1、 采購管理程序 編制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期： 修 訂 記 錄日 期修訂狀態(tài) 修改內(nèi)容 修改人審核人 批準(zhǔn)人1目的規(guī)范采購程序，依據(jù)采購的產(chǎn)品或服務(wù)對工程建設(shè)、項(xiàng)目整體品質(zhì)及成本的影響進(jìn)行控制，保證合理低價選擇合適供方，維護(hù)公司利益。2適用范圍本公司所屬工程的材料、設(shè)備、監(jiān)理、施工、勘察服務(wù)等所有采購管理工作。3定義采購方式分類：戰(zhàn)略采購、議標(biāo)采購、招標(biāo)采購、直接采購。采購領(lǐng)導(dǎo)小組：由總經(jīng)理、副總層組成。采購工作小組：由工程管理部、成控管理部、研發(fā)部的相關(guān)人員組成。4職責(zé)4.1編制項(xiàng)目采購計(jì)劃表。4.2編制招標(biāo)文件的經(jīng)濟(jì)部分，參與接標(biāo)、開標(biāo)，主持評審經(jīng)濟(jì)標(biāo)，主持經(jīng)濟(jì)部分的談判。

2、4.3采購領(lǐng)導(dǎo)小組是采購工作決策領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，履行采購決策職責(zé)。4.4工程采購工作小組在領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)具體采購工作。4.5工程管理部采購組4.5.1負(fù)責(zé)建筑材料市場調(diào)研、信息收集。4.5.2根據(jù)設(shè)計(jì)要求選擇合格供方進(jìn)行材料設(shè)備前期研究。4.5.3在項(xiàng)目前期組織編制采購計(jì)劃，并監(jiān)督執(zhí)行。4.5.4負(fù)責(zé)匯總成本和設(shè)計(jì)信息，編制及更新項(xiàng)目采購計(jì)劃表及月度采購計(jì)劃表，并于每月初反饋相關(guān)部門。4.5.5確定采購方式，負(fù)責(zé)辦理采購業(yè)務(wù)。4.5.6負(fù)責(zé)采購資料的收集、整理、歸檔、保存。4.5.9負(fù)責(zé)編制招標(biāo)文件的經(jīng)濟(jì)部分，負(fù)責(zé)接標(biāo)、開標(biāo)，主持評審經(jīng)濟(jì)標(biāo)，主持經(jīng)濟(jì)部分的談判。4.6 成控管理部4.6.1參

3、與編制項(xiàng)目采購計(jì)劃表，并會簽。4.6.2確認(rèn)月度采購計(jì)劃表的相關(guān)內(nèi)容。4.6.3負(fù)責(zé)編制工程量清單，提供目標(biāo)成本或暫估金額。4.6.4參與確定采購方式。4.6.5審核招標(biāo)文件的經(jīng)濟(jì)部分，參與接標(biāo)、開標(biāo)，參與評審經(jīng)濟(jì)標(biāo)。4.6.6配合工程管理部采購組進(jìn)行工程和材料設(shè)備采購。4.6.7根據(jù)議標(biāo)、招標(biāo)結(jié)果或者以往限價結(jié)果會同采購組簽發(fā)甲方指定/甲方限價通知。4.7研發(fā)部4.7.1參與編制項(xiàng)目采購計(jì)劃表并會簽。4.7.2確認(rèn)月度采購計(jì)劃表的相關(guān)內(nèi)容。4.7.3負(fù)責(zé)提供滿足要求的工程采購圖紙。4.7.4負(fù)責(zé)辦理定樣手續(xù)，提供設(shè)備材料定樣清單、實(shí)物樣品或樣本。5工作程序5.1 采購計(jì)劃5.1.1項(xiàng)目實(shí)施前

4、（報(bào)審圖出圖1個月以內(nèi)），由工程管理部組織研發(fā)部、工程部、成控管理部等相關(guān)部門進(jìn)行采購計(jì)劃，編制項(xiàng)目采購計(jì)劃表，經(jīng)公司采購領(lǐng)導(dǎo)小組審批后執(zhí)行，同時報(bào)總經(jīng)辦備案。原件存工程管理部，會簽部門保存復(fù)印件。5.1.2項(xiàng)目采購計(jì)劃表的主要內(nèi)容應(yīng)包括：采購清單、樣板圖紙確定時間、目標(biāo)成本、供方選擇方式（戰(zhàn)略、直接、議標(biāo)、招標(biāo)）、招標(biāo)方式的選擇（清單、單價、費(fèi)率）、供方合作方式（甲分包、甲供、甲指定、甲限價、乙供）、標(biāo)段劃分、采購周期、進(jìn)場時間等。5.1.3招標(biāo)項(xiàng)目的技術(shù)含量高，產(chǎn)品質(zhì)量差異程度大且難以量化，如幕墻、門窗、 精裝修；投標(biāo)產(chǎn)品存在較大差異，比較的重點(diǎn)是性價比而不單純是價格，如智能化、機(jī)電產(chǎn)品；

5、方案可直接委托具有相應(yīng)資質(zhì)、有過良好合作、涉及能力一流的單位進(jìn)行，統(tǒng)一技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或設(shè)備型號后再進(jìn)行經(jīng)濟(jì)招標(biāo)。5.2 采購方式5.2.1戰(zhàn)略采購鹽城區(qū)域采購部發(fā)布的戰(zhàn)略采購產(chǎn)品及供方以及由工程管理部主辦的戰(zhàn)略采購，具體詳見戰(zhàn)略采購作業(yè)指引。5.2.2議標(biāo)采購因市場壟斷、專營、招標(biāo)限制、緊急采購等，供方不止一家的，優(yōu)先采用議標(biāo)采購的方式，議標(biāo)采購由提出部門牽頭，會同工程管理部和成控管理部共同辦理，具體詳見議標(biāo)采購作業(yè)指引。5.2.3直接采購因市場壟斷、專營、招標(biāo)限制、緊急采購、有特殊要求或技術(shù)含量較高的方案、公司半年內(nèi)進(jìn)行過同類采購招標(biāo)的等，可采用直接委托的方式。直接采購由提出部門牽頭，會同工程管理

6、部和成控管理部共同辦理，具體詳見直接采購作業(yè)指引。5.2.4招標(biāo)采購以上三種方式未注明的其余所有采購均應(yīng)采用招標(biāo)采購方式，具體詳見招標(biāo)采購作業(yè)指引。5.2.5采購方式在項(xiàng)目采購計(jì)劃表、項(xiàng)目月度采購計(jì)劃中明確。如遇特殊情況，需調(diào)整采購方式的，通過招標(biāo)審批表、未招標(biāo)審批表經(jīng)采購領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后即可執(zhí)行。5.3 采購過程5.3.1采購領(lǐng)導(dǎo)小組審批權(quán)限按照“工程部部經(jīng)理-研發(fā)部經(jīng)理（若涉及設(shè)計(jì)效果）-成控管理部經(jīng)理-副總經(jīng)理總經(jīng)理執(zhí)行總裁/董事長”順序執(zhí)行。5.3.2工程管理部負(fù)責(zé)合同簽訂，具體按照戰(zhàn)略采購作業(yè)指引、直接采購作業(yè)指引、議標(biāo)采購作業(yè)指引、招標(biāo)采購作業(yè)指引執(zhí)行。決策及批準(zhǔn)權(quán)限屬于公司采購領(lǐng)導(dǎo)

7、小組。5.3.3工程采購項(xiàng)目屬施工總承包、工程監(jiān)理、勘察設(shè)計(jì)的，由總經(jīng)辦向政府主管或授權(quán)部門辦理備案，按照政府主管或授權(quán)部門規(guī)定程序執(zhí)行，具體詳見工程招標(biāo)備案及施工許可證申領(lǐng)作業(yè)指引。5.4 合同履行5.4.1書面合同簽署完成之后至竣工移交公司前，由工程管理部履行合同內(nèi)約定公司應(yīng)承擔(dān)的工作和權(quán)利。5.4.2竣工移交后，由工程管理部與物業(yè)公司對接履行合同內(nèi)約定公司應(yīng)承擔(dān)的工作和權(quán)利，具體按照大連公司工程合同管理制度執(zhí)行。5.5 供方管理及評價供方管理及評價要求按照工程供方管理程序執(zhí)行。5.6 資料存檔與借閱5.6.1采購資料原件由工程管理部存檔，并按照公司文檔密級規(guī)定進(jìn)行管理。5.6.2按照規(guī)定保存采購資料復(fù)印件的部門，由部門制定專人負(fù)責(zé)資料管理，工程管理部不再提供資料的借閱。5.6.3對于未保存資料的部門，如需借閱，須經(jīng)雙方部門經(jīng)理簽字同意，尚可借閱，并填寫文件借閱登記表。借閱人應(yīng)承擔(dān)資料保密的義務(wù)。6 相關(guān)文件 6.1 ZGYC-WI-PR023戰(zhàn)略采購作業(yè)指引6.2議標(biāo)采購作業(yè)指引6.3 ZGYC-WI-PR025直接采購作業(yè)指引6.4 ZGYC-WI-PR024招標(biāo)采購作業(yè)指引6.5工程招標(biāo)備案及施工許可證申領(lǐng)作業(yè)指引