1、第PAGE55頁共NUMPAGES55頁企業(yè)質(zhì)量安全管理制度(一)第一章總則第一條產(chǎn)品質(zhì)量管理是公司所有管理活動的重點，是企業(yè)發(fā)展的根本。產(chǎn)品質(zhì)量管理需要公司全體員工參與，全過程控制，全面實施。為了加強公司的質(zhì)量管理工作，規(guī)范全體職工的質(zhì)量工作行為，特制定本制度。第二條本制度適用于本公司內(nèi)部各部門和全體職工(包括和公司發(fā)生勞動關(guān)系的所有勞動者)。適用于公司經(jīng)營活動的全過程。第三條公司總經(jīng)理對全公司的工作質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量負責，對全體成員的質(zhì)量行為有獎勵和處罰的權(quán)力；各部門經(jīng)理對本部門的工作質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量負責，對本部門成員的質(zhì)量行為有獎勵和處罰的建議權(quán)力；職工為本崗位的工作質(zhì)量、

2、產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量負責。第二章技術(shù)設(shè)計過程的質(zhì)量管理第四條在產(chǎn)品設(shè)計中，技術(shù)人員對所設(shè)計的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、尺寸、技術(shù)參數(shù)等要求科學合理，保證產(chǎn)品質(zhì)量可靠，并能滿足用戶的要求，避免給公司造成經(jīng)濟損失。第五條為滿足用戶對改進產(chǎn)品質(zhì)量的要求，產(chǎn)品設(shè)計人員必須及時補充、修改有關(guān)技術(shù)標準、圖紙、資料等。避免因補充、修改不及時，影響產(chǎn)品質(zhì)量或使結(jié)構(gòu)、質(zhì)量等問題達不到用戶的要求。第六條對新產(chǎn)品的產(chǎn)品圖紙、工藝圖紙要及時進行標準化_。對于新產(chǎn)品的試制，設(shè)計技術(shù)人員要跟蹤到車間，負責驗證產(chǎn)品及其質(zhì)量的可靠性。驗證產(chǎn)品的工藝、工裝、輔具等能否滿足產(chǎn)品的質(zhì)量要求，避免因設(shè)計失誤造成生產(chǎn)加工裝配等環(huán)節(jié)中出現(xiàn)不合格產(chǎn)品的現(xiàn)象

3、。第七條試制和成熟產(chǎn)品的工藝、工模夾具圖紙以及技術(shù)更改通知單等，發(fā)放要及時。對在生產(chǎn)現(xiàn)場中出現(xiàn)的設(shè)計問題，設(shè)計技術(shù)人員原則上當天要給予答復，提出處理方案，避免因工作不負責任，互相推諉致使質(zhì)量問題的發(fā)生。第八條要做好公司產(chǎn)品標準、驗收標準、產(chǎn)品說明書、包裝標準等資料的保密工作，避免因管理不當，造成_。第三章供應(yīng)過程的質(zhì)量管理第九條供應(yīng)部門采購的原材料、配件(外協(xié)件)、工具和機器設(shè)備既要符合生產(chǎn)的需要，又要確保使用功能的可靠性、安全性、耐用性和經(jīng)濟性。第十條原材料、配件(外協(xié)件)、工具和機器設(shè)備的采購到入庫必須具備以下手續(xù)：1、計劃任務(wù)書；2、采購供銷合同；3、原材料的材質(zhì)保證書；4、工具或設(shè)備的

4、生產(chǎn)廠家和生產(chǎn)日期；5、產(chǎn)品合格證和使用說明書；6、進貨_；7、入庫檢驗單。第十一條相關(guān)倉庫接到入庫物資后，憑檢驗科出具的入庫檢驗單和物資入庫單辦理入庫手續(xù)，憑入庫檢驗單和物資入庫單做好物資入庫帳并指導外協(xié)人員或公司采購員將入庫物資放到倉庫相應(yīng)的位置，并擺放整齊。第十二條倉庫員在新進物資入庫后要及時做好標示，同時做好物資的維護保養(yǎng)工作。倉庫的物資要和帳目相符，隨時提供部門經(jīng)理對物資的不定期盤點抽查。第十三條采購人員對于配套件的技術(shù)修改通知要及時送達配套廠商，對于有明確材質(zhì)要求的外購件，如有特殊情況，配套廠要改用材料，物資采購部必須事先向技術(shù)部門提出代用材料申請。對于外協(xié)、外購不合格產(chǎn)品，采購責

5、任人要負責及時退回原供應(yīng)單位。第十四條配套件經(jīng)檢驗不合格，但由于生產(chǎn)急需用件，經(jīng)修復后可以使用的，須向質(zhì)量部提出書面回用申請。由質(zhì)管員填報原不合格項次情況，然后由申請部門提請技術(shù)部門及主管領(lǐng)導審批后修復使用，并通知原供應(yīng)單位降價處理。第十五條向車間生產(chǎn)工人發(fā)料時，必須履行以下程序：1、驗證“領(lǐng)料單”與“派工單”是否相應(yīng)；2、驗證所發(fā)材料的數(shù)量、規(guī)格與“領(lǐng)料單”是否一致；3、檢查領(lǐng)料者的取料方式是否會影響材料的質(zhì)量。第十六條對于外協(xié)加工配對件，如銅圈、密封圈、鋼球等必須十分嚴格按投放一個批量保持一個廠商的原則，并要向車間領(lǐng)料員說明，防止混裝造成質(zhì)量問題。如果出現(xiàn)庫存件一個廠商不夠一個批量，必須通

6、知物資采購部和質(zhì)量部。為使產(chǎn)品質(zhì)量有追溯性，外協(xié)外購件投發(fā)必須建立原始記錄，即記錄每批次投發(fā)料的產(chǎn)品廠商、檢驗單等質(zhì)量原始憑證，保管期三年，以備查證。第四章生產(chǎn)過程的質(zhì)量管理第十七條生產(chǎn)部經(jīng)理接受公司總經(jīng)理的生產(chǎn)指令，按產(chǎn)品型號規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、交貨期編制生產(chǎn)計劃，分別送達生產(chǎn)車間、供應(yīng)、技術(shù)和質(zhì)檢部門。并同時對各相關(guān)部門的工作進度、質(zhì)量作跟蹤檢查。第十八條車間主任迅速將生產(chǎn)計劃分解，給相關(guān)的生產(chǎn)工人開出“派工單”、“領(lǐng)料單”。生產(chǎn)工人憑“派工單”、“領(lǐng)料單”分別向技術(shù)部門、料庫領(lǐng)取施工和工藝圖紙、工裝夾具和材料。第十九條生產(chǎn)人員將物料領(lǐng)回后，應(yīng)立即做好物料標示，放置在指定區(qū)域并擺放整齊，無標

7、示的物料不得使用。領(lǐng)取施工和工藝圖紙、工裝夾具后，生產(chǎn)人員要仔細驗對，對施工和工藝圖紙、工裝夾具有疑問的要及時向技術(shù)部門提出。然后按圖施工。第二十條生產(chǎn)人員必須嚴格按工藝進行加工、裝配，不準偷工減序，要提倡文明生產(chǎn)，堅決制止“野蠻加工、野蠻裝配、野蠻轉(zhuǎn)序、野蠻裝卸”行為。產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中，每完成一個工序，操作者要嚴格執(zhí)行自檢步驟，防止不合格品生產(chǎn)，由于自己漏檢、錯檢，發(fā)生嚴重失職，造成不合格品，責任者要賠償材料損失、工時損失和其它間接損失。下道工序應(yīng)對上道工序產(chǎn)品的質(zhì)量進行必要的檢查，防止不合格品造成新的損失。第二十一條生產(chǎn)人員在對本崗位產(chǎn)生的不合格品要主動報告，交由質(zhì)檢員進行處置。不得對本崗

8、位產(chǎn)生的不合格品故意進行混入、隱藏等。完成“派工單”上注明的工作后，要求質(zhì)檢員檢驗，由質(zhì)檢員填寫“質(zhì)檢單”或“工序交接單”，無“工序交接單”的產(chǎn)品或半成品下工序不得接收生產(chǎn)。生產(chǎn)人員憑“質(zhì)檢單”和“派工單”報廠部計算工資報酬。第二十二條生產(chǎn)人員對后面工序提出的質(zhì)量反饋，要積極作出反應(yīng)，認真進行服務(wù)和改進，不得對自己的工作質(zhì)量負責，推脫、拖延等。要堅決防止重復質(zhì)量問題的出現(xiàn)，對于本崗位曾經(jīng)出現(xiàn)過或質(zhì)檢員已指出的質(zhì)量問題，要堅決杜絕。第二十三條生產(chǎn)人員要認真接受工藝員、質(zhì)檢員的指導和檢查，不得有歪曲、刁難行為，對于有不同意見，可報告主管部門領(lǐng)導解決。第二十四條最后工序的成品經(jīng)檢驗合格，包裝人員方可

9、按照指定的包裝規(guī)格包裝產(chǎn)品。包裝人員執(zhí)成品檢驗員出具的“成品入庫單”將成品送到成品倉庫入庫。成品倉庫員在入庫人員出具成品檢驗員開具的“成品入庫單”和“成品檢驗報告”后方可接收產(chǎn)品入庫，同時做好“產(chǎn)品入庫帳”。有特殊情況需要緊急放行的產(chǎn)品，在總經(jīng)理許可放行并同時出具相應(yīng)的“成品入庫單”和“成品出庫單”。第五章質(zhì)檢過程的質(zhì)量管理第二十五條質(zhì)檢人員要樹立秉公執(zhí)章、嚴肅認真、作風正派、辦事公正的職業(yè)道德，認真貫徹執(zhí)行檢驗標準和檢驗程序。第二十六條質(zhì)檢人員要管理好計量標準、檔案、資料、臺帳、原始記錄等?？値げ坏米兏O(shè)備、儀器要求帳物相符。要保證在用計量設(shè)備、檢測儀器的完好。每年接受市技術(shù)監(jiān)督局的檢定，

10、出現(xiàn)不合格，要及時提出處理意見。避免因責任心不夠，出現(xiàn)影響生產(chǎn)、檢驗質(zhì)量問題。第二十七條檢驗工作要做到準確、及時，工序檢驗隨時檢查，對生產(chǎn)崗位已完工的產(chǎn)品，檢測項目必須全面、嚴格。避免因漏檢、誤檢造成不合格產(chǎn)品流入下道工序或市場。質(zhì)檢人員要做好檢驗狀態(tài)標識的監(jiān)督管理工作，對本轄區(qū)檢驗的合格、待檢、檢后待處理、不合格要及時督促操作工做好標記和隔離，并做好質(zhì)量跟蹤、負責到底。第二十八條質(zhì)檢人員要作好檢驗記錄，建立檢驗臺帳，和每批次成品的質(zhì)量檔案，保證隨時能提供生產(chǎn)工人的質(zhì)量考核資料、產(chǎn)品質(zhì)量狀況資料、原材料、外購件質(zhì)量狀況資料和售后服務(wù)情況資料。第六章銷售過程的質(zhì)量管理第二十九條銷售部對于銷售計劃

11、，必須明確用戶的技術(shù)、質(zhì)量要求，并將要求以書面形式告知技術(shù)部、生產(chǎn)部。不能因要求不明確，出現(xiàn)產(chǎn)品滿足不了顧客的要求而造成損失。要建立發(fā)貨臺帳，記錄每批發(fā)往用戶廠名、數(shù)量、型號、生產(chǎn)日期。第三十條售后服務(wù)人員對責任范圍內(nèi)的質(zhì)量問題要積極、主動，及時搞好售后服務(wù)。售后服務(wù)人員要及時反饋質(zhì)量信息，對于重要的質(zhì)量問題，要完整反饋以下內(nèi)容；生產(chǎn)日期、數(shù)量、規(guī)格型號、質(zhì)量原因等。不能因反饋信息沒有盡到自己的責任而影響公司處理質(zhì)量問題，也不能為夸大自己的工作量，弄虛作假，夸大質(zhì)量問題，給公司造成混亂，第七章附則第三十一條各部門經(jīng)理對本部門的質(zhì)量問題負責，針對本部門的質(zhì)量管理制定獎懲細則。第三十二條各部門在執(zhí)

12、行本制度過程中若發(fā)現(xiàn)不足之處，應(yīng)及時提出完善或修改意見，由總經(jīng)理集中意見后作出修改、完善決定。未作出修改、完善決定前，仍應(yīng)按原制度執(zhí)行。麗水市軸承行業(yè)協(xié)會企業(yè)質(zhì)量安全管理制度（二）(二)第一章總則第一條。目的為了加強對產(chǎn)品質(zhì)量的管理，保證公司質(zhì)量管理體系的正常運行，并能提前發(fā)現(xiàn)異常、迅速處理改善，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合法律、標準及顧客需要，特制定本制度。第二條：范圍本細則包括：(1)_機構(gòu)與工作職責；(2)各項質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范；(3)計量器具管理；(4)質(zhì)量檢驗；(5)質(zhì)量異常反應(yīng)及處理；(6)顧客投訴及處理；(7)質(zhì)量檢查與改善。(8)質(zhì)量管理小組活動第二章_機構(gòu)與工作職責第三條。本公司_機構(gòu)與

13、工作職責。(1)公司辦公室。起草公司發(fā)展規(guī)劃、工作計劃、主要領(lǐng)導講話、工作總結(jié)、請示報告等重要文稿；_重要會議和重大活動；收集和向公司領(lǐng)導反饋涉及公司改革發(fā)展全局性的信息；協(xié)調(diào)處理涉及各科室的重要事務(wù)；負責_對內(nèi)對外宣傳報道；_重要接待；安排調(diào)度公司領(lǐng)導、專家顧問和科室公務(wù)用車；_督查有關(guān)方面搞好員工食堂、廠區(qū)環(huán)境、園區(qū)安全保衛(wèi)和專家樓管理工作；負責文書檔案工作；負責黨建_和群團日常工作；協(xié)助推進創(chuàng)牌創(chuàng)優(yōu)和精神文明建設(shè)；做好為公司主要領(lǐng)導的服務(wù)工作。(2)人力資源科。負責勞動、人事管理工作，包括_員工招聘，搞好員工薪酬管理，牽頭_員工學習培訓，負責員工獎懲相關(guān)事務(wù)，_員工德能勤績考核，協(xié)助_勞

14、動競賽，負責檔案管理。(3)生產(chǎn)技術(shù)科。按訂單_電纜生產(chǎn)；切實抓好生產(chǎn)各環(huán)節(jié)的產(chǎn)品質(zhì)量；負責生產(chǎn)技術(shù)工藝的制訂和實施，搞好設(shè)備管理和維修；抓好安全生產(chǎn)和勞動保護；做好標準、計量工作；_專利發(fā)明和申報；負責知識產(chǎn)權(quán)管理；會同質(zhì)管科處理有關(guān)質(zhì)量事故和質(zhì)量問題；_和督查車間生產(chǎn)管理現(xiàn)場和嚴格執(zhí)行廠規(guī)廠紀；深入細致做好一線工人的思想政治工作。(4)質(zhì)量管理科：負責對原輔材料和成品、半成品質(zhì)量的控制、檢測、監(jiān)督和管理，包括：按相關(guān)規(guī)范要求，負責檢測原輔材料和半成品、成品的質(zhì)量；負責對生產(chǎn)全過程的全面質(zhì)量管理；負責_和督查iso：9001質(zhì)量管理體系的規(guī)范運行；負責調(diào)查處理各種質(zhì)量事故和質(zhì)量問題；負責各類

15、電纜的售后服務(wù)和處理用戶意見；負責創(chuàng)牌升級。(5)新品研發(fā)科。_申報和實施科技項目和研發(fā)高新產(chǎn)品；_石化靜電研究所的研發(fā)、銷售和內(nèi)部管理；_管理和考核博士后科研工作站的研發(fā)工作。(6)計劃財務(wù)科。負責籌集和營運資金；負責定額管理和成本核算；_原輔材料采購和管理；負責財務(wù)、會計、統(tǒng)計業(yè)務(wù)；按規(guī)定編報財會報表、編寫財務(wù)分析材料；負責員工工資結(jié)算和發(fā)放；負責廢品招標出售；負責辦理出口業(yè)務(wù)；_節(jié)本增效工作；做好福利廠殘疾員工管理工作；負責申報享受財稅優(yōu)惠政策的項目；_實施公司基建項目；負責_資財管理；_財會人員(包括車間核算員、半成品和原材料保管員)業(yè)務(wù)培訓；指導和督查人才公寓財會工作。(7)外經(jīng)科。

16、負責與國外合作方聯(lián)系、溝通，及時向公司領(lǐng)導反饋有關(guān)信息；辦理引進外資、外貿(mào)出口有關(guān)業(yè)務(wù)；參與合資合作洽談；負責對外合作相關(guān)文件資料的翻譯(口譯和筆譯)；建立和完善公司外資外貿(mào)外經(jīng)工作文書檔案。(8)營銷總公司：負責公司各類電纜營銷和經(jīng)營，包括：_電纜銷售，_投標；_貨款回籠，狠抓清收陳欠貨款；按中標通知書和用戶訂單編制生產(chǎn)計劃；負責成品電纜管理、發(fā)貨和運送；負責銷售合同_和管理；負責市場管理和銷售人員管理，切實提高銷售人員綜合素質(zhì)；負責對銷售人員德能勤績的考核和薪酬費用結(jié)算；負責做好公關(guān)工作，不斷發(fā)展人脈關(guān)系；負責接待重要客戶；按規(guī)定編報產(chǎn)品銷售、庫存和貨款回籠進度，為公司領(lǐng)導提供決策依據(jù)。第

17、三章各項質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范的制訂第四條技術(shù)部門須積極采用新標準、新工藝、新方法，編制企業(yè)采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品的技術(shù)標準、檢驗規(guī)范、生產(chǎn)工藝和作業(yè)指導書等技術(shù)文件。工藝技術(shù)人員應(yīng)服務(wù)于現(xiàn)場，實施正確的指導，對工藝、工裝進行驗證，不斷完善和改進。第五條質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范的范圍規(guī)范包括：(1)原物料質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范；(2)半成品質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范；(3)成品質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范；第六條：質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范的編制(1)質(zhì)量手冊、程序文件由管理者代表_編制，控制文件和作業(yè)指導書由管理者代表_相關(guān)部門編制。質(zhì)量手冊由公司總經(jīng)理_專門會議進行評審，程序文件由管理者代表_評審，控制文件由管理者代表_各

18、部門進行評審。質(zhì)量手冊和程序文件由管理者代表審核，總經(jīng)理批準發(fā)布；控制文件和作業(yè)指導書由各職能部門審核，管理者代表批準實施。(2)生產(chǎn)技術(shù)科_人員按照質(zhì)量手冊中文件控制要求，并參考國家標準行業(yè)標準國際標準客戶需求本身制造能力原材料供應(yīng)商水平，編制有關(guān)企業(yè)標準，原材料采購技術(shù)要求，產(chǎn)品工藝文件等技術(shù)文件。文件由部門負責人審核，管理者代表批準后實施。(3)質(zhì)量管理科_相關(guān)人員編制原材料、半成品、成品檢驗規(guī)范，檢驗規(guī)范中注明檢查項目型號(規(guī)格)質(zhì)量標準檢驗頻率(取樣規(guī)定)檢驗方法及使用儀器設(shè)備允收規(guī)定。文件由部門負責人審核，管理者代表批準后實施。第七條：質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范的修訂(1)各項質(zhì)量標準、檢

19、驗規(guī)范因機械設(shè)備更新技術(shù)改進制造過程改善市場需要加工條件變更等因素變化，可以予以修訂。(2)相關(guān)科室每年至少一次對文件進行評審，提出修改意見，確認后實施修改并經(jīng)再次批準。(3)質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范修訂時，申請人員填寫文件更改申請單，說明更改原因、更改內(nèi)容、更改標識、更改數(shù)量、更改執(zhí)行人，對重要更改部份(如技術(shù)參數(shù)等)，還應(yīng)附有充分的證據(jù)。更改單隨原文件一起保管。更改申請批準后，由文件歸口部門統(tǒng)一修改。第四章計量器具管理第八條：儀器檢定、校正、維護計劃(1)周期設(shè)訂計量管理人員應(yīng)按儀器購進時的日期及操作說明書集合國家有關(guān)計量法規(guī)標準，編制檢定計劃周期，作為儀器年度校正、維護計劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。

20、(2)年度校正計劃及維護計劃計量管理人員根據(jù)編制的檢定計劃周期，填制儀器檢定計劃實施表作為年度檢定及維護計劃實施的依據(jù)。第九條：檢定、校正計劃的實施(1)儀器使用人員使用時應(yīng)執(zhí)行日常校正，必要時將校正結(jié)果記錄。(2)對用于出廠檢驗的設(shè)備除應(yīng)進行日常操作檢查外，還應(yīng)進行運行檢查。當發(fā)現(xiàn)運行檢查結(jié)果不能滿足規(guī)定要求時，應(yīng)能追溯至已檢測過的產(chǎn)品。必要時，應(yīng)對這些產(chǎn)品重新進行檢測。(3)儀器檢定、校準。用于確定所生產(chǎn)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求的檢驗試驗設(shè)備應(yīng)按規(guī)定的周期進行校準或檢定，該工作由計量管理部門負責。對自行校準的應(yīng)制定相應(yīng)的校準方法、驗收準則和校準周期。第十條：儀器使用與保養(yǎng)(1)儀器使用人員進行各

21、項檢驗時，應(yīng)依檢驗規(guī)范內(nèi)的操作步驟操作，使用后應(yīng)妥善保管與保養(yǎng)。(2)特殊精密儀器，使用部門主管應(yīng)指定專人操作與負責管理，非指定操作人員不得任意使用(經(jīng)主管批準者例外)。(3)使用部門主管應(yīng)負責檢核各使用者操作正確性，日常保養(yǎng)與維護，如有不當?shù)氖褂门c操作應(yīng)予以糾正教導并嚴格考核。(4)計量人員、儀器保養(yǎng)人員應(yīng)根據(jù)年度維護計劃執(zhí)行保養(yǎng)作業(yè)并將結(jié)果記錄。(5)儀器外協(xié)修理。計量人員、儀器保養(yǎng)人員基于設(shè)備、技術(shù)能力不足時，經(jīng)主管領(lǐng)導批準后外協(xié)修理。第十一條；生產(chǎn)設(shè)備部門要制訂和完善各種設(shè)備的操作規(guī)程，及時做好設(shè)備的維護、管理工作，認真做到三勤、四會，保證設(shè)備運轉(zhuǎn)正常，杜絕設(shè)備帶病作業(yè)，無跑、冒、滴、

22、漏現(xiàn)象。第五章質(zhì)量檢驗第十二條；原材料質(zhì)量檢驗(1)原材料進入廠區(qū)時，采購辦人員或倉庫保管人員應(yīng)通知原材料檢驗人員或質(zhì)管科長檢驗，原材料檢驗員或質(zhì)管科長根據(jù)原材料驗收規(guī)范對原材料進行檢驗或驗證，形成記錄，并出具檢驗或驗證報告。未經(jīng)檢驗或經(jīng)檢驗不合格的原材料不準入庫。(2)對原材料的檢驗或驗證，按抽樣的方法進行，每批產(chǎn)品至少抽三件，樣本應(yīng)具有代表性，包括不同規(guī)格(數(shù)量)的大、中、小三件。(3)每批原材料均應(yīng)有質(zhì)量證明單，主要原材料通過抽樣的方法將產(chǎn)品送國家法定檢驗部門檢驗，每年不少于一次。(4)因生產(chǎn)急需，來不及檢驗或驗證的材料，由生技科申請，質(zhì)管科審核，并在該產(chǎn)品上作出明確的標識，做好相應(yīng)的記

23、錄后，由分管質(zhì)量的總經(jīng)理批準后方可特殊放行。同時，質(zhì)管科應(yīng)立即檢驗或驗證。第十三條；中間產(chǎn)品的檢驗(1)互檢由下道工序檢驗上道工序，各工序?qū)︻I(lǐng)用的原材料必須進行檢查并做好記錄。2)操作工對所生產(chǎn)的產(chǎn)品實現(xiàn)自檢，自檢合格后由中間產(chǎn)品質(zhì)檢員按檢驗規(guī)范進行檢驗，并作好標識和記錄，合格后方能轉(zhuǎn)入下道工序生產(chǎn)。(3)未經(jīng)檢驗的中間產(chǎn)品不能流轉(zhuǎn)到下道工序，確因生產(chǎn)需要，來不及檢驗的中間產(chǎn)品，由生產(chǎn)車間提出申請，質(zhì)管科長批準，質(zhì)檢員在產(chǎn)品上作出明確的標識，并做好記錄，方可例外轉(zhuǎn)序。第十四條；成品的質(zhì)量檢驗(1)成品質(zhì)檢員按照產(chǎn)品最終檢驗和試驗規(guī)范實現(xiàn)最終產(chǎn)品的檢驗和試驗，并作好記錄。(2)當按照有關(guān)文件和標

24、準要求進行的各項檢驗和試驗完成以后，結(jié)果符合規(guī)定要求的，數(shù)據(jù)、記錄得到檢測中心主任或質(zhì)管科長認可后，方可出具產(chǎn)品質(zhì)量證明書和產(chǎn)品合格證。(3)最終檢驗完成出具合格證后，由質(zhì)檢員開具成品入庫單，檢測中心主任或質(zhì)管科長與成品保管員核對好型號、規(guī)格、盤號、數(shù)量后方可入庫。(4)成品電纜發(fā)貨前，成品保管員、發(fā)貨員核查并登記，經(jīng)專人檢查并由質(zhì)管科長簽字后方可裝車發(fā)貨。第十五條；檢驗記錄質(zhì)管科應(yīng)建立并保持采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、成品的監(jiān)視和測量記錄。記錄中應(yīng)標明對產(chǎn)品放行負責的部門或人員。第六章質(zhì)量異常反應(yīng)及處理第十六條：原材料質(zhì)量異常反應(yīng)及處理(1)采購原材料不符合采購計劃所要求的規(guī)格標準，不能提供制作過程

25、中完整的質(zhì)量記錄，均為不合格品。(2)原材料不合格品由原材料檢驗員或質(zhì)管科長負責判定，并填寫不合格品處置單，做好記錄。(3)對不合格品進行標識。不合格品不得入庫，應(yīng)退回供方，如需暫存?zhèn)}庫時，由原材料檢驗人員填寫物資暫存報告單交倉庫存放在指定區(qū)域，待處理。第十七條；產(chǎn)品實現(xiàn)過程質(zhì)量異常反應(yīng)處理(1)產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，凡不符合工藝規(guī)程、驗收標準的要求，均為不合格品。(2)工序在轉(zhuǎn)序前應(yīng)由上、下道工序作業(yè)人員進行自檢和互檢，上道工序不符合要求，不得轉(zhuǎn)入下一道工序。質(zhì)檢員對作業(yè)人員自檢和互檢的合格產(chǎn)品實現(xiàn)專檢，專檢合格后方可轉(zhuǎn)入下道工序。不合格品與合格品嚴格分隔存放，并作出明顯標識。(3)質(zhì)檢員對不合格

26、品應(yīng)作好記錄，確定不合格品的范圍，不合格品發(fā)生的時間、班次、操作者。(4)工序間發(fā)現(xiàn)的輕微不合格品處置由中間質(zhì)檢員負責，并及時填寫不合格品反饋單，反饋到質(zhì)管科和車間。對返工返修的產(chǎn)品及時安排人員返工、返修。返工返修后，經(jīng)檢驗符合要求方可轉(zhuǎn)入下道工序。保存好檢驗記錄。(5)對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的批量不合格品或相對造成的嚴重不合格品，由質(zhì)管科_生技科及所涉及人員對不合格品進行評審，采取必要的糾正或糾正措施，并進行處置。(6)產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，不合格品處置分為返工、返修、讓步接受、降級使用及報廢。(7)生技科根據(jù)不合格品的評審情況，督促生產(chǎn)車間進行返工或返修，使其符合規(guī)定要求或滿足預期用途。檢驗人員對返工

27、、返修后的產(chǎn)品及時檢驗并形成記錄。(8)對一般不合格而又不影響預期使用的不合格品可采取讓步接受的方式。對讓步接受的不合格品，工序間讓步接受由質(zhì)管科長批準。(9)對影響產(chǎn)品主要特性的不合格品，可以申請報廢。報廢的不合格品由生產(chǎn)技術(shù)副總經(jīng)理批準。第十八條；產(chǎn)品最終檢驗質(zhì)量異常反應(yīng)及處理(1)最終檢驗時，要求產(chǎn)品過程中質(zhì)量原始記錄齊全，產(chǎn)品的各項技術(shù)參數(shù)、性能指標符合公司認定的各項檢驗標準。當產(chǎn)品不能滿足上述要求時，作為不合格品處置。(2)對產(chǎn)品最終檢驗不合格品進行標識，并由質(zhì)管科_生技科、車間對不合格品進行評審。(3)產(chǎn)品最終檢驗的不合格品處置分為。報廢、返工返修、讓步接受及降級使用。(4)對報廢

28、產(chǎn)品填寫報廢審批表；對返工返修產(chǎn)品，車間應(yīng)安排人員進行返工返修。返工返修后，經(jīng)檢驗符合要求方可入庫，且保存好檢驗記錄。(5)對讓步接受、降級使用的不合格品，由生產(chǎn)技術(shù)副總經(jīng)理批準后，向顧客提出讓步申請，得到顧客同意，才可實施，并保存好記錄。第七章顧客投訴及處理第十九條；顧客投訴及處理(1)對于顧客反饋的市場方面的質(zhì)量信息，營銷總公司、質(zhì)管科應(yīng)根據(jù)顧客投訴要求須在_小時內(nèi)及時答復、解決。有技術(shù)服務(wù)要求的及時安排技術(shù)人員到現(xiàn)場進行技術(shù)服務(wù)，確保顧客滿意。(2)如果反饋問題為產(chǎn)品已交付或使用時發(fā)現(xiàn)的不合格品，質(zhì)管科對產(chǎn)品不合格原因進行調(diào)查分析，判斷不合格原因是否公司責任，所得結(jié)論需經(jīng)顧客認可。(3)

29、調(diào)查結(jié)束，由質(zhì)管科向總經(jīng)理、生產(chǎn)技術(shù)副總經(jīng)理、生技科提交調(diào)查報告。(4)若不合格品非公司責任時，營銷公司負責人與顧客協(xié)商提供服務(wù)的方法、方式。(5)若不合格品系公司責任時，由營銷公司代表公司向顧客致歉并代表公司根據(jù)合同對顧客進行賠償、退貨或換貨。(6)處理工作完畢后，由總經(jīng)理召集質(zhì)管科、生技科、營銷總公司進行總結(jié)、分析，提出糾正或預防、改進措施。第八章質(zhì)量檢查與改善第二十條。體系過程檢查改進?？偨?jīng)理每年(_個月內(nèi))至少_一次管理評審，質(zhì)管科每年(_個月內(nèi))至少_一次內(nèi)審，以檢查體系運行的有效性。第二十條。制造過程質(zhì)量異常改進。質(zhì)量管理科檢驗人員及時反饋不合格信息，填報不合格品反饋單和不合格品評

30、審處置單。第二十一條。生產(chǎn)車間、生產(chǎn)技術(shù)科接到不合格品反饋單后迅速_查清原因，采取糾正/糾正措施或預防措施，質(zhì)量管理科跟蹤驗證。第二十二條：質(zhì)量異常統(tǒng)計分析(1)質(zhì)量管理科檢驗人員每日填報原材料、半成品、成品質(zhì)量日報表經(jīng)主管負責人核實后，原材料日報報質(zhì)管科、采購辦各一份；半成品、成品質(zhì)量日報報送分管生產(chǎn)技術(shù)、質(zhì)量的副總經(jīng)理、質(zhì)量管理科、生產(chǎn)技術(shù)科、生產(chǎn)車間各一份以了解每日質(zhì)量情況。(2)質(zhì)量管理科檢驗人員及時反饋不合格信息，填報不合格品反饋單和不合格品評審處置單報質(zhì)量管理科、生產(chǎn)技術(shù)科、生產(chǎn)車間并由生產(chǎn)技術(shù)科、生產(chǎn)車間召集各機組針對主要異常項目、發(fā)生原因及措施檢查。(3)各科室在每月_日前小結(jié)

31、當月質(zhì)量管理體系運行情況，以便改進。每月_日前由質(zhì)量管理科統(tǒng)計分析匯報當月質(zhì)量情況。第九章質(zhì)量管理小組活動第二十三條。質(zhì)量管理是一個全員管理的過程，鼓勵各科室、車間、班組就產(chǎn)品質(zhì)量、工藝革新、降本增效、現(xiàn)場管理等方面開展群眾性的質(zhì)量管理小組活動，以推動質(zhì)量改進工作。第十章附則第二十四條實施與修本細則經(jīng)總經(jīng)理批準后實施，增補修改亦同。企業(yè)質(zhì)量安全管理制度（三）一、基本職責、工作標準1貫徹執(zhí)行國家全面質(zhì)量管理的工作方針、政策和規(guī)章制度，擬制本企業(yè)全面質(zhì)量管理工作的長期規(guī)劃與近期計劃，根據(jù)上級要求，結(jié)合本企業(yè)實際情況廈市場調(diào)查，參與擬制企業(yè)方針。做到目標明確，重點突出，計劃落實，措施具體。_對企業(yè)方

32、針與全面質(zhì)量管理計剮制度的貫徹實施，以及各部門車問的全面質(zhì)量管理工作進行檢查、督促、協(xié)調(diào)和考核。做到：檢查經(jīng)常，協(xié)調(diào)及時，措施落實，考核準確，有獎有罰。_組織管理群眾性的質(zhì)量管理活動和評審、獎勵。做到：活動正常，辦法妥當，深入持久，效果明顯。4研究推廣可靠性與質(zhì)量管理教育以廈數(shù)理統(tǒng)計優(yōu)選法、價值工程、系統(tǒng)工程等現(xiàn)代科學管理方法和先進質(zhì)量控制方法，做到：教育經(jīng)常，科學管理方法適用，效果明顯。_組織井指導從新產(chǎn)品研制設(shè)計、生產(chǎn)制造、輔助使用、服務(wù)等生產(chǎn)全過程的質(zhì)量管理工作，完善和健全質(zhì)量保證體系。做到：全廠各部門參加質(zhì)量管理，組成嚴密的協(xié)調(diào)和高效的縱橫交織的質(zhì)量管理網(wǎng)，使產(chǎn)品質(zhì)量得到可靠的保證。6

33、負責收集匯總分析傳遞和上報全廠質(zhì)量信息。做到：路線清楚，脈絡(luò)分明，數(shù)據(jù)準確，傳遞迅速，反饋及時，效果明顯。7負責對各種型號產(chǎn)品的質(zhì)量分析，并及時反饋檢查落實，做到：有數(shù)據(jù)、有分析、信息準確，反饋迅速。8負責對新產(chǎn)品方向性，技術(shù)經(jīng)濟先進性的驗證和監(jiān)督，對各過程的原材料、元器件、半成品、成品的質(zhì)量及檢驗制度實行監(jiān)督。并參與新產(chǎn)品和老產(chǎn)品改型的鑒定。9負責對全廠以及各級質(zhì)量責任制為核心的質(zhì)量保證體系實行監(jiān)督和檢查，做到堅持原則，不徇私情，稽核有根據(jù)，抓住要領(lǐng)要害，有事實，有觀點。有萬法，有說服力，有明顯效果。二、權(quán)限1有權(quán)調(diào)查研究綜合分析提出企業(yè)方針供廠長參考。2有權(quán)擬制企業(yè)全面質(zhì)量:管理的長期和近

34、期計劃，擬訂全面質(zhì)量管理的規(guī)章制度，并代表廠長對全廠質(zhì)量管理體系實行監(jiān)督、檢查與保證實施。3有權(quán)對全廠新老產(chǎn)品的方向性、戰(zhàn)略性、關(guān)鍵性的重大問題進行監(jiān)督、檢查。4有權(quán)協(xié)調(diào)全廠質(zhì)量管理中的糾紛，并有權(quán)代表廠長進行仲裁，有權(quán)對各車間部門上報質(zhì)量數(shù)據(jù)進行審查核對，并提出獎懲建議。三、責任_對擬制的企業(yè)方針、工作計劃、各種規(guī)章制度的正確性、合理性及科學性負責。_對質(zhì)量保證體系實行監(jiān)督、檢查的廈時性、準確性、完整性負責。_對代表廠長發(fā)布指令、協(xié)調(diào)、仲裁的正確性負責。_對發(fā)布或上報的質(zhì)量數(shù)據(jù)的正確性、廈時性負責。_對因質(zhì)量管理未能廈時監(jiān)督、協(xié)調(diào)，造成質(zhì)量事故負責。企業(yè)質(zhì)量安全管理制度（四）第一章質(zhì)量信息管

35、理質(zhì)量信息管理是企業(yè)保證體系的重要組成部分。為了使生產(chǎn)過程中各種質(zhì)量問題能得到及時收集、傳遞、分析和處理，不斷提高質(zhì)量管理水平。必須做到以下幾點：(一)質(zhì)量反饋的含義質(zhì)量信息：主要分產(chǎn)品質(zhì)量信息和工作質(zhì)量信息兩個方面。產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋是指生產(chǎn)的全過程中(包括開發(fā)設(shè)計一制造一售后服務(wù))各階段、各部門、各環(huán)節(jié)、名工序，在發(fā)現(xiàn)前階段，前部門，上一環(huán)節(jié)和上道工序存在各種質(zhì)量不良因素，以及用戶反映的各種質(zhì)量問題時，進行的質(zhì)量信息的收集、分析、分類、傳遞和處理。工作質(zhì)量信息反饋是指企業(yè)的任何部門、任何個人，對其他部門和其他人員的活動對產(chǎn)品質(zhì)量的保證程度達不到要求時，而進行的信息反饋和處理。(二)質(zhì)量反饋方

36、法、原則及程序1.質(zhì)量反饋可分為廠內(nèi)質(zhì)量信息反饋和廠外質(zhì)量信息反饋兩大類。2.質(zhì)量信息必須以書面形式按規(guī)定及時反饋。3.質(zhì)量反饋的基本原則是后對前、下對上。4.質(zhì)量反饋一般按照質(zhì)量信息反饋程序路線和傳遞方式進行。為了提高各種質(zhì)量信息的處理效率，除必要的定期質(zhì)量信息反饋以外，各部門應(yīng)選用最佳傳遞路線，盡可能地減少傳遞環(huán)節(jié)。(三)質(zhì)量信息的處理1.質(zhì)量的反饋中心是全質(zhì)辦，各種規(guī)定的定期質(zhì)量報表及重要的質(zhì)量信息應(yīng)及時報送全質(zhì)辦，全質(zhì)辦必須對每個信息及時反饋處理。2.各責任部門在接到全質(zhì)辦或有關(guān)部門的質(zhì)量信息后，一般問題必須在三天內(nèi)作出反饋處理。(四)外協(xié)、外購件質(zhì)量反饋1.廠際質(zhì)量保證體系內(nèi)協(xié)作廠的

37、質(zhì)量問題，由各部門書面直接反饋給全質(zhì)辦，由全質(zhì)辦按廠際質(zhì)保體系的要求，負責填報質(zhì)量反饋表及時反饋給協(xié)作配套廠，同時存檔備查。2.外購件和質(zhì)保體系以外的其他外協(xié)件的質(zhì)量問題，各部門可超反饋到職能科室(如外購件反饋到供運科、外協(xié)件反饋到到供運科、外協(xié)件反饋到生產(chǎn)調(diào)度室)，由職能科室與外協(xié)廠或生產(chǎn)廠解決，職能科室應(yīng)將聯(lián)系落實情況填寫產(chǎn)品質(zhì)反饋表報全質(zhì)辦。反饋時間，如果在上述的時間內(nèi)質(zhì)量問題沿未笪到解決，有關(guān)職能部門應(yīng)報全質(zhì)辦或分管廠長，以作進一步研究和采取措施。(五)用戶來信來訪及用戶走訪1.用戶來信來訪中所涉及的問題，由各部門填寫“質(zhì)量信息反饋卡”向全質(zhì)辦反饋，其中可由部門直接解決的，則由該部門負

38、責組織解決，并將措施意見和處理結(jié)果填寫在“質(zhì)量信息卡”上，報全質(zhì)辦存檔。2.在調(diào)查走訪過程中所發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，由調(diào)查者整理后填寫“質(zhì)量信息反饋表”報全質(zhì)辦，由全質(zhì)辦負責組織反饋處理。第二章質(zhì)量審核(一)質(zhì)量審核的任務(wù)是對我廠的產(chǎn)品質(zhì)量、工序質(zhì)量以及建立的質(zhì)量保證體系進行檢查和評價，找出存在的問題，提出改進建議，促進工作質(zhì)量與產(chǎn)品質(zhì)量的提高，以確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足用戶的要求。(二)質(zhì)量審核的種類：1.產(chǎn)品質(zhì)量審核。2.關(guān)鍵工序質(zhì)量審核。3.質(zhì)量保證體系審核。(三)廠全面質(zhì)量管理委員會為質(zhì)量審核領(lǐng)導機構(gòu),由全面質(zhì)量管理辦公室(以下簡稱全質(zhì)辦)負責質(zhì)量審核的組織工作,下設(shè)產(chǎn)品質(zhì)量審核組,工序質(zhì)量審核組和

39、質(zhì)保體系審核組.(四)全質(zhì)辦負責編制質(zhì)量審核年度計劃,與年度全面質(zhì)量管理工作計劃一起下達.(五)全質(zhì)辦按審核計劃,事先通知被審核單位,被審核單位負責人應(yīng)及時做好審核前的準備工.產(chǎn)品審核組由產(chǎn)品設(shè)計室、情報標準化室、檢查科、全質(zhì)辦人員組成;工序?qū)徍私M由工藝員、質(zhì)管員、設(shè)備員、操作者組成;質(zhì)量保證體系審核組由全質(zhì)辦及有關(guān)部門人組成.(六)質(zhì)量審核工作必須按程序進行,審核人員應(yīng)堅持實事求是的原則.要認真做好原始記錄,寫好審核報告.(七)各種審核原始記錄、審核報告,要求完整齊全,清晰,審核者、被審核部門負責人均簽名,并將有關(guān)重要情況按信息反饋路線及時反饋到有關(guān)部門.各類資料由全質(zhì)辦存檔.(八)審核著重

40、于調(diào)查研究實際工作現(xiàn)狀,從中找出問題,提出改進措施.(九)質(zhì)量審核程序:制訂審核計劃報主管領(lǐng)導批準組織審核活動寫出審核報告向領(lǐng)導匯報制訂管理措施反饋存檔.(十)質(zhì)量審核周期:1.產(chǎn)品質(zhì)量審核每月進行一次.2.工序質(zhì)量審核不定期進行,但每半年不少于一次.3.質(zhì)量保證體系審核一年進行一次.第三章產(chǎn)品質(zhì)量檔案及原始記錄管理產(chǎn)品管理檔案和原始記錄,是企業(yè)在生產(chǎn)過程中產(chǎn)品質(zhì)量和作業(yè)量的真實記載,是質(zhì)量跟蹤和質(zhì)量分析的重要依據(jù),是原材料進廠,半成品入庫、產(chǎn)品出廠的憑證.因此,對原始記當?shù)奶顚?、歸檔、保管、查閱必須進行科學管理.原始憑證存檔分類見下表.一、由檢驗科負責各種檢驗原始記錄、臺帳和內(nèi)部報表的擬定、

41、修改及編號工作、并規(guī)定其傳遞程序.二、各有關(guān)部門和個人必須按表式認真填寫,做到數(shù)據(jù)準確,字跡清楚.對原始記錄、臺帳和種報表的填寫情況,列入有關(guān)人員的工作質(zhì)量進行考核.三、所有各質(zhì)量原始記錄,統(tǒng)一由檢查科編號按,歸類存檔,各單位和個人不得私自截留.四、除按廠技術(shù)文件歸檔程序規(guī)定的資料外,有關(guān)質(zhì)量原始資料保存期限按原始憑證存檔分類表規(guī)定辦理.序號存檔資料入原始憑證名稱提供時間存檔時間存檔地點備注1.各種省、部、國家復查測試資料2.同行業(yè)質(zhì)量檢查報告3.上報質(zhì)量報表按月(季)歸檔4.本廠每月質(zhì)量檢查報告5.新產(chǎn)品質(zhì)量鑒定測試報告及有關(guān)資料6.產(chǎn)品耐久試驗報告7.外購外協(xié)件質(zhì)量檢驗記錄8.產(chǎn)品(零件)

42、性能抽試記錄9.報廢單10.不合格品申請回用單11.理化試驗原始資料12.成品入庫13.首件檢驗記錄14.技術(shù)服務(wù),“三包”情況及國內(nèi)外重要企業(yè)質(zhì)量安全管理制度（五）第一條嚴格遵守產(chǎn)品質(zhì)量法、標準化法、計量法、食品衛(wèi)生法、工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證試行條例、查處食品標簽違法行為規(guī)定、產(chǎn)品標識標注規(guī)定、加強食品質(zhì)量安全監(jiān)督管理工作實施意見等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定食品質(zhì)量符合國家有關(guān)產(chǎn)品標準的要求。第二條符合法律、行政法規(guī)及國家有關(guān)政策規(guī)定的企業(yè)設(shè)立條件。對實施生產(chǎn)許可證管理的產(chǎn)品，在取得生產(chǎn)許可資質(zhì)的前提下組織生產(chǎn)。第三條建立完善各項規(guī)章制度，努力提高企業(yè)質(zhì)量管理水平。企業(yè)負責人和主要管理人員了解食品質(zhì)量

43、安全相關(guān)的法律法規(guī)知識。具有與食品生產(chǎn)相適應(yīng)的專業(yè)技術(shù)人員，熟練技術(shù)工人和質(zhì)量工作人員。第四條具備產(chǎn)品質(zhì)量安全生產(chǎn)的生產(chǎn)設(shè)備、工藝設(shè)備和相關(guān)輔助設(shè)備，具有與確保產(chǎn)品質(zhì)量合格相適應(yīng)的原料處理、加工、貯存等廠房或者場所。具備產(chǎn)品質(zhì)量安全的環(huán)境條件。第五條食品加工工藝流程科學、合理，生產(chǎn)加工過程嚴格、規(guī)范，對生產(chǎn)關(guān)鍵點進行嚴格控制。第六條生產(chǎn)食品所用的原材料、添加劑等符合國家有關(guān)規(guī)定嚴格進貨驗貨制度，不使用非食用性原輔材料加工食品。第七條按照有效的產(chǎn)品標準組織生產(chǎn)，無強制性標準規(guī)定的，符合企業(yè)明示采用的標準要求。第八條具有質(zhì)量檢驗和計量檢測手段，檢驗和檢測儀器定期通過計量檢定。第九條在生產(chǎn)全過程建立

44、標準體系，實行標準化管理，從原材料采購、產(chǎn)品出廠檢驗到銷售后服務(wù)實施全過程質(zhì)量管理。第十條食品的包裝材料、貯存、運輸和裝卸食品的容器、包裝、工具、設(shè)備安全，保持清潔，對食品無污染。第十一條產(chǎn)品出廠前經(jīng)過嚴格檢驗、確保出廠產(chǎn)品檢驗合格。第十二條產(chǎn)品標識標注及食品市場準入標志的使用符合國家有關(guān)規(guī)定。食品生產(chǎn)加工企業(yè)質(zhì)量安全管理制度為加強食品生產(chǎn)加工企業(yè)質(zhì)量安全管理，提高食品質(zhì)量安全水平，保障人民群眾安全健康，根據(jù)國家質(zhì)檢總局第_號令食品生產(chǎn)加工企業(yè)質(zhì)量安全監(jiān)督管理實施細則(試行)要求，食品生產(chǎn)加工企業(yè)質(zhì)量安全管理必須符合下列要求。第一條凡是在轄區(qū)內(nèi)從事以銷售為目的的食品生產(chǎn)加工經(jīng)營活動(國內(nèi)銷售的

45、)，必須符合國家質(zhì)檢總局第79令要求。第二條食品必須符合國家法律、行政法規(guī)和國家標準、行業(yè)標準、地方標準、企業(yè)標準的質(zhì)量規(guī)定，滿足保障身體健康、生命安全的要求，不存在危及健康和安全的不合理的危險，不得超出有毒有害物質(zhì)限量要求。第三條對從事國家實行食品質(zhì)量安全市場準入制度的企業(yè)，必須具備保證食品質(zhì)量安全必備的生產(chǎn)條件，按規(guī)定程序獲得工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證(食品生產(chǎn)許可證)，所生產(chǎn)加工的食品必須經(jīng)檢驗合格并加印(貼)食品質(zhì)量安全市場準入標志(QS)后，方可出廠銷售。取得食品生產(chǎn)許可證的企業(yè)應(yīng)當在證書有效期內(nèi)，每滿_年前的_個月內(nèi)向所在地縣級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門提交持續(xù)保證食品質(zhì)量安全必備條件情況的年審報告

46、。第四條食品生產(chǎn)加工企業(yè)應(yīng)當符合法律法規(guī)和國家產(chǎn)業(yè)政策規(guī)定的企業(yè)設(shè)立條件。第五條食品生產(chǎn)加工企業(yè)必須具備和持續(xù)滿足保證產(chǎn)品質(zhì)量安全的環(huán)境條件和相應(yīng)的衛(wèi)生要求，應(yīng)當建立生產(chǎn)記錄和銷售記錄，應(yīng)當建立食品質(zhì)量安全檔案，保存企業(yè)購銷記錄、生產(chǎn)記錄和檢驗記錄等與食品質(zhì)量安全有關(guān)的資料。企業(yè)食品質(zhì)量安全檔案應(yīng)當保存_年。第六條食品生產(chǎn)加工企業(yè)必須具備保證產(chǎn)品質(zhì)量安全的生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備和相關(guān)輔助設(shè)備，具有與產(chǎn)品質(zhì)量安全相適應(yīng)的原料處理、加工、包裝、貯存和檢驗等廠房或者場所。生產(chǎn)加工食品需要特殊設(shè)備和場所的，應(yīng)當符合有關(guān)法律法規(guī)和技術(shù)規(guī)范規(guī)定的條件。第七條食品生產(chǎn)加工企業(yè)生產(chǎn)加工食品所用的原材料、食品添加劑

47、(含食品加工助劑)、包裝材料和容器等應(yīng)當符合國家有關(guān)規(guī)定，必須實施進貨驗收制度，并建立臺帳，不符合質(zhì)量安全要求的，不得用于食品生產(chǎn)加工。不得違反規(guī)定使用過期的、失效的、變質(zhì)的、污穢不潔的、回收的、受到其他污染的食品原材料或者非食用的原輔料生產(chǎn)加工食品。使用的原輔材料屬于生產(chǎn)許可證管理的，必須選購獲證企業(yè)的產(chǎn)品。使用的食品添加劑情況和國家要求備案的其他事項報所在地縣級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門備案。第八條食品生產(chǎn)加工企業(yè)必須采用科學、合理的食品加工工藝流程，生產(chǎn)加工過程應(yīng)當嚴格、規(guī)范，防止生物性、化學性、物理性污染，防止待加工食品與直接入口食品、原料與半成品、成品交叉污染，食品不得接觸有毒有害物品或者其他

48、不潔物品。第九條食品生產(chǎn)加工企業(yè)必須按照有效的產(chǎn)品標準組織生產(chǎn)。依據(jù)企業(yè)標準生產(chǎn)實施食品質(zhì)量安全市場準入管理食品的，其企業(yè)標準必須符合法律法規(guī)和相關(guān)國家標準、行業(yè)標準要求，不得降低食品質(zhì)量安全指標。第十條食品生產(chǎn)加工企業(yè)必須具有與食品生產(chǎn)加工相適應(yīng)的專業(yè)技術(shù)人員、熟練技術(shù)工人、質(zhì)量管理人員和檢驗人員。從事食品生產(chǎn)加工人員必須身體健康、無傳染性疾病和影響食品質(zhì)量安全的其他疾病，并持有健康證明;檢驗人員必須具備相關(guān)產(chǎn)品的檢驗能力，取得從事食品質(zhì)量檢驗的資質(zhì)。食品生產(chǎn)加工企業(yè)人員應(yīng)當具有相應(yīng)的食品質(zhì)量安全知識，負責人和主要管理人員還應(yīng)當了解與食品質(zhì)量安全相關(guān)的法律法規(guī)知識。第十一條食品生產(chǎn)加工企業(yè)應(yīng)

49、當具有與所生產(chǎn)產(chǎn)品相適應(yīng)的質(zhì)量安全檢驗和計量檢測手段，檢驗、檢測儀器必須經(jīng)計量檢定合格或者經(jīng)校準滿足使用要求并在有效期限內(nèi)方可使用。企業(yè)應(yīng)當具備產(chǎn)品出廠檢驗能力，并按規(guī)定必須實施出廠檢驗，未經(jīng)檢驗或者檢驗不合格的，不得出廠銷售。第十二條食品生產(chǎn)加工企業(yè)應(yīng)當建立健全企業(yè)質(zhì)量管理體系，在生產(chǎn)的全過程實行標準化管理，實施從原材料采購、生產(chǎn)過程控制與檢驗、產(chǎn)品出廠檢驗到售后服務(wù)全過程的質(zhì)量管理。鼓勵企業(yè)獲取質(zhì)量體系認證或HACCP認證，提高企業(yè)質(zhì)量管理水平。第十三條出廠銷售的食品應(yīng)當進行預包裝或者使用其他形式的包裝。用于包裝的材料必須清潔、安全，必須符合國家相關(guān)法律法規(guī)和標準的要求。出廠銷售的食品應(yīng)當

50、具有標簽標識，食品標簽標識應(yīng)當符合國家相關(guān)法律法規(guī)和標準的要求。第十四條貯存、運輸和裝卸食品的容器、包裝、工具、設(shè)備、洗滌劑、消毒劑必須安全，保持清潔，對食品無污染，能滿足保證食品質(zhì)量安全的需要。第十五條食品生產(chǎn)加工企業(yè)在生產(chǎn)加工過程嚴禁下列行為：(1)違反國家標準規(guī)定使用或者濫用食品添加劑;(2)使用非食用的原料生產(chǎn)食品;加入非食品用化學物質(zhì)或者將非食品當作食品;(3)以未經(jīng)檢驗檢疫或者檢驗檢疫不合格的肉類生產(chǎn)食品;以病死、毒死或者死因不明的禽、畜、獸、水產(chǎn)動物等生產(chǎn)食品;生產(chǎn)含有致病性寄生蟲、微生物，或者微生物毒素含量超過國家限定標準的食品;(4)在食品中摻雜、摻假，以假充真，以次充好，以

51、不合格食品冒充合格食品;(5)偽造食品的產(chǎn)地，偽造或者冒用他人廠名、廠址，偽造或者冒用質(zhì)量標志;(6)生產(chǎn)和使用國家命令淘汰的食品及相關(guān)產(chǎn)品。企業(yè)質(zhì)量安全管理制度（六）本廠成立質(zhì)量管理領(lǐng)導小組，由分管廠長負責。具體質(zhì)量管理工作由生產(chǎn)技術(shù)部門負責。2.質(zhì)量機構(gòu)職責全面負責全廠質(zhì)量管理工作，貫徹執(zhí)行國家和行業(yè)主管部門有關(guān)汽車維護工藝規(guī)范、汽車維護出廠技術(shù)條件、_部汽車維修質(zhì)量管理辦法等有關(guān)規(guī)定，貫徹執(zhí)行有關(guān)汽車維修質(zhì)量的規(guī)章制度，確定質(zhì)量方針，制定質(zhì)量目標，對全廠維修車輛進行監(jiān)督、檢查、考核，對維修技術(shù)、質(zhì)量問題進行分析，并提出整改方案。(1)建立健全內(nèi)部質(zhì)量保證體系，加強質(zhì)量檢驗，進行質(zhì)量分析。

52、(2)收集保管汽車維修技術(shù)資料及工藝文件，確保完整有效，及時更新。(3)制定維修工藝和操作規(guī)程。(4)負責車輛檔案管理工作。(5)負責標準計量工作。(6)負責設(shè)備管理維修工作。(7)負責汽車的檢驗工作。提高汽車維修質(zhì)量。(8)負責質(zhì)量糾紛的質(zhì)量分析工作。3.對維修車輛一律進行三級檢驗，嚴格進行汽維護前檢驗、過程檢驗、竣工檢驗，嚴格執(zhí)行竣工出廠技術(shù)標準，未達標準不準出廠。認真執(zhí)行汽車維修質(zhì)量的抽查監(jiān)督制度。4.材料倉庫應(yīng)嚴把配件質(zhì)量關(guān)，嚴格做好采購配件的入庫驗收工作。5.嚴禁偷漏作業(yè)項目。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，即嚴肅查處。企業(yè)質(zhì)量安全管理制度（七）一、基本職責、工作標準1貫徹執(zhí)行國家全面質(zhì)量管理的工作方針、

53、政策和規(guī)章制度，擬制本企業(yè)全面質(zhì)量管理工作的長期規(guī)劃與近期計劃，根據(jù)上級要求，結(jié)合本企業(yè)實際情況廈市場調(diào)查，參與擬制企業(yè)方針。做到目標明確，重點突出，計劃落實，措施具體。2對企業(yè)方針與全面質(zhì)量管理計剮制度的貫徹實施，以及各部門車問的全面質(zhì)量管理工作進行檢查、督促、協(xié)調(diào)和考核。做到：檢_常，協(xié)調(diào)及時，措施落實，考核準確，有獎有罰。3_管理群眾性的質(zhì)量管理活動和評審、獎勵。做到?；顒诱?，辦法妥當，深入持久，效果明顯。4研究推廣可靠性與質(zhì)量管理教育以廈數(shù)理統(tǒng)計優(yōu)選法、價值工程、系統(tǒng)工程等現(xiàn)代科學管理方法和先進質(zhì)量控制方法，做到：教育經(jīng)常，科學管理方法適用，效果明顯。5_井指導從新產(chǎn)品研制設(shè)計、生產(chǎn)

54、制造、輔助使用、服務(wù)等生產(chǎn)全過程的質(zhì)量管理工作，完善和健全質(zhì)量保證體系。做到：全廠各部門參加質(zhì)量管理，組成嚴密的協(xié)調(diào)和高效的縱橫交織的質(zhì)量管理網(wǎng)，使產(chǎn)品質(zhì)量得到可靠的保證。6負責收集匯總分析傳遞和上報全廠質(zhì)量信息。做到。路線清楚，脈絡(luò)分明，數(shù)據(jù)準確，傳遞迅速，反饋及時，效果明顯。7負責對各種型號產(chǎn)品的質(zhì)量分析，并及時反饋檢查落實，做到：有數(shù)據(jù)、有分析、信息準確，反饋迅速。8負責對新產(chǎn)品方向性，技術(shù)經(jīng)濟先進性的驗證和監(jiān)督，對各過程的原材料、元器件、半成品、成品的質(zhì)量及檢驗制度實行監(jiān)督。并參與新產(chǎn)品和老產(chǎn)品改型的鑒定。9負責對全廠以及各級質(zhì)量責任制為核心的質(zhì)量保證體系實行監(jiān)督和檢查，做到堅持原則，

55、不徇私情，稽核有根據(jù)，抓住要領(lǐng)要害，有事實，有觀點。有_，有說服力，有明顯效果。二、權(quán)限1有權(quán)調(diào)查研究綜合分析提出企業(yè)方針供廠長參考。2有權(quán)擬制企業(yè)全面質(zhì)量。管理的長期和近期計劃，擬訂全面質(zhì)量管理的規(guī)章制度，并代表廠長對全廠質(zhì)量管理體系實行監(jiān)督、檢查與保證實施。3有權(quán)對全廠新老產(chǎn)品的方向性、戰(zhàn)略性、關(guān)鍵性的重大問題進行監(jiān)督、檢查。4有權(quán)協(xié)調(diào)全廠質(zhì)量管理中的糾紛，并有權(quán)代表廠長進行仲裁，有權(quán)對各車間部門上報質(zhì)量數(shù)據(jù)進行_核對，并提出獎懲建議。三、責任1對擬制的企業(yè)方針、工作計劃、各種規(guī)章制度的正確性、合理性及科學性負責。2對質(zhì)量保證體系實行監(jiān)督、檢查的廈時性、準確性、完整性負責。3對代表廠長發(fā)布

56、指令、協(xié)調(diào)、仲裁的正確性負責。4對發(fā)布或上報的質(zhì)量數(shù)據(jù)的正確性、廈時性負責。5對因質(zhì)量管理未能廈時監(jiān)督、協(xié)調(diào)，造成質(zhì)量事故負責。企業(yè)質(zhì)量安全管理制度（八）第一章質(zhì)量信息管理質(zhì)量信息管理是企業(yè)保證體系的重要組成部分。為了使生產(chǎn)過程中各種質(zhì)量問題能得到及時收集、傳遞、分析和處理，不斷提高質(zhì)量管理水平。必須做到以下幾點：(一)質(zhì)量反饋的含義質(zhì)量信息。主要分產(chǎn)品質(zhì)量信息和工作質(zhì)量信息兩個方面。產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋是指生產(chǎn)的全過程中(包括開發(fā)設(shè)計一制造一售后服務(wù))各階段、各部門、各環(huán)節(jié)、名工序，在發(fā)現(xiàn)前階段，前部門，上一環(huán)節(jié)和上道工序存在各種質(zhì)量不良因素，以及用戶反映的各種質(zhì)量問題時，進行的質(zhì)量信息的收集、

57、分析、分類、傳遞和處理。工作質(zhì)量信息反饋是指企業(yè)的任何部門、任何個人，對其他部門和其他人員的活動對產(chǎn)品質(zhì)量的保證程度達不到要求時，而進行的信息反饋和處理。(二)質(zhì)量反饋方法、原則及程序1.質(zhì)量反饋可分為廠內(nèi)質(zhì)量信息反饋和廠外質(zhì)量信息反饋兩大類。2.質(zhì)量信息必須以書面形式按規(guī)定及時反饋。3.質(zhì)量反饋的基本原則是后對前、下對上。4.質(zhì)量反饋一般按照質(zhì)量信息反饋程序路線和傳遞方式進行。為了提高各種質(zhì)量信息的處理效率，除必要的定期質(zhì)量信息反饋以外，各部門應(yīng)選用最佳傳遞路線，盡可能地減少傳遞環(huán)節(jié)。(三)質(zhì)量信息的處理1.質(zhì)量的反饋中心是全質(zhì)辦，各種規(guī)定的定期質(zhì)量報表及重要的質(zhì)量信息應(yīng)及時報送全質(zhì)辦，全質(zhì)

58、辦必須對每個信息及時反饋處理。2.各責任部門在接到全質(zhì)辦或有關(guān)部門的質(zhì)量信息后，一般問題必須在三天內(nèi)作出反饋處理。(四)外協(xié)、外購件質(zhì)量反饋1.廠際質(zhì)量保證體系內(nèi)協(xié)作廠的質(zhì)量問題，由各部門書面直接反饋給全質(zhì)辦，由全質(zhì)辦按廠際質(zhì)保體系的要求，負責填報質(zhì)量反饋表及時反饋給協(xié)作配套廠，同時存檔備查。2.外購件和質(zhì)保體系以外的其他外協(xié)件的質(zhì)量問題，各部門可超反饋到職能科室(如外購件反饋到供運科、外協(xié)件反饋到到供運科、外協(xié)件反饋到生產(chǎn)調(diào)度室)，由職能科室與外協(xié)廠或生產(chǎn)廠解決，職能科室應(yīng)將聯(lián)系落實情況填寫產(chǎn)品質(zhì)反饋表報全質(zhì)辦。反饋時間，如果在上述的時間內(nèi)質(zhì)量問題沿未笪到解決，有關(guān)職能部門應(yīng)報全質(zhì)辦或分管廠

59、長，以作進一步研究和采取措施。(五)用戶來信來訪及用戶走訪1.用戶來信來訪中所涉及的問題，由各部門填寫“質(zhì)量信息反饋卡”向全質(zhì)辦反饋，其中可由部門直接解決的，則由該部門負責_解決，并將措施意見和處理結(jié)果填寫在“質(zhì)量信息卡”上，報全質(zhì)辦存檔。2.在調(diào)查走訪過程中所發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，由調(diào)查者整理后填寫“質(zhì)量信息反饋表”報全質(zhì)辦，由全質(zhì)辦負責_反饋處理。第二章質(zhì)量審核(一)質(zhì)量審核的任務(wù)是對我廠的產(chǎn)品質(zhì)量、工序質(zhì)量以及建立的質(zhì)量保證體系進行檢查和評價，找出存在的問題，提出改進建議，促進工作質(zhì)量與產(chǎn)品質(zhì)量的提高，以確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足用戶的要求。(二)質(zhì)量審核的種類：1.產(chǎn)品質(zhì)量審核。2.關(guān)鍵工序質(zhì)量審核。

60、3.質(zhì)量保證體系審核。(三)廠全面質(zhì)量管理委員會為質(zhì)量審核領(lǐng)導機構(gòu)，由全面質(zhì)量管理辦公室(以下簡稱全質(zhì)辦)負責質(zhì)量審核的_工作，下設(shè)產(chǎn)品質(zhì)量審核組，工序質(zhì)量審核組和質(zhì)保體系審核組.(四)全質(zhì)辦負責編制質(zhì)量審核年度計劃，與年度全面質(zhì)量管理工作計劃一起下達.(五)全質(zhì)辦按審核計劃，事先通知被審核單位，被審核單位負責人應(yīng)及時做好審核前的準備工.產(chǎn)品審核組由產(chǎn)品設(shè)計室、情報標準化室、檢查科、全質(zhì)辦人員組成;工序?qū)徍私M由工藝員、質(zhì)管員、設(shè)備員、操作者組成;質(zhì)量保證體系審核組由全質(zhì)辦及有關(guān)部門人組成.(六)質(zhì)量審核工作必須按程序進行，審核人員應(yīng)堅持實事求是的原則.要認真做好原始記錄，寫好審核報告.(七)各