1、 信陽(yáng)市宏大電梯工程有限公司質(zhì) 量 管 理 體 系 文 件編號(hào)：XHHD/SC- 2014 版 本：A質(zhì) 量 手 冊(cè)Quality Manual（依據(jù)TSG Z0004-2007編制）受控狀態(tài)： 分 發(fā) 號(hào)： 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 2014年01月31日公布 2014年02月10日實(shí)施修改審批表序號(hào)修改章節(jié)號(hào)修改方式批準(zhǔn)人日期修改人質(zhì)量手冊(cè)目錄章節(jié)號(hào)標(biāo)題相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)比GB/T19001-2000TSGZ0004-2007GB/T24001-1996GB/T28001-20010.0質(zhì)量手冊(cè)頒布令0.1前言0.2質(zhì)量手冊(cè)的講明0.3引用標(biāo)準(zhǔn)2220.4術(shù)語(yǔ)和定義3330.5質(zhì)量方針公布

2、令5.1 5.31.14.24.20.6任命治理者代表的通知1.31適用范圍1112組織結(jié)構(gòu)圖和安全治理結(jié)構(gòu)圖1.23治理職能分配表4質(zhì)量治理體系4444.1總要求4.14.14.14.2.2質(zhì)量手冊(cè)4.2.22.14.4.44.4.44.2.3文件操縱4.2.33.14.4.54.4.54.2.4記錄操縱4.2.43.24.5.34.5.35治理職責(zé)514.4.14.4.15.1治理承諾5.14.24.25.2以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)5.244.3.1 4.3.24.3.1 4.3.25.2.1以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.245.2.2環(huán)境因素5.24.3.15.2.3危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)操縱

3、的策劃5.24.3.15.2.4法律法規(guī)及其他要求5.2184.3.24.3.25.3質(zhì)量方針5.31.14.24.25.4策劃5.44.34.35.4.1質(zhì)量目標(biāo)和指標(biāo)5.4.11.14.3.34.3.35.4.2質(zhì)量治理體系策劃5.4.24.3.44.3.45.4.3環(huán)境職業(yè)健康安全治理方案5.4.24.3.44.3.45.5職責(zé)權(quán)限與溝通5.51.34.14.15.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.11.34.4.14.4.15.5.2治理者代表5.5.21.34.4.14.4.15.5.3信息溝通5.5.34.4.34.4.3章節(jié)號(hào)標(biāo)題相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)比GB/T19001-2000TSGZ0004

4、-2007GB/T24001-1996GB/T28001-20015.6治理評(píng)審5.61.44.64.66資源治理64.4.14.4.16.1資源提供6.14.4.14.4.16.2人力資源6.2164.4.14.4.16.2.1總 則6.2.14.4.14.4.16.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)6.2.24.4.24.4.26.3基礎(chǔ)設(shè)施6.34.4.14.4.16.4工作環(huán)境6.44.4.14.4.17產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與運(yùn)行操縱72.2, 2.3, 2.44.4 4.4.64.4 4.4.67.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.12.2, 2.3, 2.44.4.64.4.67.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.244.4.64

5、.4.67.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定7.2.144.3.1 4.3.24.4.64.3.1 4.3.24.4.67.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審7.2.244.3.1 4.4.64.3.1 4.4.67.2.3顧客溝通7.2.34.4.34.4.37.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.354.4.64.4.67.4采購(gòu)7.464.4.64.4.67.5維修和服務(wù)運(yùn)作7.57,84.4.64.4.67.6監(jiān)視與測(cè)量裝置的操縱7.6134.5.14.5.18測(cè)量、分析和改進(jìn)8124.54.58.1總 則8.14.5.14.5.18.2.1顧客中意8.2.14.5.14.5.18.2.2內(nèi)部審核8.2.2154.

6、5.44.5.48.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.3124.5.14.5.18.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4124.5.14.5.18.3不合格品操縱8.3144.5.2 4.4.74.5.2 4.4.78.3.1不合格品的操縱8.3144.5.24.5.28.3.2事故報(bào)告與處理8.34.5.24.5.28.4數(shù)據(jù)分析8.4154.5.14.5.18.5改 進(jìn)8.5154.24.28.5.1持續(xù)改進(jìn)8.5.1154.3.44.3.48.5.2糾正措施8.5.2154.5.24.5.28.5.3預(yù)防措施8.5.3154.5.24.5.2質(zhì)量手冊(cè)頒布令公司各部門： 為適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)進(jìn)展的需要，

7、更好地服務(wù)于信陽(yáng)市人民，建立和健全信陽(yáng)市宏大電梯工程有限公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理體系，強(qiáng)化企業(yè)質(zhì)量治理、安全治理，提高全體職員的工作質(zhì)量，確保電梯施工質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，確保電梯的安全和設(shè)備的安全運(yùn)行，增強(qiáng)本公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，依據(jù)GB/T19001-2000 質(zhì)量治理體系 要求、TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系差不多要求、GB/T24001-1996 環(huán)境治理體系 規(guī)范及使用指南和GB/T28001-2001職業(yè)健康安全治理體系規(guī)范四個(gè)標(biāo)準(zhǔn)編制了信陽(yáng)市宏大電梯工程有限公司質(zhì)量手冊(cè)。質(zhì)量手冊(cè)是規(guī)定本公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理體系的綱領(lǐng)性文件和活動(dòng)準(zhǔn)則，適

8、用于本公司各部門。A版質(zhì)量手冊(cè)自2014年2月10日起實(shí)施。公司全體職員要認(rèn)真學(xué)習(xí)本手冊(cè)，堅(jiān)決貫徹落實(shí)各項(xiàng)規(guī)定的要求。努力提高服務(wù)意識(shí)和質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全意識(shí)，嚴(yán)格履行職責(zé)，確保公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系持續(xù)有效運(yùn)行，以實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)。 公司經(jīng)理（簽名）： 2014年1月31日0.1 前言 信陽(yáng)市宏大電梯工程有限公司質(zhì)量手冊(cè)公司成立于2011年6月，是獨(dú)立經(jīng)營(yíng)，自負(fù)盈虧的經(jīng)濟(jì)實(shí)體。要緊從事乘客電梯、載貨電梯的維修保養(yǎng)服務(wù)工程。本公司現(xiàn)有職員27人，其中工程技術(shù)人員3名，電梯維修和焊工、電工等特種作業(yè)人員15人，電梯檢驗(yàn)人員2人； 技術(shù)人員、檢驗(yàn)員

9、和各工種人員搭配合理，能滿足公司近期內(nèi)規(guī)模的乘客電梯、載貨電梯、雜物電梯的維修、保養(yǎng)工程服務(wù)的需要。為增強(qiáng)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)能力，不斷增強(qiáng)顧客中意程度，公司建立了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全整合型治理體系，確保維修保養(yǎng)的工程符合綠色產(chǎn)品的要求。公司將堅(jiān)持 “以顧客為中心、讓顧客中意”的經(jīng)營(yíng)宗旨：全面確立以質(zhì)量取勝、為顧客服務(wù)的思想，不斷開拓創(chuàng)新，提高自身的治理水平、工藝技術(shù)水平及維修保養(yǎng)質(zhì)量水平和服務(wù)水平。以品質(zhì)贏得客戶的信賴，以服務(wù)追求客戶的中意。竭誠(chéng)為顧客提供中意的產(chǎn)品和中意的服務(wù)。公 司 地 址：信陽(yáng)市四一路與禮節(jié)路交叉口大信二期工程商住樓1單元301號(hào)聯(lián) 系 電 話 真

10、：郵 政 編 碼：4640000.2質(zhì)量手冊(cè)的講明0.2.1 本手冊(cè)依據(jù)GB/T19001-2000、TSG Z0004-2007、GB/T24001-1996和GB/T28001-2001四個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的要求并結(jié)合本公司的實(shí)際情況編寫而成。手冊(cè)闡述了本公司的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針和質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)，覆蓋了本公司現(xiàn)有產(chǎn)品（乘客電梯、載貨電梯、雜物電梯的維修、保養(yǎng)）及所操縱的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理體系要求，并就與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系和需要開展的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動(dòng)做出了明確規(guī)定。0.2.2 手冊(cè)的編寫和批準(zhǔn)手冊(cè)的編寫由公司治理者代表（公司質(zhì)量

11、保證工程師）主持，報(bào)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后公布實(shí)施。本手冊(cè)編寫的目的是，對(duì)外介紹本公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理體系，證明其符合GB/T19001-2000、TSG Z0004-2007、GB/T24001-1996和GB/28001-2001四個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的要求；對(duì)內(nèi)作為操縱各項(xiàng)應(yīng)該操縱的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動(dòng)的依據(jù)，以向各類型、各層次顧客提供達(dá)到預(yù)期的服務(wù)水平的乘客電梯、載貨電梯的維修保養(yǎng)服務(wù)。0.2.3 手冊(cè)治理質(zhì)量手冊(cè)的解釋權(quán)歸治理者代表（質(zhì)量保證工程師）或其托付的公司質(zhì)管部。公司質(zhì)管部負(fù)責(zé)本質(zhì)量手冊(cè)的編寫、更改；手冊(cè)的標(biāo)識(shí)、發(fā)放和處置按文件操縱程序中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放范圍由質(zhì)管部提

12、出，經(jīng)治理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。手冊(cè)封面必須帶有“受控”或“非受控”標(biāo)識(shí)。“受控”版本的手冊(cè)為本公司內(nèi)部使用的有效版本；“非受控”版本的手冊(cè)經(jīng)治理者代表批準(zhǔn)，可用于投標(biāo)和報(bào)送認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)?！笆芸亍卑姹镜氖謨?cè)更改時(shí)，由公司質(zhì)管部組織統(tǒng)一更改（劃改、換頁(yè)或換版）；“非受控”版本的手冊(cè)不再跟蹤修改。質(zhì)量手冊(cè)至少每年評(píng)審一次，在公司治理評(píng)審時(shí)進(jìn)行。任何職員調(diào)離本公司（或內(nèi)部調(diào)崗）時(shí)，應(yīng)將持有的質(zhì)量手冊(cè)交回本部門的文員，按文件操縱程序中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。0.3 引用標(biāo)準(zhǔn)0.3.1 GB/T19001-2000 質(zhì)量治理體系 要求0.3.2 TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系差

13、不多要求0.3.3 GB/T24001-1996 環(huán)境治理體系 規(guī)范及使用指南0.3.4 GB/T28001-2001 職業(yè)健康安全治理體系 規(guī)范0.3.5 本公司所采納的要緊技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程：0.3.5.1電梯制造與安裝安全規(guī)范（GB75882003）0.3.5.2電梯、自動(dòng)扶梯、自動(dòng)人行道術(shù)語(yǔ)（GB/T70242008）0.3.5.3電梯要緊參數(shù)及轎廂、井道、機(jī)房的型式與尺寸（GB/T 7025.1-2008）0.3.5.4電梯要緊參數(shù)及轎廂、井道、機(jī)房的型式與尺寸（GB/T 7025.2-2008）0.3.5.5電梯技術(shù)條件（GB/T100582009）0.3.5.6電梯試驗(yàn)方法（GB/T

14、100592009）0.3.5.7電梯安裝驗(yàn)收規(guī)范（GB100602011）0.3.5.8自動(dòng)扶梯和自動(dòng)人行道的制造與安裝安全規(guī)范（GB168992011）0.3.5.9電梯監(jiān)督檢驗(yàn)和定期檢驗(yàn)規(guī)則-曳引與強(qiáng)制驅(qū)動(dòng)電梯（TSG T7001-2009）0.3.5.10自動(dòng)扶梯和自動(dòng)人行道監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)程0.3.5.11監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)程0.3.5.12電梯使用治理與維護(hù)保養(yǎng)規(guī)則（TSG T5001-2009）0.3.6 本公司產(chǎn)品應(yīng)遵循的法規(guī)、條例和制度：0.3.6.1特種設(shè)備安全監(jiān)察條例（國(guó)務(wù)院 第549號(hào)）（國(guó)務(wù)院 第373號(hào)）0.3.6.2特種設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督與安全監(jiān)察規(guī)定（國(guó)家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局令 第13號(hào)

15、）0.3.6.3機(jī)電類特種設(shè)備安裝改造維修許可規(guī)則（國(guó)質(zhì)檢鍋2003251號(hào)）0.3.6.4特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評(píng)審細(xì)則（TSG Z0005-2007）0.3.6.5中華人民共和國(guó)勞動(dòng)合同法（國(guó)家主席令 65號(hào)）0.4 術(shù)語(yǔ)和定義0.4.1 本手冊(cè)采納GB/T19001-2000 質(zhì)量治理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)、TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系差不多要求、GB/T24001-1996 環(huán)境治理體系 規(guī)范及使用指南和GB/T28001-2001職業(yè)健康安全治理體系 規(guī)范中的術(shù)語(yǔ)和定義。0.4.2 質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理手冊(cè)0.4.3 質(zhì)

16、量治理體系質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全整合型治理體系0.4.4 質(zhì)量方針質(zhì)量方針、環(huán)境方針、職業(yè)健康安全方針0.4.5 產(chǎn)品乘客電梯、載貨電梯、雜物電梯的維修、保養(yǎng)與服務(wù)）0.4.6 施工相當(dāng)于標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語(yǔ)：生產(chǎn)0.4.7 物資采購(gòu)相當(dāng)于標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語(yǔ)：采購(gòu)工程0.4.8 公司相當(dāng)于標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語(yǔ)：組織0.4.9 治理者代表相當(dāng)于TSG Z0004-2007標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語(yǔ)質(zhì)量保證工程師0.4.10 QMS質(zhì)量治理體系0.4.11 TSG特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量治理體系0.4.12 EMS環(huán)境治理體系0.4.13 OHSMS職業(yè)健康安全治理體系0.4.14 LSAS羅山安夏物業(yè)治理有限公司 0.4.15 SC手冊(cè)

17、0.4.16 CX程序文件0.4.17 QT治理制度0.4.18 JL記錄表格0.5 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)公布令公司各部門：為建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理體系，制定了羅山縣安廈商貿(mào)有限公司公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針（質(zhì)量方針）和目標(biāo)，現(xiàn)公布如下：質(zhì)量方針遵章守紀(jì)，質(zhì)量第一；信守合同，用戶至上；持續(xù)改進(jìn)，行業(yè)領(lǐng)先。環(huán)境方針環(huán)境愛(ài)護(hù)，人人有責(zé)；環(huán)境愛(ài)護(hù)，常抓不懈。職業(yè)健康安全方針經(jīng)常教育、提高安全意識(shí)；執(zhí)行制度、促進(jìn)安全治理；遵守規(guī)程、確保安全生產(chǎn)。四、質(zhì)量、職業(yè)安全、環(huán)境目標(biāo)（1）重大維修質(zhì)量一次檢驗(yàn)合格率達(dá)到95%以上；（2）顧客中意度測(cè)量平均達(dá)到90%以上；（3

18、）上述指標(biāo)在今后三年內(nèi)每年遞增 0.5% 。（4）用戶意見(jiàn)處理率100%。（5）特種設(shè)備作業(yè)人員持證率100%。（6）全年無(wú)重大安全事故。（7）按規(guī)定需要檢定或計(jì)量的檢測(cè)儀器的檢定或計(jì)量率100%。（8）全年無(wú)火災(zāi)事故。各部門要認(rèn)真組織職員學(xué)習(xí)、宣傳質(zhì)量方針和目標(biāo)，并結(jié)合工作實(shí)際，貫徹落實(shí)。 公司經(jīng)理（簽名）： 2013年12月1日 0.6 任命治理者代表的通知為了嚴(yán)格執(zhí)行GB/T19001-2000 、TSG Z0004-2007、GB/T24001-1996 、GB/T28001-2001四個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)本公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理體系（質(zhì)量治理體系），任命 張青

19、為質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理者代表（質(zhì)量保證工程師），其職責(zé)和權(quán)限規(guī)定如下：一、確保按照上述四個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的要求并結(jié)合本公司的具體情況建立、實(shí)施和保持質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全整合型的治理體系。二、向最高治理者報(bào)告公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理體系的運(yùn)行情況，并為質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理體系的改進(jìn)提供依據(jù)。三、確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)、環(huán)境意識(shí)和職業(yè)健康安全意識(shí)。四、負(fù)責(zé)就質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。五、及時(shí)處理質(zhì)量治理體系運(yùn)行中出現(xiàn)的問(wèn)題。 公司經(jīng)理（簽名）： 2013年12月1日1、適用范圍1.1 總則依據(jù)GB/T19001-2000、TSG Z0004-2007、

20、GB/T24001-1996和GB/28001-2001四個(gè)標(biāo)準(zhǔn)編制的質(zhì)量手冊(cè)，用以證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客及相關(guān)法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，并通過(guò)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，滿足所有顧客和相關(guān)方的要求，增強(qiáng)顧客中意程度。1.2 應(yīng)用本手冊(cè)適用于本公司現(xiàn)有產(chǎn)品（乘客電梯、載貨電梯、雜物電梯的維修保養(yǎng) 下同）全過(guò)程和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理。適用于在合同條件下向顧客及第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供本公司質(zhì)量保證能力和環(huán)境、職業(yè)健康安全治理能力以及達(dá)到顧客中意能力的證實(shí)，是向第三方提供認(rèn)證審核的準(zhǔn)則之一。本手冊(cè)覆蓋了GB/T19001-2000 、TSG Z0004-2007、GB

21、/T24001-1996 和GB/T28001-2001四個(gè)標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的要求。本手冊(cè)所覆蓋的產(chǎn)品是：乘客電梯、載貨電梯、雜物電梯的維修保養(yǎng) C級(jí)。2 組織結(jié)構(gòu)圖和安全治理結(jié)構(gòu)圖 A本公司的組織結(jié)構(gòu)圖如下： B本公司的安全治理結(jié)構(gòu)圖如下： C本公司的質(zhì)量保證體系結(jié)構(gòu)圖如下：法定代表人（總經(jīng)理）質(zhì)量保證工程師工藝責(zé)任人材料、零部件責(zé)任人檢驗(yàn)責(zé)任人安裝責(zé)任人修理責(zé)任人 3、治理職能分配表 主管 配合、執(zhí)行 職能 領(lǐng)導(dǎo)/部門 治理體系要求公司經(jīng)理公司副經(jīng)理公司技術(shù)負(fù)責(zé)人治理者代表質(zhì)管部技術(shù)部工程業(yè)務(wù)部辦公室QMS要求TSG要求EMS要求OHSMS要素4.2.3文件操縱3.1文件操縱4.4.5文件操縱4

22、.4.5文件和資料操縱4.2.4記錄操縱3.2記錄操縱4.5.3記錄4.5.3記錄和記錄治理5.1治理承諾4.2環(huán)境方針4.2職業(yè)健康安全5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)4.3.1環(huán)境因素4.3.2法律和其他要求4.3.1危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)操縱的策劃4.3.2法律和其他要求5.3質(zhì)量方針1.1質(zhì)量方針和目標(biāo)4.2環(huán)境方針4.2職業(yè)健康安全方針5.4 策劃4.3 規(guī)劃（策劃）4.3 策劃5.5.1 職責(zé)和權(quán)限1.3職責(zé)、權(quán)限4.4.1 組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)4.4.1 結(jié)構(gòu)和職責(zé)5.5.2 治理者代表1.3職責(zé)、權(quán)限4.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)4.4.1 結(jié)構(gòu)和職責(zé)5.5.3內(nèi)部溝通4.4.3 信息交流4.4

23、.3 協(xié)商和溝通5.6 治理評(píng)審1.4治理評(píng)審4.6 治理評(píng)審4.6 治理評(píng)審6.1 資源提供4.4.1 組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)4.4.1 結(jié)構(gòu)和職責(zé)6.2人力資源16人員培訓(xùn)、考核及其治理4.4.1 組織結(jié)構(gòu)和職責(zé).4.1 結(jié)構(gòu)和職責(zé)6.3 基礎(chǔ)設(shè)施4.4.1 組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)4.4.1 結(jié)構(gòu)和職責(zé)6.4 工作環(huán)境4.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)4.4.1 結(jié)構(gòu)和職責(zé)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃2.2程序文件2.3作業(yè)(工藝)文件和質(zhì)量記錄2.4質(zhì)量打算4.4.6運(yùn)行操縱4.4.6運(yùn)行操縱7.2 與顧客有關(guān)的過(guò)程4合同操縱4.4.6運(yùn)行操縱4.4.6運(yùn)行操縱治理職能分配表續(xù)表 主管 配合、執(zhí)行 職能 領(lǐng)導(dǎo)/部門 治理

24、體系要求公司經(jīng)理公司副經(jīng)理公司技術(shù)負(fù)責(zé)人治理者代表質(zhì)管部技術(shù)部工程業(yè)務(wù)部辦公室QMS要求TSG要求EMS要求OHSMS要素7.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)5設(shè)計(jì)操縱4.4.6運(yùn)行操縱4.4.6運(yùn)行操縱7.4 采購(gòu)6材料、零部件操縱4.4.6運(yùn)行操縱4.4.6運(yùn)行操縱7.5.1 施工和服務(wù)提供的操縱2.2程序文件2.3作業(yè)(工藝)文件和質(zhì)量記錄2.4質(zhì)量打算4.4.6運(yùn)行操縱4.4.6運(yùn)行操縱7.5.2 施工和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)15質(zhì)量改進(jìn)服務(wù)4.4.6運(yùn)行操縱4.4.6運(yùn)行操縱7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性4.4.6運(yùn)行操縱4.4.6運(yùn)行操縱7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn)4.4.6運(yùn)行操縱4.4.6運(yùn)行操縱7.5.5產(chǎn)品防

25、護(hù)4.4.6運(yùn)行操縱4.4.6運(yùn)行操縱7.6 監(jiān)視和測(cè)量裝置的操縱13設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置操縱4.5.1監(jiān)測(cè)和測(cè)量4.5.1 績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視8.2.1 顧客中意4.5.1監(jiān)測(cè)和測(cè)量4.5.1 績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視8.2.2內(nèi)部審核15質(zhì)量改進(jìn)服務(wù)4.5.4 環(huán)境治理體系審核4.5.4 審核8.2.3 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量12檢驗(yàn)與試驗(yàn)操縱4.5.1 監(jiān)測(cè)和測(cè)量4.5.1 績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量12檢驗(yàn)與試驗(yàn)操縱4.5.1監(jiān)視和測(cè)量4.5.1績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視8.3不合格品的操縱14不合格品(項(xiàng))操縱4.5.2不符合、糾正與預(yù)防措施4.4.7應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)4.5.2事故、事件不符合、糾正和預(yù)

26、防措施4.4.7應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)8.4數(shù)據(jù)分析15質(zhì)量改進(jìn)服務(wù)4.5.1監(jiān)視和測(cè)量4.5.1 績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視8.5改進(jìn)15質(zhì)量改進(jìn)服務(wù)4.5.2不符合、糾正與預(yù)防措施4.5.2事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施4 質(zhì)量治理體系公司按照GB/T19001-2000、TSG Z0004-2007、GB/T24001-1996 和GB/T28001-2001四個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的要求建立了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全整合型治理體系質(zhì)量治理體系。4.1 總要求4.1.1 為了加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的嚴(yán)格操縱，依據(jù)GB/T19001-2000 、TSG Z0004-2007、GB/T24001-1996 和GB/

27、T28001-2001四個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的要求并結(jié)合公司的具體情況，建立起能夠滿足上述四個(gè)標(biāo)準(zhǔn)要求的、結(jié)構(gòu)化的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理體系。確定了其治理體系所需的過(guò)程、活動(dòng)以及過(guò)程的順序和相互作用、過(guò)程有效運(yùn)作和操縱所需的準(zhǔn)則和方法。質(zhì)量治理體系的過(guò)程由治理職責(zé)、資源治理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及測(cè)量、分析和改進(jìn)等部分組成。4.1.2 公司編制了系統(tǒng)化的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理體系文件，包括質(zhì)量手冊(cè)和配套的支持性文件程序文件，用以描述實(shí)施質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理體系所需的過(guò)程。本公司編制了23個(gè)程序文件，包括四個(gè)標(biāo)準(zhǔn)要求的形成文件的程序和公司為確保體系過(guò)程的有效運(yùn)行和操縱所需的程序。 各程序文件名稱見(jiàn)本手冊(cè)附錄1程序

28、文件目錄。4.1.3 采納過(guò)程方法并做到：確保過(guò)程所需的資源和信息的獲得；明確操縱準(zhǔn)則和方法；確定過(guò)程的順序和相互作用（接口）；監(jiān)視和測(cè)量并分解這些過(guò)程。4.1.4 實(shí)施過(guò)程策劃的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)并持續(xù)改進(jìn)這些目標(biāo)。4.1.5 執(zhí)行特種設(shè)備許可制度，制定執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的操縱程序、遵守特種設(shè)備相關(guān)法律、法規(guī)和安全技術(shù)規(guī)范。4.2 文件要求4.2.1 總要求 本公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理體系文件包括：形成文件的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針及質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)；質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理手冊(cè)（即質(zhì)量手冊(cè)）；質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理體系程序文件；質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理

29、作業(yè)文件（治理制度、作業(yè)指導(dǎo)書、標(biāo)準(zhǔn)、工藝、技術(shù)文件等）還包括適用的法律法規(guī)等外來(lái)文件；（5） GB/T19001-2000 、TSG Z0004-2007、GB/T24001-1996 和GB/T28001-2001四個(gè)標(biāo)準(zhǔn)所要求的記錄。4.2.2 質(zhì)量手冊(cè)本公司編制的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理手冊(cè)（質(zhì)量手冊(cè)）的內(nèi)容包括：（1）質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理手冊(cè)（即質(zhì)量治理體系）的應(yīng)用范圍，包括了GB/T19001-2000、TSG Z0004-2007、GB/T24001-1996 和GB/T28001-2001四個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的全部要求，無(wú)任何刪減。（2）為質(zhì)量治理體系編制的程序的引用。（3）質(zhì)量環(huán)境職

30、業(yè)健康安全治理體系過(guò)程之間的相互作用的表述（見(jiàn)本手冊(cè)“7.1” 條款）。對(duì)手冊(cè)的治理要求詳見(jiàn)本手冊(cè)“0.2”條款質(zhì)量手冊(cè)的講明。4.2.3 文件操縱本公司編制了文件操縱程序，用以操縱質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理體系運(yùn)行和改進(jìn)所需要的文件，操縱的內(nèi)容包括：公布前其適宜性和充分性應(yīng)得到批準(zhǔn)；對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，每年在治理評(píng)審時(shí)統(tǒng)一進(jìn)行。必要時(shí)進(jìn)行修訂并進(jìn)行再批準(zhǔn)；識(shí)不質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全操縱文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)，確保其適用性和有效性。確定適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等外來(lái)文件的獲得渠道和外來(lái)清單，操縱其發(fā)放范圍；確保在質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理體系運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所都能獲得適用文件的有效版本；及時(shí)從發(fā)放和

31、使用文件的場(chǎng)所撤出作廢文件；如需保留，應(yīng)得到批準(zhǔn)并標(biāo)識(shí)；操縱文件的編號(hào)、標(biāo)識(shí)，嚴(yán)格收文、發(fā)文和回收文件的制度，包括外來(lái)文件；文件應(yīng)清晰可辨，易于識(shí)不。操縱質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理體系文件的保管條件，以保持文件的受控狀態(tài)。（8） 本公司適用的法律法規(guī)文件.4.2.4 記錄操縱質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理的各類記錄歸公司所有，應(yīng)予以妥善保存，以提供符合要求及質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。本公司編制了記錄操縱程序，對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全記錄實(shí)施標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、愛(ài)護(hù)、檢索、保存期限和處置所需的操縱。對(duì)GB/T19001-2000、TSG Z0004-2007、GB/T24001-19

32、96以及GB/T28001-2001四個(gè)標(biāo)準(zhǔn)要求的記錄認(rèn)真操縱，重點(diǎn)治理好以下記錄：治理評(píng)審記錄；教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的記錄；為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄；對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引起的措施；施工方案設(shè)計(jì)開發(fā)全過(guò)程、施工方案設(shè)計(jì)更改的評(píng)審結(jié)果以及任為必要的措施；供方評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的必要措施；維修保養(yǎng)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)；可追溯性要求的惟一性標(biāo)識(shí)；監(jiān)測(cè)裝置檢定（校準(zhǔn)）、驗(yàn)證和維護(hù)記錄；內(nèi)部審核記錄；授權(quán)放行產(chǎn)品的人員及產(chǎn)品驗(yàn)證記錄；不合格的性質(zhì)及處置記錄；采取糾正措施結(jié)果的記錄；采取預(yù)防措施結(jié)果的記錄；環(huán)境因素識(shí)不、評(píng)價(jià)記錄；重要環(huán)境因素清單；環(huán)境治理方案；危險(xiǎn)源辨識(shí)

33、及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄；重大危險(xiǎn)清單；4.3 建立、實(shí)施許可證、法律法規(guī)、安全質(zhì)量監(jiān)察和監(jiān)督操縱程序，使公司各項(xiàng)活動(dòng)和過(guò)程符合國(guó)家特種設(shè)備有關(guān)許可證、法律法規(guī)、安全質(zhì)量監(jiān)察和監(jiān)督的要求。5 治理職責(zé) 規(guī)定公司治理、執(zhí)行和驗(yàn)證各領(lǐng)導(dǎo)、部門和層次的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系，以便建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理體系，確保質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理體系的適宜性、充分性和有效性。5.1治理承諾公司經(jīng)理通過(guò)以下渠道，對(duì)建立、實(shí)施質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)：以有效的形式向公司成員傳達(dá)滿足顧客、相關(guān)方和法律法規(guī)要求的重要性，樹立并不斷增強(qiáng)全員的質(zhì)量意識(shí)、環(huán)境意識(shí)和職業(yè)健康安

34、全意識(shí)；制定質(zhì)量方針、環(huán)境方針和職業(yè)健康安全方針；確保質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)的確定和實(shí)現(xiàn)；對(duì)質(zhì)量治理體系，按規(guī)定的時(shí)刻間隔進(jìn)行治理評(píng)審；確保質(zhì)量治理體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)以及滿足顧客及相關(guān)方要求所必要的資源的提供。5.2 以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)企業(yè)的生存和進(jìn)展依存于顧客。公司的一切經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和以后的需求和期望，并爭(zhēng)取超越這些需求和期望。顧客和其他相關(guān)方的需求和期望包括對(duì)產(chǎn)品維修保養(yǎng)質(zhì)量的要求，對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全操縱的要求，對(duì)滿足相關(guān)法律法規(guī)的要求。識(shí)不公司重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)，為制定質(zhì)量方針，進(jìn)行質(zhì)量治理體系策劃做好預(yù)備。5.2.1 以顧客

35、為關(guān)注焦點(diǎn)公司編制并實(shí)施了與顧客有關(guān)過(guò)程操縱程序和顧客中意測(cè)量程序，以便落實(shí)顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則。通過(guò)對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定和評(píng)審以及與顧客的緊密溝通等程序，在充分識(shí)不顧客要求，確保公司完全有能力滿足顧客要求以及當(dāng)顧客要求發(fā)生變化時(shí)通過(guò)及時(shí)溝通以進(jìn)一步滿足顧客新的要求和期望，以使顧客中意。然而，顧客究竟中意和不中意、中意到什么程度，特不要了解顧客不中意的問(wèn)題是什么，這就必須經(jīng)常測(cè)量顧客的中意程度，以便不斷識(shí)不改進(jìn)。公司應(yīng)通過(guò)多種渠道了解顧客的抱怨，特不是要及時(shí)正確處理顧客投訴，并向顧客反饋，達(dá)到顧客中意。5.2.2 環(huán)境因素公司制定了環(huán)境的識(shí)不、評(píng)價(jià)和治理操縱程序，確定并更新重要環(huán)境因素，并

36、對(duì)其進(jìn)行有效的操縱；為本公司產(chǎn)品符合相關(guān)法律法規(guī)要求制造條件，并促使其自覺(jué)愛(ài)護(hù)環(huán)境，改進(jìn)環(huán)境行為。5.2.2.1 識(shí)不重要環(huán)境因素和環(huán)境阻礙，應(yīng)：識(shí)不范圍覆蓋公司各部室和維修服務(wù)全過(guò)程。包括相關(guān)方活動(dòng)對(duì)環(huán)境的阻礙；包括污染范圍：向土地、水體和大氣排放的污染物質(zhì)；對(duì)周圍居民區(qū)的阻礙（例如揚(yáng)塵、噪聲等）；水、電、氣、原材料及其他能源的消耗；固體廢物、流體廢物的處置；噪聲強(qiáng)度等。5.2.2.2 考慮過(guò)去、現(xiàn)在和今后三種時(shí)態(tài)及正常、異常和緊急三種狀態(tài)當(dāng)適用的法律法規(guī)變更或更新工程維修保養(yǎng)工藝、引進(jìn)新項(xiàng)目以及相關(guān)方有新要求等情況發(fā)生時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)，更新重要環(huán)境因素。5.2.3 危險(xiǎn)源辨識(shí)、

37、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)操縱策劃公司編制安全治理操縱程序文件，對(duì)公司的維修保養(yǎng)服務(wù)全過(guò)程進(jìn)行操縱，包括：（a）常規(guī)和特不規(guī)活動(dòng)；（b）所有進(jìn)入維修保養(yǎng)現(xiàn)場(chǎng)的人員，包括合同方人員和訪問(wèn)者等人員活動(dòng)；（c）工作場(chǎng)所的設(shè)施（不管是本公司的依舊外包方帶入現(xiàn)場(chǎng)的）。對(duì)公司的危險(xiǎn)源識(shí)不和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法：（a）危險(xiǎn)源辨識(shí)的范圍覆蓋公司的維修保養(yǎng)服務(wù)和其他活動(dòng)中能夠操縱和可能施加阻礙的各方面，覆蓋過(guò)去、現(xiàn)在和今后三種時(shí)態(tài)及正常、異常和緊急三種狀態(tài)。（b）制定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)，內(nèi)部各層次建立職業(yè)健康安全目標(biāo)并通過(guò)治理方案能夠?qū)崿F(xiàn)而消除或操縱風(fēng)險(xiǎn)。（c）與運(yùn)行和所采取的風(fēng)險(xiǎn)操縱措施的能力相適應(yīng)，考慮重大危險(xiǎn)的規(guī)模、范圍、程度、發(fā)生

38、概率和持續(xù)時(shí)刻。（d）為確定設(shè)施要求、識(shí)不培訓(xùn)需求和開展運(yùn)行操縱提供輸入信息。（e）規(guī)定對(duì)所要求的活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)視，確保及時(shí)有效實(shí)施。（f）初次建立、實(shí)施質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理體系時(shí)，應(yīng)先進(jìn)行初始環(huán)境狀態(tài)評(píng)審和初始職業(yè)健康安全狀態(tài)評(píng)審并分不寫出報(bào)告.5.2.4 法律法規(guī)及其他要求公司編制了許可證、法律法規(guī)、安全質(zhì)量監(jiān)察和監(jiān)督操縱程序，以進(jìn)一步確保在公司范圍內(nèi)和維修保養(yǎng)服務(wù)的所有過(guò)程和活動(dòng)均符合許可證、法律法規(guī)、安全質(zhì)量監(jiān)察和監(jiān)督和其他要求。技術(shù)部對(duì)各部門執(zhí)行許可證、法律法規(guī)、安全質(zhì)量監(jiān)察和監(jiān)督的情況進(jìn)行檢查，并將檢查情況向治理者代表報(bào)告。5.3 質(zhì)量方針5.3.1質(zhì)量方針的差不多要求公司最高治理

39、者確保公司制定的質(zhì)量方針、環(huán)境方針和職業(yè)健康安全方針?lè)植环螱B/T19001-2000 、TSG Z0004-2007、GB/T24001-1996 和GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)的要求。（1）質(zhì)量方針；（a）與公司的宗旨相適應(yīng)；（b）包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理體系有效性的承諾；（c）提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架；（d）在公司內(nèi)得到溝通和理解；（e）在持續(xù)適宜性方面得到評(píng)審。（2）環(huán)境方針：（a）適合于組織活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境阻礙；（b）包括對(duì)持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防的承諾；（c）包括遵守有關(guān)法律、法規(guī)和公司遵守的其他要求的承諾；（d）提供建立和評(píng)審環(huán)境目標(biāo)

40、和指標(biāo)的框架；（e）形成文件，付諸實(shí)施，予以保持，并傳達(dá)到全體職員；（f）可為公眾所獵取。（3）職業(yè)健康安全方針： （a）適合公司的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)和規(guī)模； （b）包括持續(xù)改進(jìn)的承諾；（c）包括公司至少遵守現(xiàn)行職業(yè)健康安全法規(guī)和公司同意的其他要求的承諾；（d）形成文件，實(shí)施并保持；（e）傳達(dá)到全體職員，使其認(rèn)識(shí)各自的職業(yè)健康安全義務(wù)；（f）可為相關(guān)方所獵??；（g）定期評(píng)審，以確保其與公司保持相關(guān)和適宜。5.3.2 質(zhì)量方針內(nèi)容 為建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理體系，公司制定了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針（質(zhì)量方針）。詳見(jiàn)本手冊(cè)0.5章質(zhì)量方針公布令5.3.3 質(zhì)量方

41、針評(píng)審 本公司在每年的治理評(píng)審中，包括對(duì)質(zhì)量方針的評(píng)審，以確保其適宜性。5.4 策劃5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)和指標(biāo)5.4.1.1 公司經(jīng)理負(fù)責(zé)制定公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)，包括滿足產(chǎn)品要求、環(huán)境要求和職業(yè)健康安全要求所需的內(nèi)容。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)盡可能是可測(cè)量的，并與質(zhì)量方針保持一致。5.4.1.2 質(zhì)量、職業(yè)安全、環(huán)境目標(biāo)（1）重大維修質(zhì)量一次檢驗(yàn)合格率達(dá)到95%以上；（2）顧客中意度測(cè)量平均達(dá)到85%以上；（3）上述指標(biāo)在今后三年內(nèi)每年遞增 0.5% 。（4）用戶意見(jiàn)處理率100%。（5）特種設(shè)備作業(yè)人員持證率100%。（6）全年沒(méi)發(fā)生重大安全事故。（7）按規(guī)定需要檢定或計(jì)量的檢測(cè)儀器的檢定

42、或計(jì)量率100%。（8）防火、易燃物隔離存放，全年沒(méi)發(fā)生火災(zāi)事故。5.4.1.3 公司經(jīng)理確保對(duì)公司目標(biāo)進(jìn)行分解，在相關(guān)職能和層次上建立相應(yīng)目標(biāo)，詳見(jiàn)質(zhì)量、職業(yè)安全、環(huán)境目標(biāo)分解。5.4.2 質(zhì)量治理體系策劃公司經(jīng)理負(fù)責(zé)組織對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全整合型治理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)要求及質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理體系的總要求。為此，開展以下活動(dòng)：（1）確定質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理體系所需的過(guò)程，并考慮同意的刪減的合理性；（2）確定應(yīng)配置的資源，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)；（3）規(guī)定對(duì)實(shí)現(xiàn)的總目標(biāo)和時(shí)期目標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)審的內(nèi)容，例如：過(guò)程和活動(dòng)的改進(jìn)等；（4）依據(jù)評(píng)

43、審的結(jié)果查找與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)的差距，為提高質(zhì)量治理體系的有效性和效率而持續(xù)改進(jìn)。（5）將策劃的結(jié)果形成文件（質(zhì)量手冊(cè)和程序文件等）。文件應(yīng)講明、分析、確定實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)目前所存在的問(wèn)題及采取的相應(yīng)措施、時(shí)刻要求、責(zé)任人落實(shí)等，并對(duì)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的程度進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià)。策劃文件的編寫、審批、發(fā)放和更改，執(zhí)行文件和記錄操縱程序的有關(guān)規(guī)定。（6）當(dāng)策劃的輸出文件需要更改時(shí)，應(yīng)保持質(zhì)量治理體系的完整性。例如，當(dāng)公司的組織結(jié)構(gòu)發(fā)生變化時(shí)（進(jìn)行局部調(diào)整時(shí)），應(yīng)對(duì)相關(guān)部門的職責(zé)做出相應(yīng)的更改，以確保質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理體系的完整性和有效運(yùn)行。5.4.3 環(huán)境及職業(yè)健康安全治理方案公司建立并實(shí)施有

44、關(guān)環(huán)境與職業(yè)健康安全治理的程序或制度，以實(shí)現(xiàn)其目標(biāo)和指標(biāo)。為確保質(zhì)量目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，依照重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)，公司分不制定出相應(yīng)的環(huán)境治理方案和職業(yè)健康安全治理方案并予以實(shí)施。5.5.3.1 環(huán)境治理方案環(huán)境治理方案的差不多內(nèi)容（a）依據(jù)的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)；（b）重要環(huán)境因素及方案的具體方法或技術(shù)措施應(yīng)具有可操作性和適應(yīng)性；（c）方案實(shí)施的資金預(yù)算；（d）方案實(shí)施進(jìn)度的時(shí)刻表；（e）方案實(shí)施的責(zé)任單位、要緊責(zé)任人及其職責(zé)等。（2）質(zhì)管部依照各部門和維修保養(yǎng)班組的環(huán)境目標(biāo)因素編制公司的環(huán)境治理方案或治理措施，報(bào)治理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。（3）當(dāng)新的環(huán)境因素出現(xiàn)時(shí)，應(yīng)按環(huán)境因素的識(shí)不與評(píng)價(jià)操縱程序的

45、有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（4）當(dāng)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)發(fā)生變化或新的環(huán)境因素出現(xiàn)等緣故需要對(duì)環(huán)境治理方案更改時(shí)，執(zhí)行文件或記錄操縱程序的有關(guān)規(guī)定。5.4.3.2 職業(yè)健康安全治理方案（OHS治理方案）職業(yè)健康安全治理方案的差不多內(nèi)容和要求。（a）依據(jù)的職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)；（b）重大危險(xiǎn)及方案具體的技術(shù)措施，應(yīng)具有可操作性，適用并可行，包括：規(guī)定的責(zé)任部門及要緊責(zé)任人；方案實(shí)施的資金預(yù)算；治理方案實(shí)施進(jìn)度時(shí)刻表。（2）公司安全主任組織各部門編制公司的職業(yè)健康安全治理方案，經(jīng)治理者代表審核報(bào)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。相關(guān)部門和維修保養(yǎng)班組依照分解的目標(biāo)和指標(biāo)制定本部門（維修保養(yǎng)班組）的實(shí)施方案或治理措施。辦公室負(fù)責(zé)治

46、理方案資金預(yù)算，報(bào)總經(jīng)現(xiàn)批準(zhǔn)。每年對(duì)OHS治理方案進(jìn)行評(píng)審。由于維修保養(yǎng)和服務(wù)活動(dòng)變化或適用的法律法規(guī)變化和目標(biāo)、指標(biāo)調(diào)整以及治理評(píng)審或?qū)徍艘蟮染壒识抻哋HS治理方案時(shí)，應(yīng)執(zhí)行文件和記錄操縱程序的有關(guān)規(guī)定。5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1 職責(zé)和權(quán)限為了有效地實(shí)施質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理體系，公司確定了領(lǐng)導(dǎo)層、質(zhì)量保證工程師、各職能部門、部門質(zhì)量操縱系統(tǒng)責(zé)任人、維修保養(yǎng)班組職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系。各職能部門和維修保養(yǎng)班組內(nèi)部的治理、執(zhí)行和驗(yàn)證人員的職權(quán)由各職能部門及維修保養(yǎng)班組負(fù)責(zé)人組織制定或完善，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。5.5.1.1 法定代表人/公司經(jīng)理的職責(zé)和權(quán)限法定代表人是公司電梯

47、施工質(zhì)量和安全的第一責(zé)任人；向公司傳達(dá)滿足顧客和其他相關(guān)方要求及法律法規(guī)要求的重要性；以增強(qiáng)顧客中意為目的，確保顧客和相關(guān)方的要求得到識(shí)不、確定和滿足；主持制定公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，并確保其符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求；確保在公司的相關(guān)職能和層次建立質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)；確保所需的資源能夠獲得；確保質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理體系策劃符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求；確保公司內(nèi)部的職能和層次職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通；指定一名治理者為治理者代表（質(zhì)量保證工程師）；確保在公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^(guò)程，對(duì)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理體系的有效性進(jìn)行溝通；主持治理評(píng)審，確保質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理體系持續(xù)的適宜性、充

48、分性和有效性；批準(zhǔn)公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理手冊(cè)（質(zhì)量手冊(cè)）和環(huán)境、職業(yè)健康安全治理方案及治理評(píng)審打算、報(bào)告以及公司年度培訓(xùn)打算等文件，審批采購(gòu)打算和維修保養(yǎng)合同。5.5.1.2 治理者代表（質(zhì)量保證工程師）的職責(zé)和權(quán)限組織公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持的具體活動(dòng)及進(jìn)程；向最高治理者（公司經(jīng)理）報(bào)告公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；確保在全公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)、環(huán)境意識(shí)和職業(yè)健康安全意識(shí)；與質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)；審核公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理手冊(cè)（質(zhì)量手冊(cè)）及治理評(píng)審打算和報(bào)告，批準(zhǔn)公司的程序文件和

49、分管的作業(yè)文件；審核環(huán)境及職業(yè)健康安全治理方案，及時(shí)處理質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理體系運(yùn)行中發(fā)覺(jué)的問(wèn)題。5.5.1.3技術(shù)負(fù)責(zé)人（公司技術(shù)經(jīng)理）的職責(zé)和權(quán)限保證公司技術(shù)文件和施工方案的適宜性和充分性；審批所有技術(shù)文件(工藝、規(guī)范、規(guī)程、方案)和設(shè)計(jì)圖紙；組織本公司維修保養(yǎng)工程設(shè)計(jì)的策劃、評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)。組織新技術(shù)、新工藝的評(píng)價(jià)和與維修保養(yǎng)有關(guān)的設(shè)計(jì)的評(píng)審；組織設(shè)計(jì)工程的維修保養(yǎng)交付驗(yàn)收活動(dòng)；參與環(huán)境和職業(yè)健康安全治理方案的評(píng)審工作。5.5.1.4公司副經(jīng)理的職責(zé)和權(quán)限主管辦公室的工作，處理所屬部門的問(wèn)題，重大問(wèn)題報(bào)公司經(jīng)理處理；在分管工作范圍內(nèi)，組織實(shí)施公司的決議，貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和

50、目標(biāo)，對(duì)分管部門質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)負(fù)最終責(zé)任；負(fù)責(zé)公司各部門的人事總體安排與工作績(jī)效考核；受公司經(jīng)理托付審批對(duì)職員的錄用、辭退、提職、調(diào)動(dòng)及處罰意見(jiàn)。5.5.1.5 各部門質(zhì)量操縱系統(tǒng)責(zé)任人的職責(zé)和權(quán)限（1）組織編寫由本部門主管的要素有關(guān)的質(zhì)量體系文件；（2）在本部門組織貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，對(duì)本部門質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)負(fù)最終責(zé)任；（3）在公司質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，保證本部門質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理體系得到建立、實(shí)施和保持的具體活動(dòng)及進(jìn)程；（4）開展部門內(nèi)審自查工作，隨時(shí)糾正出現(xiàn)的不合格、不符合現(xiàn)象或問(wèn)題。（5）參與和配合公司內(nèi)審和治理評(píng)審工作，對(duì)部門的不合格項(xiàng)、組織本部門進(jìn)行緣故分析并采取糾

51、正措施，對(duì)糾正的效果進(jìn)行跟蹤與驗(yàn)證。5.5.1.5 公司辦公室的職責(zé)和權(quán)限執(zhí)行與本部門相關(guān)的程序文件的工作內(nèi)容，完成分解到本部門的質(zhì)量治理目標(biāo)；負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理體系文件和記錄的歸口治理；負(fù)責(zé)人事治理，對(duì)公司人力資源組織進(jìn)行調(diào)查、配置、培訓(xùn)、考核，確保各類人員勝任崗位要求；嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，搞好公司財(cái)務(wù)治理；負(fù)責(zé)行政、后勤、保衛(wèi)工作；記錄和保管公司經(jīng)理提供的各項(xiàng)承諾證據(jù)資料；記錄公司經(jīng)理建立、實(shí)施信息溝通過(guò)程活動(dòng)；參與標(biāo)書或合同評(píng)審；參與環(huán)境和職業(yè)健康安全治理方案的評(píng)審及事實(shí)上施所需資金的預(yù)算；編制質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動(dòng)資金打算，為質(zhì)量治理體系運(yùn)行、工程維修保養(yǎng)或改

52、進(jìn)所需資金的籌措；審核各類事故處理的費(fèi)用支出，努力降低故障成本；對(duì)物資倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行治理，組織實(shí)施對(duì)維修保養(yǎng)材料的標(biāo)識(shí)、防護(hù)，確保儲(chǔ)存條件合格和賬、卡、物三相符。5.5.1.6質(zhì)管部的職責(zé)和權(quán)限（1）協(xié)助治理者代表工作，全面監(jiān)控質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理體系的運(yùn)行；負(fù)責(zé)質(zhì)量治理的日常工作；對(duì)公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)進(jìn)行監(jiān)視；組織監(jiān)視和測(cè)驗(yàn)顧客中意程度；執(zhí)行與本部門相關(guān)的程序文件的工作程序內(nèi)容，完成分解到本部門的質(zhì)量目標(biāo)；歸口治理公司的糾正預(yù)防措施的實(shí)施和效果驗(yàn)證工作；按各項(xiàng)檢驗(yàn)規(guī)范檢驗(yàn)執(zhí)行檢驗(yàn)工作；負(fù)責(zé)編制質(zhì)量檢驗(yàn)方面的制度和記錄；對(duì)不合格項(xiàng)目督促整改，復(fù)檢驗(yàn)收；參與工程維修保養(yǎng)合同評(píng)審和供

53、方評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)環(huán)境職業(yè)健康安全治理的日常治理工作；負(fù)責(zé)質(zhì)量技術(shù)文件、質(zhì)量治理文件及有關(guān)質(zhì)量記錄的建檔治理；負(fù)責(zé)檢測(cè)儀器的使用、檢定和治理工作，建立檢測(cè)儀器治理檔案；編制有關(guān)計(jì)量、檢測(cè)和試驗(yàn)設(shè)備操作規(guī)程，并指導(dǎo)監(jiān)督正確使用；負(fù)責(zé)組織對(duì)本公司重要質(zhì)量信息的收集、分析、處理、歸檔，并提出持續(xù)改進(jìn)的建議。（11）負(fù)責(zé)公司內(nèi)質(zhì)量問(wèn)題的處理，主持召開質(zhì)量例會(huì)，執(zhí)行質(zhì)量獎(jiǎng)懲制度；同意質(zhì)量投訴，與頋客溝通，處理質(zhì)量糾紛；5.5.1.7 技術(shù)部的職責(zé)和權(quán)限（1）負(fù)責(zé)技術(shù)設(shè)計(jì)和技術(shù)治理工作，編制或設(shè)計(jì)維修保養(yǎng)相關(guān)的技術(shù)文件和作業(yè)指導(dǎo)書，對(duì)維修保養(yǎng)現(xiàn)場(chǎng)中的技術(shù)問(wèn)題進(jìn)行指導(dǎo)和處理；（2）參與新技術(shù)、新工藝的評(píng)價(jià)和維修保

54、養(yǎng)有關(guān)設(shè)計(jì)的評(píng)審；（3）參與設(shè)計(jì)工程的維修保養(yǎng)交付驗(yàn)收活動(dòng)；（4）參與環(huán)境和職業(yè)健康安全治理方案的評(píng)審工作；（5）組織本公司維修保養(yǎng)工程設(shè)計(jì)的策劃、評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)。（6）審核嚴(yán)峻不合格產(chǎn)品，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批處置方案；（7）歸口治理許可證、法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況。 5.5.1.8 工程業(yè)務(wù)部的職責(zé)和權(quán)限（1）負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)查、合同開發(fā)和治理、維修保養(yǎng)和服務(wù)、維修配件采購(gòu)工作；（2）執(zhí)行與本部門相關(guān)的程序文件的工作內(nèi)容，完成分解到本部門的質(zhì)量治理目標(biāo)；（3）組織標(biāo)書、維修保養(yǎng)工程合同的簽訂、評(píng)審；負(fù)責(zé)組織對(duì)供方的評(píng)價(jià)；（4）負(fù)責(zé)組織與顧客的溝通，建立顧客信息檔案；（5）負(fù)責(zé)顧客中意度調(diào)查和

55、統(tǒng)計(jì)，組織對(duì)顧客的回訪并記錄；（6）及時(shí)、正確處理顧客投訴，并向顧客反饋；（7）對(duì)維修保養(yǎng)施工現(xiàn)場(chǎng)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全進(jìn)行督促、檢查指導(dǎo)，確保安全生產(chǎn)和職員生產(chǎn)操作符合勞動(dòng)法規(guī)；（8）負(fù)責(zé)對(duì)維修保養(yǎng)施工設(shè)備的日常維護(hù)治理，對(duì)維修保養(yǎng)施工設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識(shí)和安全檢查；負(fù)責(zé)維修保養(yǎng)現(xiàn)場(chǎng)的標(biāo)識(shí)工作和對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的愛(ài)護(hù)；（9）負(fù)責(zé)外包工程供方的評(píng)審和外包過(guò)程的操縱。（10）依照公司的要求，搞好質(zhì)量治理體系運(yùn)行、評(píng)審和改進(jìn)的各項(xiàng)工作；按要求及時(shí)標(biāo)識(shí)和處置不合格品（項(xiàng)）。（11）加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵過(guò)程和專門過(guò)程操縱，做好現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督記錄。5.5.2 治理者代表（質(zhì)量保證工程師）總經(jīng)理已任命了公司治理者代表（質(zhì)量保證工程

56、師），其職責(zé)和權(quán)限差不多明確，詳見(jiàn)本手冊(cè)第0.7章節(jié)任命治理者代表的通知。5.5.3 信息溝通本公司編制了數(shù)據(jù)分析與交流操縱程序文件，對(duì)信息的收集、分析和溝通（傳遞）做了具體規(guī)定。5.5.3.1 信息溝通的差不多內(nèi)容和形式信息溝通的差不多內(nèi)容內(nèi)部信息，例如：方針、目標(biāo)、指標(biāo)完成情況，質(zhì)量、環(huán)境和健康安全方面的監(jiān)視和測(cè)量記錄，質(zhì)量治理體系運(yùn)行情況檢查記錄、內(nèi)審及治理評(píng)審報(bào)告，不合格、不符合信息，異常、突發(fā)信息，職員建議等。外部信息，例如：法律法規(guī)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、顧客中意度測(cè)量、相關(guān)方反饋信息、外部檢測(cè)報(bào)告、政府文件、上級(jí)指示等。信息溝通的差不多形式溝通方式應(yīng)多樣化，講求效果、常采納的溝通方式有：會(huì)議

57、、布告、板報(bào)、通知、書面文件、音像、電腦網(wǎng)絡(luò)等。5.5.3.2 公司組織召開各項(xiàng)業(yè)務(wù)例會(huì)時(shí)，應(yīng)形成記錄，通過(guò)部門負(fù)責(zé)人向下傳達(dá)。5.5.3.3辦公室對(duì)公司的有關(guān)信息整理成公文或者布告、通知等，經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)公布于眾（布告）或下發(fā)各部門。5.5.3.4 各部門對(duì)主管業(yè)務(wù)中的重要信息上報(bào)、橫傳或通過(guò)辦公室以布告、通知或文件形式公布于眾或下發(fā)。5.6 治理評(píng)審本公司制定并實(shí)施治理評(píng)審操縱程序文件，定期（每年至少一次）對(duì)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理體系進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評(píng)審會(huì)議由公司經(jīng)理主持。質(zhì)量治理評(píng)審對(duì)公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全治理體系及其方針、目標(biāo)、體系文件是否需要更改

58、做出決定。辦公室負(fù)責(zé)組織對(duì)治理評(píng)審決定的輸出（措施）進(jìn)行實(shí)施驗(yàn)證。6 資源治理6.1 資源提供公司經(jīng)理確保及時(shí)提供以下所需的資源：實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量治理體系的有效性；改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全行為，通過(guò)滿足顧客和相關(guān)方要求，增強(qiáng)顧客和相關(guān)方中意度。資源包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境以及信息和財(cái)務(wù)等方面資源。6.2 人力資源6.2.1 總則公司建立并實(shí)施人力資源操縱程序，依照必要的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)選派人員，以確保從事阻礙維修保養(yǎng)質(zhì)量及可能對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全產(chǎn)生重大阻礙的人員的素養(yǎng)能夠滿足崗位需求，勝任其工作。6.2.2 能力、意識(shí)和培訓(xùn)公司辦公室依據(jù)人力資源操縱程序文件，歸口組織和治

59、理公司的培訓(xùn)工作，并組織和治理對(duì)職員進(jìn)行的考核工作。（1）識(shí)不從事阻礙質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的人員的工作能力需求，編制崗位任職要求。（2）提供培訓(xùn)，以滿足所確定的需求。公司辦公室編制公司年度培訓(xùn)打算，報(bào)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門、維修保養(yǎng)班組實(shí)施。（3）對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。任何培訓(xùn)都必須記錄并保存培訓(xùn)、考核資料。評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性的方法能夠是試卷、口試、操作和訪問(wèn)被考核者負(fù)責(zé)人等。（4）確保職員能意識(shí)到他們工作的相關(guān)性和重要性以及他們?nèi)绾螢檫_(dá)到質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。公司經(jīng)理、治理者代表和各部門、維修保養(yǎng)班組負(fù)責(zé)人，應(yīng)以生動(dòng)爽朗的形式對(duì)職員進(jìn)行顧客意識(shí)、環(huán)境意識(shí)、職業(yè)健康安全意

60、識(shí)和法律法規(guī)意識(shí)的教育。（5）按照職責(zé)和權(quán)限范圍的規(guī)定，各職能部門和維修保養(yǎng)班組保存好有關(guān)教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。凡外部培訓(xùn)（復(fù)審）后，均應(yīng)將培訓(xùn)資料報(bào)公司辦公室存檔。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施公司將識(shí)不、提供、保持和改進(jìn)產(chǎn)品（施工）符合性和重大環(huán)境因素及重大危險(xiǎn)治理所需要的基礎(chǔ)設(shè)施，包括：（1）建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施，例如辦公室、維修保養(yǎng)用房、庫(kù)房和相關(guān)的水、電、氣源及起重設(shè)備等；過(guò)程設(shè)備，例如施工設(shè)備、環(huán)境及危險(xiǎn)源治理設(shè)備和軟件、防火、安全防護(hù)）設(shè)備等；支持性服務(wù)（例如運(yùn)輸、通訊及文印設(shè)備等）。公司編制了施工設(shè)備治理程序?qū)λ璧幕A(chǔ)設(shè)施治理進(jìn)行操縱。6.4 工作環(huán)境公司編制了環(huán)境的識(shí)