1、蚌埠中鐵置業(yè)投資發(fā)展有限公司流程編號：DEM.02.02 版次：V1.0房產(chǎn)市場開發(fā)管理土地管理頁次：生效日期：土地供應(yīng)管理流程姓名簽字日期編寫審核批準(zhǔn)流程責(zé)任部門：市場開發(fā)部流程責(zé)任崗位：土地（商務(wù)）經(jīng)理蚌埠中鐵置業(yè)投資發(fā)展有限公司流程編號：DEM.02.02 版次：V1.0房產(chǎn)市場開發(fā)管理土地管理頁次：生效日期：流程目標(biāo)闡述土地供應(yīng)管理的全過程，確保土地供應(yīng)計劃編制的合理可行，保障土地供應(yīng)工作及時、有序的進(jìn)行。適用范圍蚌埠中鐵置業(yè)投資發(fā)展有限公司相關(guān)政策和制度【AR01】安徽省蚌埠市龍子湖西岸濱湖新區(qū)項目合作開發(fā)合同【AR02】相關(guān)土地法律法規(guī)和政策蚌埠中鐵置業(yè)投資發(fā)展有限公司流程編號：D

2、EM.02.02 版次：V1.0房產(chǎn)市場開發(fā)管理土地管理頁次：生效日期：流程圖市場開發(fā)部土地供應(yīng)管理流程公司領(lǐng)導(dǎo)公司領(lǐng)導(dǎo)蚌埠經(jīng)開區(qū)管委輸出文檔土地（商務(wù)經(jīng)理）負(fù)責(zé)人分管副總經(jīng)理總經(jīng)理4相關(guān)職能部門輸出文檔開始應(yīng)計劃202審核1土地供應(yīng)計劃土地供應(yīng)管理流程06，.3E結(jié)束5國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同、國有建設(shè)用地劃撥決定書市場開發(fā)部公司領(lǐng)導(dǎo)公司領(lǐng)導(dǎo)蚌埠經(jīng)開區(qū)管委會輸出文檔蚌埠中鐵置業(yè)投資發(fā)展有限公司流程編號：DEM.02.02 版次：V1.0房產(chǎn)市場開發(fā)管理土地管理頁次：生效日期：流程說明編號流程步驟責(zé)任崗位/ 人員適用政策與 制度流程步驟描述輸出文檔發(fā)現(xiàn)建議01編制土地供 應(yīng)計劃土地（商務(wù)）

3、經(jīng)理【AR01】【C01】依據(jù)蚌埠經(jīng)開區(qū)管委會和蚌埠中鐵 置業(yè)投資發(fā)展有限公司簽訂的安徽 省蚌埠市龍子湖西岸濱湖新區(qū)項目 合作開發(fā)合同的相關(guān)約定，編制項 目土地供應(yīng)計劃?！綞F01】土地供應(yīng)計劃02審核市場開發(fā)部 部長【AR01】【C02】依據(jù)合同及項目整體推進(jìn)情況，審核 土地供應(yīng)計劃的可行性。03審核分管副總經(jīng) 理【AR01】【C03】依據(jù)合同及項目整體推進(jìn)情況，審核 土地供應(yīng)計劃的可行性。04審批總經(jīng)理【AR01】【C04】依據(jù)合同及項目整體推進(jìn)情況，對 土地供應(yīng)計劃的可行性進(jìn)行審 批。蚌埠中鐵置業(yè)投資發(fā)展有限公司流程編號：DEM.02.02 版次：V1.0房產(chǎn)市場開發(fā)管理土地管理頁次：生

4、效日期：05土地供應(yīng)政府相關(guān)職 能部門【AR02】【C05】依據(jù)相關(guān)土地法律法規(guī)和政策，組織 土地供應(yīng)材料，并最終完成土地供 應(yīng)?！綞F02】國有建設(shè)用地使 用權(quán)出讓合同、國有建設(shè)用地劃撥決定書06取得土地供 應(yīng)文件土地（商務(wù)） 經(jīng)理【AR01】依據(jù)合同約定，取得土地供應(yīng)文件并 存檔。流程結(jié)束。風(fēng)險控制矩陣一級流程編號DEM一級流程名稱房產(chǎn)市場開發(fā)管理二級流程編號DEM.02二級流程名稱土地管理三級流程編號DEM.02.02三級流程名稱土地供應(yīng)管理主責(zé)部門名稱市場開發(fā)部流程責(zé)任人土地（商務(wù)）經(jīng)理目 標(biāo) 編 號*控制目標(biāo)*風(fēng) 險 編 號*風(fēng)險描述*控 制 措 施 編 號*控制措施發(fā)現(xiàn)編號發(fā) 現(xiàn)

5、描 述建 議T01嚴(yán)格按照項目合同的約定制定 科學(xué)可行的項目土地供應(yīng)計 劃，確保土地供應(yīng)有利于項目 的整體推進(jìn)和我方投資的及時 回收。R01未嚴(yán)格按照項目合同的約定制定科學(xué)可行的項目 土地供應(yīng)計劃，導(dǎo)致土地供應(yīng)的無序，影響整個 項目的推進(jìn)和我方的投資回收。C01依據(jù)蚌埠經(jīng)開區(qū)管委會和蚌埠中鐵置業(yè)投資發(fā) 展有限公司簽訂的安徽省蚌埠市龍子湖西岸 濱湖新區(qū)項目合作開發(fā)合同的相關(guān)約定，編 制項目土地供應(yīng)計劃。T02確保土地供應(yīng)計劃制定科學(xué)、 可行。R02制定的土地供應(yīng)計劃不科學(xué)，在執(zhí)行中不可 行，影響項目的土地供應(yīng)。C02依據(jù)合同及項目整體推進(jìn)情況，審核土地供 應(yīng)計劃的可行性。T03確保土地供應(yīng)計劃制定科學(xué)、 可行。R03制定的土地供應(yīng)計劃不科學(xué)，在執(zhí)行中不可 行，影響項目的土地供應(yīng)。C03依據(jù)合同及項目整體推進(jìn)情況，審核土地供 應(yīng)計劃的可行性。T04確保土地供應(yīng)計劃制定科學(xué)、 可行。R04制定的土地供應(yīng)計劃不科學(xué)，在執(zhí)行中不可 行，影響項目的土地供應(yīng)。C04依據(jù)合同及項目整體推進(jìn)情況，對土地供應(yīng) 計劃的可行性進(jìn)行審批。T05確保土地供應(yīng)條件有利于項目 土地供應(yīng)，并有利于我方的投資 收益。R05制定