簽開(kāi)始 浙江