1、產(chǎn)品實(shí)施與驗(yàn)收過(guò)程XXXXXX有限公司文件編號(hào)GF_VAL_PROC_VAL當(dāng)前版本V2.1機(jī)密等級(jí)20XX編制者審核者批準(zhǔn)者批準(zhǔn)日期20XX-2-28XXXXXX有限公司對(duì)本文件資料享受著作權(quán)及其它專屬權(quán)利，未經(jīng)書面許可，不得將該等文件資料（其全部或任何部分）披露予任何第三方，或進(jìn)行修改后使用。XXXX公司 文件更改摘要：日期版本號(hào)修訂說(shuō)明修訂人審核人批準(zhǔn)人20XX-5-15V1.0正式發(fā)布20XX-3-4V3.0優(yōu)化文檔20XX-2-28V2.1引入上線流程（和留言上線流程）目錄TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark4 目的/方針3 HYPERLINK l b

2、ookmark6 范圍3 HYPERLINK l bookmark8 術(shù)語(yǔ)3角色與職責(zé)3入口準(zhǔn)則3 HYPERLINK l bookmark10 輸入3 HYPERLINK l bookmark12 流稈圖4&主要活動(dòng)4 HYPERLINK l bookmark14 項(xiàng)目準(zhǔn)備4 HYPERLINK l bookmark16 系統(tǒng)安裝調(diào)試4 HYPERLINK l bookmark26 試運(yùn)行5 HYPERLINK l bookmark28 用戶培訓(xùn)5 HYPERLINK l bookmark30 系統(tǒng)正式上線5項(xiàng)目驗(yàn)收5 HYPERLINK l bookmark20 驗(yàn)收準(zhǔn)備5&6.2.驗(yàn)收測(cè)

3、試6&6.3.驗(yàn)收確認(rèn)6 HYPERLINK l bookmark40 項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程監(jiān)控6 HYPERLINK l bookmark42 輸出6出口準(zhǔn)則7引用文檔7 HYPERLINK l bookmark44 使用模板71.目的/方針通過(guò)產(chǎn)品實(shí)施過(guò)程確保項(xiàng)目實(shí)施活動(dòng)科學(xué)、有效、順利地開(kāi)展，使產(chǎn)品能夠得到正確的安裝與使用，最終提供滿足用戶要求的產(chǎn)品。2.范圍適用于公司所有項(xiàng)目的實(shí)施。3.術(shù)語(yǔ)無(wú)4.角色與職責(zé)角色職責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理相關(guān)實(shí)施驗(yàn)收資料準(zhǔn)備；協(xié)助實(shí)施人員進(jìn)行驗(yàn)收工作；實(shí)施人員接收維護(hù)移交工作；安裝并調(diào)試系統(tǒng)至客戶生產(chǎn)環(huán)境，編寫用戶文檔及安裝調(diào)試報(bào)告；組織驗(yàn)收測(cè)試活動(dòng)，配合測(cè)試人員實(shí)施驗(yàn)收測(cè)試

4、；根據(jù)計(jì)劃及要求提供項(xiàng)目原始數(shù)據(jù)；接收處理實(shí)施過(guò)程中的各項(xiàng)問(wèn)題；客戶協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目實(shí)施中的問(wèn)題；參與關(guān)鍵決策的選擇；協(xié)調(diào)不符合項(xiàng)解決；項(xiàng)目推進(jìn)部監(jiān)督項(xiàng)目實(shí)施與驗(yàn)收過(guò)程檢查實(shí)施與驗(yàn)收文檔5.入口準(zhǔn)則系統(tǒng)測(cè)試通過(guò)驗(yàn)收測(cè)試計(jì)劃審批通過(guò)6.輸入產(chǎn)品移交申請(qǐng)表驗(yàn)收測(cè)試計(jì)劃安裝包銷售合同或者相關(guān)備忘錄7.流程圖產(chǎn)品買施與驗(yàn)收過(guò)程輸入實(shí)施人員項(xiàng)目經(jīng)理客尸輸出收驗(yàn)與收驗(yàn)施實(shí)品產(chǎn)結(jié)束用戶操作手冊(cè)/用戶安裝手冊(cè)安裝調(diào)試報(bào)告/試運(yùn)行報(bào)告/缺陷問(wèn)題跟蹤表/客戶培訓(xùn)計(jì)劃/培訓(xùn)簽變更記錄系統(tǒng)上線與平臺(tái)維護(hù)規(guī)范一、.項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告/項(xiàng)目驗(yàn)收移交客戶清單/功能測(cè)i試情況表圖1:產(chǎn)品實(shí)施與驗(yàn)收過(guò)程示意圖8.主要活動(dòng)項(xiàng)目準(zhǔn)備在入場(chǎng)實(shí)

5、施前，實(shí)施負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)配置管理員提供的軟件產(chǎn)品包及文檔，檢查其是否已經(jīng)提供且齊全；同時(shí)還應(yīng)該確認(rèn)產(chǎn)品安裝環(huán)境的準(zhǔn)備情況，確保在入場(chǎng)時(shí)相關(guān)的環(huán)境滿足產(chǎn)品安裝的要求；項(xiàng)目經(jīng)理安排人員編寫用戶操作手冊(cè)和用戶安裝手冊(cè)。系統(tǒng)安裝調(diào)試項(xiàng)目實(shí)施負(fù)責(zé)人組織按照不同產(chǎn)品相應(yīng)的用戶安裝手冊(cè)實(shí)施安裝與調(diào)試，安裝調(diào)試過(guò)程中若出現(xiàn)問(wèn)題則將問(wèn)題發(fā)生的詳細(xì)情況（如所做的操作、問(wèn)題現(xiàn)象、提示信息、原因分析等）記錄在缺陷跟蹤記錄表中反饋給項(xiàng)目組，項(xiàng)目組分析問(wèn)題情況，由項(xiàng)目組根據(jù)實(shí)際情況決定是否修改或按照變更管理過(guò)程的要求實(shí)施變更。在安裝調(diào)試過(guò)程中，現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施人員應(yīng)及時(shí)填寫安裝調(diào)試報(bào)告，在整個(gè)安裝調(diào)試工作結(jié)束后，需將該文件交用戶確

6、認(rèn)后存檔備份。8.3.項(xiàng)目初驗(yàn)初驗(yàn)準(zhǔn)備項(xiàng)目經(jīng)理在系統(tǒng)調(diào)試運(yùn)行正常后，編寫驗(yàn)收計(jì)劃、，備份數(shù)據(jù)，以電子郵件方式提交CM工程師，并向客戶提出申請(qǐng)項(xiàng)目初驗(yàn)驗(yàn)收。實(shí)施人員配合項(xiàng)目經(jīng)理將需要移交給用戶的資料、設(shè)備、產(chǎn)品、密碼等填寫于項(xiàng)目驗(yàn)收移交客戶資料清單中以便于進(jìn)行項(xiàng)目移交工作。初驗(yàn)測(cè)試項(xiàng)目經(jīng)理協(xié)助用戶參照合同規(guī)定的驗(yàn)收準(zhǔn)則進(jìn)行工程驗(yàn)收，并出具產(chǎn)品驗(yàn)收測(cè)試情況表。初驗(yàn)確認(rèn)項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)：在離開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)前與用戶完成項(xiàng)目移交，提交項(xiàng)目驗(yàn)收移交客戶資料清單給用戶簽字確認(rèn)，一式兩份，雙方各執(zhí)一份。跟蹤并配合用戶完成驗(yàn)收文檔的簽字；跟蹤并配合用戶將簽字的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、產(chǎn)品驗(yàn)收測(cè)試情況表傳真回公司，并從用戶處取得原件帶回公

7、司；驗(yàn)收中的遺留問(wèn)題填寫在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告中反饋給項(xiàng)目組進(jìn)行跟蹤。項(xiàng)目驗(yàn)收后，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)將產(chǎn)品實(shí)施過(guò)程中輸出的所有文檔、資料、記錄提交給CM工程師，由CM工程師實(shí)施配置管理。試運(yùn)行系統(tǒng)安裝調(diào)試成功后，根據(jù)用戶的要求確定是否進(jìn)入試運(yùn)行期。項(xiàng)目實(shí)施負(fù)責(zé)人應(yīng)跟蹤試運(yùn)行的情況，及時(shí)處理試運(yùn)行時(shí)產(chǎn)生的問(wèn)題，并將問(wèn)題發(fā)生的詳細(xì)情況（如所做的操作、問(wèn)題現(xiàn)象、提示信息、原因分析等）記錄在缺陷記錄表反饋給項(xiàng)目組，由項(xiàng)目組根據(jù)實(shí)際情況決定是否修改或按照變更管理過(guò)程的要求實(shí)施變更。在試運(yùn)行結(jié)束，提交試運(yùn)行報(bào)告。客戶不認(rèn)可試運(yùn)行結(jié)果的，應(yīng)向公司匯報(bào)，由公司與客戶進(jìn)行溝通確認(rèn)，如果確實(shí)存在問(wèn)題的，直接終止后續(xù)環(huán)節(jié)，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)形

8、成分析報(bào)告提交總經(jīng)理室，由總經(jīng)理室決定后續(xù)的工作安排，并給出任務(wù)。用戶培訓(xùn)項(xiàng)目經(jīng)理授權(quán)具備資格的人員，制作客戶培訓(xùn)計(jì)劃，根據(jù)項(xiàng)目策劃時(shí)所制定的培訓(xùn)計(jì)劃對(duì)客戶進(jìn)行系統(tǒng)培訓(xùn)，并形成客戶培訓(xùn)簽到表。系統(tǒng)正式上線系統(tǒng)試運(yùn)行正常后，項(xiàng)目經(jīng)理組織配合用戶進(jìn)行系統(tǒng)正式切換上線，并跟蹤其運(yùn)行情況，若出現(xiàn)問(wèn)題則記錄在缺陷記錄表中反饋給項(xiàng)目組，由項(xiàng)目組根據(jù)實(shí)際情況決定是否修改或按照變更管理過(guò)程的要求實(shí)施變更。如果項(xiàng)目涉及到和留言業(yè)務(wù)的軟件更新或者系統(tǒng)平臺(tái)維護(hù)，上線流程需遵循系統(tǒng)上線與平臺(tái)維護(hù)規(guī)范。項(xiàng)目終驗(yàn)8.7.1.驗(yàn)收準(zhǔn)備項(xiàng)目經(jīng)理在系統(tǒng)正式上線運(yùn)行正常后，編寫驗(yàn)收計(jì)劃、，備份數(shù)據(jù)，以電子郵件方式提交CM工程師，

9、并向客戶提出申請(qǐng)項(xiàng)目初驗(yàn)驗(yàn)收。實(shí)施人員配合項(xiàng)目經(jīng)理將需要移交給用戶的資料、設(shè)備、產(chǎn)品、密碼等填寫于項(xiàng)目驗(yàn)收移交客戶資料清單中以便于進(jìn)行項(xiàng)目移交工作。8.7.2.驗(yàn)收測(cè)試項(xiàng)目經(jīng)理協(xié)助用戶參照合同規(guī)定的驗(yàn)收準(zhǔn)則進(jìn)行工程驗(yàn)收：1）完成驗(yàn)收測(cè)試，形成驗(yàn)收測(cè)試記錄，并獲得用戶的簽字：以用戶為主導(dǎo)時(shí)，由項(xiàng)目組協(xié)助用戶完成系統(tǒng)的驗(yàn)收測(cè)試，并形成用戶要求的驗(yàn)收測(cè)試報(bào)告；以項(xiàng)目組為主導(dǎo)時(shí)，測(cè)試人員、實(shí)施人員配合項(xiàng)目經(jīng)理實(shí)施驗(yàn)收測(cè)試，并形成功能測(cè)試情況表；客戶對(duì)驗(yàn)收測(cè)試結(jié)果認(rèn)可后，項(xiàng)目經(jīng)理完成項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，連帶功能測(cè)試情況表作為附件一起提交用戶簽字。2）確認(rèn)并解決驗(yàn)收測(cè)試時(shí)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題驗(yàn)收確認(rèn)項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)：在離開(kāi)現(xiàn)

10、場(chǎng)前與用戶完成項(xiàng)目移交，提交項(xiàng)目驗(yàn)收移交客戶資料清單給用戶簽字確認(rèn)，一式兩份，雙方各執(zhí)一份。跟蹤并配合用戶完成驗(yàn)收文檔的簽字；跟蹤并配合用戶將簽字后的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、功能測(cè)試情況表傳真回公司，并從用戶處取得原件帶回公司；驗(yàn)收中的遺留問(wèn)題填寫在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告中反饋給項(xiàng)目組進(jìn)行跟蹤。項(xiàng)目驗(yàn)收后，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)將產(chǎn)品實(shí)施過(guò)程中輸出的所有文檔、資料、記錄提交給CM工程師，由CM工程師實(shí)施配置管理。項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程監(jiān)控在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，項(xiàng)目經(jīng)理通過(guò)項(xiàng)目周報(bào)向公司分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展與實(shí)施中的問(wèn)題，公司分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督與控制。具體要求詳見(jiàn)項(xiàng)目監(jiān)督和控制過(guò)程的相關(guān)要求。9.輸出項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（附件為產(chǎn)品驗(yàn)收測(cè)試情況表）用戶操作手冊(cè)用戶安裝手冊(cè)產(chǎn)品驗(yàn)收測(cè)試情況表安裝調(diào)試報(bào)告客戶培訓(xùn)計(jì)劃客戶