1、PAGE PAGE - 7 -攀枝花市生產(chǎn)力促進(jìn)中心2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明一、基本職能及主要工作攀枝花市生產(chǎn)力促進(jìn)中心是于1999年12月經(jīng)四川省科技廳、攀枝花市人民政府批準(zhǔn)成立，是不以盈利為目的科技服務(wù)機(jī)構(gòu)，隸屬于攀枝花市科學(xué)技術(shù)局。我中心主要任務(wù)是在市攀枝花市科學(xué)技術(shù)局的指導(dǎo)、支持下為中小企業(yè)提供科技服務(wù)，扶持中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、成果轉(zhuǎn)化，以促進(jìn)大眾創(chuàng)業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng)新為主線，以推進(jìn)雙創(chuàng)工作、科技型中小企業(yè)評(píng)價(jià)、高企培育、實(shí)施創(chuàng)新券、技術(shù)轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化等為抓手。努力架設(shè)企業(yè)與科技界、企業(yè)與政府、企業(yè)與市場(chǎng)的信息橋梁，提高中小企業(yè)的科技水平、管理水平和經(jīng)濟(jì)效益。中心本著“背靠政府、面向社會(huì)、服務(wù)企業(yè)”

2、的原則，為本地區(qū)中小企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。堅(jiān)持急企業(yè)之所急、想企業(yè)之所想、解企業(yè)之所憂(yōu)的服務(wù)宗旨，用心用智促進(jìn)企業(yè)全面發(fā)展。（二）生產(chǎn)力促進(jìn)中心2020年重點(diǎn)工作。 （一） 圍繞市委市政府和科技局的重點(diǎn)目標(biāo)，積極推進(jìn)雙創(chuàng)工作。1、組織攀枝花企業(yè)開(kāi)展第九屆中國(guó)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽（四川賽區(qū)）。組織企業(yè)參賽，組織對(duì)參賽企業(yè)進(jìn)行培訓(xùn)提升，通過(guò)大賽提升攀枝花企業(yè)、高校的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)熱情，營(yíng)造社會(huì)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)環(huán)境和氛圍。2、組織配合各區(qū)縣開(kāi)展各具特色的雙創(chuàng)路演活動(dòng)，向金融機(jī)構(gòu)和社會(huì)推薦具有特色的企業(yè)創(chuàng)新項(xiàng)目，營(yíng)造區(qū)縣創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)環(huán)境。（二）組織開(kāi)展攀枝花市創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)平臺(tái)、載體建設(shè)。1、繼續(xù)完善攀枝花市創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)平臺(tái)（科創(chuàng)通

3、攀枝花分平臺(tái)）建設(shè)。收集整理發(fā)布創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)企業(yè)項(xiàng)目、專(zhuān)家及創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)導(dǎo)師等人才信息、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)政策及“一圖看懂”政策解讀等，豐富創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)平臺(tái)功能，保障創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)平臺(tái)正常運(yùn)行。2、積極培育我市孵化器、眾創(chuàng)空間等創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)孵化載體。（三）積極開(kāi)展成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)轉(zhuǎn)移工作。配合市科技局完成2019年度四川大學(xué)-攀枝花市校市戰(zhàn)略合作資金項(xiàng)目立項(xiàng)工作。（四）培育創(chuàng)新主體，增強(qiáng)全社會(huì)創(chuàng)新能力。1、組織國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)的培育和申報(bào)工作。積極組織動(dòng)員企業(yè)申報(bào)。組織開(kāi)展省市聯(lián)合的攀枝花國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)的申報(bào)培訓(xùn)工作，對(duì)企業(yè)進(jìn)行申報(bào)培訓(xùn)。2、組織開(kāi)展全市科技型中小企業(yè)評(píng)價(jià)工作。組織科技型中小企業(yè)評(píng)價(jià)培訓(xùn)會(huì)，對(duì)企業(yè)進(jìn)行

4、培訓(xùn)。組織企業(yè)進(jìn)入國(guó)家科技部科技型中小企業(yè)評(píng)價(jià)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)開(kāi)展評(píng)價(jià)工作。（五）組織開(kāi)展2019年度技術(shù)合同認(rèn)定登記及技術(shù)交易補(bǔ)貼工作，努力完成省政府下達(dá)攀枝花市的目標(biāo)任務(wù)。1、組織開(kāi)展企業(yè)進(jìn)行技術(shù)合同認(rèn)定登記，努力完成省政府下達(dá)攀枝花市的目標(biāo)考核任務(wù)。2、依據(jù)攀枝花市技術(shù)交易補(bǔ)貼管理辦法（試行），組織2020年技術(shù)交易補(bǔ)貼受理及審核工作。（六） 為促進(jìn)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活動(dòng)繁榮，組織開(kāi)展創(chuàng)新卷補(bǔ)貼實(shí)施工作。通過(guò)攀枝花市創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)平臺(tái)（科創(chuàng)通攀枝花分平臺(tái)）為我市企業(yè)在線提供創(chuàng)新卷補(bǔ)貼服務(wù)。（七）科技金融工作。1、組織企業(yè)與金融機(jī)構(gòu)的對(duì)接活動(dòng)，篩選和儲(chǔ)備了一批具有良好發(fā)展前景的科技創(chuàng)新項(xiàng)目，組織項(xiàng)目路演演

5、示培訓(xùn)，為企業(yè)提供融資渠道。2、加強(qiáng)與攀枝花市科技支行及各金融機(jī)構(gòu)溝通與合作，為企業(yè)提供多渠道融資服務(wù)。 （八） 組織開(kāi)展2018年度科技部火炬計(jì)劃高新技術(shù)企業(yè)的快報(bào)和年報(bào)統(tǒng)計(jì)工作。（九） 科普工作。組織開(kāi)展2020年科普宣傳活動(dòng)；組織開(kāi)展2020年科普三下鄉(xiāng)工作。二、單位構(gòu)成情況攀枝花市生產(chǎn)力促進(jìn)中心是獨(dú)立核算的事業(yè)單位三、收支預(yù)算情況說(shuō)明按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市生產(chǎn)力促進(jìn)中心所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、支出包括：科學(xué)技術(shù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。攀枝花市生產(chǎn)力促進(jìn)中心2020年收支總預(yù)算198.87萬(wàn)元

6、。（一）收入預(yù)算情況攀枝花市生產(chǎn)力促進(jìn)中心2020年收入預(yù)算198.87萬(wàn)元，一般公共預(yù)算撥款收入198.87萬(wàn)元，占100%。（二）支出預(yù)算情況攀枝花市生產(chǎn)力促進(jìn)中心2020年支出預(yù)算198.87萬(wàn)元，其中：基本支出193.17萬(wàn)元，占97.14%；項(xiàng)目支出5.7萬(wàn)元，占2.86%。四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明攀枝花市生產(chǎn)力促進(jìn)中心2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算198.87萬(wàn)元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入198.87萬(wàn)元、支出包括：科學(xué)技術(shù)支出172.33萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出13.56萬(wàn)元、住房保障支出12.98萬(wàn)元。五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變

7、化情況攀枝花市生產(chǎn)力促進(jìn)中心2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款198.87萬(wàn)元，比2019年預(yù)算數(shù)增加16.01萬(wàn)元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加，2019年本單位新進(jìn)職工1人。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況一般公共服務(wù)支出198.87萬(wàn)元，占100%。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1.一般公共服務(wù)機(jī)構(gòu)運(yùn)行2020年預(yù)算數(shù)為124.63萬(wàn)元，主要用于單位職工工資福利支出。2.一般公共服務(wù)其他科技條件與服務(wù)支出2020年預(yù)算數(shù)為5.7萬(wàn)元。 3.一般公共服務(wù)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2020年預(yù)算數(shù)為13.56萬(wàn)元。4.一般公共服務(wù)住房保險(xiǎn)支出2020年預(yù)算數(shù)為12.98萬(wàn)元。六、一般公共預(yù)

8、算基本支出情況說(shuō)明說(shuō)明攀枝花市生產(chǎn)力促進(jìn)中心2020年一般公共預(yù)算基本支出198.87萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)175.36萬(wàn)元，主要包括：基本工資、績(jī)效工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員績(jī)效支出等。公用經(jīng)費(fèi)23.51萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)等七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明攀枝花市生產(chǎn)力促進(jìn)中心2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)2.05萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.34萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.71萬(wàn)元。攀枝花市生產(chǎn)力促進(jìn)中心2020年沒(méi)有使用財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算無(wú)。（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。無(wú)根據(jù)市外事僑務(wù)辦（臺(tái)辦）批準(zhǔn)的2020年因公臨時(shí)出國(guó)

9、（境）安排，擬安排出國(guó)（境）團(tuán)組次, 人。出國(guó)（境）團(tuán)組主要包括.（團(tuán)組名稱(chēng)、出訪地點(diǎn)）等，計(jì)劃完成（預(yù)期績(jī)效）。無(wú)公務(wù)接待費(fèi)較2019年預(yù)算下降10%主要原因是“三公”經(jīng)費(fèi)壓縮10%。2020年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于單位業(yè)務(wù)開(kāi)展過(guò)程中所需的公務(wù)接待費(fèi)用支出。（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2019年預(yù)算下降。無(wú)單位現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)1輛，其中：轎車(chē)（含7座以下商務(wù)車(chē)、城市越野車(chē)）1輛，2020年安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.7萬(wàn)元，用于1輛公務(wù)用車(chē)（燃油、維修、車(chē)輛通行）等方面支出，主要保障為促進(jìn)市中小企事業(yè)發(fā)展，創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等工作開(kāi)展。八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明2020年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的

10、支出。九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（一）業(yè)務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2020年，攀枝花市生產(chǎn)力促進(jìn)中心單位的機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為23.51萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增加1.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.1%。（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2019年底，攀枝花市生產(chǎn)力促進(jìn)中心獨(dú)立單位共有車(chē)輛1輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況2020年攀枝花市生產(chǎn)力促進(jìn)中心部門(mén)通用項(xiàng)目和專(zhuān)用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款5.7萬(wàn)元。十、名詞解釋1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指

11、市機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。（單位涉及的所有支出功能分類(lèi)科目都要要解釋?zhuān)?.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。5.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。6.業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用開(kāi)支。等。附件：表1.部門(mén)收支總表 表1-1.部門(mén)收入總表