1、. .PAGE86 / NUMPAGES88. .經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會 文件編碼：HK/ZHSC02質(zhì) 量 環(huán) 境 管 理 手 冊（ 第 二 版 ） 郭樹 志恒 日期：2006.11.01地址：省市南崗區(qū)長江路368號 ：03（82295112） ：01 ：150090質(zhì)量環(huán)境管理手冊（第二版）頒布令本手冊是依據(jù)GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系 要求和GB/T24001-2004環(huán)境管理體系 要求與使用指南標準制定的，由經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會（以下簡稱哈開發(fā)區(qū)管委會）最高管理者批準發(fā)布。手冊闡述了哈開發(fā)區(qū)管委會的質(zhì)量和環(huán)境

2、方針、目標，識別并規(guī)定了哈開發(fā)區(qū)管委會的質(zhì)量環(huán)境管理體系過程，闡述了哈開發(fā)區(qū)管委會對所有顧客與相關(guān)方的承諾，是哈開發(fā)區(qū)管委會質(zhì)量、環(huán)境管理方面的綱領(lǐng)性文件。本手冊適用于哈開發(fā)區(qū)管委會質(zhì)量環(huán)境管理工作所有過程活動。本手冊自2006年8月18 日起正式實施。哈開發(fā)區(qū)管委會（黨工委）、投資服務(wù)大廳各窗口所有人員必須遵照執(zhí)行。本手冊自頒布實施起，原第一版質(zhì)量管理手冊、環(huán)境管理手冊廢止。哈開發(fā)區(qū)管委會主任：志恒 二OO六年是十一月一日管理者代表任命書現(xiàn)任命哈開發(fā)區(qū)黨工委副書記郭樹同志為哈開發(fā)區(qū)管委會的管理者代表，代表本人在質(zhì)量、環(huán)境管理體系中履行如下職責：1、保證質(zhì)量環(huán)境管理體系所需的過程得到建立、實施

3、和保持；2、向哈開發(fā)區(qū)管委會報告質(zhì)量環(huán)境管理體系的運行情況和改進建議；3、確保在哈開發(fā)區(qū)管委會提高滿足顧客要求的意識；4、與質(zhì)量環(huán)境管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)等。望哈開發(fā)區(qū)管委會（黨工委）、投資服務(wù)大廳各窗口所有人員服從協(xié)調(diào)，共同履行管理職能，以確保質(zhì)量環(huán)境管理體系有效運行。哈開發(fā)區(qū)管委會主任：志恒 二OO六年十一月一日經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會目 錄標 題GB/T19001-2000標準條款對照頁碼0 概述0.1 目錄0.2 質(zhì)量環(huán)境管理手冊修改控制0.3 質(zhì)量、環(huán)境方針0.4 質(zhì)量、環(huán)境目標0.5 哈開發(fā)區(qū)與管委會簡介0.6 質(zhì)量環(huán)境管理體系結(jié)構(gòu)圖0.7 哈開發(fā)區(qū)質(zhì)

4、量環(huán)境管理體系職能分配表1.0 圍2.0 引用標準3.0 術(shù)語和定義4.0 質(zhì)量環(huán)境管理體系4.1 總要求4.2 文件要求4.2.1總則4.2.2質(zhì)量環(huán)境手冊4.2.3文件控制4.2.4記錄控制5.0 管理職責5.1 管理承諾5.2 以顧客為關(guān)注焦點5.3 質(zhì)量環(huán)境方針5.4 質(zhì)量策劃5.5 職責、權(quán)限和溝通5.6 管理評審6.0 資源管理6.1 資源提供6.2 人力資源6.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.4 環(huán)境管理7.0 服務(wù)實現(xiàn)7.1 服務(wù)實現(xiàn)的策劃7.2 與顧客有關(guān)的過程7.3 設(shè)計和開發(fā)7.4 采購7.5 服務(wù)的提供7.6 監(jiān)視和測量裝置的控制8.0 測量、分析和改進8.1 總則8.2 監(jiān)視和測量8

5、.2.1顧客滿意8.2.2部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.4 服務(wù)結(jié)果的監(jiān)視和測量8.3 不符合的控制8.4 數(shù)據(jù)分析8.5 改進8.5.1持續(xù)改進的策劃8.5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施附錄 ：1. 哈開發(fā)區(qū)管委會質(zhì)量環(huán)境管理體系模塊圖2. 哈開發(fā)區(qū)管委會ISO9001質(zhì)量管理體系和ISO14001環(huán)境管理體系程序文件清單5.35.4.14.2.24.2.34.2.455.15.25.3 5.45.55.66 6.16.26.36.4 7 7.17.27.3 7.47.57.688.18.28.2.18.2.28.2.38.2.48.38.48.58.5.18.5.28.5.3質(zhì)量

6、環(huán)境管理手冊修改控制章節(jié)號0.2版本第二版頁次章節(jié)號修改條款修改日期備注0.3質(zhì) 量 環(huán) 境 方 針 質(zhì) 量 方 針依法管理服務(wù)至上嚴守承諾爭創(chuàng)一流環(huán) 境 方 針科學(xué)規(guī)劃 合理開發(fā)嚴格管理 依法行政控制污染 優(yōu)化環(huán)境節(jié)約資源 持續(xù)發(fā)展我們承諾：通過貫徹GB/T19001-2000/ISO9001：2000、GB/T24001-2004/ISO14001：2004標準，建立并有效實施質(zhì)量環(huán)境管理體系，確保哈開發(fā)區(qū)管委會的管理和服務(wù)質(zhì)量符合國家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和上級政府、所有入?yún)^(qū)企業(yè)與相關(guān)方的要求。通過與相關(guān)各方的與時溝通和有效的服務(wù)，確保上級政府、入?yún)^(qū)企業(yè)與相關(guān)各方滿意。努力尋求持續(xù)改進的機

7、會并不斷創(chuàng)新，為顧客提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。哈開發(fā)區(qū)管委會致力于發(fā)展經(jīng)濟，保護環(huán)境。在開發(fā)建設(shè)中，堅持經(jīng)濟發(fā)展與環(huán)境保護協(xié)調(diào)一致的原則，實施區(qū)域可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略。努力把哈開發(fā)區(qū)建設(shè)成為功能齊全、結(jié)構(gòu)合理、設(shè)施配套、管理先進、環(huán)境優(yōu)美、綜合優(yōu)勢明顯、能夠按照國際規(guī)則運行的現(xiàn)代化新區(qū)。0.4 質(zhì)量 目 標行政審批準確率100%服務(wù)與時率100%依法行政，有理投訴為零整體業(yè)績，綜合評價滿意環(huán) 境 目 標集中工業(yè)區(qū)污水排放達到二級排放標準；PH:6-9mg/L；SS:300 mg/L；COD:150 mg/L；BOD5:60mg/L；石油類:10 mg/L環(huán)境空氣質(zhì)量達到二級標準；鍋爐煙塵排放濃度不超過150

8、mg/m3 ；SO2排放濃度不超過1200 mg/m3環(huán)境區(qū)域噪聲達到2類標準:晝60db，夜50db固體廢棄物處置與時率95%集中工業(yè)區(qū)綠地率30%節(jié)約辦公用水量，人均同比節(jié)約5%批準（簽名）：志恒2006年11月1日0.5哈開發(fā)區(qū)與管委會簡介哈開發(fā)區(qū)由國家級經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)和國家級高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)于2001年11月合并組成。哈經(jīng)開區(qū)、哈高新區(qū)分別創(chuàng)建于1991年和1988年，分別于1993年和1991年經(jīng)國務(wù)院批準成為國家級開發(fā)區(qū)。哈開發(fā)區(qū)集中區(qū)規(guī)劃總面積30.7平方公里，設(shè)有南崗、哈平路和迎賓路三個集中區(qū)。哈開發(fā)區(qū)黨工委和管委會分別是中共市委和市人民政府的派出機構(gòu)，代表市委、市政府統(tǒng)一領(lǐng)

9、導(dǎo)和管理開發(fā)區(qū)的黨務(wù)、經(jīng)濟、行政和有關(guān)的社會事務(wù)。黨工委下設(shè)辦公室（管委會辦公室）、組織部、黨群工作部（宣傳部、工會、婦聯(lián)、文明辦、團工委）、紀工委（監(jiān)察局），管委會設(shè)招商局、經(jīng)濟合作局、對俄合作局、投資服務(wù)中心、建設(shè)局、企業(yè)服務(wù)局、人事勞動局、財政局、審計局、統(tǒng)計局、高新技術(shù)發(fā)展局（一區(qū)多園辦公室、知識產(chǎn)權(quán)局）、資產(chǎn)經(jīng)營局、政策研究室、信息化辦公室、機關(guān)黨委、規(guī)劃分局、土地分局、機關(guān)服務(wù)中心。行政編制159人，實際在編139人。哈開發(fā)區(qū)管委會2003年晉升為省級文明單位標兵。哈開發(fā)區(qū)“十五”時期（二次創(chuàng)業(yè)第一階段）累計投入基本建設(shè)資金33.7億元，開發(fā)建設(shè)土地18平方公里；累計實現(xiàn)合同外資額

10、11.6億美元，實際利用外資6.7億美元；累計開工254個工業(yè)項目；累計實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值2214.8億元，第二產(chǎn)業(yè)增加值566.9億元，高新技術(shù)企業(yè)產(chǎn)值1828.1億元；不含哈飛、東安，工業(yè)集中區(qū)產(chǎn)值從2002年起連續(xù)4年翻番，實現(xiàn)了比2001年新增200億元的預(yù)期目標,在國家商務(wù)部、科技部有關(guān)國家級開發(fā)區(qū)的排名穩(wěn)步攀升?！笆晃濉睍r期（二次創(chuàng)業(yè)第二階段），哈開發(fā)區(qū)將以創(chuàng)建全國一流為目標，以老工業(yè)基地振興為切入點，以持續(xù)創(chuàng)新為動力，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，打造核心競爭力，努力把開發(fā)區(qū)建設(shè)成為市、省乃至東北地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的龍頭、對外開放的代表、環(huán)境建設(shè)的高地、體制創(chuàng)新的示和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的基地，步入全國一流的開

11、發(fā)區(qū)行列。0.6 哈開發(fā)區(qū)管委會質(zhì)量環(huán)境管理體系結(jié)構(gòu)圖最高管理者（主任）管理者代表（副書記）統(tǒng)計局管委會副主任主任助理管委會副主任管委會副主任管委會副主任黨工委副書記黨工委副書記土地分局規(guī)劃分局建設(shè)局對俄合作局經(jīng)濟合作局資產(chǎn)經(jīng)營局信息化辦公室機關(guān)黨委審計局投資服務(wù)中心招商局企業(yè)服務(wù)局組織部協(xié)管高新技術(shù)發(fā)展局人事勞動局紀工委黨群工作部協(xié)管組織部黨建化辦公室機關(guān)服務(wù)中心政策研究室辦公室高新技術(shù)發(fā)展局認證辦財政局安全委員會城管所 質(zhì)量監(jiān)督站 基礎(chǔ)設(shè)施公司0.7 哈開發(fā)區(qū)質(zhì)量環(huán)境管理職能分配表(注: “”表示主要責任部門; “”表示配合管理部門) 部 門 職 （領(lǐng)導(dǎo)）條款 責 最高管理者管理者代表管委

12、會副主任認證辦黨工委管委會辦公室組織部黨群工作部紀工委招商局經(jīng)濟合作局對俄合作局投資服務(wù)中心建設(shè)局企業(yè)服務(wù)局人事勞動局統(tǒng)計局審計局財政局高新技術(shù)發(fā)展局資產(chǎn)經(jīng)營局政策研究室信息化辦公室機關(guān)黨委機關(guān)服務(wù)中心規(guī)劃分局土地分局4.1總要求4.2.1總則4.2.2質(zhì)量手冊4.2.3文件控制4.2.4記錄控制5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點5.3質(zhì)量環(huán)境方針5.4.1質(zhì)量環(huán)境目標5.4.2質(zhì)量環(huán)境管理體系策劃5.5.1職責和權(quán)限5.5.2管理者代表5.5.3部溝通5.6管理評審6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4環(huán)境管理7.1服務(wù)實現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.3設(shè)計和開發(fā)7.4采購7

13、.5服務(wù)的提供8.1總則 部 門 職 （領(lǐng)導(dǎo)）條款 責 最高管理者管理者代表管委會副主任認證辦黨工委管委會辦公室組織部黨群工作部紀工委招商局經(jīng)濟合作局對俄合作局投資服務(wù)中心建設(shè)局企業(yè)服務(wù)局人事勞動局統(tǒng)計局審計局財政局高新技術(shù)發(fā)展局資產(chǎn)經(jīng)營局政策研究室信息化辦公室機關(guān)黨委機關(guān)服務(wù)中心規(guī)劃分局土地分局8.2.1顧客滿意8.2.2部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.3不符合的控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5.1持續(xù)改進的策劃8.5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施注：城管所、質(zhì)監(jiān)站、基礎(chǔ)設(shè)施公司只有相關(guān)業(yè)務(wù)在體系。1.0圍 1.1總則哈開發(fā)區(qū)管委會依據(jù)GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系 要求和GB/T24

14、001-2004環(huán)境管理體系 要求與使用指南標準，建立、實施并保持質(zhì)量環(huán)境管理體系，確保哈開發(fā)區(qū)管委會有能力穩(wěn)定地提供滿足適用的法律、法規(guī)要求和顧客與相關(guān)方要求的行政管理與服務(wù)，并通過質(zhì)量環(huán)境管理體系的持續(xù)改進，不斷提高管理效率、區(qū)域環(huán)境質(zhì)量，并增強顧客滿意。1.1.1質(zhì)量環(huán)境管理體系覆蓋哈開發(fā)區(qū)管委會的所有部門和人員（高科技創(chuàng)業(yè)中心除外），適用于所有行政管理與服務(wù)的全過程。1.1.2質(zhì)量環(huán)境管理體系區(qū)域圍：質(zhì)量管理體系區(qū)域圍：南崗集中區(qū)、哈平路集中區(qū)、迎賓路集中區(qū)；環(huán)境管理體系區(qū)域圍：南崗集中區(qū)辦公區(qū)、哈平路集中區(qū)、迎賓路集中區(qū)。1.2 應(yīng)用哈開發(fā)區(qū)管委會質(zhì)量環(huán)境管理體系依據(jù) GB/T 19

15、001-2000質(zhì)量管理體系 要求和GB/24001-2004環(huán)境管理體系 要求與使用指南標準要求而建立，標準的所有條款都適用于組織的管理與服務(wù)過程，不做任何刪減。2.0引用標準下列標準所包含的條文，通過在本手冊的引用而成為本手冊的條文。本手冊發(fā)布時，以下標準均為有效。哈開發(fā)區(qū)管委會將探討使用以下標準最新版本的可能性。 GB/T190002000 - ISO 9000：2000 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T190012000 - ISO 9001：2000 質(zhì)量管理體系 要求GB/T190042000 - ISO 9004：2000 質(zhì)量管理體系 業(yè)績改進指南GB/T240012004 I

16、SO 14001：2004 環(huán)境質(zhì)量管理體系 要求與使用指南3.0術(shù)語和定義本手冊采用GB/T19000-2000和GB/T240012004標準中的術(shù)語和定義。本手冊中所出現(xiàn)的術(shù)語“顧客”，是指哈開發(fā)區(qū)管委會所有管理與服務(wù)的對象。本手冊中所出現(xiàn)的術(shù)語“組織”，是指哈開發(fā)區(qū)管委會（黨工委）。4.0質(zhì)量環(huán)境管理體系4.1總要求依據(jù)GB/T19001-2000和GB/T24001-2004標準的要求，哈開發(fā)區(qū)管委會建立了質(zhì)量環(huán)境管理體系、形成文件，哈開發(fā)區(qū)管委會各部門、投資服務(wù)中心大廳各窗口所有人員貫徹執(zhí)行并持續(xù)改進其有效性。4.1.1 識別質(zhì)量環(huán)境管理體系過程與相互順序，并對過程進行管理，確保管

17、理體系的有效實施，并實現(xiàn)哈開發(fā)區(qū)管委會的質(zhì)量環(huán)境方針和目標與對顧客和相關(guān)方的承諾。哈開發(fā)區(qū)管委會對過程實施管理的方法是：（1）識別管理體系的全過程，包括管理活動、資源的提供、服務(wù)實現(xiàn)和測量等有關(guān)的過程，以與這些過程在哈開發(fā)區(qū)管委會質(zhì)量管理體系中實際的應(yīng)用；（2）識別和確定這些過程之間的在聯(lián)系和相互關(guān)系，確定過程的順序；（3）確定有效控制過程所需的準則和方法并編制相關(guān)的控制程序；（4）為確保這些過程的運作達到預(yù)期效果，必須獲得必要的用于過程運行的資源和信息，資源包括：資金、人員、設(shè)備等，支持這些過程的運作和對這些過程的監(jiān)視。信息包括：顧客的信息，行政服務(wù)的符合性，過程運作的特性與趨勢等；（5）規(guī)

18、定對這些過程的監(jiān)視、測量、分析的方法，以了解這些過程運作的趨勢與實現(xiàn)策劃結(jié)果的程度；（6）根據(jù)分析結(jié)果對這些過程采取必要的措施，以實現(xiàn)這些過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進；（7）質(zhì)量環(huán)境管理體系中的主要過程包括：管理職責、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量分析和改進過程。4.1.2按照GB/T24001-2004標準的要求，結(jié)合哈開發(fā)區(qū)的實際，制訂適合哈開發(fā)區(qū)的環(huán)境方針，識別環(huán)境因素和評價重大環(huán)境因素，獲取環(huán)境法律法規(guī)與其他要求并應(yīng)用，制訂環(huán)境目標、指標和管理方案,通過實施、檢查和改進，實踐遵守環(huán)境法律法規(guī)、污染預(yù)防和持續(xù)改進的承諾，把哈開發(fā)區(qū)建設(shè)成一個設(shè)施配套、管理先進、環(huán)境優(yōu)美、節(jié)能環(huán)保的現(xiàn)代化

19、新區(qū)。4.1.3 對服務(wù)提供涉與的外包過程，各外包負責部門對外包方實施控制，確保外包過程符合要求。主要外包過程有：物業(yè)管理、環(huán)境監(jiān)測、環(huán)境監(jiān)察。4.2文件要求4.2.1總則對質(zhì)量環(huán)境管理體系文件（包括記錄）進行控制，確保在哈開發(fā)區(qū)管委會質(zhì)量環(huán)境管理體系的各個場所均使用適用的文件。4.2.1.1 哈開發(fā)區(qū)管委會的質(zhì)量環(huán)境管理體系文件主要包括：（1）哈開發(fā)區(qū)管委會質(zhì)量環(huán)境方針和目標；（2）哈開發(fā)區(qū)管委會質(zhì)量環(huán)境管理手冊；（3）質(zhì)量環(huán)境管理體系程序文件；（3）哈開發(fā)區(qū)管委會部作業(yè)文件（管理規(guī)程、規(guī)、工作職責、制度、技術(shù)標準、外來文件等）；（6）質(zhì)量和環(huán)境記錄。4.2.1.2 哈開發(fā)區(qū)管委會質(zhì)量環(huán)境管

20、理體系文件結(jié)構(gòu)圖：管理手冊 第一級文件(A層次)程序文件 第二級文件(B層次) 作業(yè)文件（管理規(guī)程、規(guī)、制度、公文、工作職責、技術(shù)標準、外來文件、計劃、記錄等） 第三級文件(C層次)4.2.1.3 哈開發(fā)區(qū)管委會質(zhì)量環(huán)境管理體系文件分為三級，第一級為管理手冊（A層次），第二級為程序文件(B層次)，第三級為作業(yè)文件(C層次)。 4.2.1.4 文件編寫的基本要求：文件規(guī)定與實際運作要保持一致，應(yīng)隨著質(zhì)量環(huán)境管理體系的變化與方針和目標的變化與時修訂管理體系文件并定期評審，確保文件的有效性、充分性和適宜性。4.2.1.5文件的詳略程度應(yīng)取決于哈開發(fā)區(qū)管委會規(guī)模、服務(wù)類型、服務(wù)過程復(fù)雜程度、工作人員能

21、力素質(zhì)等，應(yīng)切合實際，便于工作人員理解和應(yīng)用。4.2.1.6文件可呈現(xiàn)任何形式，如紙介、電子、磁盤、光盤或照片等。4.2.2質(zhì)量環(huán)境管理手冊4.2.2.1目的根據(jù)哈開發(fā)區(qū)管委會實際現(xiàn)狀，哈開發(fā)區(qū)管委會組織編制并實施質(zhì)量環(huán)境管理手冊（即本文件），以確保哈開發(fā)區(qū)管委會的質(zhì)量環(huán)境管理體系符合GB/T19001-2000-ISO9001：2000和GB/T24001-2004-ISO14001：2004標準的要求并有效運行。4.2.2.2圍本節(jié)容適用于哈開發(fā)區(qū)管委會對質(zhì)量環(huán)境手冊編制、審批、發(fā)放、評審與修改和更新的控制。質(zhì)量環(huán)境管理手冊包括管理體系覆蓋的圍、是否刪減的說明、管理體系過程之間相互作用的表

22、述。質(zhì)量環(huán)境管理手冊中引用了質(zhì)量環(huán)境管理體系程序。4.2.2.3職責4.2.2.3.1 哈開發(fā)區(qū)管委會主任負責質(zhì)量環(huán)境管理手冊的批準和組織評審工作；4.2.2.3.2 哈開發(fā)區(qū)管委會管理者代表負責組織編寫、審核質(zhì)量環(huán)境管理手冊；4.2.2.3.3認證辦負責質(zhì)量環(huán)境管理手冊的發(fā)放、更改與作廢回收的管理。4.2.2.4工作程序4.2.2.4.1 哈開發(fā)區(qū)管委會管理者代表組織有關(guān)人員，成立質(zhì)量環(huán)境管理手冊編寫小組，根據(jù)GB/T19001-2000-ISO9001：2000和GB/T24001-2004-ISO14001：2004標準要求與哈開發(fā)區(qū)管委會實際情況，組織編寫哈開發(fā)區(qū)管委會質(zhì)量環(huán)境管理手冊

23、，并組織對質(zhì)量環(huán)境管理手冊進行評審，評審?fù)ㄟ^后報哈開發(fā)區(qū)管委會主任審批；4.2.2.4.2 哈開發(fā)區(qū)管委會主任對質(zhì)量環(huán)境管理手冊的符合性、充分性、適宜性和可操作性進行審核并批準質(zhì)量環(huán)境管理手冊，在哈開發(fā)區(qū)管委會予以發(fā)布實施；4.2.2.4.3 哈開發(fā)區(qū)管委會主任批準質(zhì)量管理手冊后，由管委會檔案室保存質(zhì)量環(huán)境管理手冊的原始稿件。按照編號規(guī)則對質(zhì)量環(huán)境管理手冊進行編號。編號由文件編號和分發(fā)號兩部分組成。質(zhì)量環(huán)境管理手冊的分發(fā)號按照數(shù)字順序根據(jù)發(fā)放數(shù)量進行排列； 4.2.2.4.4認證辦確定質(zhì)量環(huán)境管理手冊的分發(fā)圍和發(fā)放形式。哈開發(fā)區(qū)管委會外部人員要求獲得質(zhì)量環(huán)境管理手冊時，報認證辦同意后發(fā)放非受控

24、版本，并做好發(fā)放登記；4.2.2.4.5當質(zhì)量環(huán)境管理體系標準發(fā)生換版,或工作環(huán)境與顧客的期望和要求發(fā)生重大變化,或管委會組織結(jié)構(gòu)、職責發(fā)生變化與其它重大情況出現(xiàn)，造成質(zhì)量環(huán)境管理手冊已不適宜時，由管委會主任組織對管理手冊進行評審，做出是否修改管理手冊的決定，并確定原則和方案，由管理者代表組織管理手冊的修訂；4.2.2.4.6質(zhì)量環(huán)境管理手冊的容需要修改時，由管理者代表組織有關(guān)人員對質(zhì)量環(huán)境管理手冊按本節(jié)4.2.2.1-4.2.2.3條款的要求進行修改、審核與批準。當質(zhì)量環(huán)境管理手冊局部修改時，由認證辦按原管理手冊的發(fā)放圍發(fā)出修改通知并組織修改。當管理手冊需要換版時，由認證辦收回所有作廢的版本

25、并發(fā)放新手冊。4.2.3文件控制4.2.3.1目的對與管委會質(zhì)量環(huán)境管理體系有關(guān)的文件進行控制，確保各相關(guān)場所使用文件為有效版本。4.2.3.2圍適用于與質(zhì)量環(huán)境管理體系有關(guān)的呈任何媒體形式的文件控制。管委會質(zhì)量環(huán)境管理手冊的編寫和控制按本手冊4.2.2條款的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.2.3.3職責4.2.3.3.1 認證辦負責質(zhì)量環(huán)境手冊、程序文件、部質(zhì)量環(huán)境審核、管理評審等文件和資料的管理；4.2.3.3.2 辦公室負責管委會級文件的報批、打印、發(fā)布和回收，以與管理標準、規(guī)程、外來文件、工作職責和管理制度的管理；4.2.3.3.3 部門工作規(guī)程由各部門根據(jù)相關(guān)程序文件要求編寫，報本部門負責人審批后

26、實施，同時報辦公室備案。部門文件與資料的控制均由各主管部門負責。4.2.3.4工作程序4.2.3.4.1文件和資料的批準與發(fā)布（1）所有文件和資料在發(fā)布前，須經(jīng)符合資格的人員審批，以確保文件的充分性與適宜性與有效性；必要時對文件進行評審與更新，并再次批準； （2）在對質(zhì)量環(huán)境管理體系有效運行起重要作用的各個場所，都要使用適用文件和資料的有關(guān)版本；（3）形成有效文件清單，制定文件編號規(guī)則并實施，確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；（4）確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)；（5）從所有發(fā)布和使用場所與時撤出失效、作廢文件和資料，防止作廢文件的非預(yù)期使用；（6）作廢文件和資料有其保留價值時，要做好

27、標記。4.2.3.4.2文件和資料的更改（1）由使用部門或其上級部門提出文件更改申請，由原審批部門組織審批，若指定其它部門審批時，應(yīng)獲得原審批部門所依據(jù)的與更改文件有關(guān)的背景材料，禁止未經(jīng)授權(quán)和批準的更改，做到每次更改均有記錄；（2）文件和資料控制部門保存更改記錄；（3）文件和資料更改較多時，應(yīng)重新印發(fā)。4.2.3.5 具體管理要求按文件控制程序執(zhí)行。4.2.4記錄控制4.2.4.1 目的為保持記錄清晰、易于識別、方便檢索的要求，哈開發(fā)區(qū)管委會建立并實施記錄控制程序，以提供行政管理與服務(wù)過程符合規(guī)定要求證據(jù)。4.2.4.2 圍適用于哈開發(fā)區(qū)管委會質(zhì)量環(huán)境管理體系運行與服務(wù)過程中所有形成的記錄的

28、填寫、標識、貯存、保護、檢索、保存期限、處置等過程的控制。4.2.4.3 職責4.2.4.3.1 認證辦負責質(zhì)量環(huán)境管理體系運行記錄的歸口管理；4.2.4.3.2 各部門負責本部門業(yè)務(wù)記錄的管理。4.2.4.4 工作程序4.2.4.4.1 記錄的控制圍：質(zhì)量環(huán)境管理體系文件中規(guī)定的記錄；行政服務(wù)過程中形成的記錄。4.2.4.4.2 記錄填寫的要求4.2.4.4.2.1 按記錄規(guī)定的表格逐項填寫。填寫記錄應(yīng)做到認真、實事、字跡整齊、容齊全，確保其容的真實性、準確性和與時性；4.2.4.4.2.2記錄的形式除文字的記錄外，還可以是磁盤、光盤等；呈電子媒體形式的記錄存貯時，應(yīng)做好標識，并由該記錄的部

29、門指定專人負責保存；4.2.4.4.2.3各項管理記錄和各種報告要與時填寫，各項操作記錄、監(jiān)視和測量記錄應(yīng)真實，不得偽造；4.2.4.4.2.4記錄一經(jīng)填寫完成，不允許任何部門或個人涂改，以確保其原始性、客觀性和可追溯性。如因筆誤，在相關(guān)法律法規(guī)允許時，可即時劃改，保留劃改痕跡并做責任標識。4.2.4.4.3記錄的標識。通過記錄的名稱、編號、使用部門和日期、記錄人等，對記錄進行標識，以確保記錄便于保存、檢索和追溯。4.2.4.4.4記錄的管理4.2.4.4.4.1 認證辦建立管委會質(zhì)量環(huán)境記錄清單，規(guī)定每種記錄的保存期。4.2.4.4.4.2質(zhì)量環(huán)境記錄的保存期限根據(jù)下列要求確定：（1）國家法

30、規(guī)、標準規(guī)定；（2）記錄性質(zhì)、容。4.2.4.4.4.3記錄采取便于存取和查閱的保管方式，保管設(shè)施和環(huán)境應(yīng)能防止其損壞、變質(zhì)和丟失。4.2.4.4.4記錄的處置記錄保存期滿后，由記錄保存部門報認證辦同意后，對記錄進行處置，并做好處置記錄。4.2.4.5 具體管理要求按記錄控制程序執(zhí)行。4.2.5相關(guān)文件文件控制程序記錄控制程序 系統(tǒng)備份管理規(guī)程檔案管理規(guī)程 5.0 管理職責5.1 管理承諾哈開發(fā)區(qū)管委會主任通過下列活動，對顧客與相關(guān)方做出承諾，并提供證實管委會履行該承諾的證據(jù)：（1）采取各種部溝通的方式向管委會各部門和所有人員傳達法律、法規(guī)要求和上級政府與社會相關(guān)各方的要求和期望，與滿足其要求

31、和期望的重要性；（2）制定質(zhì)量環(huán)境方針；（3）依據(jù)質(zhì)量環(huán)境方針，制定質(zhì)量環(huán)境目標和指標；（4）進行管理評審；（5）為管委會質(zhì)量環(huán)境管理體系的有效運行與持續(xù)改進配備適宜的資源。管委會主任已經(jīng)清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求；清楚了解行政管理服務(wù)質(zhì)量與管委會每一個成員對質(zhì)量的認識緊密相關(guān)；清楚了解環(huán)境污染預(yù)防、遵守環(huán)境法律法規(guī)和環(huán)境持續(xù)改進的重要性；管委會主任采取了教育培訓(xùn)、會議、管委會文件、匯報等各種部溝通的方式，強化全體工作人員質(zhì)量和環(huán)保意識。管委會主任確保管委會質(zhì)量環(huán)境管理體系運作能獲得必要的資源，并按計劃的時間間隔對管理體系的適宜性、充分性和有效性進行評審，以保持管理體系的有效性和效率，實

32、現(xiàn)持續(xù)改進，確保服務(wù)過程滿足規(guī)定的要求和爭取超越顧客與相關(guān)方的期望。5.2 以顧客為關(guān)注焦點管委會的成功取決于理解并滿足顧客和社會相關(guān)方當前和未來的需要和期望，管委會堅持服務(wù)的最終監(jiān)測者是顧客。通過調(diào)研與預(yù)測、與顧客與社會相關(guān)方溝通，識別顧客和社會相關(guān)方的要求和期望，將顧客和社會相關(guān)方的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求，并以滿足顧客要求為目標，為顧客提供優(yōu)質(zhì)、與時、有效的行政管理與服務(wù)。管委會對是否滿足顧客要求和顧客是否滿意進行監(jiān)視和測量，并根據(jù)監(jiān)視和測量結(jié)果改進服務(wù)質(zhì)量。具體執(zhí)行本手冊7.2和8.2.1條款的有關(guān)規(guī)定。顧客和社會相關(guān)方的期望和需求、法律法規(guī)與強制性國家和行業(yè)標準的要求也會隨時間而修訂，因

33、此，管委會對顧客的要求應(yīng)與時識別和轉(zhuǎn)化，并相應(yīng)更新管理體系的有關(guān)要求，并在需要時對管理體系重新進行策劃。5.3質(zhì)量環(huán)境方針5.3.1制定原則（1）質(zhì)量環(huán)境方針應(yīng)與組織的宗旨相適應(yīng)，與管委會總體方針相協(xié)調(diào)；（2）質(zhì)量環(huán)境方針中應(yīng)包含如下承諾：滿足GB/T19001-2000和GB/T24001標準要求、持續(xù)改進質(zhì)量環(huán)境管理體系、實施環(huán)境污染預(yù)防、遵守國家質(zhì)量環(huán)境法律法規(guī)和其他要求。（3）方針應(yīng)提供制定和評審目標指標的框架。（4）在組織部得到溝通和理解。（5）在持續(xù)適宜性方面得到評審。5.3.2哈開發(fā)區(qū)管委會質(zhì)量環(huán)境方針質(zhì)量方針：依法管理 服務(wù)至上 嚴守承諾 爭創(chuàng)一流。環(huán)境方針：科學(xué)規(guī)劃 合理開發(fā)

34、 嚴格管理 依法行政 控制污染 優(yōu)化環(huán)境 節(jié)約資源 持續(xù)發(fā)展5.3.3質(zhì)量環(huán)境方針體現(xiàn)了管委會的組織宗旨、顧客與相關(guān)方的需求和期望，各級管理人員將質(zhì)量環(huán)境方針傳達到管理、執(zhí)行、驗證等各層次，使管委會所有工作人員都能理解并貫徹實施。5.3.4管委會主任通過管理評審等方式對質(zhì)量環(huán)境方針的適宜性進行評審，確保質(zhì)量環(huán)境方針持續(xù)符合顧客與相關(guān)方的期望和管委會要求。 5.4質(zhì)量策劃5.4.1質(zhì)量環(huán)境目標和指標 管委會主任組織在質(zhì)量環(huán)境方針的框架對目標進行策劃，確保管委會質(zhì)量環(huán)境目標和指標的建立，并在管委會有關(guān)職能部門和工作層次上的展開和分解。目標和指標應(yīng)是可測量的，并能充分體現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境方針和管理體系的持續(xù)

35、改進。管委會總目標和職能部門的分解目標由管委會主任組織制訂，管委會主任批準后下發(fā)到各有關(guān)職能部門與崗位。認證辦負責對目標實施情況進行檢查和考核。5.4.2質(zhì)量環(huán)境管理體系的策劃5.4.2.1管委會主任組織管理層對質(zhì)量和環(huán)境一體化管理體系進行策劃，即對實現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境方針、目標和指標與所需的組織結(jié)構(gòu)、職能分配、資源和過程進行評價和策劃。在對質(zhì)量環(huán)境管理體系策劃的過程中應(yīng)確保管理體系的完整性。出現(xiàn)下列情況時，管委會需進行管理體系策劃：（1）按照質(zhì)量環(huán)境管理標準建立和改進管理體系；（2）組織的質(zhì)量環(huán)境方針、目標和指標、組織機構(gòu)發(fā)生重大變化；（3）組織的資源配置、工作情況發(fā)生重大變化；（4）其它需要進行質(zhì)

36、量環(huán)境管理體系策劃的情況出現(xiàn)時。針對具體的服務(wù)項目的策劃執(zhí)行本手冊7.1條款的有關(guān)容。5.4.2.1.1質(zhì)量環(huán)境管理體系策劃的輸入（1）顧客與社會相關(guān)各方的需求和期望；（2）國家法律法規(guī)和其他要求；（3）行政管理與服務(wù)的要求；（3）質(zhì)量環(huán)境管理體系的現(xiàn)狀；（4）過去的經(jīng)驗或教訓(xùn)；（5）數(shù)據(jù)分析的結(jié)果與改進的機會。5.4.2.1.2策劃的容管委會主任應(yīng)確保對實現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境目標所需的資源加以識別和策劃。策劃的容應(yīng)包括：（1）需達到的目標與相應(yīng)的管理過程，確定過程的輸入、輸出與活動，并做出相應(yīng)規(guī)定；（2）識別為實現(xiàn)目標與建立過程所需的資源配置； （3）對實現(xiàn)總體目標和階段或局部的目標進行定期評審的規(guī)定

37、，重點應(yīng)評審過程和活動的改進； （4）根據(jù)評審結(jié)果尋找與質(zhì)量環(huán)境目標的差距，確保持續(xù)改進，提高管理體系的有效性和充分性；5.4.2.1.3管理體系策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件（見本手冊第4條款的有關(guān)規(guī)定）。策劃的輸出符合質(zhì)量環(huán)境管理手冊的有關(guān)規(guī)定與方針、目標的要求。 5.5職責、權(quán)限和溝通 為促進有效管理，哈開發(fā)區(qū)管委會明確規(guī)定各部門的職責與相互關(guān)系，同時對部聯(lián)絡(luò)做出規(guī)定。5.5.1職責和權(quán)限根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)要求、各行政主管部門的職責分工與相關(guān)規(guī)定，管委會主任明確規(guī)定了管委會各部門、各級工作人員和崗位在質(zhì)量環(huán)境管理體系中的職責和分工，并通過本手冊、程序文件與管委會有關(guān)的各項管理制度和規(guī)程的

38、施行，落實各級管理職能。5.5.1.1最高管理層5.5.1.1.1哈開發(fā)區(qū)管委會主任（1）貫徹、執(zhí)行和實施國家有關(guān)質(zhì)量和環(huán)境的方針、政策和法規(guī)，確保管委會的各項活動符合GB/T19001和GB/T24001標準。對管委會的質(zhì)量管理、環(huán)境管理和服務(wù)信譽負責；（2）負責制定管委會的質(zhì)量環(huán)境方針和目標，批準、頒布管委會的質(zhì)量環(huán)境管理手冊，承擔建立、完善、實施和保持質(zhì)量環(huán)境管理體系的決策與管理責任；（3）負責質(zhì)量環(huán)境管理體系的策劃，建立管委會質(zhì)量環(huán)境體系組織機構(gòu)，明確各部門職責、權(quán)限與相互關(guān)系，對有特殊職能的人員賦予獨立行使職責的權(quán)力；（4）主持對管委會質(zhì)量環(huán)境管理體系的評審工作，配備管理體系所需的各

39、項資源。對管委會質(zhì)量環(huán)境體系持續(xù)、有效運行負責；（5）負責審批所有合同，并監(jiān)督其執(zhí)行情況。定期召開管委會主任辦公會, 解決工作中遇到的各方面問題；（6）任命管理者代表。（7）通過領(lǐng)導(dǎo)作用，為管委會各級人員創(chuàng)造一個充分參與管理的環(huán)境，確保整個組織關(guān)注顧客和相關(guān)方的要求。5.5.1.1.2哈開發(fā)區(qū)管委會副主任（黨工委副書記、助理巡視員、主任助理）負責協(xié)助管委會主任、管理者代表建立、實施和保持質(zhì)量環(huán)境管理體系。5.5.1.3哈開發(fā)區(qū)管委會職責、權(quán)限。哈開發(fā)區(qū)管委會享有經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)條例、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)條例和市編委關(guān)于印發(fā)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)、經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)職能配置、設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知賦予的

40、職責、權(quán)限。5.5.1.4職能部門職責和權(quán)限。哈開發(fā)區(qū)管委會各職能部門職責和權(quán)限依據(jù)哈+開發(fā)區(qū)管委會關(guān)于重新印發(fā)開發(fā)區(qū)黨工委、管委會設(shè)機構(gòu)主要職責（試行）與其補充說明的通知的規(guī)定；各職能部門所設(shè)立的管理和崗位職責由各級部門做出規(guī)定。認證辦由政策研究室和建設(shè)局組成，主要負責質(zhì)量環(huán)境管理體系的策劃和運行控制。投資服務(wù)大廳各窗口依據(jù)各自主管部門授權(quán)和體系文件的規(guī)定享有相應(yīng)的職責和權(quán)限。5.5.2 管理者代表經(jīng)管委會主任任命，管委會副主任（黨工委副書記）為哈開發(fā)區(qū)管委會的管理者代表。其職責為：負責確保質(zhì)量環(huán)境體系的建立、實施和保持管理體系的有效運行；組織安排部審核；向管委會主任報告質(zhì)量環(huán)境體系運行情況

41、；提出質(zhì)量環(huán)境管理體系改進的意見和建議；確保在整個組織提高滿足顧客要求的意識；代表管委會對外聯(lián)絡(luò)與管理體系有關(guān)的工作。5.5.3部溝通 為確保顧客和法律、法規(guī)要求得到與時傳達，確保職責與權(quán)限全面落實，確保質(zhì)量環(huán)境管理體系過程的有效溝通，管委會從7個方面做出部溝通規(guī)定：（1）管委會在部的體系文件中規(guī)定了上下級和部門間的縱向與橫向溝通信息和相互間的接口關(guān)系；（2）管委會通過部通訊網(wǎng)絡(luò)進行日常行政管理與服務(wù)的溝通；（3）對于重要的溝通容，管委會規(guī)定以各類業(yè)務(wù)和行政的文件進行縱向和橫向的溝通；（4）管委會采用主任辦公會議的形式，作為管委會決策層的溝通方式；（5）管委會采用管理評審會的形式，進行質(zhì)量環(huán)境

42、管理體系運行有效性的主要溝通；（6）報表制度；（7）其它的任何可以進行溝通的形式。5.6管理評審5.6.1目的管委會按計劃的時間間隔（一般不超過12個月）評審質(zhì)量環(huán)境管理體系，以確保管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，以促進管理體系的持續(xù)改進。5.6.2圍適用于對管委會質(zhì)量環(huán)境管理體系的評審。5.6.3職責5.6.3.1管委會主任或授權(quán)管理者代表負責實施管理評審，審批管理評審報告；5.6.3.2認證辦負責組織管理評審會議，負責管理評審會議的記錄和管理評審報告的發(fā)放；5.6.3.3 管委會各有關(guān)部門負責準備管理評審輸入所需的資料；參與管理評審并實施管理評審所提出的改進措施。5.6.4工作程序5

43、.6.4.1 每年由管委會主任或授權(quán)管理者代表組織對質(zhì)量環(huán)境管理體系進行評審。當出現(xiàn)下列情況之一時，可增加管理評審頻次：（1）管委會組織機構(gòu)、行政管理與服務(wù)圍、資源配置發(fā)生重大變化時；（2）發(fā)生重大質(zhì)量、環(huán)保事故或有用戶嚴重投訴時；（3）當法律、法規(guī)、標準與其它要求有顯著變化時；（4）社會環(huán)境發(fā)生重大變化時。5.6.4.2管理評審輸入管理評審輸入應(yīng)包括以下容：（1）管理體系審核結(jié)果與合規(guī)性評價結(jié)果；（2）顧客與相關(guān)方的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果與與顧客溝通的結(jié)果；（3）過程的業(yè)績和服務(wù)的符合性，包括體系過程、各項服務(wù)的監(jiān)控和測量結(jié)果，組織的環(huán)境績效；（4）改進、預(yù)防和糾正措施落實情況，包括對

44、糾正和預(yù)防措施的實施進行監(jiān)控的結(jié)果；（5）以往管理評審跟蹤措施的實施與有效性；（6）可能影響管理體系的各種變化，包括外環(huán)境的變化，如法律、法規(guī)的變化，組織環(huán)境因素的變化等；（7）質(zhì)量環(huán)境管理體系運行狀況，包括質(zhì)量環(huán)境方針和目標的適宜性和有效性。5.6.4.3管理評審輸出管理評審的輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的措施：（1）質(zhì)量環(huán)境管理體系與其過程的改進措施；（2）與顧客與相關(guān)方要求有關(guān)的行政與服務(wù)工作的改進措施；（3）資源需求等。5.6.4.4管理評審措施的實施和驗證認證辦和各部門負責人根據(jù)各自職責分別負責管理評審措施的實施與效果跟蹤驗證。如果評審結(jié)果引起文件更改，按本手冊4.2.2和4.2.3條款

45、的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。管理評審產(chǎn)生的記錄按本手冊4.2.4條款的有關(guān)規(guī)定進行保存，包括管理評審計劃、評審前各部門準備的評審資料、評審會議記錄與管理評審報告等。5.6.5相關(guān)文件工作目標管理程序信息交流管理程序經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)條例高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)條例關(guān)于印發(fā)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)、經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)職能配置、設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知開發(fā)區(qū)黨工委、管委會設(shè)機構(gòu)主要工作職責6.0資源管理6.1資源提供資源是管委會通過建立質(zhì)量環(huán)境管理體系和實現(xiàn)方針、目標的必要條件，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等。依據(jù)“5.1管理承諾”、“5.6管理評審”的輸出和“7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃”，管委會應(yīng)與時確定和提供所需的資源，以實

46、現(xiàn)以下目的：（1）為實施和保持現(xiàn)有的質(zhì)量環(huán)境體系，并且不斷改進和提高管理體系運行的有效性；（2）為滿足顧客、相關(guān)方與法律法規(guī)要求，與時調(diào)整自身資源，保持和增進顧客滿意。6.2 人力資源6.2.1目的管委會編制并實施干部教育培訓(xùn)程序，對管委會所有與體系運行有關(guān)的工作人員進行質(zhì)量和環(huán)境意識與相關(guān)技能的培訓(xùn)。具體指導(dǎo)實施的文件還有機關(guān)干部與直屬單位領(lǐng)導(dǎo)班子考核規(guī)程、環(huán)境教育規(guī)程等（詳見工作規(guī)程匯編），通過培訓(xùn)教育與采取其它措施，提高人員質(zhì)量和環(huán)保意識，提高管委會各級工作人員素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力，確保管委會管理體系的有效運行，持續(xù)改進行政服務(wù)質(zhì)量和開發(fā)區(qū)環(huán)境。6.2.2圍適用于管委會所有對質(zhì)量環(huán)境管理體系運

47、行有關(guān)的工作人員的培訓(xùn)管理。6.2.3職責6.2.3.1管委會組織部負責人力資源的歸口管理；負責審核人力資源需求計劃。6.2.3.2各部門負責向組織部提出人力資源的需求與培訓(xùn)需求；6.2.3.3管委會主任負責人力資源需求的批準。6.2.4工作程序6.2.4.1根據(jù)質(zhì)量環(huán)境管理體系各自工作崗位、服務(wù)過程活動，基于對人員能力、意識包括綜合素質(zhì)的要求，管委會制定了崗位任職條件并施行。6.2.4.2各部門根據(jù)行政管理與服務(wù)過程的需要和變化，測評本部門所需人力資源是否充分且能夠勝任相關(guān)的工作。如需要調(diào)整人力資源配置或提高人員相應(yīng)素質(zhì)，由部門負責任人提交申請，管委會主任或副主任（副書記）批準后，采取培訓(xùn)或

48、其它必要措施配備充分的人力資源。采取的措施可能包括（但不限于）：（1）通過崗位競聘形式，配備能夠勝任的人員擔任相關(guān)工作；（2）通過招聘等形式引入人才；（3） 請上級機關(guān)委派具備相應(yīng)資格和素質(zhì)的人員到管委會工作等。6.2.4.3培訓(xùn)6.2.4.3.1 各部門根據(jù)專業(yè)技術(shù)人員的實際工作能力和實際工作的需求，向組織部提出人力資源的需求與培訓(xùn)需求；組織部除了收集各部門培訓(xùn)需求的信息外，還要通過對工作人員的調(diào)查，收集工作人員的思想狀況、文化素質(zhì)教育、培訓(xùn)等方面的信息。6.2.4.3.2培訓(xùn)的形式包括管委會部組織的培訓(xùn)、相關(guān)行政業(yè)務(wù)主管部門組織的專業(yè)性培訓(xùn)、組織對外交流、 參觀學(xué)習、委外培訓(xùn)等。6.2.4

49、.3.3組織部負責管委會層面培訓(xùn)計劃的編制和組織實施。各相關(guān)行政業(yè)務(wù)主管部門負責各自業(yè)務(wù)層面培訓(xùn)計劃的編制和實施。6.2.4.3.4管委會領(lǐng)導(dǎo)要重視和加強員工的質(zhì)量環(huán)境意識教育，使工作人員都意識到自已在管理體系中的作用，自覺為實現(xiàn)本崗位的工作目標做貢獻。6.2.4.3.5組織部負責對培訓(xùn)結(jié)果的有效性進行驗證。主要驗證質(zhì)量、環(huán)保意識是否得到提高，行政服務(wù)技能是否得到增強等。6.2.4.3.6教育培訓(xùn)的相關(guān)記錄由組織部負責保存。6.2.5相關(guān)文件干部教育培訓(xùn)程序環(huán)境教育規(guī)程機關(guān)干部與直屬單位領(lǐng)導(dǎo)班子考核規(guī)程崗位任職條件開發(fā)區(qū)干部教育培訓(xùn)管理的若干規(guī)定6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1目的管委會編制并實施監(jiān)視

50、裝置的控制規(guī)程、網(wǎng)絡(luò)與設(shè)備維護規(guī)程等一組文件（詳見工作規(guī)程匯編），對基礎(chǔ)設(shè)施與設(shè)備需求的確定、提供、使用與維護過程進行控制，確保在行政管理與服務(wù)過程中的基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備能滿足需求。6.3.2圍適于對行政管理與服務(wù)所需的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備等基礎(chǔ)設(shè)施的采購、配置、使用、維護與報廢等全過程的控制。6.3.3職責6.3.3.1管委會主任或分管主任（書記）負責對基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備采購和報廢申請的批準；6.3.3.2機關(guān)服務(wù)中心負責對基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備歸口管理；6.3.3.3各使用部門負責對現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施的維護和管理；6.3.3.4 哈開發(fā)區(qū)城管所負責開發(fā)區(qū)歸屬管委會所有的市政基礎(chǔ)設(shè)施的管理。6.3.4工作程序6.3.4

51、.1 管委會根據(jù)行政管理與服務(wù)的實際需要，確定、提供并維護為達到行政管理與服務(wù)符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施。適用時，基礎(chǔ)設(shè)施包括：（1）建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施；（2）過程設(shè)備（硬件和軟件）；（3）支持性服務(wù)（如運輸或通訊）。6.3.4.2委機關(guān)各部門和各相關(guān)單位根據(jù)需要，提出基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備的采購、配置要求，經(jīng)管委會有關(guān)部門或人員批準后采購和配置，以確保基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備滿足行政管理與服務(wù)需要。6.3.4.3各使用部門管理人員應(yīng)正確使用和維護基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備，以確保其完好。6.3.5相關(guān)文件 網(wǎng)絡(luò)與設(shè)備維護規(guī)程監(jiān)視裝置的控制規(guī)程管理大廈物業(yè)管理規(guī)程機關(guān)車輛管理規(guī)程6.4環(huán)境管理哈開發(fā)區(qū)管委會按照ISO

52、14001：2004標準，將環(huán)境管理納入日常行政管理工作。通過制訂適合開發(fā)區(qū)的環(huán)境方針，建立環(huán)境管理組織機構(gòu)，識別環(huán)境因素和評價重大環(huán)境因素，獲取環(huán)境法律法規(guī)與其他要求，制訂環(huán)境目標、指標和管理方案等一系列活動,并通過環(huán)境管理體系有效運行，實踐“遵守環(huán)境法律法規(guī)、污染預(yù)防、持續(xù)改進”三項承諾，把哈開發(fā)區(qū)建設(shè)成一個功能齊全、結(jié)構(gòu)合理、設(shè)施配套、管理先進、誠實守信、環(huán)境優(yōu)美、綜合優(yōu)勢明顯、走向國際貿(mào)易市場，與國際經(jīng)濟接軌的現(xiàn)代化新區(qū)的目標。6.4.1 環(huán)境因素環(huán)境因素，特別是重要環(huán)境因素是開發(fā)區(qū)管委會實施環(huán)境管理的對象。哈開發(fā)區(qū)管委會建立并保持環(huán)境因素識別和評價程序，用來確定在其行政活動和服務(wù)提供

53、中能夠控制以與可以施加影響的環(huán)境因素，判定重要環(huán)境與其影響。6.4.1.1認證辦負責組織識別在哈開發(fā)區(qū)區(qū)域的環(huán)境因素和確定重要環(huán)境因素，管理者代表負責重要環(huán)境因素的批準。6.4.1.2識別方法：可以是問卷調(diào)查、專家咨詢、現(xiàn)場觀察和面談、查閱文件與記錄、測量和對比、統(tǒng)計分析等。6.4.1.3識別步驟：各部門識別與本部門相關(guān)的環(huán)境因素，填寫環(huán)境因素調(diào)查表并報送認證辦，認證辦匯總、整理和補充，并組織評價重要環(huán)境因素。6.4.1.4識別圍：管委會對、對外行政管理和服務(wù)活動中的環(huán)境因素，區(qū)域圍包括南崗集中區(qū)辦公區(qū)、哈平路集中區(qū)、迎賓路集中區(qū)。6.4.1.5環(huán)境因素的識別要充分考慮“正常、異常、緊急”三種

54、狀態(tài)和“過去、現(xiàn)在、將來”三種時態(tài)。環(huán)境因素的識別和評價涉與的問題包括：大氣排放、水體排放、噪音污染、廢棄物管理、放射性輻射、熱輻射、土地污染、植被和自然資源的破壞、原材料與能源的使用、對當?shù)厣鐓^(qū)環(huán)境影響等問題。6.4.1.6環(huán)境因素評價采取是非判斷的方法。6.4.1.7環(huán)境因素更新。為保持信息的持續(xù)有效性，每年定期對環(huán)境因素進行重新識別、評價。當發(fā)生管理體系變化、環(huán)境變化、相關(guān)法律法規(guī)變化以與相關(guān)方的要求變化時，需與時更新環(huán)境因素。6.4.1.8環(huán)境因素識別與評價的具體實施要求按環(huán)境因素識別與評價程序執(zhí)行。6.4.2 法律法規(guī)和其他要求法律、法規(guī)與其他要哈開發(fā)區(qū)管委會環(huán)境管理活動中應(yīng)當遵守的

55、基本原則和基本要求。哈開發(fā)區(qū)管委會建立和實施法律法規(guī)和其他要求識別和應(yīng)用程序，用來確定行政管理與服務(wù)活動過程中適用的法律法規(guī)以與應(yīng)遵守的其它要求，建立獲取這些法律、法規(guī)和要求的渠道，確定這些要求如何應(yīng)用于組織的環(huán)境因素，以保證哈開發(fā)區(qū)管委會對遵守法律、法規(guī)和其它要求的承諾。6.4.2.1認證辦負責獲取、識別、更新環(huán)境法律法規(guī)和其他要求。對識別的法律法規(guī)與其他要求進行匯總、登記，編制法律法規(guī)清單。6.4.2.2確定這些要求如何應(yīng)用于組織的環(huán)境因素，即確定法律法規(guī)和其他要求與開發(fā)區(qū)管委會環(huán)境因素相關(guān)的具體條款。6.4.2.3法律法規(guī)和其他要求類別包括：中國政府簽署的各種有關(guān)環(huán)境的國際公約國家頒布的

56、有關(guān)環(huán)境的法律行政法規(guī)、法規(guī)性文件、環(huán)境標準省、市相關(guān)法律？、法規(guī)與其他要求哈開發(fā)區(qū)有關(guān)環(huán)境管理的文件、要求6.4.2.4獲取法律法規(guī)和其他要求的渠道，包括：立法機關(guān)；政府機關(guān)；報刊/出版物；上級來文；咨詢公司；互聯(lián)網(wǎng)； 公共圖書館等。6.4.2.5 各部門應(yīng)針對相關(guān)法律法規(guī)和其他要求，制定或修訂相關(guān)管理文件，保證相關(guān)法律法規(guī)和其他要求得到貫徹和實施。6.4.3 目標、指標和方案制定環(huán)境管理的目標、指標和方案，并通過達到一系列的量化要求和經(jīng)濟技術(shù)可行性要求予以實現(xiàn)。管委會針對部每一有關(guān)職能和層次，建立和保持環(huán)境目標、指標，規(guī)定實現(xiàn)目標指標的方法措施、職責和時間進度要求，并形成文件。6.4.3.

57、1認證辦負責組織制定環(huán)境目標、指標和方案，并負責對實施情況跟蹤檢查。各部門負責對涉與本部門環(huán)境目標、指標和方案組織實施。管理者代表負責目標、指標和方案的審核，最高管理者負責批準。6.4.3.2 制定環(huán)境目標和指標應(yīng)考慮：A管委會的環(huán)境方針B哈開發(fā)區(qū)的重要環(huán)境因素C法律法規(guī)與其他要求D可行的經(jīng)濟技術(shù)方案E財務(wù)能力與其運行要求F相關(guān)方的意見G環(huán)境質(zhì)量參數(shù)H市、區(qū)環(huán)保目標責任任務(wù)和環(huán)境綜合整治考核指標I哈開發(fā)區(qū)管委會對污染預(yù)防的承諾。6.4.3.3環(huán)境目標、指標應(yīng)量化，并設(shè)定可客觀評估的測量參數(shù)。環(huán)境目標、指標應(yīng)設(shè)定時限值。6.4.3.4 管理方案的制定認證辦組織相關(guān)部門根據(jù)分配的環(huán)境目標和指標制定

58、相應(yīng)的環(huán)境管理方案，環(huán)境管理方案包括：實現(xiàn)環(huán)境目標和指標的部門、職責；實現(xiàn)環(huán)境目標和指標的技術(shù)措施和方法；工作時間表和資金預(yù)算。6.4.3.5管理方案的實施各相關(guān)部門根據(jù)環(huán)境目標、指標和管理方案組織實施。應(yīng)配備足夠資源，以保證目標、指標和管理方案的實現(xiàn)。認證辦對管理方案的實施進度與有效性檢查。6.4.4實施與運行哈開發(fā)區(qū)管委會建立專門的工作部門，負責組織和實施哈開發(fā)區(qū)環(huán)境管理體系的建立和維護。明確管委會各有關(guān)行政部門在體系中的職責，保證環(huán)境管理工作的開展和落實。制定并實施環(huán)境管理運行控制程序，確保管理體系在受控條件下有效運行。6.4.4.1組織機構(gòu)哈開發(fā)區(qū)管委會建立質(zhì)量、環(huán)境一體化組織機構(gòu)（見

59、哈開發(fā)區(qū)管委會質(zhì)量環(huán)境管理體系結(jié)構(gòu)圖），明確職責和權(quán)限。各部門崗位職責見哈開發(fā)區(qū)黨工委、管委會設(shè)機構(gòu)主要職責（試行）。各部門環(huán)境管理的基本職責為：負責本部門環(huán)境因素的識別負責收集、獲取和識別本部門與環(huán)境有關(guān)的法律法規(guī)與其他要求，并對其符合性進行評價 負責落實環(huán)境方針、目標和指標，制定并實施與本部門相關(guān)的環(huán)境管理方案負責制訂并實施本部門的培訓(xùn)計劃 負責本部門部與外部信息傳遞負責制定與環(huán)境管理相關(guān)的程序和規(guī)程負責本部門環(huán)境管理過程運行控制情況，測量有關(guān)的環(huán)境績效參數(shù)負責對本部門出現(xiàn)的不符合采取糾正與預(yù)防措施負責管理本部門有關(guān)環(huán)境控制的文件和記錄協(xié)助審組開展審工作6.4.4.2能力、培訓(xùn)和意識為增強

60、管委會系統(tǒng)所有工作人員的環(huán)境意識，有效控制重要環(huán)境因素，需要對全體工作人員進行不同層次、不同容的培訓(xùn)，以滿足環(huán)境管理體系有效運行的需要。開發(fā)區(qū)管委會確定實現(xiàn)開發(fā)區(qū)環(huán)境目標和指標所必需的知識和技能，并在人員選拔、招聘、培訓(xùn)、技能發(fā)展和繼續(xù)教育時予以考慮。開發(fā)區(qū)管委會建立并保持干部教育培訓(xùn)程序，保證全體員工得到培訓(xùn)。實施要求按本手冊6.2.4條款規(guī)定。6.4.4.3信息交流哈開發(fā)區(qū)管委會建立并保持信息交流管理程序，用于哈開發(fā)區(qū)管委會部各部門間、與相關(guān)方之間的有關(guān)哈開發(fā)區(qū)環(huán)境因素和環(huán)境管理體系的信息交流，保證體系信息交流暢通，使哈開發(fā)區(qū)環(huán)境管理體系與國家、省、市環(huán)保部門重要環(huán)境因素管理要求相適應(yīng)。A