1、. .30/30質(zhì)量管理手冊修訂記錄序號修訂日期修訂頁修訂狀態(tài)修改容記錄人目 錄0.1封面0.2質(zhì)量/環(huán)境手冊修訂頁10.3目錄21.1關(guān)于手冊的說明31.2任命書41.3公司簡介51.4組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)61.5質(zhì)量/環(huán)境方針和目標(biāo)102.0圍112.1總則112.2應(yīng)用113.0引用標(biāo)準(zhǔn)123.1術(shù)語和定義124.0質(zhì)量/環(huán)境管理體系135.0管理職責(zé)176.0資源管理217.0生產(chǎn)服務(wù)的實(shí)現(xiàn)與環(huán)境管理體系運(yùn)行控制238.0測量、分析和改進(jìn)28表一 (質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件清單) 16表二（職能分配對照表）33表三（兩個體系標(biāo)準(zhǔn)條款對照表）35表四 ISO9001:2015/ISO14001:

2、2004管理體系職能分配表36表五 過程方法識別 37表六 業(yè)務(wù)過程流程 391.1關(guān)于手冊的說明1.1.1 質(zhì)量/環(huán)境管理手冊的編制依據(jù)本手冊全稱質(zhì)量/環(huán)境管理手冊，它把本公司的質(zhì)量、環(huán)境管理體系的管理要素整合在一體，所以本手冊是依據(jù)GB/T19001idt ISO9001、GB/T24001 idt ISO14001、有關(guān)兩個標(biāo)準(zhǔn)的法律法規(guī)與其他要求，有關(guān)基礎(chǔ)與術(shù)語引用了GB/T19000 idt ISO9000標(biāo)準(zhǔn)。1.1.2 質(zhì)量/環(huán)境管理手冊的編制、審核、批準(zhǔn)質(zhì)量/環(huán)境管理手冊的編制與修訂由管理者代表負(fù)責(zé)組織；b) 管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量/環(huán)境管理手冊； c) 總經(jīng)理批準(zhǔn)質(zhì)量/環(huán)境管

3、理手冊。1.1.3 質(zhì)量/環(huán)境管理手冊修訂本手冊由獨(dú)立的章節(jié)組成，每一章節(jié)均有其自身的章節(jié)版號和頁碼，因此各章節(jié)可以單獨(dú)修訂。修訂某章節(jié)除可能影響“目錄”頁外，原則上不會導(dǎo)致其他章節(jié)的修改，也不影響手冊的版號。質(zhì)量/環(huán)境管理手冊的版號在下列情況下應(yīng)考慮進(jìn)行修訂:a.質(zhì)量/環(huán)境方針改變時；b.質(zhì)量/環(huán)境管理手冊適用圍作重大改變時；c.所依據(jù)的體系標(biāo)準(zhǔn)修改而導(dǎo)致質(zhì)量/環(huán)境管理手冊需作重大修改時；d.質(zhì)量/環(huán)境管理手冊的版本控制，新發(fā)行為A/0版 ,全面修改換版時升為B/0、C/0版以 此類推。章節(jié)修改時，英文字母后面的數(shù)字從0開始，依次變成1、2、3。（例） 制定時 ：A/0 (第1版)章節(jié)修改時

4、 ：A/1 (第1 版第1次修改)當(dāng)版本號的數(shù)字位升到9后，視為全面的修訂應(yīng)將字母位遞增，數(shù)字重新歸0。例如某文件當(dāng)前的版本為A/9，當(dāng)再次部分修改后新的版本應(yīng)為B/0。1.1.4 文件和表單變更作業(yè)流程： 責(zé)任部門 管理者代表/品管負(fù)責(zé)人 總監(jiān)/副總 公司文控中心NG提出申請 匯總 審批 發(fā)行本公司需要使用手冊的所有部門或人員持有的質(zhì)量/環(huán)境管理手冊均為受控版本，非使用只作參考的為非受控版本。手冊換頁或換版后，文控應(yīng)與時將修訂頁的容分發(fā)給受控文件的持有者，并回收舊文件防止混合使用。文控中心保存一套完整的質(zhì)量/環(huán)境管理手冊作為檔案并加以適當(dāng)標(biāo)識，以供查考和追溯。. 管理代表任命書現(xiàn)根據(jù)ISO9

5、001：2015質(zhì)量管理體系（簡稱QMS）與ISO14001：2004環(huán)境管理體系（簡稱EMS）與客戶的要求來推行豫哲信公司的相關(guān)體系活動，茲任命家勝先生為豫哲信公司QMS與EMS管理者代表，其權(quán)責(zé)如下： 1負(fù)責(zé)本公司QMS與EMS所需過程的建立、目標(biāo)實(shí)施與維持改善。 2向總經(jīng)理匯報QMS與EMS執(zhí)行的成效與任何必要之改善。 3確保讓公司全體成員對客戶需求的了解得以持續(xù)提升。 4負(fù)責(zé)與對外相關(guān)體系活動與質(zhì)量要求的溝通和執(zhí)行，以獲取QMS/EMS/客戶要求的最新資訊并對培訓(xùn)宣導(dǎo)與執(zhí)行實(shí)施。 5.負(fù)責(zé)審/管理評審/社監(jiān)察/環(huán)保/安全/消防活動等主導(dǎo)/執(zhí)行工作! 此任命從即日起生效！ 總經(jīng)理： 20

6、14年 1 0月 8 日1.3公 司 簡 介XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司在發(fā)展過程中積累了豐富的管理經(jīng)驗(yàn)，奉行誠實(shí)、守信、負(fù)責(zé)的工作態(tài)度，追求卓越品質(zhì)、永續(xù)經(jīng)營的管理理念。我們堅決推行與落實(shí)ISO9001：2015質(zhì)量管理體系與ISO14001：2004環(huán)境管理體系的要求，持續(xù)提升產(chǎn)品質(zhì)量、完善管理模式、提升客戶滿意度；同時為社會做出積極的貢獻(xiàn)。公司宗旨: 客戶是上帝，追求完美品質(zhì)，做到客戶滿意為止！經(jīng)營理念: 誠信第一、品質(zhì)保證、貼心服務(wù)、永續(xù)經(jīng)營! 公司在推行全面質(zhì)量環(huán)境管理的基礎(chǔ)

7、上，結(jié)合企業(yè)發(fā)展的需要，為進(jìn)一步提高企業(yè)的競爭能力、提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，完善品質(zhì)系統(tǒng)，依據(jù)GB/T 19001-2015 idt ISO 9001：2015（質(zhì)量管理體系要求）、GB/T 24001-2004 idt ISO14001：2004 （環(huán)境管理體系要求與使用指南）、相關(guān)法律法規(guī)與其他要求等標(biāo)準(zhǔn)編制了本手冊。公司以多年的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)與不斷追求品質(zhì)完美的決心，定能從每一個角度為您考慮周到。敬請持續(xù)支持我司，我們會做到品質(zhì)/服務(wù)讓您滿意為止!公司地址：XXXXXXXXXX公司：XXXXXXXXXXXX傳 真：XXXXXXXXX 網(wǎng) 址：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX1.1公司組織

8、架構(gòu) 圖1.4.2 公司推委會架構(gòu)圖：1.4.3管理職責(zé)1)總經(jīng)理：總經(jīng)理是公司的最高管理層，對本公司的質(zhì)量/環(huán)境管理全面負(fù)責(zé);主持制定并組織實(shí)施公司的質(zhì)量/環(huán)境方針和質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo);負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境管理手冊/程序文件的批準(zhǔn),建立健全本公司的質(zhì)量責(zé)任制;保證提供公司生產(chǎn)與體系的運(yùn)作和發(fā)展所需的資源配備,建立與質(zhì)量/環(huán)境管理體系相適 應(yīng)的組織結(jié)構(gòu),并規(guī)定各部門的職責(zé)、權(quán)限和過程關(guān)系；部長（含）以上高層管理者之任命負(fù)責(zé)主持公司的定期經(jīng)營會議、管理評審會議和過程效率的監(jiān)控；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司與政府與相關(guān)單位的關(guān)系；負(fù)責(zé)對技改項(xiàng)目和新項(xiàng)目的審批；負(fù)責(zé)公司整體財務(wù)運(yùn)作、監(jiān)查、審批；)副總經(jīng)理：副總經(jīng)理是總經(jīng)理在

9、公司部實(shí)際管理的執(zhí)行者，公司的質(zhì)量/環(huán)境、生產(chǎn)管理全面向總 經(jīng)理負(fù)責(zé);協(xié)助總經(jīng)理完成公司的質(zhì)量/環(huán)境方針和質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)似定、實(shí)施、統(tǒng)計;負(fù)責(zé)體系二四級程序文件的批準(zhǔn),落實(shí)公司的質(zhì)量責(zé)任制;協(xié)助總經(jīng)理完成公司生產(chǎn)與體系的運(yùn)作和發(fā)展所需資源的配置與提供,完善與體系相適應(yīng)的組織結(jié)構(gòu),協(xié)調(diào)各部門的職責(zé)、權(quán)限和過程關(guān)系，對各部門實(shí)際工作過程進(jìn)行處理并酎情呈報總經(jīng)理裁決經(jīng)理（含）以上高層管理者之推薦與基層管理人員之審批、任命負(fù)責(zé)主持公司的定期經(jīng)營會議、管理評審會議和過程效率的監(jiān)控；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司與政府與相關(guān)單位的關(guān)系；負(fù)責(zé)對技改項(xiàng)目和新項(xiàng)目的初步評估； ) 管理者代表 : A、負(fù)責(zé)組織建立公司的管理體系運(yùn)

10、行文件，確保符合質(zhì)量/環(huán)境體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，并負(fù)責(zé)審核公司規(guī)化運(yùn)作的程序文件； B、負(fù)責(zé)任命部質(zhì)量/環(huán)境管理體系審核組組長和組員； C、負(fù)責(zé)審批部質(zhì)量/環(huán)境管理體系審核計劃與審報告； D、負(fù)責(zé)定期向總經(jīng)理匯報質(zhì)量/環(huán)境管理體系運(yùn)行的有效性、適宜性與改進(jìn)情況； E、組織、跟進(jìn)體系文件的推廣，不斷提出補(bǔ)充改善意見，監(jiān)督其實(shí)施效果； F、負(fù)責(zé)與本公司管理體系運(yùn)行有關(guān)的外部各方的聯(lián)絡(luò)工作； G、組織質(zhì)量/環(huán)境管理手冊、程序文件的編寫與審核；H、確保在整個公司提高滿足顧客與相關(guān)方要求的意見；第三方審核/驗(yàn)證的準(zhǔn)備和主導(dǎo)陪同工作;J、按時完成上級交給的其他任務(wù)并第一時間匯報結(jié)果.4) 品管部：做好進(jìn)料檢驗(yàn)、

11、抽驗(yàn)、巡檢和成品檢驗(yàn)工作保證不合格品不入庫，禁止不合格品出廠；對出廠產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)責(zé)，并對產(chǎn)品合格標(biāo)識的使用負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)公司檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的計量檢定、管理工作；負(fù)責(zé)本部門成員的能力素質(zhì)培訓(xùn)，并制定質(zhì)量管理和質(zhì)量保證的管理制度；必要時召開質(zhì)量分析會，報告產(chǎn)品質(zhì)量情況，做好質(zhì)量記錄的收集與SPC分析工作；負(fù)責(zé)識別本部門的環(huán)境因素與控制；負(fù)責(zé)對本部門的固體廢棄物的識別分類與管理；負(fù)責(zé)對本部門的化學(xué)危險品進(jìn)行安全管理與使用；積極配合環(huán)境管理委員會開展相應(yīng)的環(huán)境管理工作。第三方審核/驗(yàn)證的準(zhǔn)備和主導(dǎo)陪同工作！K、按時完成上級交給的其他任務(wù)并第一時間匯報結(jié)果！品管一課/二課：各職位職責(zé)詳見管理職責(zé)與工作

12、排程4.2 實(shí)驗(yàn)室各職位職責(zé)詳見管理職責(zé)與工作排程5) 生產(chǎn)事業(yè)部:全面負(fù)責(zé)五金一二課，裝配部的生產(chǎn)車間與所屬部門的日常管理工作和安全生產(chǎn)工作，杜絕一切不安全隱患；根據(jù)實(shí)際情況合理做出各生產(chǎn)計劃，保證產(chǎn)品的產(chǎn)量和質(zhì)量，保證按客戶要求交貨期交貨；負(fù)責(zé)生產(chǎn)人員的組織、協(xié)調(diào)和管理工作，根據(jù)貨期合理安排調(diào)配成員。協(xié)調(diào)好成員與上級領(lǐng)導(dǎo)與各生產(chǎn)部同其它部門之間的關(guān)系，隨時將上級的思想傳達(dá)給各級成員；制定崗位操作規(guī)程，指導(dǎo)成員正確按照作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作和記錄；掌握生產(chǎn)動態(tài)，隨時組織人員解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的各種問題，負(fù)責(zé)各生產(chǎn)過程按工藝規(guī)定的要求進(jìn)行控制；負(fù)責(zé)識別本部門的環(huán)境因素與控制；負(fù)責(zé)對本部門的固體廢棄物的

13、識別分類與管理；負(fù)責(zé)對本部門的化學(xué)危險品進(jìn)行安全管理與使用。負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)設(shè)備的管理，滿足工藝條件和設(shè)備安全運(yùn)行，不斷提高設(shè)備綜合運(yùn)行效率；負(fù)責(zé)設(shè)備的備品、備件計劃，協(xié)助采購工作；協(xié)助環(huán)境管理委員會進(jìn)行環(huán)境監(jiān)測與公司能源使用的管理。負(fù)責(zé)對本部門的固體廢棄物的識別分類與管理；負(fù)責(zé)對本部門的化學(xué)危險品進(jìn)行安全管理與使用。負(fù)責(zé)本部門人員管理、調(diào)配,協(xié)助各生產(chǎn)部達(dá)成生產(chǎn)計劃與客戶需求,協(xié)助品保部達(dá)成品質(zhì)提升、持續(xù)改進(jìn),協(xié)助工程部完成工藝、開發(fā)實(shí)施與提升 按時完成上級交代的任務(wù)并第一時間匯報！5.1五金部（一課/二課）：A.各職位職責(zé)詳見管理職責(zé)與工作排程5.2塑膠部：A.各職位職責(zé)詳見管理職責(zé)與工作排程

14、5.3裝配部（一課/二課）：A.各職位職責(zé)詳見管理職責(zé)與工作排程6) 業(yè)務(wù)部：A、制定銷售策略和報價，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行；B、樹立質(zhì)量、成本、服務(wù)觀念建立暢通的銷售渠道和穩(wěn)定的客戶群，按時完成公司下達(dá)的銷售任務(wù)，努力實(shí)現(xiàn)利潤目標(biāo)；C、負(fù)責(zé)本部門成員的部培訓(xùn)，不斷提高管理水平，整體水平，并負(fù)責(zé)公司品牌、形象的建立、推廣；D、負(fù)責(zé)區(qū)域辦事處的建立，向總經(jīng)理報告業(yè)務(wù)開展情況； E、負(fù)責(zé)銷售員銷售工作的日常管理和業(yè)績考核；F、加強(qiáng)與客戶交流，密切與客戶溝通；G、負(fù)責(zé)合同與訂單的受理、評審、簽訂和對外處理合同與訂單事宜；H、負(fù)責(zé)產(chǎn)品售后服務(wù)和客戶滿意度調(diào)查，組織處理客戶投訴、退貨；I、負(fù)責(zé)識別本部門的環(huán)

15、境因素與控制；J、負(fù)責(zé)對本部門的固體廢棄物的識別分類與管理；第三方審核/驗(yàn)證的準(zhǔn)備和主導(dǎo)陪同工作！L、按時完成上級交代的任務(wù)并第一時間匯報！6.1 外務(wù)/跟單A.職位職責(zé)詳見管理職責(zé)與工作排程7)行政部：負(fù)責(zé)公司日常行政管理，督促檢查各部門遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度；依照政府的要求，落實(shí)企業(yè)應(yīng)盡的職能和義務(wù)；協(xié)調(diào)勞資雙方處理人事糾紛；負(fù)責(zé)公司人力資源的管理和制定公司年度教育培訓(xùn)計劃與培訓(xùn)有效性的評估；各崗位人員招聘、應(yīng)試工作的進(jìn)行，新進(jìn)成員入廠手續(xù)辦理與個人檔案的建立和管理； 公司人員的補(bǔ)充、配備、晉升、培訓(xùn)等規(guī)劃與每月人員流動情況的收集與流失原因的分析；成員薪資考勤的統(tǒng)計匯總；承辦上級交付的其它工

16、作；負(fù)責(zé)固體廢棄物處置單位的選擇與公司資源使用計劃的制定與管理；負(fù)責(zé)公司信息資料、環(huán)境法律法規(guī)與其他要求的收集、更新與綜合體系文件的管理；負(fù)責(zé)識別本部門的環(huán)境因素與控制；公共與辦公設(shè)施維護(hù)、管理；負(fù)責(zé)消防安全工作的統(tǒng)籌安排。按時完成上級交代的任務(wù)并第一時間匯報！7.1 人事課A.職位職責(zé)詳見管理職責(zé)與工作排程7.2 總務(wù)課A.職位職責(zé)詳見管理職責(zé)與工作排程7.3保安課A.職位職責(zé)詳見管理職責(zé)與工作排程8.4運(yùn)輸課A.職位職責(zé)詳見管理職責(zé)與工作排程8) 資材部：遵循“減少庫存、降低成本、滿足貨期、保證原料品質(zhì)”的原則進(jìn)行日常工作，按客戶訂 單需要安排訂購原物料，與時匯報采購情況，保證各部門采購產(chǎn)

17、品與時到貨；負(fù)責(zé)協(xié)助采購部對供應(yīng)商調(diào)查選擇和評審，、采購調(diào)查。參與合同評審并進(jìn)行綜合平衡，確保合同的履行；依市場動態(tài)組織編制生產(chǎn)計劃；負(fù)責(zé)對進(jìn)貨物資進(jìn)行驗(yàn)收、保管與發(fā)放；負(fù)責(zé)建立適宜儲存環(huán)境，做好物品的標(biāo)識與合理放置，不合格外購物資的最終處理；組織材料分供方評審，建立材料分供方檔案；做好化學(xué)危險品的管理與培訓(xùn)、監(jiān)督工作。負(fù)責(zé)識別本部門的環(huán)境因素與控制；負(fù)責(zé)對本部門的固體廢棄物的識別分類與管理；K、 按時完成上級交代的任務(wù)并第一時間匯報！8.1 生管課：A.職位職責(zé)詳見管理職責(zé)與工作排程8.2 倉儲課：A.職位職責(zé)詳見管理職責(zé)與工作排程9) 研發(fā)/工程部：組織擬定材料、產(chǎn)品的檢驗(yàn)規(guī)，并編制部品和

18、零部件的控制計劃和主導(dǎo)DE、TPE會議等確保產(chǎn)品打樣，試產(chǎn)，量產(chǎn)的有效性；負(fù)責(zé)協(xié)助公司產(chǎn)品的復(fù)檢和樣本例行性試驗(yàn)工作；負(fù)責(zé)各生產(chǎn)部門工藝流程和環(huán)境要求的監(jiān)督；參與國外材料供方評價工作；負(fù)責(zé)公司技術(shù)文件和有關(guān)資料的管理；組織編寫生產(chǎn)工藝文件、檢驗(yàn)文件，制定產(chǎn)品相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和處理生產(chǎn)技術(shù)問題；負(fù)責(zé)產(chǎn)品售前售后的技術(shù)服務(wù)；負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的APQP、PPAP、FMEA、控制計劃管理，新工藝的設(shè)計、推廣與改進(jìn)；負(fù)責(zé)新項(xiàng)目和技改工作計劃的編制，并組織可行性報告的編寫；負(fù)責(zé)識別本部門的環(huán)境因素與控制；負(fù)責(zé)對本部門的固體廢棄物的識別分類與管理；負(fù)責(zé)對本部門的化學(xué)危險品進(jìn)行安全管理與使用。推委員會指定的環(huán)境管理工作

19、。按時完成上級交給的其他任務(wù)并第一時間匯報結(jié)果！9.1 研發(fā)課：A.職位職責(zé)詳見管理職責(zé)與工作排程9.2 項(xiàng)目工程組：A.職位職責(zé)詳見管理職責(zé)與工作排程9.3 PIE一課/二課：A.職位職責(zé)詳見管理職責(zé)與工作排程10) 財務(wù)部: A. 負(fù)責(zé)公司財務(wù)制度建立、財務(wù)統(tǒng)計、帳目管理、報表作成與匯報; B. 負(fù)責(zé)成本分析; F. 對公司所有財產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)確認(rèn)和匯報作業(yè)！ J. 做好區(qū)域的7S和上級交給的其他工作.10.1 會計/出納：A.職位職責(zé)詳見管理職責(zé)與工作排程11）采購部：A.負(fù)責(zé)制定部門目標(biāo)并監(jiān)督執(zhí)行；B.負(fù)責(zé)物料的進(jìn)度掌控，保證生產(chǎn)線的順暢。C.負(fù)責(zé)新廠商開發(fā)，第二家廠商開發(fā)，新材料開發(fā)；D

20、,負(fù)責(zé)簽核訂單、委外加工單、報價單簽核；E.負(fù)責(zé)供應(yīng)商的管理（品質(zhì)、交期、配合度等）F.配合人力資源部門負(fù)責(zé)本部門的人事安排，對所屬管理人員定期評核；G.負(fù)責(zé)對新進(jìn)成員考核與轉(zhuǎn)正工作；H.負(fù)責(zé)在職和離職前成員的考核與作業(yè)監(jiān)督；I解決協(xié)調(diào)部門之間的生產(chǎn)品質(zhì)等異常問題；J.配合參加訂單評審和新產(chǎn)，試產(chǎn)品的評估、K.協(xié)助管代審、管理評審的進(jìn)行L.會同工程、品管進(jìn)行供應(yīng)商考核評鑒；M.不段完善采購作業(yè)流程，制定采購分配計劃與策略采購；I.跟蹤重大異常處理與改善對策的落實(shí)執(zhí)行狀況；O.負(fù)責(zé)識別本部門的環(huán)境因素與控制；P.負(fù)責(zé)對本部門的固體廢棄物的識別分類與管理；Q.環(huán)境管理委員會指定的環(huán)境管理工作。11

21、.1 采購/采購開發(fā)：A.職位職責(zé)詳見管理職責(zé)與工作排程12）工模部：A.負(fù)責(zé)制定部門年度、月度工作計劃等；B.負(fù)責(zé)指示與時安排好生產(chǎn)，有計劃性的完成各項(xiàng)工作；C.依具體實(shí)施情況與時調(diào)整生產(chǎn)進(jìn)度與處理異常的時效性；D.制定新模具的加工工藝與加工排程表。E.異常不良的處理與改善對策的落實(shí)執(zhí)行狀況；F.定期對本部門成員進(jìn)行技能培訓(xùn)，增強(qiáng)人員開機(jī)技能與品質(zhì)意識；G.對異常機(jī)臺與時反饋設(shè)備部進(jìn)行維修改善,并跟蹤確認(rèn)其狀況；H.對模具異常不良的處理與改善對策的落實(shí)執(zhí)行狀況；I.參加公司與各部門固定的生產(chǎn)、品質(zhì)、交期等會議并記錄改善異常J.配合人力資源部門負(fù)責(zé)本部門的人事安排，對所屬管理人員定期評核；K.

22、解決協(xié)調(diào)部門之間的生產(chǎn)品質(zhì)等異常問題；L.配合采購部進(jìn)行供應(yīng)商的評審和管理；M.配合參加訂單評審和新產(chǎn)、試產(chǎn)品的評估、O.負(fù)責(zé)識別本部門的環(huán)境因素與控制；P.負(fù)責(zé)對本部門的固體廢棄物的識別分類與管理；Q.負(fù)責(zé)對本部門的化學(xué)危險品進(jìn)行安全管理與使用。R.環(huán)境管理委員會指定的環(huán)境管理工作。12.1 五金模/塑膠壓鑄模A.職位職責(zé)詳見管理職責(zé)與工作排程13）散熱器事業(yè)部13.1 散熱器工程部組織擬定材料、產(chǎn)品的檢驗(yàn)規(guī)，并編制質(zhì)量計劃；負(fù)責(zé)協(xié)助公司產(chǎn)品的復(fù)檢和例行性試驗(yàn)工作；負(fù)責(zé)各生產(chǎn)部門工藝環(huán)境的監(jiān)督；參與國外材料供方評價工作；負(fù)責(zé)公司技術(shù)文件和有關(guān)資料的管理；組織編寫生產(chǎn)工藝文件、檢驗(yàn)文件，制定產(chǎn)

23、品相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和處理生產(chǎn)技術(shù)問題；負(fù)責(zé)產(chǎn)品售前售后的技術(shù)服務(wù)；負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的APQP、PPAP、FMEA、控制計劃管理，新工藝的設(shè)計、推廣與改進(jìn)；負(fù)責(zé)新項(xiàng)目和技改工作計劃的編制，并組織可行性報告的編寫；負(fù)責(zé)識別本部門的環(huán)境因素與控制；負(fù)責(zé)對本部門的固體廢棄物的識別分類與管理；負(fù)責(zé)對本部門的化學(xué)危險品進(jìn)行安全管理與使用。M.環(huán)境管理委員會指定的環(huán)境管理工作N.職位職責(zé)詳見管理職責(zé)與工作排程13.2 散熱器生產(chǎn)部全面負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間與所屬部門的日常管理工作和安全生產(chǎn)工作，杜絕一切不安全隱患；根據(jù)實(shí)際情況合理做出各生產(chǎn)計劃，保證產(chǎn)品的產(chǎn)量和質(zhì)量，保證按客戶要求交貨期交貨；負(fù)責(zé)生產(chǎn)人員的組織、協(xié)調(diào)和管理工作

24、，根據(jù)貨期合理安排調(diào)配成員。協(xié)調(diào)好成員與上級領(lǐng)導(dǎo)與各生產(chǎn)部同其它部門之間的關(guān)系，隨時將上級的思想傳達(dá)給各級成員；制定崗位操作規(guī)程，指導(dǎo)成員正確按照作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作和記錄；掌握生產(chǎn)動態(tài)，隨時組織人員解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的各種問題，負(fù)責(zé)各生產(chǎn)過程按工藝規(guī)定的要求進(jìn)行控制；負(fù)責(zé)識別本部門的環(huán)境因素與控制；負(fù)責(zé)對本部門的固體廢棄物的識別分類與管理；負(fù)責(zé)對本部門的化學(xué)危險品進(jìn)行安全管理與使用。負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)設(shè)備的管理，滿足工藝條件和設(shè)備安全運(yùn)行，不斷提高設(shè)備綜合運(yùn)行效率；負(fù)責(zé)設(shè)備的備品、備件計劃，協(xié)助采購工作；協(xié)助環(huán)境管理委員會進(jìn)行環(huán)境監(jiān)測與公司能源使用的管理。負(fù)責(zé)對本部門的固體廢棄物的識別分類與管理；負(fù)責(zé)對

25、本部門的化學(xué)危險品進(jìn)行安全管理與使用。負(fù)責(zé)本部門人員管理、調(diào)配,協(xié)助各生產(chǎn)部達(dá)成生產(chǎn)計劃與客戶需求,協(xié)助品保部達(dá)成品質(zhì)提升、持續(xù)改進(jìn),協(xié)助工程部完成工藝、開發(fā)實(shí)施與提升 O.職位職責(zé)詳見管理職責(zé)與工作排程 13.3 散熱器品管部 做好進(jìn)料檢驗(yàn)、抽驗(yàn)、巡檢和成品檢驗(yàn)工作保證不合格品不入庫，禁止不合格品出廠；對出廠產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)責(zé)，并對產(chǎn)品合格標(biāo)識的使用負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)公司檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的計量檢定、MSA管理工作；負(fù)責(zé)本部門成員的能力素質(zhì)培訓(xùn)，并制定質(zhì)量管理和質(zhì)量保證的管理制度；必要時召開質(zhì)量分析會，報告產(chǎn)品質(zhì)量情況，做好質(zhì)量記錄的收集與SPC分析工作；負(fù)責(zé)識別本部門的環(huán)境因素與控制；負(fù)責(zé)對本部門的

26、固體廢棄物的識別分類與管理；負(fù)責(zé)對本部門的化學(xué)危險品進(jìn)行安全管理與使用；積極配合環(huán)境管理委員會開展相應(yīng)的環(huán)境管理工作。職位職責(zé)詳見管理職責(zé)與工作排程 14)公司文控中心職責(zé)：A.文控中心負(fù)責(zé)公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件與其它相關(guān)文件、資料的編號，登進(jìn)管理各級文件的電子檔和正本文件；定期監(jiān)察各區(qū)域、工序、部門的文件與資料的有效性！B、B、跟進(jìn)第三參觀指導(dǎo)的拍照和保存，宣傳等工作，C、跟進(jìn)第三方會議，現(xiàn)場指導(dǎo)監(jiān)察等記錄，并形成未完成事宜匯報上級處理！D、職責(zé)詳見管理職責(zé)與工作排程！15)環(huán)境管理委員會A、負(fù)責(zé)制定環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)與各種管理方案，并監(jiān)督方案的實(shí)施；B、負(fù)責(zé)環(huán)境因素的識別與更新，并定期進(jìn)行

27、評估；C、監(jiān)督和檢查消防、安全、衛(wèi)生、綠化的工作。D、負(fù)責(zé)有關(guān)環(huán)境管理的培訓(xùn)；E、統(tǒng)籌進(jìn)行應(yīng)急演練；F、負(fù)責(zé)預(yù)防潛在事故或緊急情況的工作；G、負(fù)責(zé)有關(guān)環(huán)境績效方面的數(shù)據(jù)分析。H、驗(yàn)證各部門制定的糾正與預(yù)防措施效果；1.5質(zhì)量/環(huán)境方針和目標(biāo)1.5.1方針:質(zhì)量方針: 顧客至上，優(yōu)質(zhì)高效，降低成本，持續(xù)改進(jìn)。環(huán)境方針: 保護(hù)環(huán)境，節(jié)約資源，持續(xù)改善，綠色地球。 顧客至上客戶是我們的上帝，只有全廠人員不斷地關(guān)心客戶的需求與動向，以客戶滿意為目的，才能落實(shí)體系與客戶的所有要求。優(yōu)質(zhì)高效質(zhì)量與環(huán)境是市豫哲信五金塑膠制品存在的根本，唯有不斷地改善條件和質(zhì)量與環(huán)境，與提升本身的能力，創(chuàng)造優(yōu)良的質(zhì)量與環(huán)境，

28、才能保障企業(yè)的品質(zhì)生命。 保護(hù)環(huán)境通過接受新的觀念，新的知識，創(chuàng)造更先進(jìn)的生產(chǎn)、環(huán)境技術(shù)，管理技術(shù)等，從而使企業(yè)向更高層次發(fā)展，做出完全符合客戶品質(zhì)/環(huán)保要求的產(chǎn)品。節(jié)約資源公司全體成員是公司的基礎(chǔ)，只有他們充分參與改善，才能使其才干為組織帶來最大的收益，并使QMS與EMS得到全面的推行與實(shí)施；持續(xù)改善推委會與時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量與環(huán)境管理中存在的問題，與時改善，定期監(jiān)察，讓QMS與EMS能持續(xù)有效地改善所有的異常點(diǎn)！綠色地球保護(hù)環(huán)境是每個地球人應(yīng)盡的義務(wù)的責(zé)任，公司在求經(jīng)濟(jì)發(fā)展的同時，合理利用生態(tài)資源，遵守法律法規(guī)，防治環(huán)境污染，堅持綠色經(jīng)營，保護(hù)地球環(huán)境。1.5.2質(zhì)量目標(biāo):方 針項(xiàng) 目質(zhì)量目標(biāo)分解

29、統(tǒng)計部門顧客至上客戶滿意控制1.年客戶滿意度85分以上業(yè)務(wù)部2.月客戶投訴率2%品管部優(yōu)質(zhì)高效產(chǎn)品檢驗(yàn)控制3.來料批次合格率95%以上品管部4.成品檢驗(yàn)合格率98%以上品管部交期達(dá)成控制5.進(jìn)料交期達(dá)成率95%以上.采購部6.成品交期達(dá)成率95%以上業(yè)務(wù)部降低成本持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量成本控制7.生產(chǎn)報廢率2%各生產(chǎn)部8.新進(jìn)人員培訓(xùn)合格率100%管理部9.技術(shù)資料發(fā)行正確率100%工程部1.5.3環(huán)境目標(biāo): 1. 安全事故為O次; 統(tǒng)計部門 ：行政部2. 客戶有效投訴環(huán)境事故為 ： 0次。 統(tǒng)計部門 ：品管部3. 每年度節(jié)約成本(紙.電.水： 0.5%; 統(tǒng)計部門 ：人事總務(wù)部4.持續(xù)改善環(huán)保事項(xiàng)每季

30、度 1次; 統(tǒng)計部門 ：品管部總經(jīng)理批示： 2014年 10月 8 日 圍2.1.總則2.1.1依據(jù)GB/T 19001-2015 idt ISO 9001：2015（質(zhì)量管理體系要求）、GB/T 24001-2004 idt ISO 14001：2004 （環(huán)境管理體系要求與使用指南）、相關(guān)法律法規(guī)與其他要求，結(jié)合公司實(shí)際，建立、健全質(zhì)量和環(huán)境管理體系，特編制此管理手冊。2.1.2手冊闡明公司的管理方針，系統(tǒng)描述了公司的管理體系要求，是公司所有從事對質(zhì)量和環(huán)境有影響的部門和人員必須共同遵照執(zhí)行的質(zhì)量管理和環(huán)境管理的基本準(zhǔn)則。2.1.3建立質(zhì)量和環(huán)境管理體系的目的在于通過對管理體系的有效應(yīng)用，

31、以證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足客戶與符合法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，并通過持續(xù)改進(jìn)來增進(jìn)客戶與相關(guān)方的滿意，節(jié)約能源資源、降低環(huán)境負(fù)荷、保護(hù)地球環(huán)境。注1：在本標(biāo)準(zhǔn)中，術(shù)語“產(chǎn)品”適用于預(yù)期提供給客戶或客戶所要求的產(chǎn)品。這也包括采購產(chǎn)品和實(shí)現(xiàn)過程的中間產(chǎn)品注2：法律法規(guī)可表述為法定要求2.1.4本手冊考慮了質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系兩個標(biāo)準(zhǔn)的不同的和一樣的要素，對其加以區(qū)分和整合，形成一套綜合了質(zhì)量和環(huán)境兩個方面的管理體系文件，以減少文件編寫、記錄與運(yùn)作過程的重復(fù)，避免做出不協(xié)調(diào)和相互矛盾的規(guī)定，保證管理體系的協(xié)調(diào)、統(tǒng)一、有序，提高管理效能。2.2 應(yīng)用2.2.1應(yīng)用圍 公司名稱：XXXXXXXX產(chǎn)品

32、圍：管理圍：本公司所有職能部門。 應(yīng)用說明：應(yīng)用于公司部管理，也適用于第二方和第三方的認(rèn)證。2.2.2標(biāo)準(zhǔn)要素的說明：本公司設(shè)立專門的技術(shù)研發(fā)部門人員進(jìn)行設(shè)計開發(fā)作業(yè)，產(chǎn)品完全按設(shè)計的標(biāo)準(zhǔn)工藝要求生產(chǎn)和交付。注：現(xiàn)發(fā)布的版本為A/0新版。 本管理手冊自發(fā)布之日起實(shí)施?？偨?jīng)理：日 期：2014年10月8日3.0 引用標(biāo)準(zhǔn)和文件3.1.引用標(biāo)準(zhǔn)和文件3.1.1 GB/T 19000-2005 idt ISO 9000:2005 質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語3.1.2 GB/T 19001-2015 idt ISO 9001:2015 質(zhì)量管理體系要求3.1.3 GB/T 24001-2004 idt I

33、SO 14001:2004 環(huán)境管理體系要求與使用指南3.2.術(shù)語和定義本手冊依據(jù)GB/T 19000-2005 idt ISO 9000:2005 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語，GB/T 19001-2015 idt ISO9001:2015與GB/T 24001-2004 idt ISO 14001:2004 環(huán)境管理體系 要求與使用指南進(jìn)行編制，為本公司QMS與EMS最高級別文件。根據(jù)本手冊的精神，分別制定了程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、表單以利實(shí)際執(zhí)行。本手冊的批準(zhǔn)、發(fā)布權(quán)為總經(jīng)理。手冊的編制、修改、發(fā)行、換版等依程序文件文件管制程序規(guī)定執(zhí)行。本手冊指派一名管理者代表全面負(fù)責(zé)QMS與EMS的建立、

34、運(yùn)行，同時管理者代表負(fù)責(zé)與QMS與EMS的有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。本手冊使用ISO9001:2015中的術(shù)語和定義，描述供應(yīng)鏈?zhǔn)褂玫男g(shù)語如下所示： 供方 組織（本公司） 顧客3.2.1產(chǎn)品（Product）過程的結(jié)果。3.2.2本質(zhì)量/環(huán)境手冊使用或引申使用如下定義:顧客組織提供產(chǎn)品的接受者。本手冊中又稱客戶。供方向本公司提供產(chǎn)品的組織。本手冊中又稱為供應(yīng)商（提供服務(wù)或提供物資）。檢驗(yàn)通過觀察和判斷，必要時測量、試驗(yàn)所進(jìn)行的符合性評價。試驗(yàn)對給定的產(chǎn)品的過程或服務(wù)，按照規(guī)定程序確定其一個或多個特性的技術(shù)作業(yè)。PDCA 包括策劃、實(shí)施、檢查、行動四階段的循環(huán)的質(zhì)量改進(jìn)方法PPM 百萬分之一 PPK

35、初始過程能力指數(shù) SPC：統(tǒng)計過程控制3.3.標(biāo)準(zhǔn)對照表參閱附件13.4.EMS&QMS標(biāo)準(zhǔn)條文、1-2級文件與職責(zé)對照表 參閱附件24.0質(zhì)量/環(huán)境管理體系4.1總則4.1.1總經(jīng)理安排管理者代表組織各職能部門擔(dān)當(dāng)對本公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系予以策劃，并形成適合本公司的文件，加以實(shí)施和保持并持續(xù)改進(jìn)其有效性： a：確定質(zhì)量/環(huán)境管理體系需要的過程;其特殊過程為 電鍍表面處理的過程，需保留記錄和標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)！ b：確定各過程要素的順序、相互作用以與相關(guān)文件的查詢路徑。； c：確定確保各過程有效運(yùn)作和控制所需要的準(zhǔn)則和方法； d：確保可以獲得必要的資源和信息,以支持這些過程度的運(yùn)作和監(jiān)視； e：監(jiān)視、

36、測量和分析這些過程。 f：實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對這些過程所策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)；組織應(yīng)按本標(biāo)準(zhǔn)的要求管理這些過程。 g：質(zhì)量/環(huán)境管理體系的覆蓋圍進(jìn)行描述。4.1.2本公司的QMS/EMS的基本框架如下圖所示，并用以對管理體系的各主程序的相互關(guān)系與作用進(jìn)行描述，以體現(xiàn)本公司的QMS/EMS管理體系的整體性與持續(xù)改進(jìn)(附PDCA循環(huán)的質(zhì)量/環(huán)境管理系統(tǒng)流程) .4.2文件要求：4.2.1本公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件包括四個層次的文件和資料，結(jié)構(gòu)如下：質(zhì)量/環(huán)境管理手冊一級文件二級文件質(zhì)量手冊程序文件三級文件質(zhì)量手冊作業(yè)指導(dǎo)文件四級文件質(zhì)量手冊記錄表格A、質(zhì)量/環(huán)境管理手冊：描述本公

37、司ISO9001/ISO14001體系的方針和目標(biāo)，與對客戶承諾的綱領(lǐng)性文件。B、程序文件：為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量/環(huán)境管理手冊中所描述的方針和目標(biāo)而建立的運(yùn)作文件，描述實(shí)施質(zhì)量/環(huán)境管理體系所需活動的程序和產(chǎn)品過程順序與相互關(guān)系的程序。C、作業(yè)指導(dǎo)文件：是對某一產(chǎn)品的操作或質(zhì)量或環(huán)境要求的作業(yè)程序、規(guī)，或者某一工序的詳細(xì)控制程序，它們可以是：a、圖紙/文字/零件資料。b、檢驗(yàn)和測試（控制）方法/標(biāo)準(zhǔn)。c、制度和規(guī)定。D、表格和記錄：根據(jù)規(guī)定要求，描述和記載質(zhì)量/環(huán)境管理體系相關(guān)的事實(shí)和結(jié)果的文字或圖表。4.2.2 質(zhì)量/環(huán)境管理手冊公司已編制和保持質(zhì)量/環(huán)境管理手冊，手冊包括：a、質(zhì)量/環(huán)境管理體系所涉

38、與的圍，包括刪減的具體容和理由；b、為質(zhì)量/環(huán)境管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟茫籧、質(zhì)量/環(huán)境管理體系過程之間的相互作用的表述；4.2.3 文件控制公司已編制文件控制程序,文控?fù)?jù)此負(fù)責(zé)對質(zhì)量/環(huán)境管理體系所要求文件進(jìn)行有效控制，包括適當(dāng)圍的外來文件（如客戶圖紙、相關(guān)的法律法規(guī)、國際/國家標(biāo)準(zhǔn)等），控制容如下：a：文件發(fā)布前，其準(zhǔn)確性、適用性得到批準(zhǔn)；b：對文件進(jìn)行評審，必要時進(jìn)行修改和重新批準(zhǔn)；c：文控編制受控文件清冊，記錄文件名稱、編號、版本、生效日期等，以識別文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)；d：管理者代表確定受控文件分發(fā)圍，文控按要求發(fā)放，確保對質(zhì)量/環(huán)境管理體系有效運(yùn)行起重要作用的場所，都能得

39、到相關(guān)文件的有效版本；e：以文件夾集中、分類、有序的存放文件并標(biāo)識清楚、易于識別、檢索；f：確保適用的外來文件在使用前得到確認(rèn)，按規(guī)定圍分發(fā)并記錄；g：所有作廢的正本文件加蓋作廢印章并予以保存,副本一年后全部銷毀; h：管理記錄是一種特殊類型的文件，按4.2.4進(jìn)行控制。 4.2.4記錄控制 記錄是提供管理體系有效運(yùn)作的客觀證據(jù)，公司已建立記錄控制程序，以規(guī)定質(zhì)量/環(huán)境管理體系所需的記錄標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置所需的控制。須確保記錄：a、字跡清楚，標(biāo)識明確；b、具備對相關(guān)活動，產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性；c、便于查閱，避免損壞、變質(zhì)或遺失。如有顧客或法規(guī)要求，記錄控制和保存期限應(yīng)滿足法

40、規(guī)和顧客的要求。4.3相關(guān)文件 文件控制程序 記錄控制程序5.0 管理職責(zé)：51 管理承諾：公司最高管理者必須承諾建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量/環(huán)境管理體系，并通過以下職責(zé)的履行與相關(guān)活動的開展為其承諾提供證據(jù)： a：不斷加強(qiáng)自身質(zhì)量意識，采取培訓(xùn)、宣傳資料或會議等方式，向公司全體成員傳達(dá)滿足客戶、相關(guān)方、質(zhì)量/環(huán)境法律法規(guī)要求的重要性； b：制定質(zhì)量/環(huán)境方針、目標(biāo)； c：確定組織結(jié)構(gòu)，規(guī)定其職責(zé)權(quán)限； d：為體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)提供必要的資源（包括人、財、物、技術(shù)等）； e：任命質(zhì)量/環(huán)境管理代表，負(fù)責(zé)體系建立和保持的具體事宜； f：組織管理評審。g. 過程的有效性和效率52 以客戶為中心公司已

41、建立與顧客有關(guān)過程的控制程序最高管理者總經(jīng)理必須遵循并向全公司貫撤以客戶為中心的原則，以實(shí)現(xiàn)客戶滿意最終目標(biāo)，責(zé)成業(yè)務(wù)部通過市場調(diào)研、預(yù)測或與客戶直接溝通的方式，統(tǒng)籌確定客戶的需求和期望，包括適用的法律法規(guī)要求，并轉(zhuǎn)化為具體的要求（包括對產(chǎn)品、過程、質(zhì)量管理體系等方面的要求），并在本公司部各個層次進(jìn)行溝通，調(diào)配本公司的整體資源予以滿足，并爭取超越客戶期望。53方針：詳見本手冊“1.5質(zhì)量/環(huán)境方針和目標(biāo)”公司最高管理者總經(jīng)理以ISO9001：2015與ISO14001：2004為指導(dǎo)，針對本公司的實(shí)際情況，適當(dāng)?shù)目紤]相關(guān)方的要求，制定方針并形成文件，傳達(dá)到全體成員，同時應(yīng)確保方針： a：與本公

42、司經(jīng)營的總方針相一致、相適應(yīng)； b：適合本公司的活動、產(chǎn)品的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響； c：對滿足客戶要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量/環(huán)境管理體系的有效性作出承諾； d：為建立和評審質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)，便于質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)依此逐層分解； e：在制定特別是實(shí)施的過程中，與各部門與管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等各層次的人員充分溝通，達(dá)到上下理解一致； f：在管理評審時對其實(shí)施情況與是否持續(xù)適宜進(jìn)行評審；g：對守法的承諾，污染預(yù)防的承諾； h：傳達(dá)到所有為組織或代表組織工作的人員，必要時可為公眾所獲取。54 策劃：541 質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)應(yīng)與方針含有的持續(xù)改進(jìn)的承諾保持協(xié)調(diào)一致，應(yīng)在本公司各相關(guān)的職能

43、部門和層次上予以展開，逐層分解加以落實(shí)，詳見。應(yīng)考慮到：a.符合公司方針的要求并可測量，并與方針保持一致；b.符合質(zhì)量/環(huán)境方面的法律法規(guī)和其他要求；c.公司生產(chǎn)服務(wù)特點(diǎn)、重大環(huán)境影響的環(huán)境因素；d.可選擇的技術(shù)方案、財務(wù)風(fēng)險和經(jīng)營要求；e.客戶和相關(guān)方的建議，在規(guī)定的時間可以實(shí)現(xiàn)；542策劃公司識別并策劃為達(dá)到質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)所需的活動和資源，策劃應(yīng)與綜合管理體系的所有要求相一致，公司已建立策劃控制程序，應(yīng)確保組織變更處于受控狀態(tài)，并確保管理體系在變更期間仍得到保持。策劃包括：a.質(zhì)量/環(huán)境管理體系所需要的過程并考慮允許的刪減；b.需要的資源，以與識別各階段的特性；c.文件的相容性；d.驗(yàn)證活

44、動，接收準(zhǔn)則，以與所需要的記錄；e.質(zhì)量/環(huán)境管理體系的持續(xù)改進(jìn)；f.在對質(zhì)量/環(huán)境管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時，保持綜合管理體系的完整性；g.應(yīng)針對重大環(huán)境影響的環(huán)境因素制定環(huán)境管理方案，管理方案包括：g.1.為實(shí)現(xiàn)其目標(biāo)的所要求各職能層次的職責(zé)和權(quán)限；g.2.實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的方法和時間表。應(yīng)定期對管理方案進(jìn)行評審，必要時在公司的業(yè)務(wù)活動或運(yùn)行條件變化時對其進(jìn)行修訂；相關(guān)文件與顧客有關(guān)過程的控制程序目標(biāo)達(dá)成一覽表策劃控制程序55 職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1. 職責(zé)、權(quán)限為有效地實(shí)施質(zhì)量/環(huán)境管理體系的管理，公司對各級各崗位人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系,對于公司有關(guān)工作運(yùn)作時所賦予的特權(quán)，公司均有規(guī)

45、定（詳見本手冊“1.4組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)”和管理職責(zé)與工作排程，并在公司的相關(guān)層次所管轄的圍予以傳達(dá)。5.5.2 管理者代表詳見本手冊“1.2任命書”5.5.3 部溝通: 公司已建立溝通控制程序?qū)|(zhì)量/環(huán)境要求、目標(biāo)與其過程情況等信息得以在不同部門間,不同崗位間傳達(dá)和溝通，同時提供適宜的溝通工具，如公司目視看板；互聯(lián)網(wǎng)、會議記錄等促進(jìn)（、外信息）部溝通，并保持相應(yīng)記錄。溝通容包括：a：組織部各層次和職能間的信息交流；b：與外部相關(guān)方聯(lián)絡(luò)的接收，形成文件的回應(yīng)，公司應(yīng)決定是否就重要環(huán)境因素與外界進(jìn)行信息交流，并將決定形成文件，如決定進(jìn)行外部交流，就應(yīng)規(guī)定交流的方式并予以實(shí)施。相關(guān)文件 管理職責(zé)工作排

46、程溝通控制程序5.6 管理評審5.6.1 總則公司已建立了管理評審控制程序以對管理評審過程進(jìn)行控制。最高管理者應(yīng)至少一年一次對質(zhì)量/環(huán)境管理體系進(jìn)行評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。管理評審計劃由管理者代表安排制定并于實(shí)施前1個月通報最高管理者與各職能部門最高主管。應(yīng)保存管理評審的記錄。5.6.2 管理評審的輸入一般包括：a：管理體系審核結(jié)果(包括外部審核、部審核與客戶審核)；b：客戶投訴的處理與環(huán)境相關(guān)方反饋，客戶的滿意度測量結(jié)果與反饋的重要信息；c：過程的業(yè)績與產(chǎn)品的質(zhì)量符合性，適用法律法規(guī)的遵循狀況；d：質(zhì)量/環(huán)境方針、目標(biāo)管理方案的可行性以與糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施情況與其修

47、改需求；e：以往管理評審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況；f：可能影響質(zhì)量/環(huán)境管理體系的變化（如市場因素、客戶要求、法律法規(guī)的變化、新開發(fā)和新的或修改的活動產(chǎn)品或服務(wù)等）；g：對改進(jìn)的建議。5.6.3 管理評審的輸出要反應(yīng)出對以上輸入進(jìn)行分析和評價的結(jié)果以與相應(yīng)的措施： a：質(zhì)量/環(huán)境管理體系的過程與相應(yīng)文件是否有修正的需要； b：質(zhì)量/環(huán)境方針、目標(biāo)指標(biāo)是否正在實(shí)現(xiàn)，是否需要更新； c：是否需要進(jìn)行相關(guān)的過程、產(chǎn)品審核或改進(jìn)； d：管理體系各項(xiàng)活動，配備的資源是否適宜； e：對體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的總體評價。5.6.4管理者代表負(fù)責(zé)對管理評審的容進(jìn)行總結(jié),編寫，經(jīng)公司高層（總經(jīng)理，管

48、理者代表）批準(zhǔn)后發(fā)放相關(guān)部門采取相應(yīng)的措施，并跟蹤記錄措施的實(shí)施情況。 5.6.5相關(guān)文件管理評審控制程序 6.0資源管理6.1 資源提供:公司確定并提供以下方面所需的資源：a.實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量/環(huán)境管理體系的過程。b.通過滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。包括人力資源、專項(xiàng)技能培訓(xùn)、技術(shù)、基礎(chǔ)設(shè)施配置、工作環(huán)境、經(jīng)融資本、市場信息等。6.2 人力資源管理6.2.1 總則對于與質(zhì)量/環(huán)境管理體系責(zé)任有關(guān)的活動，公司應(yīng)聘用相應(yīng)人員并確保其所受教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)?zāi)軌騽偃纹涔ぷ鳌?.2.2 能力、培訓(xùn)和意識公司已建立了教育培訓(xùn)控制程序，以確保從事與質(zhì)量、環(huán)境有關(guān)活動的成員在能力、培訓(xùn)和意識方面得到規(guī)

49、定。這些規(guī)定包括：a.確定從事影響服務(wù)質(zhì)量、環(huán)境活動的成員所必要的能力；b.提供培訓(xùn)或其他措施滿足這些需求；c.評價培訓(xùn)或其他措施的有效性；d.確保全體成員意識：d.1.符合質(zhì)量、環(huán)境方針與程序等其他綜合法律體系要求的重要性；d.2.實(shí)際的或潛在的重大環(huán)境影響以與工作所帶來的環(huán)境績效；d.3.應(yīng)急準(zhǔn)備與效應(yīng)方面的作用和職責(zé)；d.4.偏離規(guī)定要求的潛在后果；e、保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)適當(dāng)?shù)挠涗洝?.2.3 成員激勵公司建立一個激勵成員實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，和建立促進(jìn)創(chuàng)新的環(huán)境的過程。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施的管理6.3.1公司已建立生產(chǎn)與設(shè)備控制程，以便公司確定提供并維護(hù)必要的基礎(chǔ)設(shè)施與管理服

50、務(wù)活動必須的能源，包括：a.工作場所相應(yīng)的設(shè)施（如電源、水源、氣源和搬運(yùn)、起重設(shè)備）；b.過程設(shè)備、包括軟件和硬件(如機(jī)器設(shè)備/生產(chǎn)工具/測試設(shè)備/計算機(jī)/管理軟件/水電供應(yīng)等)；c.維修保養(yǎng)（如廠房修繕、各種輔助設(shè)施和設(shè)備的定期檢查、維護(hù)、保養(yǎng)和修理）和保障設(shè)施（如防火設(shè)施、安全防護(hù)設(shè)施等）；d.公司已建立應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序，以確保在勞動力短缺、關(guān)鍵設(shè)備出現(xiàn)故障、水電設(shè)施中斷、突發(fā)災(zāi)難(水、火、化學(xué)品泄漏)等，能滿足顧客要求。6.3.2公司采用多方論證的方法來制定工廠、設(shè)施和設(shè)備的計劃。工廠的布局應(yīng)優(yōu)化材料的轉(zhuǎn)移、搬運(yùn)，以與對場地空間的增值使用，并應(yīng)便于材料的同步流動。應(yīng)制定并實(shí)施對現(xiàn)有操作

51、的有效性進(jìn)行評價和監(jiān)視和方法。6.4 工作環(huán)境的管理公司已建立環(huán)境運(yùn)行與信息控制程序以規(guī)定并實(shí)現(xiàn)工作環(huán)境中必要的人性和生理因素，以使產(chǎn)品、活動、服務(wù)符合要求，它包括：a：周圍工作環(huán)境（溫度、濕度、粉塵度、照明、天氣、噪音度和振動等）；b：衛(wèi)生和安全條件、規(guī)則和指南，最大程度降低對成員造成的潛在風(fēng)險；c： 必須保持生產(chǎn)現(xiàn)場、設(shè)備處于清潔、有序的狀態(tài)，并清理生產(chǎn)產(chǎn)品現(xiàn)場；d： 激勵成員潛能的工作方法（控制人在環(huán)境中的行為）；e. 職業(yè)道德（養(yǎng)成愛護(hù)和保護(hù)環(huán)境的良好習(xí)慣）；6.5相關(guān)文件教育培訓(xùn)控制程序生產(chǎn)與設(shè)備控制程 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序 環(huán)境運(yùn)行與信息控制程序7 .0生產(chǎn)服務(wù)的實(shí)現(xiàn)與環(huán)境管理的運(yùn)行

52、控制7.1.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃公司已建立策劃控制程序由品保部組織對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所要求的過程與子過程的順序和相關(guān)系進(jìn)行策劃,并重點(diǎn)考慮生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作過程,這種策劃必須與本公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系的其他要求(如管理職責(zé)、資源管理中的要求)相一致，并且必須以適于本公司操作的方式形成文件，確定以下適用容: a：產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)或技術(shù)要求； b：針對某一具體產(chǎn)品所需建立的過程和子過程； c：過程實(shí)施的階段，有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限，所需配備的資源； d：應(yīng)采用的工藝流程、特定程序、方法和作業(yè)指導(dǎo)書； e：具體的試驗(yàn)、檢驗(yàn)方法和監(jiān)控方法以與相應(yīng)的驗(yàn)收準(zhǔn)則； f：證明過程和產(chǎn)品符合所必要的質(zhì)量記錄

53、，如工藝參數(shù)監(jiān)控和檢驗(yàn)記錄； g：為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)而采取的其它措施和方法。7.1.2 環(huán)境運(yùn)行控制策劃公司已建立環(huán)境運(yùn)行與信息控制程序,根據(jù)質(zhì)量/環(huán)境方針、目標(biāo),識別和策劃所確定的重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行,以確保它們通過下列方式在規(guī)定的條件下進(jìn)行：a:建立、實(shí)施并保持一個或多個形成文件的程序，以控制因缺乏程序文件而導(dǎo)致偏離環(huán)境方針、目標(biāo)的情況；b:在程序中規(guī)定運(yùn)行準(zhǔn)則；c:對于組織使用產(chǎn)品和服務(wù)中所確定的重要環(huán)境因素,應(yīng)建立、實(shí)施、保持程序,并將適用的程序和要求通報供方或者合同方。7.2 與客戶有關(guān)的過程7.2.1 產(chǎn)品要求的確定公司已建立與顧客有關(guān)過程控制程序訂單評審控制程序以確?？蛻襞c相關(guān)方的

54、要求得到識別、記錄/確定與評審并轉(zhuǎn)化為自身的生產(chǎn)、檢驗(yàn)文件予以宣達(dá)、執(zhí)行：a.客戶對產(chǎn)品的要求得以清楚規(guī)定，包括交貨期與供貨的要求（運(yùn)輸、支持性服務(wù)與交付后的服務(wù)）。b.當(dāng)客戶沒有提供書面要求時，這些客戶要求在接受前已被確認(rèn)。c.客戶沒有明確提出要求，但隱含質(zhì)量/環(huán)境于將來或特別使用時是必須要求。d.公司有能力提供滿足客戶要求的產(chǎn)品的合約，包括法規(guī)限制的要求（可靠性、適用性、安全性、環(huán)保符合性等）7.2.1.1環(huán)境因素的識別我司已建立環(huán)境因素識別與評價管理程序以確保環(huán)境因素得到識別、確定與評估：a:識別適用于本公司活動,產(chǎn)品和服務(wù)中環(huán)境因素的法律、法規(guī)和其它應(yīng)遵守的要求，并建立獲取這些要求的渠

55、道；b:確定這些要求如何應(yīng)用于公司的環(huán)境因素,應(yīng)確保在建立,實(shí)施和保持環(huán)境管理體系時,對這些適用的法律、法規(guī)和其他要求加以考慮。公司重大環(huán)境因素進(jìn)行變更、調(diào)整時應(yīng)向全員宣導(dǎo)并與時報備客戶7.2.1.2法律法規(guī)與其它要求的識別公司已建立法律法規(guī)要求控制程序用來：a:識別適用于本公司活動,產(chǎn)品和服務(wù)中環(huán)境因素的法律法規(guī)和其它應(yīng)遵守的要求,并建立獲取這些要求的渠道;b:確定這些要求如何在應(yīng)用了本公司的環(huán)境因素,本公司應(yīng)確保在建立,實(shí)施和保持環(huán)境管理體系時這些適用的法律法規(guī)和其它要求加以考慮.7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審.公司應(yīng)評審與產(chǎn)品有關(guān)的要求。評審應(yīng)在組織向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行（如

56、:提交標(biāo)書、接受合同或訂單與接收合同或訂單的更改）,并應(yīng)確保：a:產(chǎn)品要求得到規(guī)定；b:與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決；c:組織有能力滿足規(guī)定的要求。 評審結(jié)果與評審所引起的措施的記錄應(yīng)予保持（見4.2.4）。 若顧客提供的要求沒有形成文件，組織在接收顧客要求前應(yīng)對顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。 若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，組織應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求。注：在某些情況中，如網(wǎng)上銷售，對每一個訂單進(jìn)行正式的評審可能是不實(shí)際的，而代之對有關(guān)的產(chǎn) 品信息，如產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品廣告容等進(jìn)行評審。7.2.3 與客戶/相關(guān)方的溝通 a.訂單評審過程中,訂單問詢/修改/處理、產(chǎn)品要求、生產(chǎn)

57、過程、客戶問詢等容由業(yè)務(wù)部與客戶進(jìn)行有效溝通，確保在采取措施前充分理解客戶需求 b.公司已建立客訴處理控制程序?qū)︻櫩唾|(zhì)量/環(huán)境投訴流程、處理、回報進(jìn)行控制c.公司已建立客戶滿意度控制程序,由業(yè)務(wù)部每年定期調(diào)查客戶對公司的滿意程 度信息，以便更好地了解客戶的要求和期望，從而持續(xù)改進(jìn)達(dá)到客戶滿意 d.公司已建立溝通控制程序就有關(guān)環(huán)境方面與客戶進(jìn)行溝通進(jìn)行策劃,如環(huán)境控制物質(zhì) . 相關(guān)文件環(huán)境運(yùn)行與信息控制程序訂單評審控制程序環(huán)境因素識別與評價控制程序法律法規(guī)要求控制程序客訴處理控制程序客戶滿意度控制程序溝通控制程序7.3 設(shè)計和開發(fā)7.3.1設(shè)計和開發(fā)策劃 公司已建立設(shè)計與開發(fā)控制程序并確定：a)

58、設(shè)計和開發(fā)階段；b)適于每個設(shè)計和開發(fā)階段的評審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動；c)設(shè)計和開發(fā)的職責(zé)和權(quán)限。 組織應(yīng)對參與設(shè)計和開發(fā)的不同小組之間的接口實(shí)施管理，以確保有效的溝通，并明確職責(zé)分工。根據(jù)設(shè)計和開發(fā)的進(jìn)展，在適當(dāng)時，策劃的輸出應(yīng)予更新。注：設(shè)計和開發(fā)評審、驗(yàn)證和確認(rèn)具有不同的目的，根據(jù)產(chǎn)品和組織的具體情況，可以單獨(dú)或任意組合的形式進(jìn)行并記錄。7.3.2設(shè)計和開發(fā)輸入 應(yīng)確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入，并保持記錄。這些輸入應(yīng)包括：a)功能和性能要求；b)適用的法律法規(guī)要求；c)適用時，以前類似設(shè)計提供的信息；d)設(shè)計和開發(fā)所必須的其他要求。 應(yīng)對設(shè)計和開發(fā)輸入進(jìn)行評審，以確保其充分性與適宜性。要求應(yīng)完整

59、、清楚，并且不能自相矛盾。7.3.3設(shè)計和開發(fā)輸出設(shè)計和開發(fā)輸出的方式應(yīng)適合于針對設(shè)計和開發(fā)的輸入進(jìn)行驗(yàn)證,并應(yīng)在放行前得到批準(zhǔn)。設(shè)計和開發(fā)輸出應(yīng)：a)滿足設(shè)計和開發(fā)輸入的要求;b)給出采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)信息；c)包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則;d)規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性。注：生產(chǎn)和服務(wù)提供的信息可能包括產(chǎn)品防護(hù)的細(xì)節(jié)。7.3.4設(shè)計和開發(fā)評審 在適宜的階段，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排對設(shè)計和開發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評審，以便：a)評價設(shè)計和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力；b)識別任何問題并提出必要的措施。 評審的參加者應(yīng)包括與所評審的設(shè)計和開發(fā)階段有關(guān)的職能的代表。評審結(jié)果與任何必要措施的記錄應(yīng)

60、予保持。7.3.5設(shè)計和開發(fā)驗(yàn)證 為確保設(shè)計和開發(fā)輸出滿足輸入的要求，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排對設(shè)計和開發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)證結(jié)果與任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。7.3.6設(shè)計和開發(fā)確認(rèn) 為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的要求，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排對設(shè)計和開發(fā)進(jìn)行確認(rèn)。只要可行，確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿?。確認(rèn)結(jié)果與任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。7.3.7設(shè)計和開發(fā)更改的控制 應(yīng)識別設(shè)計和開發(fā)的更改，并保持記錄。在適當(dāng)時應(yīng)對設(shè)計和開發(fā)的更改進(jìn)行評審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)。設(shè)計和開發(fā)更改的評審應(yīng)包括評價更改對產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響。更改評審結(jié)果與任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。7