1、 湘潭市人民檢察院部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告單位名稱(chēng)湘潭市人民檢察院年度預(yù)算金額4466.74萬(wàn)元主管部門(mén)單位基本職能 湘潭市人民檢察院履行法律監(jiān)督職能，保證國(guó)家法律的統(tǒng)一正確實(shí)施，對(duì)市人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。主要包括：依法對(duì)貪污賄賂犯罪、國(guó)家工作人員瀆職犯罪和國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員利用職權(quán)實(shí)施的非法拘禁、刑訊逼供、報(bào)復(fù)陷害、非法搜查等侵犯公民人身權(quán)利與公民民主權(quán)利的犯罪以及國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員利用職權(quán)實(shí)施的其他重大犯罪案件進(jìn)行偵查；對(duì)應(yīng)當(dāng)由市人民檢察院承辦的重大刑事案件依法審查批準(zhǔn)逮捕、決定逮捕、提起公訴；依法對(duì)刑事訴訟、民事訴訟和行政訴訟活動(dòng)實(shí)行法律監(jiān)督；依法對(duì)執(zhí)行機(jī)關(guān)執(zhí)行刑罰的活動(dòng)

2、是否合法實(shí)行監(jiān)督；對(duì)全市兩級(jí)人民法院已經(jīng)發(fā)生法律效力、確有錯(cuò)誤的判決和裁定、依法提起抗訴或提請(qǐng)省人民檢察院抗訴；對(duì)縣、市、區(qū)人民檢察院在行使檢察權(quán)中做出的決定進(jìn)行審查，糾正錯(cuò)誤決定；受理單位和個(gè)人的報(bào)案、控告、申訴、舉報(bào)以及犯罪嫌疑人的自首；對(duì)國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員職務(wù)犯罪預(yù)防工作進(jìn)行研究并提出職務(wù)犯罪的預(yù)防對(duì)策、負(fù)責(zé)職務(wù)犯罪預(yù)防工作的法制宣傳；以及其他法律工作和行政機(jī)關(guān)事務(wù)。評(píng)價(jià)結(jié)果自評(píng)為優(yōu)，96.1分部門(mén)整體支出管理和使用基本情況自湘潭市實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理工作以來(lái)，我院成立了預(yù)算績(jī)效監(jiān)督管理委員會(huì)，按市財(cái)政局統(tǒng)一部署扎實(shí)開(kāi)展工作。2017的6月報(bào)送了部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效監(jiān)控情況表與2016年預(yù)算績(jī)效整

3、改報(bào)告、9月報(bào)送了部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效監(jiān)控情況表，并向院領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)反饋監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，對(duì)本院經(jīng)費(fèi)管理起到了一定促進(jìn)作用。2017年11月末，根據(jù)財(cái)政預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作通知要求，本院轉(zhuǎn)下發(fā)了關(guān)于開(kāi)展2017年度部門(mén)整體支出預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作的通知（潭檢發(fā)【2017】21號(hào)），對(duì)自評(píng)時(shí)間表、自評(píng)項(xiàng)目及人員進(jìn)行明確。本院超過(guò)30萬(wàn)元的業(yè)務(wù)性專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)有七個(gè)，由于物業(yè)管理費(fèi)、加班補(bǔ)貼、聘用人員薪金三項(xiàng)有合同、有制度，支出范圍固定，因此，我們重點(diǎn)對(duì)宣傳費(fèi)、裝備費(fèi)、辦案費(fèi)、業(yè)務(wù)專(zhuān)項(xiàng)四項(xiàng)經(jīng)費(fèi)進(jìn)行自評(píng)，由經(jīng)費(fèi)使用部門(mén)提供自評(píng)報(bào)告，對(duì)比年初預(yù)算目標(biāo)，查找差距原因，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，按時(shí)完成了自評(píng)工作。部門(mén)整體支出績(jī)效2017

4、年度預(yù)算撥款4328.66萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)138.08萬(wàn)元，截止2017年12月10日預(yù)算支出4290.483萬(wàn)元，預(yù)計(jì)年度總支出與收入持平（含預(yù)留本年度的年度考核獎(jiǎng)），預(yù)算完成率100%。 本院支出項(xiàng)目包括人員經(jīng)費(fèi)（含離退人員）、公用經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)性專(zhuān)項(xiàng)三大類(lèi)，人員經(jīng)費(fèi)按照財(cái)政統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放，住房公積金按全部收入的12%計(jì)算。公用經(jīng)費(fèi)保障機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)所需的水、電、耗材、公務(wù)交通的支出，非業(yè)務(wù)部門(mén)的培訓(xùn)、會(huì)議、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等基本支出。業(yè)務(wù)性專(zhuān)項(xiàng)實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用，保證執(zhí)法辦案業(yè)務(wù)需要。人員經(jīng)費(fèi)支出2618.45萬(wàn)元，占當(dāng)年總支出的58.62%，其中：在職2380.9萬(wàn)元，離休44.84萬(wàn)元,退休192.75

5、萬(wàn)元。公用經(jīng)費(fèi)支出334.53萬(wàn)元，占當(dāng)年總支出的7.49%，其中:公務(wù)接待10.3萬(wàn)元，公務(wù)交通49.08萬(wàn)元，均低于市消費(fèi)辦的控制額度，是控制額度的50.4%。宣傳費(fèi)預(yù)算目標(biāo)是70萬(wàn)元，財(cái)政預(yù)算安排50萬(wàn)元，業(yè)務(wù)費(fèi)彌補(bǔ)20萬(wàn)元，實(shí)際支出72萬(wàn)元，完成率102.86%,完成年初目標(biāo)任務(wù)。物業(yè)管理費(fèi)預(yù)算目標(biāo)是65萬(wàn)元，財(cái)政預(yù)算安排45萬(wàn)元，業(yè)務(wù)費(fèi)彌補(bǔ)20萬(wàn)元，實(shí)際支出64.8萬(wàn)元，完成率99.69%,完成年初目標(biāo)任務(wù)。加班補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)預(yù)算目標(biāo)是48萬(wàn)元，財(cái)政預(yù)算安排48萬(wàn)元，實(shí)際支出48萬(wàn)元，完成率100%,完成年初目標(biāo)任務(wù)。業(yè)務(wù)性專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算目標(biāo)是531萬(wàn)元，財(cái)政預(yù)算安排531萬(wàn)元，實(shí)際支出521.

6、49萬(wàn)元，其中：文明創(chuàng)建225萬(wàn)元，食堂工作餐82萬(wàn)元，黨建工作支出15.98萬(wàn)元，市委、市政府中心工作32.51萬(wàn)元，調(diào)劑其他專(zhuān)項(xiàng)及人員經(jīng)費(fèi)166萬(wàn)元（其中：調(diào)劑40萬(wàn)元用于聘用人員經(jīng)費(fèi)，調(diào)劑20萬(wàn)元用于物業(yè)管理費(fèi)，調(diào)劑20萬(wàn)元用于檢察宣傳費(fèi)，調(diào)劑86萬(wàn)元用于人員社會(huì)保障經(jīng)費(fèi)），完成率98.21%,完成年初目標(biāo)任務(wù)。裝備費(fèi)預(yù)算目標(biāo)是275萬(wàn)元，財(cái)政預(yù)算安排275萬(wàn)元，實(shí)際支出255.24萬(wàn)元，完成率92.81%,基本完成年初目標(biāo)任務(wù)。辦案費(fèi)預(yù)算目標(biāo)是428萬(wàn)元，財(cái)政預(yù)算安排428萬(wàn)元，實(shí)際支出310.47萬(wàn)元，完成率72.54%,基本完成年初目標(biāo)任務(wù)。聘用人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算目標(biāo)是140萬(wàn)元，財(cái)政預(yù)

7、算安排100萬(wàn)元，業(yè)務(wù)性專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)彌補(bǔ)40萬(wàn)元，實(shí)際支出138萬(wàn)元，完成率98.57%，完成年初目標(biāo)任務(wù)。2017年第四季度，財(cái)政追加上年辦案費(fèi)93.5萬(wàn)元，用于彌補(bǔ)人員經(jīng)費(fèi)社會(huì)保障費(fèi)用的不足。存在的問(wèn)題1、自2014年財(cái)政預(yù)算全額保障以來(lái)，公用與業(yè)務(wù)性經(jīng)費(fèi)基本處于零增漲狀況，但有些支出明顯增漲，如物業(yè)管理費(fèi)、聘用人員經(jīng)費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)等，部門(mén)對(duì)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)的控制能力相對(duì)不足，造成最終結(jié)果與預(yù)算目標(biāo)略有偏離。 2、由于住房公積金的繳存，醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)依據(jù)上年總收入確定，而政府一次性獎(jiǎng)勵(lì)未納入年初預(yù)算，造成預(yù)算保障與實(shí)際標(biāo)準(zhǔn)有差額，2017這兩項(xiàng)實(shí)際支出比財(cái)政預(yù)算撥款多244萬(wàn)元，只能從業(yè)務(wù)專(zhuān)項(xiàng)中調(diào)劑。3、部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理水平有待進(jìn)一步提高，財(cái)政預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排也應(yīng)更合理科學(xué)，真正做到人員經(jīng)費(fèi)足額保障。改進(jìn)措施1、做好財(cái)政批復(fù)后的預(yù)算安排，科學(xué)分配預(yù)算經(jīng)費(fèi)，進(jìn)一步提高財(cái)政資金