1、國研趨勢管理咨詢中心National Situation Research Current Management Consulting CISO/TS16949專項培訓(xùn)-過程方法 TS16949技術(shù)規(guī)范的要求0.2 過程方法 本規(guī)范鼓勵在質(zhì)量管理中采用過程方法。 任何得到輸入并將其轉(zhuǎn)化為輸出的活動均可視為過程。 為使組織有效運轉(zhuǎn)，必需識別和管理許多內(nèi)部相互聯(lián)絡(luò)的過程。通常，一個過程的輸出將直接構(gòu)成下一個過程的輸入。 系統(tǒng)識別和管理組織內(nèi)所運用的過程，特別是這些過程之間的相互作用，稱為“過程方法。 過程方法的優(yōu)點是對過程系統(tǒng)中單個過程的聯(lián)絡(luò)以及過程的組合和相互作用進(jìn)展延續(xù)控制。主要目的是滿足顧客

2、要求，以實現(xiàn)顧客稱心。TS16949技術(shù)規(guī)范的要求過程方法在運用于質(zhì)量管理體系時，必需強(qiáng)調(diào)的重要性如下：a)了解并充分滿足要求；b)需求思索過程的增值；c)過程的有效性和效率；d)基于目的丈量的繼續(xù)改良過程。質(zhì)量管理體系方式-以過程為根底的顧客要求管理職責(zé)丈量、分析、改良資源管理產(chǎn)品實現(xiàn)顧客稱心產(chǎn)品質(zhì)量管理體系的繼續(xù)改良什么是過程 ?“一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動.輸入輸出一組延續(xù)的過程在產(chǎn)生輸出前每一個過程步驟對該步驟增值轉(zhuǎn)換 一個過程的輸出可以是下一個過程的輸入職能管理與過程方法顧客職能思緒優(yōu)先思索: 滿足職能目的過程思緒優(yōu)先思索: 滿足顧客需求顧客Controls控制R

3、esources資源Inputs輸入Outputs輸出Measurement丈量Objective目的Corrective Action糾正措施Continuous Improvement繼續(xù)改良典型的過程模型：汽車行業(yè)質(zhì)量管理過程分類：顧客導(dǎo)向過程COP支持過程Support Process管理過程Management Process:如，運營方案管理、人員培訓(xùn)等過程；顧客支持性過程 Support Processes 管理過程 Management Processes顧客導(dǎo)向的過程 COPs顧客過程分類過程分類-續(xù)顧客過程支持性過程管理過程輸入和輸出都和顧客有關(guān)的過程是關(guān)鍵過程。例：招招標(biāo)

4、、合同評審、設(shè)計開發(fā)、制造、交付、效力每一個關(guān)鍵過程都會有一個或多個支持性過程補(bǔ)充，支持性過程大致上都有內(nèi)部的顧客和供方。例：培訓(xùn)、文件控制、記錄控制、采購、統(tǒng)計技術(shù)運用最高管理者對組織或質(zhì)量體系進(jìn)展管理的過程。例：運營方案管理、質(zhì)量方針和目標(biāo)管理、管理評審典型的過程構(gòu)造管理過程支持過程顧客導(dǎo)向過程顧客輸入輸出組織顧客組織顧客導(dǎo)向過程(COP)COP是指這樣一些過程, 他們開場于 顧客的 輸入 并產(chǎn)生 輸出 交付給顧客COP是與顧客相互作用的根本過程.IO組織顧客組織中的各種COP在一個組織內(nèi), 有很多的COP每一個COP都與顧客有接口IOIOIOIOIO與顧客的相互作用COP之間的相互作用汽

5、車行業(yè)典型的COP市場分析/顧客要求招標(biāo)/報價訂單/需求產(chǎn)品和過程設(shè)計產(chǎn)品和過程驗證/確認(rèn)產(chǎn)品消費交付付款保修/效力售后活動/顧客反響 顧客導(dǎo)向過程顧客支持和管理過程支持/管理過程與COP相互作用沒有直接與顧客的接口/聯(lián)絡(luò)IOIOIOIOIO支持和管理過程注重過程的接口! 顧客要求顧客稱心質(zhì)量管理體系的繼續(xù)改良顧客導(dǎo)向過程 COP支持過程 SP管理過程 MP接口顧客/過程/支持過程/管理過程相互關(guān)系 過程識別與分析-途徑及方向組織在運用過程方法進(jìn)展初始過程圖析時，常以三種途徑進(jìn)展展開：以業(yè)務(wù)流程為主線；以規(guī)范條款為主線；以任務(wù)區(qū)域為主線。過程識別與分析-途徑及方向(續(xù)1)以業(yè)務(wù)流程為主線，可以

6、充分表達(dá)組織區(qū)別于其它組織的不同點，全面、準(zhǔn)確地將一切過程包括COP、SOP和MOP一一列出，并能對每一個過程進(jìn)展分析、取舍，消除多余的非增值的過程，從而到達(dá)整合業(yè)務(wù)流程的作用。 謀劃 PLNNING產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā) PRODUCT DESIGN AND DEVELOPMENT過程設(shè)計和開發(fā) PRCESS DESIGN AND DEVELOPMENT產(chǎn)品與過程確認(rèn) PRODUCT AND PRCESS VALIDATION 消費 PRODUCTION反響、評定和糾正措施 FEEDBACK ASSESSMENT AND CORRECTIVE ACTION謀劃 PLNNING概念提出/同意Conce

7、pt Initiation/Approval工程同意Program Approval樣件Prototype試消費Pilot投產(chǎn)Launch方案和確定工程PLAN AND DEFINE PROGRAM產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)和驗證 PRODUCT DESIGN AND DEVELOPMENT VERIFICATION產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)和驗證 PROCESS DESIGN AND DEVELOPMENT VERIFICATION產(chǎn)品和過程確認(rèn) PRODUCT AND PROCESS VALIDATION 反響、評定和糾正措施 FEEDBACK ASSESSMENT AND CORRECTIVE ACTIONDFME

8、APFMEAPPAP過程識別與分析-設(shè)計和開發(fā)流程過程識別與分析-途徑及方向(續(xù)2)以技術(shù)規(guī)范條款為主線，可以緊扣技術(shù)規(guī)范的要求，合理設(shè)定必需的過程，以進(jìn)一步滿足顧客的要求，加強(qiáng)顧客稱心的才干。Process_Identification_Tool(revised).xls過程識別與分析-途徑及方向(續(xù)3)以任務(wù)區(qū)域為主線，適宜于區(qū)域分散、功能不集中的組織，因此以各個部分區(qū)域進(jìn)展過程分析，有利于加強(qiáng)過程網(wǎng)絡(luò)的宏觀管理和控制，尤其針對專業(yè)分工明確，但實屬外包過程的集團(tuán)性組織。過程識別與分析-途徑及方向(續(xù)4) 采用何種途徑進(jìn)展過程分析，完全是組織的自愿選擇和決議，目的在于充分識別出組織的一切過程

9、，包括其接口，特別是影響顧客的關(guān)鍵過程，并對過程網(wǎng)絡(luò)實施有效管理和評價。過程識別與分析-主要義務(wù)確定過程一切者/擔(dān)任人或小組識別內(nèi)、外部顧客( 和相關(guān)方 要求、期望需求確定過程的范圍確定過程管理的目的確定過程目的丈量的方法分析過程現(xiàn)行控制方法及情況分析過程所需資源充分性確定過程運轉(zhuǎn)和控制所需文件過程識別與分析-工具(章魚圖) Marketing市場Contract review合同評審Purchasing 采購Production Planning消費謀劃Delivery交貨Product/ Process Development產(chǎn)品/過程開發(fā)Production消費Customer comp

10、laints and feedback 客戶埋怨和回饋過程識別與分析-工具(章魚圖)續(xù)過程識別與分析-工具(烏龜圖)by what: (Equipment, Material) 用什么方式？(設(shè)備/資料)Inputs:輸入Process Indicators:過程目的丈量/評價By whom (personal, training, know-how, skills)由誰進(jìn)展？人員/技巧/培訓(xùn) Outputs: 輸出How (instructions, procedures methods, technics) 如何做？(方法/程序/技術(shù))Process/過程Risks of the proc

11、ess 過程的風(fēng)險分析Risks of the process 過程的風(fēng)險分析 產(chǎn)品設(shè)計過程的“烏龜圖運用什么方式？ AutoCAD/CAM 試制設(shè)備實驗檢驗設(shè)備 工裝夾具試制資料 場地 輸入 圖紙資料 開發(fā)協(xié)議法令法規(guī) 本錢要求業(yè)務(wù)方案 交付/效力以往閱歷 如何做？ APQP/QFD/DOE/DFMEA/PFMEA/CP產(chǎn)品設(shè)計程序 多方論證方法供應(yīng)商清單 防錯法過程 產(chǎn)品設(shè)計過程誰進(jìn)展？ 具有一定的資歷和技藝的工程技術(shù)人員、營銷人員、財務(wù)人員、質(zhì)量人員 管理人員、供應(yīng)商 輸出 準(zhǔn)時交付技術(shù)規(guī)范和合格樣件等運用的關(guān)鍵準(zhǔn)那么是什么？丈量/評價 設(shè)計目的 質(zhì)量目的完成進(jìn)度 開發(fā)本錢開發(fā)業(yè)績 .新

12、產(chǎn)品開發(fā)1.過程步驟立項指定工程經(jīng)理成立多功能小組制定工程方案設(shè)計開發(fā)階段評審消費預(yù)備PPAP投產(chǎn)7 .3.27.3.34.資源 資金、試制設(shè)備、實驗設(shè)備、試制資料、開發(fā)軟件CAD等、場地資源配置、支持類管理過程5.人員 過程小組：工程小組 經(jīng)過APQP培訓(xùn)、具備產(chǎn)品開發(fā)技藝、工程管理技藝、組織協(xié)調(diào)才干、防錯技術(shù)、價值工程,熟習(xí)本部門任務(wù).培訓(xùn)過程6. 過程監(jiān)控目的新產(chǎn)品開發(fā)呼應(yīng)程度個性化要求滿足率工程執(zhí)行率階段評審經(jīng)過率PPAP一次經(jīng)過率管理評審、顧客稱心度監(jiān)視2. 輸入市場調(diào)研報告開發(fā)協(xié)議同類產(chǎn)品相關(guān)信息合同評審、市場調(diào)研、顧客溝通、售后效力、不合格品控制3. 輸出開發(fā)方案、產(chǎn)品文件、工藝

13、文件、產(chǎn)品樣件顧客確認(rèn)結(jié)果、新工藝配備制造、采購過程7.方法及準(zhǔn)那么 新產(chǎn)品開發(fā)程序PPAP指點書參考手冊有關(guān)過程的六個特性：具有運用者曾經(jīng)定義文件化建立了聯(lián)絡(luò)遭到監(jiān)控堅持紀(jì)錄過程識別與分析-關(guān)注點四個支持過程問題：運用什么？資料/設(shè)備誰做？技藝、培訓(xùn)運用什么關(guān)鍵準(zhǔn)那么？丈量評價如何做？方法/技術(shù)過程識別與分析-分析表1過程研討及控制-過程提問輸入是什么？輸出是什么？誰是過程的一切者？誰是他的顧客？誰是他的供方？怎樣提供資源？他丈量什么？他如何丈量？ 根據(jù)總要求將影響整個組織的過程一一列出時，應(yīng)首先列出一個總過程，然后思索過程中的平行活動和過程間的相互關(guān)聯(lián)，充分表述過程“A的哪些輸入來源于過程

14、“B的哪些輸出，必要時重點對過程關(guān)聯(lián)典型的適用程序予以定義和描畫，確保過程關(guān)聯(lián)的控制。其控制程度由過程的復(fù)雜程度來決議。過程研討及控制-過程關(guān)聯(lián)過程研討及控制-過程關(guān)聯(lián)(續(xù)1) 通常流程圖是識別過程關(guān)聯(lián)的較好方法，與確定過程關(guān)聯(lián)的問題是：組織過程的總體流程是什么？如何描畫流程？采用過程圖或流程表？過程間的接口是什么？我們需求哪些文件，如程序文件、作業(yè)指點書？ 在識別和確定過程及其接口關(guān)系后，為確保過程有效運轉(zhuǎn)，應(yīng)確定各個過程應(yīng)符合的要求或過程規(guī)范，包括運轉(zhuǎn)準(zhǔn)那么的規(guī)定。通常程序和規(guī)定是運轉(zhuǎn)準(zhǔn)那么的較好表現(xiàn)方式，應(yīng)明確的問題是：過程結(jié)果中的特性值是什么？每個過程的目的是什么？運轉(zhuǎn)準(zhǔn)那么的可操作性

15、能否強(qiáng)？能否建立了便于優(yōu)化的文件體系？過程研討及控制-過程運轉(zhuǎn)準(zhǔn)那么過程研討及控制-過程資源 作為支持過程運作和監(jiān)視過程的前提與必要條件，確保過程資源獲得的問題是：每個過程都需求哪些資源？在每個階段對資源需求是什么？如何補(bǔ)充和調(diào)整？如何建立內(nèi)、外部資源共享平臺？所需的資源應(yīng)包括人力、供方、信息、根底、任務(wù)環(huán)境、設(shè)備和財政資源過程研討及控制-過程評價 衡量過程的有效性是指過程能否有才干到達(dá)所確定的目的，而過程的效率是指到達(dá)目的時所耗費的資源，為此，針對監(jiān)視、丈量和分析過程的問題是：如何監(jiān)視過程業(yè)績，如過程才干、顧客稱心？需求思索的丈量有哪些？每一過程業(yè)績適用的分析方法和工具是什么？評價結(jié)果與質(zhì)量

16、目的的比較包括與標(biāo)桿的比較過程研討及控制-過程改良 繼續(xù)改良質(zhì)量管理體系的有效性，是按照過程方法進(jìn)展自我完善的重要環(huán)節(jié)，也是加強(qiáng)滿足要求的才干的循環(huán)活動，因此，組織必需確定一個繼續(xù)改良的過程.TS16949 認(rèn)證EndStart!過程研討及控制-過程改良(續(xù)1)過程研討及控制-過程改良(續(xù)2)過程研討及控制-過程改良(續(xù)3)過程處于穩(wěn)定 ( Stability ) : 不存在變差的特殊緣由；處于統(tǒng)計控制的形狀。 ：范圍不受控存在特殊緣由時間受控消除了特殊緣由過程研討及控制-過程改良(續(xù)4)過程具有才干：范圍受控但沒有才干符合規(guī)范普通緣由呵斥的變差太大時間規(guī)范下限規(guī)范上限受控且有才干符合規(guī)范普通

17、緣由呵斥的變差減小過程研討及控制-過程改良(續(xù)5)如何根據(jù)已識別和監(jiān)視的過程，分析需求監(jiān)視哪些影響過程質(zhì)量的要素？對每個過程進(jìn)展監(jiān)視，并在適宜時進(jìn)展丈量,所采用的適宜方法是什么？過程監(jiān)視和丈量的結(jié)果能否能證明過程實現(xiàn)所謀劃的結(jié)果的才干？如何從評價結(jié)果中找到改良的時機(jī)和變卦的需求？如何建立規(guī)范化的繼續(xù)改良流程和方式？過程研討及控制-過程改良(續(xù)6)過程結(jié)果評價:過程管理及運用-方針目的展開(續(xù)1)效率丈量效率丈量效率丈量義務(wù)目的職責(zé)方針和目的關(guān)鍵業(yè)績丈量點提供關(guān)鍵業(yè)績丈量值描畫過程間的相互作用，確定關(guān)鍵的業(yè)績丈量點規(guī)定執(zhí)行一個行動或過程的方法誰、做什么、何時、在哪里規(guī)定作業(yè)怎樣完成分關(guān)鍵業(yè)績丈量

18、點提供分關(guān)鍵業(yè)績丈量值檢查表或表格過程圖操作程序作業(yè)指點書關(guān)鍵業(yè)績丈量點分關(guān)鍵業(yè)績丈量點顧客要求8.0 合同評審11.0 消費制造管理謀劃10.0 采購/物流HR2.0 顧客要求分類、評審12.0 交付5.0 設(shè)計與開發(fā)實驗室平安、環(huán)境.設(shè)備/動能/工裝內(nèi)、外部溝通文件控制記錄控制丈量/分析/改良QMS的謀劃/文件化/實施顧客稱心度監(jiān)視廠房、IT財務(wù)、行政人力資源14.0 售后跟蹤效力3.0 工程謀劃6.0 試消費7.0 消費同意9.0 消費 方案1.0 報價13.0 開票/收款過程管理及運用-業(yè)務(wù)過程展開 顧客/政府/員工/股東等相關(guān)方稱心消費謀劃 采購/物流控制產(chǎn)品設(shè)計/開發(fā)消費控制交付/

19、收款人力資源IT設(shè)備/設(shè)備/動力/工裝行政管理丈量系統(tǒng)/實驗室環(huán)境運轉(zhuǎn)控制合同/訂單處置工程謀劃與確定產(chǎn)品/過程確認(rèn)/試消費產(chǎn)品/過程同意市場開發(fā)/報價管理方針職責(zé)及權(quán)限CAPACI管理評審目的/業(yè)務(wù)方案文件化的管理體系謀劃文件控制管理體系的實施監(jiān)視和丈量記錄控制售后效力財務(wù)管理安康平安/產(chǎn)品平安內(nèi)部審核顧客稱心.環(huán)境要素識別EHS管理方案數(shù)據(jù)分析及溝通法律法規(guī)及其他要求過程設(shè)計/開發(fā)顧客/政府/員工/股東等相關(guān)方要求危險源識別任務(wù)環(huán)境/5S顧客(相關(guān)方)溝通/顧客特殊要求 過程管理及運用-業(yè)務(wù)過程展開(續(xù))過程管理及運用-目的體系建立過程管理及運用-目的體系建立(續(xù)1)過程管理及運用-目的體

20、系建立(續(xù)2)過程管理及運用-文件化體系建立 ISO9001中有6個地方指明要制定程序 文件控制(4.2.3) 質(zhì)量記錄的控制(4.2.4)內(nèi)部審核(8.2.2)不合格品控制(8.3)糾正措施(8.5.2)預(yù)防措施(8.5.3) 培訓(xùn)(TS16949 - 6.2.2.2) 思索組織本身運作所需的程序(基于過程分析)過程管理及運用-文件化體系建立(續(xù)1)消費方案采購方案合格供方采購/P.O驗收倉庫管理消費制造不合格品管理/DM供方評價/開發(fā)選擇/評價ERP/庫存銷售方案(緊急)供應(yīng)商有無合格供應(yīng)商名錄不合格合格過程管理及運用-文件化體系建立(續(xù)2)序號過程輸入輸出過程擔(dān)任人過程控制目的ISO/TS16949控制文件1采購方案消費方案，庫存表/庫存目的采購方案采購部經(jīng)理無消費中斷庫存周轉(zhuǎn)7.4.27.5.5.1采購程序文件2采購采購方案合格供方名錄物資到位采購部經(jīng)理物資入廠檢驗批