1、蘇州奇強電子科技有限公司文件編號SZQQ-QP01-29頁碼1保密區(qū)分普通文件總頁數(shù)66文件名稱程序文件生效日期2017-09-10版本A. 0制定部門者代表類別總綱受控狀態(tài)：受控1緋文件編制：審核：批準：生效日期：2017-09-10會簽行政部：財務部：營銷部：采購：品管部：倉庫：生產(chǎn)部：版本狀態(tài)修訂日期修訂內(nèi)容A02017-08-10新版發(fā)行0.0目錄 TOC o 1-5 h z 0.0 目錄2 HYPERLINK l bookmark0 o Current Document SZQQ-QP-01.管理者職責管理程序3 HYPERLINK l bookmark2 o Current Doc

2、ument SZQQ-QP-02.風險和機遇管理程序6 HYPERLINK l bookmark4 o Current Document SZQQ-QP-03.人力資源管理程序13 HYPERLINK l bookmark6 o Current Document SZQQ-QP-04.設備管理程序17 HYPERLINK l bookmark8 o Current Document SZQQ-QP-05.監(jiān)測設備管理程序22 HYPERLINK l bookmark10 o Current Document SZQQ-QP-06.知識和經(jīng)驗管理程序24 HYPERLINK l bookmark

3、12 o Current Document SZQQ-QP-07.信息交流管理程序27SZQQ-QP-08.文件與記錄管理程序29SZQQ-QP-09.與顧客有關(guān)的過程管理程序34SZQQ-QP-10.釆購管理程序38 HYPERLINK l bookmark18 o Current Document SZQQ-QP-11.生產(chǎn)計劃管理程序40 HYPERLINK l bookmark20 o Current Document SZQQ-QP-12.生產(chǎn)過程管理程序42SZQQ-QP-13.標識和可追溯管理程序44 HYPERLINK l bookmark22 o Current Docume

4、nt SZQQ-QP-14.倉儲管理程序47 HYPERLINK l bookmark24 o Current Document SZQQ-QP-15.不合格品管理程序52SZQQ-QP-16.過程及產(chǎn)品監(jiān)測管理程序56 HYPERLINK l bookmark26 o Current Document SZQQ-QP-17.數(shù)據(jù)分析管理程序59 HYPERLINK l bookmark28 o Current Document SZQQ-QP-18.內(nèi)部審核管理程序60 HYPERLINK l bookmark30 o Current Document SZQQ-QP-19.管理評審管理程序

5、62SZQQ-QP-20.糾正與預防措施管理程序64蘇州奇強電子科技有限公司文件編號SZQQ-QP01-29頁碼3保密區(qū)分普通文件總頁數(shù)66文件名稱1程序文件生效日期2017-09-10版本A. 0制定部門管理者代表類別總綱SZQQQP01管理者職責管理程序1目的：明確各管理部門的職責與權(quán)限，保證質(zhì)量管理體系持續(xù)適用和有效。2范圍：適用于公司管理層、各職能部門及相關(guān)人員。3職責：3.1總經(jīng)理負責領(lǐng)導質(zhì)量管理體系的發(fā)展和改進。3.2總經(jīng)理明確客戶的要求和期望，并傳達到各部門采取相應措施，以滿足客戶的需求和期 望，達到客戶滿意。3.3總經(jīng)理負責制定和頒布公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，通過會議、培訓或宣

6、傳欄等方式宣導 到各部門崗位貫徹執(zhí)行。3.4總經(jīng)理任命質(zhì)量管理體系的管理者代表，并明確其職責和權(quán)限。3.5總經(jīng)理定期對質(zhì)量管理體系的運行狀況管理評審。3.6總經(jīng)理為質(zhì)量管理體系的發(fā)展和改進提供必要的資源。3.7管理者代表負責領(lǐng)導、組織、建立和完善公司質(zhì)量管理體系。3.8與質(zhì)量有關(guān)的部門和人員負責按規(guī)定的職責開展工作。4定義：4.1質(zhì)量方針：由組織的最高管理者正式發(fā)表的該組織總的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向。4.2質(zhì)量目標：是產(chǎn)品和項目質(zhì)量在一定時期內(nèi)要達到的水平和預期的效果。4.3管理評審：由最高管理者就質(zhì)量方針和目標，對質(zhì)量體系的現(xiàn)狀和適應性進行的正式的評 價。5作業(yè)內(nèi)容：5.1總經(jīng)理明確客戶的需求和

7、期望（含法律、法規(guī)要求），并將客戶需求和期望的信息通過會 議或體系評審的方式傳達到各部門。5.2質(zhì)量方針和質(zhì)量目標521總經(jīng)理在質(zhì)量手冊中制定、頒布工廠的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，通過培訓、會議或宣 傳欄等方式宣導到各部門崗位人員，以貫徹執(zhí)行。522每季度由品質(zhì)部主導相關(guān)部門協(xié)同進行一次目標達成資料的統(tǒng)計分析，并主導召開檢討 會議，質(zhì)量目標的適應性和達成狀況提供給管理評審。5.3職責和權(quán)限531公司質(zhì)量管理組織結(jié)構(gòu)以質(zhì)量體系架構(gòu)圖進行描述，并在質(zhì)量手冊中展開。532各部門的職責具體在質(zhì)量手冊內(nèi)展開，部門崗位職責以崗位職責（匯編）形式 加以規(guī)定的描述。5.4總經(jīng)理以管理者代表任命書形式委派管理者代表，

8、作為公司質(zhì)量管理體系的質(zhì)量管理 代表，并明確其職責和權(quán)限。5.5管理評審5.5.1總經(jīng)理于每年1月份對工廠質(zhì)量管理體系進行管理評審，管理評審以會議形式展開。5.5.2若出現(xiàn)特殊情況（如組織結(jié)構(gòu)變動、增加部門、客戶投訴或重大質(zhì)量問題等），召開 臨時管理評審會議。5.5.3管理評審會議前，由質(zhì)量管理者代表發(fā)出質(zhì)量管理評審計劃，召集質(zhì)量體系相關(guān)的 部門經(jīng)理/主管參加。5.5.4管理評審會議由總經(jīng)理主持，討論內(nèi)容如下：1）上一次管理評審的跟進情況；2）內(nèi)、外部質(zhì)量審核結(jié)果報告；3）質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的適宜性，以及質(zhì)量目標的完成狀況；4）客戶反饋包括客戶投訴、客戶滿意；5）糾正與預防措施的狀態(tài)，過程運作

9、情況和產(chǎn)品符合性；6）可能影響質(zhì)量管理體系運作的一些變化；7）持續(xù)改善的相關(guān)信息。5.5.5根據(jù)管理評審結(jié)果，以下三方面列為評審輸出信息，并對相應措施予以推行，由管理代 表對實施執(zhí)行狀況進行跟蹤評估。1）改進質(zhì)量管理體系及其過程；2）改進客戶要求的相關(guān)產(chǎn)品；3）資源需求。5.5.6管理評審記錄保存于文件控制中心。6相關(guān)文件：6.1質(zhì)量手冊6.2崗位職責匯編6.3管理者代表任命書（見質(zhì)量手冊）6.4質(zhì)量體系要構(gòu)圖（見質(zhì)量手冊）6.5IS09001： 2015程序與職責表（見質(zhì)量手冊）7使用表單：無蘇州奇強電子科技有限公司文件編號SZQQ-QP01-29頁碼6保密區(qū)分普通文件總頁數(shù)66文件名稱1程

10、序文件生效日期2017-09-10版本A. 0制定部門管理者代表類別總綱SZQQ.QP-02風險和機遇管理程序1目的為建立風險和機遇的應對措施，明確包括風險應對措施風險規(guī)避、風險降低和風險接受在 內(nèi)的操作要求，建立全面的風險和機遇管理措施和內(nèi)部控制的建設，增強抗風險能力，并 為在質(zhì)量管理體系中納入和應用這些措施及評價這些措施的有效性提供操作指導。2 范圍本程序適用于在公司管理體系活動中應對風險和機遇的方法及要求的控制提供操作依據(jù)，定義3.1風險：在一定環(huán)境下和一定限期內(nèi)客觀存在的、影響企業(yè)目標實現(xiàn)的各種不確定性事 件。3. 2機遇：對企業(yè)有正面影響的條件和事件，包括某些突發(fā)事件等。3. 3風險

11、評估：在風險事件發(fā)生之前或之后（但還沒有結(jié)束），該事件給各個方面造成的 影響和損失的可能性進行量化評估的工作。即，風險評估就是量化測評某一事件或事物 帶來的影響或損失的可能程度。3. 4風險規(guī)避：風險規(guī)避是風險應對的一種方法，是指通過有計劃的變更來消除風險或風 險發(fā)生的條件，保護目標免受風險的影響。風險規(guī)避并不意味著完全消除風險，我們所 要規(guī)避的是風險可能給我們造成的損失。一是要降低損失發(fā)生的機率，這主要是米取事 先控制措施；二是要降低損失程度，這主要包括事先控制、事后補救兩個方面。3. 5風險降低：通過采取措施以達到降低風險的效果。一般情況下，若采取的措施能夠有 效的降低所遭受的風險，應將采

12、取措施的記錄進行保留或者寫入文件進行歸檔，以便后 期重復發(fā)生時作為改善的依據(jù)。3. 6風險接受：是指企業(yè)承擔風險造成的損失。風險接受一般適用于那些造成損失較小、 重復性較高的風險、最適合于自留的風險事件。3. 7內(nèi)部風險：企業(yè)內(nèi)部形成的風險，例如戰(zhàn)略決策風險、環(huán)境風險、財務風險、管理風險、 經(jīng)營風險等。3. 8外部風險：由外部影響因素導致的風險，例如政策風險、市場需求風險和業(yè)務風險等。3. 9風險嚴重度：風險發(fā)生后其所產(chǎn)生的影響的嚴重程度。3. 10風險發(fā)生頻度：風險出現(xiàn)的頻率或者概率。3. 11風險系數(shù)：風險系數(shù)用于評定是否對已識別的風險采取措施，風險系數(shù)二風險嚴重度x 風險發(fā)生頻度。職責4

13、.1總經(jīng)理：負責風險管理所需資源的提供，包括人員資格、必要的培訓、信息獲取等。 負責風險可接受準則方針的確定，并按制定的評審周期保持對風險和機遇管理的評審。4.2品管部：負責建立風險和機遇應對流程，并進行維護。負責按本文件所要求的周期組 織實施風險和機遇的評審，落實跟進風險和機遇評估中所采取措施的完成情況并跟進落 實措施的有效性。4.3各部門：負責本部門的風險和機遇評估，并制定相應的措施以規(guī)避或者降低風險并落 實執(zhí)行。4.4業(yè)務：負責收集產(chǎn)品售后的風險信息及本部門的風險識別，負責制定相應的措施以規(guī) 避或者降低風險并落實執(zhí)行。內(nèi)容5. 1風險和機遇管理策劃為全面識別和應對各部門在生產(chǎn)和管理活動中

14、存在的風險和機遇，各部門應建立識別和 應對的方法，確認本部門存在的風險，并將評估的結(jié)果記錄在風險和機遇評估分析表。在風險和機遇的識別和應對過程中，責任部門應對可能存在風險的車間、生產(chǎn)過程和人員存 在的風險進行逐一的篩選識別，風險識別過程中應識別包括但不限于以下方面的風險：對產(chǎn)品適用的法律法規(guī)、客戶要求的變更造成的風險；產(chǎn)品售后的風險；過程失效的風險，包括：-一產(chǎn)品設計開發(fā)階段的設計失效風險；-生產(chǎn)作業(yè)過程中的風險；-人員、設備、工裝夾具、刀具對產(chǎn)品質(zhì)量造成的風險。5. 2建立風險/機遇管理團隊5. 2. 1建立分風險和機遇評估小組風險識別活動的開展應是一次團體的活動，各部門在進行風險識別和評估

15、過程中應通過集思 廣益和有效的分析判斷下進行的，在此之前應建立一個“風險和機遇評估小組”，總經(jīng)理應 通過授權(quán)，賦予該“風險和機遇評估小組”以下的職責：組織實施風險和機遇分析和評估；制定風險和機遇應對措施并落實執(zhí)行；c編制風險管理計劃；組織實施風險應對措施的實施效果驗證。在“風險和機遇評估小組”中，總經(jīng)理應指派一名人員作為該小組的組長，負責規(guī)劃和安排 風險和機遇的識別和應對的控制，并賦予評估小組組長以下職責：策劃并實施風險和機遇的管理；領(lǐng)導風險和機遇評估小組；向總經(jīng)理報告風險和機遇評估結(jié)果。5. 2. 2風險管理團隊人員的任職要求為確保參與風險和機遇識別和評估的人員，其人員資質(zhì)符合要求，能夠勝任

16、并且參與本部門 的風險和機遇的識別和制定應對相應的應對措施，風險和機遇評估小組人員應具備以下的能 力：熟悉其所在部門的所有流程；有一定的組織協(xié)調(diào)能力；C.熟悉本標準的要求，并依據(jù)本標準內(nèi)容策劃風險分析和評估。5. 3風險管理計劃評估小組組長應組織策劃風險管理計劃并編制風險管理計劃，指導操作風險識別和風險評 估，以及對風險的可接受性準則規(guī)定，建立風險管理計劃時，應包含但不限于以下內(nèi)容：計劃的范圍，判定和描述適用于計劃的周期階段；b職責和權(quán)限的分配；風險管理活動的評審要求；風險的可接受性準則，包括危害概率不能估計時的可接受風險準則；驗證活動；有關(guān)生產(chǎn)和生產(chǎn)后信息收集和評審的活動。5. 4風險評估對

17、已識別的風險的嚴重度和發(fā)生頻度進行評價，其評價的要求應依據(jù)本程序所規(guī)定的評價準 則進行評價確認，風險的嚴重度和發(fā)生頻度的確認用以確定風險系數(shù)，之后根據(jù)風險系數(shù)確 定對風險應采取的措施。5. 4. 1風險的嚴重程度評價準則風險嚴重度用于評價潛在風險可能造成的損害程度根據(jù)對潛在風險的評估量化，若潛在風險 發(fā)生后，其會導致的各方面的影響以及危害程度，以下包括但不限于風險產(chǎn)生后會導致的危 害：法律法規(guī)、產(chǎn)品及客戶要求；風險發(fā)生時導致的人身傷害；c財產(chǎn)損失的多少；是否會導致停工/停產(chǎn)；對企業(yè)形象的損害程度。注：在對風險進行嚴重程度判定時，推薦擴大分析風險所帶來的危害層面，以便于更有效的 對潛在的風險采取

18、措施，以達到減少或部分消除風險乃至完全消除的目的。為便于識別風險所帶來的危害程度，對風險的嚴重程度進行區(qū)分，風險嚴重度分為以下五類：非常嚴重嚴重較嚴重一般輕微下表為依據(jù)定義的風險影響和影響程度的多少進行量化，在對風險的嚴重程度進行評價時， 下表作為評價風險嚴重度的準則：嚴重 程度描述嚴重 等級法律法規(guī)產(chǎn)品 及其他要求人身傷害財產(chǎn)損失 （萬元）停工/停產(chǎn)企業(yè)形象非常 嚴重違反法律法 規(guī)、國際/國家 標準客戶標準死亡、截肢、骨 折、聽力喪失、慢性病等財產(chǎn)損失三10不可恢復重大國際、 國內(nèi)影響5嚴重違反省內(nèi)標 準、行業(yè)標準受傷需要停工 療養(yǎng)且停工時 間23個月10V財產(chǎn)損失25需較長時間 調(diào)整后才可

19、恢復省內(nèi)、行業(yè) 影響4較嚴重違反地區(qū)標準受傷需要停工 療養(yǎng)且停工時 間V3個月5V財產(chǎn)損 失 20.5間歇性恢復地區(qū)性影響3一般違反企業(yè)標準輕微受傷，包扎 即可財產(chǎn)損失V0.5可短時恢復企業(yè)及周邊 范圍2輕微不違反無傷亡無損失沒有停工不影響1嚴重度判定過程中，當多個因素的判定其嚴重程度不一致時，應遵循從嚴原則進行判定， 即當多個因素中僅其中一個或部分因素其嚴重度級別更高時，依據(jù)嚴重級別高的因素作 為風險嚴重度進行判定。根據(jù)上表內(nèi)容確定風險的嚴重度后，將嚴重等級數(shù)字填入風 險和機遇評估分析表中。5. 4. 2風險的發(fā)生頻率評價準則風險的發(fā)生頻率是指潛在風險出現(xiàn)的頻率，為便于識別和定義，將風險頻度

20、定義為5級， 如下所示：極少發(fā)生；很少發(fā)生；c偶爾發(fā)生；有時發(fā)生；經(jīng)常發(fā)生。通過對上述的不確定因素進行評價風險發(fā)生的頻度，風險的發(fā)生頻率的評價以其可能發(fā) 生的頻率進行量化確認作為風險的發(fā)生頻率的評價準則：發(fā)生頻度定義等級極少發(fā)生發(fā)生概率W0. 001%1很少發(fā)生0. 001%V發(fā)生概率W0. 1%2偶爾發(fā)生0. 1%V發(fā)生概率W1%3有時發(fā)生1%V發(fā)生概率10%4經(jīng)常發(fā)生發(fā)生概率上10%5發(fā)生頻度判定過程中，當一個或多個因素在判定過程中其發(fā)生頻度不一致時，應遵循從 嚴原則進行判定，即當多個因素中僅其中一個或部分因素其發(fā)生較為頻繁時，依據(jù)發(fā)生 頻率較高的因素作為風險發(fā)生度進行判定。根據(jù)上表內(nèi)容確

21、定風險的嚴重度后，將嚴重 等級數(shù)字填入風險和機遇評估分析表中。5. 4. 3風險的可接受準則風險可接受準則是通過計算得出的風險系數(shù)來判定風險是否可接受，通過對風險的嚴重 度和風險的發(fā)生頻率評價后，通過計算風險系數(shù)確定是否對風險采取措施。風險系數(shù)的 計算如下公式：風險系數(shù)二風險嚴重度等級*風險頻度等級風險系數(shù)的大小決定是否對風險應采取的措施，如下表要求： 弋吿頻度 嚴重懇非常少 發(fā)生很少發(fā) 生偶爾發(fā) 生有時發(fā) 生經(jīng)常發(fā) 生非常嚴重510152025嚴重48121620較嚴重3691215一般246810輕微12345使用風險系數(shù)作為參考值，下表為風險風險系數(shù)的范圍及當風險系數(shù)達到一定值時應對 風

22、險采取的措施：風險 系數(shù)風險等級及應采取的措施風險等級風險措施15-25高風險應立即采取措施規(guī)避或降低風險5-15一般風險需采取措施降低風險1-5低風險風險較低,當采取措施消除風險引起的成本比風險本身引起 的損失較大時，接受風險風險的應對方式應根據(jù)實際情況進行篩選，當潛在的風險可有效的采取規(guī)避措施進行規(guī) 避風險時，應制定風險規(guī)避方案，確認風險規(guī)避措施并予以執(zhí)行，直至部分消除或完全 消除風險。當尚無可行方案進行規(guī)避風險時，應采取有效的風險降低措施，降低潛在風險 所帶來的影響。下表為識別風險系數(shù)后，對風險等級的判定應急應采取的風險應對措施 對照表：生頻度嚴重度非常少發(fā)生很少發(fā)生偶爾發(fā)生有時發(fā)生經(jīng)常

23、發(fā)生非常嚴重一般風險一般風險咼風險高風險咼風險嚴重低風險一般風險一般風險高風險高風險較嚴重低風險一般風險一般風險一般風險高風險一般低風險低風險一般風險一般風險一般風險輕微低風險低風險低風險低風險一般風險在進行風險分析和風險應對過程中，應保持風險措施的方案和實施結(jié)果的跟進應記錄，記錄 的保持依據(jù)文件與記錄管理程序執(zhí)行，風險分析和風險應對措施的詳細內(nèi)容應記錄在風 險和機遇評估分析表中，便于后續(xù)的查閱和跟進。5. 5風險應對各實施部門應對所識別的風險進行評估，根據(jù)評估的結(jié)果對風險采取措施，從而達到降低或 消除風險的目的，風險應對的方法包括：風險接受；風險降低；風險規(guī)避。對風險所采取的措施應考慮盡可能

24、的消除風險，在無法消除或暫無有效的方法或者采取消除 風險的方法的成本高出風險存在時造成損失時，再選擇采取降低風險或者風險接受的風險應 對方法。5. 1風險接受是指企業(yè)本身承擔風險造成的損失。風險接受一般適用于那些造成損失較小、重復性較高的 風險，當出現(xiàn)以下情況時可采取接受風險的方法：采取風險規(guī)避措施所帶來的成本遠超出潛在風險所造成的損失時；造成的損失較小且重復性較高的風險；既無有效的風險降低的措施，又無有效的規(guī)避風險的方法時；按本文件要求的風險評估準則中計算得出風險系數(shù)低于5的低風險。5. 2風險降低風險降低即采取措施降低潛在風險所帶來的損壞或損失，風險評估實施單位應制定的詳細的 風險降低措施

25、降低風險，當出現(xiàn)以下情況時，可采取風險降低方法：采取風險規(guī)避措施所帶來的成本遠超出潛在風險所造成的損失時；無法消除風險或暫無有效的規(guī)避措施規(guī)避風險時；按本文件要求的風險評估準則中計算得出風險系數(shù)為5至15之間的一般性風險。5. 3風險規(guī)避風險規(guī)避是指通過有計劃的變更來消除風險或風險發(fā)生的條件，保護目標免受風險的影響。 風險規(guī)避并不意味著完全消除風險，我們所要規(guī)避的是風險可能給我們造成的損失。一是要 降低損失發(fā)生的機率，這主要是采取事先控制措施；二是要降低損失程度，這主要包括事先 控制、事后補救兩個方面。5. 5. 4風險管理的監(jiān)督與改進風險識別和評估活動是用于識別風險并綜合考慮對風險應采取的有

26、效措施，當風險系數(shù)過高 時應采取風險進行規(guī)避或者降低風險，以減少風險所帶來的危害或損失。風險評估實施部門 應制定詳細有效的措施并予以執(zhí)行，在制定措施時，應考慮以下方面的內(nèi)容：制定的措施應是在現(xiàn)有條件下可執(zhí)行和可落實的；制定的措施應落實到個人，每個人應完成的內(nèi)容應得到明確；應指派一名負責人為措施的執(zhí)行進度和效果進行跟進，確保采取的措施被有效落實。5. 6風險和機遇的評審品質(zhì)部應按制定的周期組織實施對風險和機遇的評審，以驗證其有效性。風險和機遇的評審 應包含以下方面的內(nèi)容：風險和機遇的識別是否有效且完善；風險應對措施的完成情況和進度；對產(chǎn)品和服務的符合性和顧客滿意度的潛在影響。5.6. 1風險和機

27、遇評審的策劃風險和機遇評審應每年度至少實施一次評審（間隔不超過12個月），以驗證其有效性。當出 現(xiàn)以下情況是，應當適當增加風險和風險評審的次數(shù)：與質(zhì)量管理體系有關(guān)的法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時；組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大調(diào)整時；發(fā)生重大品質(zhì)事故或相關(guān)方投訴連續(xù)發(fā)生時；最高管理者認為有必要評審時；e其他情況需要時。5. 6. 2風險和機遇評審的實施實施前的準備在風險和機遇評審會議之前，各部門應整理本部門對風險和機遇分析的資料，包括風險識別風 險評估和風險應對的內(nèi)容以及風險應對所采取措施的結(jié)果等記錄進行匯總分析。風險和機遇應是的實施品質(zhì)部按策劃的要求組織個部門實施對風險和機遇的評審

28、，品質(zhì)部應保留評審的記錄以及評 審所確定的決議，包括后續(xù)的改善機會。風險和機遇的評審應形成包含但不限于以下方面的 內(nèi)容：-風險評估報告；-持續(xù)改進的機會；-剩余風險分析及改進措施6作業(yè)流程（無）引用文件表單：1文件與記錄管理程序1風險和機遇評估分析表蘇州奇強電子科技有限公司文件編號SZQQ-QP01-29頁碼13保密區(qū)分普通文件總頁數(shù)66文件名稱1程序文件生效日期2017-09-10版本A. 0制定部門管理者代表類別總綱SZQQQP03人力資源管理程序10目的通過培訓和其他措施提高員工的綜合素質(zhì)，增強員工的質(zhì)量意識和顧客滿意度，滿足員工對 所從事崗位的工作能力的要求。2.0適用的范圍適用于本公

29、司對與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的人員配置和培訓以及對人員經(jīng)歷、教育程度、技能和經(jīng)驗 的考核控制。0職責1行政是本程序的歸口行政部門，負責本程序的編制和修改。2總經(jīng)理負責年度培訓計劃的批準。0定義 無0工作程序5. 1人員申請5. 1. 1各職能部門需要增補人員時，由該部門負責人填寫人員申請表經(jīng)總經(jīng)理審核后，交 彳丁政招聘。5. 1. 2行政依據(jù)任職資格條件對人員申請表進行資格審查，合格后則安排招聘。5. 2人員招聘5.2. 1內(nèi)部招聘時，如相關(guān)人員具有所聘人員的相應資格，由需求部門與行政共同對其進行考 核，考核合格后，交與行政確認后即可任用。5. 2. 2在外部招聘時，行政通過刊登招聘廣告或與人力市場聯(lián)系

30、等方式發(fā)布招聘信息。5.2.3若招聘普通員工，則由行政對其進行初試（核查證件及基本智力測試）。初試合格后 則由其填寫員工登記表，再對其進行相應的入職培訓。合格后，貝J通知其到相關(guān)部門上 崗作業(yè)。5. 2. 4若招聘職員，則由其填寫員工登記表，并由行政相關(guān)人員對其進行初試（核查證件、 考核其基本工作技能及綜合素質(zhì)）。初試合格后，通知需求部門復試。5.2.5參加復試的職員由需求部門負責人進行復試，復試以面試、筆試或現(xiàn)場考核等方式進 行。復試的結(jié)果由部門負責人填寫到應聘人員員工登記表中，復試不合格，則將其員工 登記表交行政存放備查，復試合格，則將員工登記表呈總經(jīng)理審核。5. 2. 6經(jīng)總經(jīng)理同意入職

31、的相關(guān)人員，由行政通知其報到時間，并由行政為其辦理入職手續(xù)及 入職培訓，培訓合格后交部門再進行相應工作培訓，如入職培訓不合格則視具體情況作補訓 或辭退處理5. 3人員試用及考核5. 3.1新進人員入職后，需求部門需對其進行為期一周的初次試用考核。若初次試用不合格， 則予以辭退。只有在初次試用考核合格后，使用部門方可將其作為正式的試用員工管理。5. 3. 2新進人員的正式試用期為3個月，具體期限由部門負責人視工作性質(zhì)及工作表現(xiàn)決定。 試用期滿后，由部門負責人進行綜合考評，考評合格，則由使用部門通知行政予以正式錄用；若考評不合格，則作降級任用或辭退處理。5. 3. 3對相關(guān)人員的教育培訓作業(yè)由相關(guān)

32、部門人員按照本程序6. 5相關(guān)條款的要求執(zhí)行。5. 3. 4每半年或一年由行政組織各部門對各級各類人員進行綜合考核，考核成績記錄于相應 的考核統(tǒng)計表中,作為評審相關(guān)人員的升職、調(diào)職或降職的處理依據(jù)。5. 4人員任職資格要求：NO崗位名稱崗位任職資格要求任職資格 審批權(quán)限1經(jīng)理大專以上文化，有相關(guān)工作經(jīng)驗4年以上，具有良 好的溝通協(xié)調(diào)能力和管理能力?？偨?jīng)理2部門主管大專文化，相應專業(yè)，具相關(guān)工作經(jīng)驗2年以上， 有良好的溝通協(xié)調(diào)能力。總經(jīng)理3業(yè)務員高中或中專以上文化，具有相關(guān)工作經(jīng)驗2年以 上，熟悉相關(guān)的業(yè)務流程，具有較強的業(yè)務能力， 能吃苦耐勞。副經(jīng)理4文員高中或中專以上文化程度，有1年以上相關(guān)

33、工作經(jīng) 驗，能熟練操作Office辦公系統(tǒng)軟件。副經(jīng)理5品管員中專以上文化，相關(guān)工作經(jīng)驗1年以上，具有QC手 法，了解相關(guān)品檢資識，有良好的溝通協(xié)調(diào)相關(guān)事 宜能力。行政6普通員工初中以上文化，有無相關(guān)工作經(jīng)驗均可，但具有相 關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先錄用。行政7保安員初中以上文化，要求其為退伍軍人，持有相關(guān)證書， 從事保安崗位1年以上。行政8駕駛員高中以上文化，具有相關(guān)工作經(jīng)驗2年以上，對相 關(guān)的機動車具能熟練操作及相應維護的能力，持有 機動車駕駛證等。行政9倉管高中以上文化，具有相關(guān)工作經(jīng)驗2年以上，對倉庫 的進，銷，存管理流程熟悉。行政10清潔工初中以上文化，有相關(guān)工作經(jīng)驗，工作責任心強， 吃苦耐勞

34、者優(yōu)先行政注1：對于公司所需要的特殊人才，經(jīng)總經(jīng)理批準后，對其學歷及工作經(jīng)歷的要求可適當調(diào) 整；管理體系建立前到職的人員，經(jīng)總經(jīng)理口頭考核合格即可；注2：內(nèi)部審核員的要求見內(nèi)部審核控制程序，文控文員的要求除了要滿足以上文員職 位的要求以外，還必須熟悉IS09001/14001標準的要求，精通文書管理。5. 5教育培訓5. 5. 1行政于每年12月份召集各部門負責人，召開“年度培訓工作會議”。會前，行政通知各部門開展培訓需求調(diào)查后根據(jù)調(diào)查結(jié)果提報本部門下一年度培訓需求交 行政。在會議上總結(jié)本年度培訓工作，并討論和確定下一年度全公司的培訓工作。會后，行政根據(jù)會議制定下一年度年度培訓計劃呈總經(jīng)理核準

35、后生效，并將其分發(fā)全 公司，要求各部門貫徹執(zhí)行。5. 5.2.行政負責全公司培訓工作的策劃、計劃、督導、實施、總結(jié)改善，各部門負責人有責 任對本部門人員善盡培訓的責任，依據(jù)實際工作需求實施培訓。5. 5.3培訓分為：入職培訓和在職培訓二類。其中在職培訓分公司外和公司內(nèi)培訓（以下簡 稱內(nèi)訓）和特定技能上崗培訓三種。5. 5. 4.入職培訓由行政主導進行，培訓之后進行考核，考核合格后交部門進行專業(yè)職能培訓； 考核不合格則補訓，補訓仍未通過則作辭退處理。5. 5在職培訓：a每次培訓所有受訓人員都應在培訓記錄/簽到表上簽到，作為參訓證明和出勤依據(jù)，確 因故不能參加培訓的應向行政請假。b.培訓考核視培訓

36、需要可選用以下考核方式：面試：口頭提問考核；筆試：試卷考核；實做：實際操作演練考核；調(diào)核：調(diào)查完成崗位任務情況。c培訓師將考核結(jié)果（及其它相關(guān)內(nèi)容）登錄于培訓記錄/簽到表中，考核不合格由講師 補訓后再補考，補考仍不合格則由講師將相關(guān)數(shù)據(jù)資料交其部門負責人處理，講師可作處理 建議。5. 5.6外訓：指公司安排人員去公司外受訓，或請外面講師來公司培訓。如公司有外訓需求 時，由行政負責搜集外訓單位資料、信息供總經(jīng)理作培訓決策參考，由行政將培訓申請（含 培訓需求原因、受訓人員、內(nèi)容等）呈總經(jīng)理核準后實施。5. 7培訓資料的整理歸檔：內(nèi)部培訓應歸檔的資料為登記在培訓記錄/簽到表上； 適用時保留培訓申請與

37、筆試試卷。外訓應歸檔的資料為：受訓之教材（若無教材則為受訓人員整理之筆記）；適用時，保留資格證書復印件；登記在培訓記錄/簽到表上；培訓心得報告類材料，受訓人員整理好后統(tǒng)一交行政整理歸檔；0相關(guān)記錄6.1人員申請表6.2員工登記表6.3培訓記錄/簽到表4年度培訓計劃6. 5員工工資變動申請表70相關(guān)文件：1內(nèi)部審核控制程序蘇州奇強電子科技有限公司文件編號SZQQ-QP01-29頁碼16保密區(qū)分普通文件總頁數(shù)66文件名稱1程序文件生效日期2017-09-10版本A. 0制定部門管理者代表類別總綱0流程圖:蘇州奇強電子科技有限公司文件編號SZQQ-QP01-29頁碼17保密區(qū)分普通文件總頁數(shù)66文件

38、名稱1程序文件生效日期2017-09-10版本A. 0制定部門管理者代表類別總綱SZQQQP04.設備管理程序1目的確定并提供和維護實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的設施（設備），確定并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性 所需的工作環(huán)境中的各種因素。2范圍適用于為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設施，如工作場所、硬件和軟件、工具和生產(chǎn)設備、支持性 設施、運輸設施的控制；對工作環(huán)境中人和物的因素進行控制。3職責1設備組負責對生產(chǎn)中心、技術(shù)中心、行政中心、營銷中心、客服中心和財務中心的基礎(chǔ) 設施和工作環(huán)境進行控制，各個中心負責對其所使用的基礎(chǔ)設施設備進行日常維護、保養(yǎng)。2設備組負責制定設備維護保養(yǎng)計劃并為每一臺設備建立、保存和管理設

39、備檔案； 3.3總經(jīng)理確保所需的資源。4工作程序4.1設施的識別、提供和維護1. 1設施的識別公司為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的設施包括：工作場所（車間、辦公場所等）、設備和工具 （包括工、卡、量具）、 支持性服務（水、電供應）、通訊設施、運輸設施等。1. 2設施的提供a）使用部門根據(jù)工作的要求及公司發(fā)展的需要，填寫設備配置申請表，注明設備名稱、 用途、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量及推薦廠家或品牌等，報總經(jīng)理批準后，所申請設 備由生產(chǎn)中心負責組織安排采購或自制。b）需要自制的設備由使用部門提出，由技術(shù)中心和設備組共同設計，經(jīng)申請部門主管審核， 報分管總監(jiān)批準后，由申請部門、設備組和技術(shù)中心共同制

40、造或改造。1.3設施的驗收a）采購或自制完成的設施，設備組組織使用部門進行安裝調(diào)試，確認滿足要求后，由設備組 和使用部門在設備驗收單上簽字驗收，并記錄設施名稱、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、 數(shù)量、附件及資料等內(nèi)容。設備驗收單及設備相關(guān)資料等由設備組保存在該設備檔案 中低值易耗的工、卡、量具等由使用部門自行驗收；計量和檢驗試驗儀器設備按檢驗試驗 儀器設備控制程序執(zhí)行。b）驗收不合格的設施，設備組與供方協(xié)商解決，并在設備驗收單上記錄處理結(jié)果；c）設備組對驗收合格的設施進行編號，建立設備檔案，填寫設備檔案表并將其中部 分內(nèi)容另置一張設備檔案卡掛置在設備上，并在設備一覽表上登記；d）低值易耗的工、卡、量

41、具等由倉庫憑設施驗收單辦理入庫手續(xù)。1.4設施的使用、維護和保養(yǎng)a）根據(jù)使用需要設備組編寫設備（施）的操作規(guī)程，發(fā)放至使用崗位，對于精密設備（施） 或關(guān)鍵、特殊過程所用的設備（施）必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員應經(jīng)過培訓、考核合格 后，持證上崗。b）設備組要確認設備的日常狀態(tài)，確定保養(yǎng)項目、周期，并將保養(yǎng)檢查任務下達到使用設備 崗位。設備組年底或月底收集設備日常維護的記錄，整理入設備檔案中并作為制定下年 度維護保養(yǎng)計劃的依據(jù)。c）設備組每年12月制定下年度的設備（施）統(tǒng)一維護保養(yǎng)計劃，填寫設備維護保養(yǎng)計劃， 并同時核對設備一覽表上設備為還可用設備。d）設備實行“一級保養(yǎng)、二級保養(yǎng)和三級保養(yǎng)”三種

42、保養(yǎng)制度。一級保養(yǎng)由設備操作人員 負責完成，二級保養(yǎng)由操作人員和班組長共同負責完成，三級保養(yǎng)主要由設備維修人員完成, 設備操作人員和班組長協(xié)同參與。e）設備組要求設備操作人員做好設備的日常維護和保養(yǎng)，設備維護保養(yǎng)完成后需填寫設備 維護保養(yǎng)記錄，需每日維護保養(yǎng)的設備、設施填寫日維護保養(yǎng)記錄表，需周維護保養(yǎng)的 設備、設施填寫周維護保養(yǎng)記錄表，由質(zhì)保部和設備組負責檢查設備的維護保養(yǎng)情況。 設備歸誰操作，就由誰維護和保養(yǎng)，做到責任到人。f）日常工作中無法排除的故障報告給設備組申請維修后，設備維修員在設備申請修理及修 理后的檢定卡填寫設備故障現(xiàn)象，并將檢修設備的修理情況填寫在設備申請修理及修理 后的檢定

43、卡上。設備檢修完畢后，使用部門負責人要在設備申請修理及修理后的檢定卡 簽字確認。設備組應將設備申請修理及修理后的檢定卡保存于該設備檔案中，并標注在設備檔案表上。g）現(xiàn)場使用的設施應有統(tǒng)一的編序號，以便于維護保養(yǎng)。h）重要設備保養(yǎng)參照原制造廠商所提供的點檢表或技術(shù)要求進行，未列入定期保養(yǎng)的設備參 照操作說明書進行維護和保養(yǎng)。1.5設備的報廢a）對無法修復或無使用價值的設施，使用部門填寫設備報廢單報設備組審核，經(jīng)設備 組審核、總經(jīng)理批準后報廢，在設備一覽表中注明情況，該設備檔案另行保管。b）對低值易耗的工裝、夾具、輔具等，由使用人員填寫設備報廢單報分管副總經(jīng)理批準, 即可報廢。設備報廢單由設備組保

44、存設備檔案中。c）報廢的設備（施）應掛標示牌，并做相應處置。4.2工作環(huán)境2. 1總經(jīng)理應確保建立良好的企業(yè)文化和優(yōu)雅的辦公環(huán)境以及相關(guān)福利設施，應確保工作 環(huán)境滿足生產(chǎn)產(chǎn)品規(guī)定的要求。2. 2行政中心應協(xié)助設備組，識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因 素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負責確定并提供作業(yè)場所必須的基礎(chǔ)設施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。2. 3基本環(huán)境管理2. 3. 1各部門應保持環(huán)境整潔、有序；每日上班前或下班以后要清掃、清潔好各自的環(huán)境 區(qū)域，確保環(huán)境的干凈。每周進行一次大掃除，整理、整頓工作現(xiàn)場，除去不必要的物品， 并做好定品、定量、定置“三定”管理。2. 3. 2在公司所有

45、場所做到五禁：嚴禁吸煙（休息區(qū)除外）、嚴禁喧嘩打鬧、嚴禁亂貼亂 畫、嚴禁隨地吐痰、嚴禁亂扔垃圾。4.2.4 生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境管理2. 4. 1防塵管理：生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境應整潔、干凈、通風良好，防止產(chǎn)品部件因灰塵原因而造 成損壞；生產(chǎn)部門負責每日一次認真做好生產(chǎn)、檢驗場所的除塵工作；所有進入生產(chǎn)場所人 員必須到更衣室換工作鞋方可進入車間，如外來人員，需穿鞋套方可進入；生產(chǎn)、檢驗場所 一律不準開窗，如需通風換氣，可開冷風機；加工臺、工作臺表面保持干凈、整潔，對加工 過程中產(chǎn)生的垃圾及時清除。2. 4. 2防靜電管理：生產(chǎn)場所所需采取防靜電措施的地方，要配備必要的防靜電工具和材 料。2. 4. 2. 1對有

46、防靜電要求的場所，必須鋪設防靜電地板膠，未鋪設防靜電地板膠的地方需 鋪設防靜電膠皮；所有使用中的儀器、設備都必須將機殼與漏電接地線連通；維修桌、加工 臺、工作臺表面加貼防靜電膠皮，綠色面在上；靜電膠皮必須用專用接地環(huán)作接地處理，必 須拉設有靜電接地線。2. 4. 2. 2進入生產(chǎn)場所必須從裝有防靜電門簾的地方通過；生產(chǎn)人員、質(zhì)檢人員在作業(yè)過 程中必須穿防靜電工作服、工作鞋；進料檢驗電子料人員操作中必須配戴防靜電手套或防靜 電手環(huán)，電子料的長距離搬運人員必須配戴防靜電手套；維修和直接作業(yè)人員必須按要求正 確配戴防靜電手套或防靜電手環(huán)；研發(fā)技術(shù)人員若進行有碰觸電子材料的分析等其它事務時 （除搬運）

47、，也必須配戴防靜電手套或防靜電手環(huán)后方可操作；所有人員配戴防靜電手環(huán)時必 須保證金屬片緊貼皮膚以保證導通效果。2. 4. 2. 3生產(chǎn)線材料的放置必須使用防靜電物料箱（盒）或具備防靜電功能的料盤。2. 4. 2. 4每天早上及下午開線前由生產(chǎn)班組長填寫靜電環(huán)測試記錄表，巡檢人員確認。2. 4. 3溫濕度管理：各區(qū)域溫濕度標準參照表區(qū)域溫度標準（C）濕度標準（ RH）生產(chǎn)車間103045 75初校室212545 75出廠檢驗室21 2545 75試驗室21 2545 75進廠檢驗室212545 75倉庫34030 75芯片燒寫室21 2545 752. 4. 3. 1確保溫、濕度滿足各區(qū)域標準的

48、要求，使產(chǎn)品能在合適的環(huán)境中產(chǎn)出，保證產(chǎn)品 質(zhì)量符合客戶的要求，在溫度測量臨界或超過（或低于）標準值時，須開啟空調(diào)或冷風機并設 定參數(shù)，使環(huán)境溫度控制在標準值內(nèi)；濕度測量臨界或超過（或低于）標準值時，須開啟空調(diào) 除濕功能（或增濕機）并調(diào)整檔位使環(huán)境濕度控制在標準值內(nèi)。2. 4. 3. 2每天早上9點左右和下午1點左右由各區(qū)域負責人觀察并填寫溫濕度測試記錄 表，生產(chǎn)場所由生產(chǎn)班組長填寫溫濕度測試記錄表，巡檢人員確認，記錄填寫要正確 并符合實際。2. 4. 4生產(chǎn)場所每天下班后對生產(chǎn)現(xiàn)場進行清理，每周進行一次大掃除，整理、整頓工作 現(xiàn)場。2. 4. 5生產(chǎn)現(xiàn)場物料按區(qū)域定置圖分區(qū)堆放整齊、做好標識

49、，人流和物流有序。4.2.5以行政中心為主導組建督查組，選出小組組長，每天上午9:30和下午1:30或不定時 由公司管理督察組進行管理督察，檢查對體系、5S執(zhí)行情況、公司規(guī)章制度及工作環(huán)境衛(wèi)生 等，記錄違規(guī)情況并公示，每周評比；對發(fā)現(xiàn)的不符合項或潛在的不符合項采取糾正措施或 預防措施，在下次督查時對其執(zhí)行的糾正/預防措施的效果進行確認、驗證，直至其符合規(guī)定 要求，具體執(zhí)行糾正措施控制程序RDK/P8. 5. 2或預防措施控制程序RDK/P8. 5. 3O 5程序流程圖相關(guān)文件設備控制程序糾正措施控制程序預防措施控制程序記錄執(zhí)行本程序產(chǎn)生以下記錄:設備檔案表設備配置申請表設備驗收單設備一覽表設備

50、報廢單設備維護保養(yǎng)計劃蘇州奇強電子科技有限公司文件編號SZQQ-QP01-29頁碼22保密區(qū)分普通文件總頁數(shù)66文件名稱1程序文件生效日期2017-09-10版本A. 0制定部門管理者代表類別總綱SZQQ.QP-05監(jiān)測設備管理程序10目的建立完整的檢驗、測量和試驗設備控制程序，以規(guī)范檢驗、測量和試驗設備的維護保養(yǎng)及校 驗作業(yè)，確保測量和試驗設備的準確性及被檢測的產(chǎn)品特性符合規(guī)定要求。2.0范圍本廠內(nèi)所有用于檢驗、測量和試驗的工具或設備的校驗及維護保養(yǎng)作業(yè)均適用本程序。3.0相關(guān)文件：1采購控制程序0職責1品管部是本程序的歸口行政部門，負責本程序的制定與保持工作； 4.2品管部：負責檢驗設備的

51、編號、建帳、外校送檢作業(yè)。3相關(guān)部門：負責本部門檢測設備的正確使用及日常的維護、保養(yǎng)作業(yè)。0工作程序5.1檢測設備：指檢驗、測量或分析產(chǎn)品特性值的相關(guān)工具或設備，女口：卡尺、萬用表等。2各部門根據(jù)產(chǎn)品制造需求，填寫申購單，經(jīng)總經(jīng)理批準，由采購人員組織采購。3驗收及分類管理5.3.1品管部對采購進廠的檢測設備，按申購單的內(nèi)容要求和產(chǎn)品說明書進行驗收，合格 后貼上合格標簽,記錄于設備設施一覽表，如不合格需退回供應商，具體依采購控制程 序。3. 2品管部對所有檢測設備需登記于設備設施一覽表，并進行編號、注明校驗方式、 使用部門、校驗日期、校驗有效期等。5.4檢測設備的外校4. 1對外校的檢測設備由品

52、管部選擇具有國家認可的計量檢測單位，并將需外校的檢測設 備在有效期內(nèi)“外?！?。5.4.2所有外校合格的檢測設備只需保留原校驗標簽,不需本公司合格標簽，但需記錄于檢 測設備履歷表。5.4.3對于無法實施外校的設備，必須執(zhí)行每日開機前的點檢，并且在點檢合格后填寫測 量儀器點檢記錄，若點檢不合格則立即報告上級處理。5.5檢測設備內(nèi)校計劃5. 1品管部必須制定校驗周期并記錄于檢測設備履歷表。5.2品管部根據(jù)校驗周期，需在下次校驗期前向檢測設備使用部門發(fā)出聯(lián)絡單。5.3檢測設備使用部門接到聯(lián)絡單后，將檢測設備交到品管部做內(nèi)校或外校，當校驗 合格后，由品管部通知使用部門領(lǐng)回檢測設備。6檢測設備內(nèi)校過程5.

53、6.1內(nèi)?？稍诋敃r的溫濕度環(huán)境下進行，并記錄在檢測設備校驗報告上,用于內(nèi)校的檢 測設備經(jīng)外校合格且精度比被校檢測設備高。6. 3內(nèi)校時，需將該設備在測試過程中可能會用到的功能均與外校合格件進行比較,并將比 較結(jié)果記錄在檢測設備內(nèi)校報告上。6. 4完成比較記錄后，需按記錄誤差及精度，根據(jù)實際使用環(huán)境做出判定結(jié)果，并交品管部 負責人審查，確認比較結(jié)果為合格時須在檢測設備適當位置貼上合格標簽.6. 5比較結(jié)果為不合格時需在設備適當位置貼上停用標簽,并進行維修.5.6.6維修后需重新校驗合格后方可改貼合格標簽.6. 7檢測設備維修后,不能完全修復，但部份功能完好經(jīng)品管部確認可貼上限定使用標簽， 并標示

54、清楚。6. 8監(jiān)測設備若不能滿足檢測要求時并無法維修，經(jīng)品管部確認由使用部門負責人填寫申 購單，總經(jīng)理批準后做報廢處理，并記錄于檢測設備履歷表。7發(fā)放使用7. 1投入使用場所的監(jiān)測設備，由品管部統(tǒng)一發(fā)放,領(lǐng)用部門應在設備設施一覽表的保 管人一欄簽收。7. 2發(fā)至使用場所的監(jiān)測設備,均貼有“合格”標簽或“限定使用標簽”，由使用人負責維 護保養(yǎng)，不得隨意調(diào)校、維修。7. 3監(jiān)測設備使用人如果發(fā)現(xiàn)設備不正常應立即送檢，不可繼續(xù)使用，同時對所檢測產(chǎn)品進 行追查、驗證。8儀器設備的維護維修8. 1在線使用的監(jiān)測設備，根據(jù)需要由品管部制定相應的操作及保養(yǎng)規(guī)范并放到相應崗位。8. 2監(jiān)測設備在使用中有不良現(xiàn)

55、象時,作業(yè)人員應立即停止使用并報告相關(guān)人員，通知品管 部檢查，針對已檢測的產(chǎn)品應進行重新檢測。8. 3需維修的不良設備，品管部必須在該設備上貼“停用”標簽,品管部有能力修理的內(nèi)修, 否則送外修理修理后的監(jiān)測設備經(jīng)品管部確認合格后填寫監(jiān)測設備履歷表后方可發(fā)放使 用。0相關(guān)記錄1聯(lián)絡單2申購單3檢測設備履歷表4設備設備一覽表6.5檢測設備校驗計劃7.0流程圖:測量儀器購買提出總經(jīng)理核準SZQQQP06知識和經(jīng)驗管理程序10目的：“設備設施一覽表” 為了對知識實行統(tǒng)一、有效的控制和管理，特制定本程序。本程序適用于公司內(nèi)部知識的交 流和共享的管理、外部知識管理、企業(yè)知識資產(chǎn)的管理。2.0范圍：本程序適

56、用于公司經(jīng)驗與知識管理。3.0權(quán)責：1行政部負責公司知識管理的協(xié)調(diào)工作。2文管中心負責所有制度文件和資料的管理。3文管中心負責信息系統(tǒng)的建設與管理4文管中心負責所有制度文件和資料的發(fā)放和記錄。5所有制度文件和資料應在文管中心歸檔。涉及專業(yè)性較強的資料在當年由該專業(yè)部門歸 檔保存，年度終了應統(tǒng)一移交主管中心保管。以后可根據(jù)文件借閱權(quán)限借閱或使用。4.0作業(yè)內(nèi)容：1.經(jīng)驗與知識的獲取：1. 1內(nèi)部知識來源制程重大品質(zhì)異常；技術(shù)人員以往的經(jīng)驗累積；現(xiàn)有工作中的缺失的經(jīng)驗匯總；d部門內(nèi)部相互學習，相互培訓的經(jīng)驗交流；e廠內(nèi)部門間的經(jīng)驗交流。1. 2外部知識來源品質(zhì)異?？蛻敉对V；組織外部培訓，學習前沿的

57、學術(shù)及技術(shù)；對客戶的資料分析，學習；從互聯(lián)網(wǎng)上下載所需要的技術(shù)資料。2.經(jīng)驗與知識的應用：4.2.1將品質(zhì)異常信息記錄在圖紙背面的異常履歷表中，并重新評估檢驗標準的正確性，通 過新制訂或修訂以完善檢驗標準。后續(xù)制程品管查找對應圖面，同時查閱異常履歷表信息， 避免異常重復發(fā)生。4.2.2品保部每季度匯總客訴異常，并組織相關(guān)單位人員進行學習，針對以往發(fā)生的品質(zhì)異 常事件，學習改善預防對策，并提升品質(zhì)意識。4.2.3將建立起來的資料庫，經(jīng)常組織學習;4.2. 4在部門內(nèi)建立資料庫存，以便查詢。4. 3.經(jīng)驗與知識的傳承：4. 3.1相關(guān)知識管理責任部門應定期對知識（包括電子文檔與文件）進行整理 資料

58、庫，并分類存檔；,內(nèi)部建立4. 3.2重要文件應進行版本管理，更新后的舊版本應存檔備案4. 3. 3相關(guān)知識管理責任部門應隨時對知識（包括電子文檔與文件）進行查看，并有權(quán)隨時刪除禁止發(fā)布或不宜發(fā)布的信息，禁止發(fā)布與不易發(fā)布的標準由相關(guān)知識管理責任部門制定3.4 一定期限后對文檔要進行歸檔處理，保證公開資料的時間有效性3.5知識的限制級別應由公司組織專門會議討論不同類型知識的不同授權(quán)級別，并規(guī)定相 應的使用人權(quán)限；3.6保密文檔不得擅自發(fā)布；3.7任何人均可提出知識公開、限制與保密的建議；3.8離職人員，需做好離職交接清單，保證資料的完整性。蘇州奇強電子科技有限公司文件編號SZQQ-QP01-2

59、9頁碼27保密區(qū)分普通文件總頁數(shù)66文件名稱1程序文件生效日期2017-09-10版本A. 0制定部門管理者代表類別總綱SZQQQP07.信息交流管理程序1.0目的：為了使組織內(nèi)部不同的層次和職能之間更充分了解并盡力滿足顧客與環(huán)保要求，就質(zhì)量、HSF/ 環(huán)境管理體系的過程及其有效性進行溝通。2.0范圍：適用于公司內(nèi)部各部門或各人員及本公司對外部（如客戶、供方、環(huán)保機構(gòu)等）的信息交流。0定義：無4.0權(quán)責：1各職能部門負責環(huán)境管理體系的過程及其有效性進行溝通。2業(yè)務負責調(diào)查、詢問、了解顧客的環(huán)境要求和期望，并把獲取的信息通過定期組織相關(guān) 部門召開會議的方式進行通報。3其它相關(guān)部門負責對顧客的要求

60、和期望提出改善方案，并由相關(guān)部門實施。行政部負責就環(huán)保問題與政府等相關(guān)方進行溝通。5.0內(nèi)容：1內(nèi)部溝通1. 1公司內(nèi)部各部門之間或相關(guān)人員之間的溝通方式：1）聯(lián)絡單2）電話溝通3）開會及培訓4）必要時采用傳真溝通1. 2公司各部門均可組織相關(guān)部門召開會議，討論解決影響管理體系過程有效性的各種因 素，并予以記錄在會議記錄。5.1.3電話溝通時，根據(jù)情況，必要時需作記錄保存，如顧客要求的評審等。1.4公司內(nèi)部與環(huán)保有關(guān)事宜的溝通事宜的溝通與交流，由行政部統(tǒng)籌安排；即各部門使 用相關(guān)的表單或聯(lián)絡單將環(huán)境問題反饋到行政部，由行政部匯總并作出處理與交流；公 司管理層的環(huán)保要求，由行政部以內(nèi)部公告或會議