1、 衢州新奧燃?xì)庥邢薰?004年經(jīng)營治理思路及目標(biāo)匯報一、2003年經(jīng)營治理狀況回憶2003年衢州公司經(jīng)營治理指標(biāo)完成可能。衢州燃?xì)夤灸甓染C合目標(biāo)指標(biāo)名稱計量單位2003年1-10月完成2003年可能完成比率收入經(jīng)營收入萬元733.231069.4460%用戶建設(shè)費收入萬元719.951050管道氣氣費收入萬元10.4116.34瓶裝液化氣收入萬元其他收入萬元2.873.1回款回款萬元106066%往年應(yīng)收款回款率%99110%當(dāng)年氣費回款率%61.30%62%當(dāng)年其他回款率%100%100%財務(wù)息前利潤萬元370.0245058%可控費用萬元169.3240節(jié)支140單位管網(wǎng)綜合成本元/米

2、120120單位氣量銷售成本元/方7.57.5業(yè)務(wù)進(jìn)展民用戶進(jìn)展戶63526832108%熱水器進(jìn)展臺68采暖爐進(jìn)展臺工商戶進(jìn)展方/日288288工程安裝民用戶安裝戶2487350064%熱水器安裝臺68管網(wǎng)鋪設(shè)公里23.43093.75%工福戶安裝方/日28828828.8%管網(wǎng)密集度戶/米0.0960.12綜合供銷氣差率%3.56%3.42%當(dāng)期投資率萬元5006002、指標(biāo)分析衢州公司總體指標(biāo)完成不行，除進(jìn)展指標(biāo)和可控費用指標(biāo)完成較好外，其他要緊經(jīng)濟指標(biāo)安裝、收入、回款、利潤均未完成。這四項指標(biāo)直接關(guān)聯(lián)，根源指標(biāo)是安裝量不足，安裝量不足并不是施工力量不夠，而是沒有這么多可安裝戶，進(jìn)展68

3、32戶中今年只能竣工安裝3500戶，其他要結(jié)轉(zhuǎn)到明后年，老戶又未成批進(jìn)展下來，從而造成今年任務(wù)完成不行。緣故分析：（1）新建戶竣工量少，比原打算少1000戶，要緊緣故一是房價上漲較大，一些開發(fā)商有意延遲開發(fā)時刻，等待高價再預(yù)售和動工；另一緣故是拆遷慢阻礙竣工。（2）老戶未成批開發(fā)要緊緣故是看不到天然氣，單位和職工無信心和興趣，一些單位，如銀行、稅務(wù)、電力、一監(jiān)、建設(shè)、物價等已差不多達(dá)成協(xié)議，只要供上天然氣情愿安裝，另一方面開發(fā)力度和技巧還欠缺。（3）工福戶因開口費和氣價綜合比較無優(yōu)勢難以開展。（4）氣源限制，因LNG氣站未建成，僅靠小區(qū)瓶組站，供應(yīng)范圍有限。（5）場站、管網(wǎng)工程滯后，未能按打算

4、供應(yīng)天然氣，主觀緣故是對困難可能不足、公關(guān)協(xié)調(diào)力度不到、工程安排未達(dá)到最優(yōu)化；客觀上施工難度大，土質(zhì)差，全差不多上鵝卵石，不能頂管又不讓破路，當(dāng)?shù)厥掷m(xù)治理嚴(yán)格且審批效率低。綜上緣故，一切根源要緊在于未能按打算供應(yīng)上天然氣，若按正常理想狀況，應(yīng)該在10月底或11月初供上天然氣，如此各項經(jīng)濟指標(biāo)會完成的好一些。在二季度時，我們已發(fā)覺這些問題，盡管按現(xiàn)狀還不能完成集團下達(dá)指標(biāo)，然而全體職員仍然奮力拼搏，爭取完成的更好，尤其在利潤方面更爭取最大化，要緊通過兩個方面來努力：一是嚴(yán)格操縱費用，因此可控費用指標(biāo)完成較好；二是在稅上做文章，外資購買國產(chǎn)設(shè)備退增值稅已取得外經(jīng)貿(mào)部門批文同時稅務(wù)部門已同意，正在辦

5、手續(xù)，可能可退66萬元，另外通過公關(guān)，稅務(wù)部門已同意營業(yè)稅納稅基數(shù)能夠下降，即建設(shè)費減小區(qū)管網(wǎng)材料費和管網(wǎng)工程費后作為納稅基數(shù)。3、其它治理工作（1）外圍環(huán)境營造。公司至今與市建設(shè)局、物價局、規(guī)劃局、技術(shù)監(jiān)督局，以及市工商局、外經(jīng)貿(mào)局、稅務(wù)局等建立了良好的公共關(guān)系。上報了燃?xì)庵卫矸椒?、物價申請以及各項優(yōu)惠政策申請。衢州市區(qū)管道燃?xì)庵卫頃盒蟹椒ú畈欢嗍姓?，?月13日印發(fā)執(zhí)行。物價批文也在審批中。公司管道燃?xì)忭椖勘皇姓椤傲鶄€一工程”和“為民辦實事工程”之一。6月26日，按集團要求提早辦理完畢公司業(yè)務(wù)分拆工作，完成新老公司注冊及稅務(wù)登記。拿到燃?xì)?、燃發(fā)公司享受所得稅優(yōu)惠資格批復(fù)。（2）

6、市場宣傳開發(fā)。制作了21000份宣傳畫冊、26塊小區(qū)宣傳展板、4部公交車體廣告。六一節(jié)，聯(lián)同市教育局舉辦了向市10所小學(xué)捐贈12000頂“愛心小黃帽”儀式，受到媒體關(guān)注，衢州日報第二天進(jìn)行了報道，宣傳了公司形象。組織了9次小區(qū)宣傳，參加了衢州市第二屆房交會，提高了衢州市民對天然氣的認(rèn)可。（3）文化移植、隊伍建設(shè)。共有18名新職員上總部同意培訓(xùn)，針對未參加培訓(xùn)職員組織觀看集團資料光碟。組織了3次新職員入司文化考試，將考試成績作為新職員轉(zhuǎn)正考核的參考依據(jù)之一，同時與薪酬掛鉤，提高了新職員學(xué)習(xí)文化的動力。組織了一次旅游活動、一次籃球活動、一次乒乓球競賽，并向競賽優(yōu)勝者發(fā)放獎品，增強團隊凝聚力和活力。

7、將職員生日登記在冊，及時傳達(dá)公司問候；積極落實“三必訪”制度。積極探究主題日活動開展，組織學(xué)習(xí)集團下發(fā)文件、燃?xì)庵R和安全培訓(xùn)、職員關(guān)懷的新酬、績效培訓(xùn)。合理操縱人員編制，現(xiàn)在編人員51人，其中為其他公司培養(yǎng)有5人，隊伍差不多穩(wěn)定，崗位技能已差不多達(dá)到要求，干部梯隊形成，年底可為其他公司輸送人才。另外，從巨化招收3名中層干部培養(yǎng)對象、2名基層干部培養(yǎng)對象，為大區(qū)做好人才儲備。（4）宣貫治理模式、理順工作流程。利用周會、月會加強各部門工作溝通，依照公司實際，完善工作流程。以計財部為中心，組織各部室主任、內(nèi)勤人員進(jìn)行多次工作流程培訓(xùn)，尤其是公司業(yè)務(wù)分拆后治理模式的調(diào)整培訓(xùn)。重點組織了工程人職員程預(yù)

8、算、工程表格填寫培訓(xùn)。確保工程資料的完整、準(zhǔn)確。積極推行單項工程制度。（5）質(zhì)量安全。工程質(zhì)量是確保運營安全的前提。工程從設(shè)計工中，首先加大現(xiàn)場治理員隊伍建設(shè)，通過內(nèi)部傳幫帶、外派培訓(xùn)，培養(yǎng)其責(zé)任心、質(zhì)量意識，提高其技術(shù)水平。推行質(zhì)量安全周會制，組織工程治理人員、施工隊伍、監(jiān)理三方定期討論施工問題，及時找出對策，組織實施。公司安全從制度建設(shè)入手，建立了從總經(jīng)理到職員的安全治理組織機構(gòu)。建立了以企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制為核心的安全生產(chǎn)總則，與各部門簽定了安全生產(chǎn)責(zé)任狀。將每月一次的安全生產(chǎn)大檢查寫入公司制度。運營安全以規(guī)范為主，將每天、每周的安全檢查、設(shè)備維護，以及定期的檢修制度化、規(guī)范化，使之有條不

9、紊、持之以恒。定期對職員進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高職員安全意識；5月份進(jìn)行了消防滅火演練，提高了職員處理突發(fā)火災(zāi)能力。（6）服務(wù)。重點抓職員服務(wù)意識和服務(wù)技能培訓(xùn)。通過定期的培訓(xùn)、交流，使新奧的服務(wù)理念深入職員之心。選派職員上成熟企業(yè)參觀學(xué)習(xí)，思索建立適應(yīng)衢州當(dāng)?shù)氐倪\營服務(wù)體系。進(jìn)行灶具、熱水器現(xiàn)場拆裝學(xué)習(xí)，并進(jìn)行了灶具、熱水器維修技能考核，將考核成績列為當(dāng)月績效考核指標(biāo)，提高職員動手能力。強調(diào)服務(wù)規(guī)范化，推行電話回訪，掌握維修員服務(wù)水平。配合市場宣傳進(jìn)行一些安全資料發(fā)放、管道燃?xì)狻⒃罹咧R咨詢，將安全服務(wù)送戶到家。4、存在的問題與不足市場宣傳不到位，開發(fā)力度和技能欠缺。外派人員思想觀念轉(zhuǎn)變不到位，面

10、對浙江的文化差異及各方面變化調(diào)整不及時不全面，按原適應(yīng)做事碰壁較多，思想壓力大。（3）運營服務(wù)水平有待提高。出現(xiàn)一起工程事故，LNG儲罐在吊裝過程中發(fā)生吊臂折斷，將罐摔壞并打壞兩個氣化器。二、2004年經(jīng)營治理思路1、企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境分析衢州新奧內(nèi)外部環(huán)境分析表企業(yè)本身具備的優(yōu)勢（S）企業(yè)的劣勢（W）企業(yè)面對的機會（O）企業(yè)面對的威脅（T）內(nèi)部環(huán)境（1）文化移植較成功，具備良好文化氛圍；（2）已建立新奧治理模式，業(yè)務(wù)主流程順暢；（3）職員崗位技能和業(yè)務(wù)素養(yǎng)有較大提高，差不多滿足崗位要求，干部梯隊建立，人才有儲備。（1）一些治理細(xì)節(jié)和部門接口尚存在問題。（1）績效考核及新的薪酬體系進(jìn)一步激發(fā)職員熱

11、情。（1）浙江經(jīng)濟發(fā)達(dá)，我們的待遇沒有較大的吸引力，人員流淌性大。外部環(huán)境（1）市政府各部門已建立良好公共關(guān)系，燃?xì)庵卫矸椒ǖ日咭殉雠_；（2）新奧在當(dāng)?shù)匾丫邆淞己玫钠髽I(yè)形象，得到各界認(rèn)可及重視；（3）管道燃?xì)庖殉醪奖婚_發(fā)商認(rèn)可，部分用戶也認(rèn)可，有市場基礎(chǔ)。（1）企業(yè)知名度和美譽度還不高；（2）因衢州公用事業(yè)領(lǐng)域燃?xì)獾谝粋€改制，個不部門及官員對非國有體制尚有疑慮。（1）舊城改造、政府西遷、鐵路南移、整體城建加大力度，擴大了市場進(jìn)展空間。（1）物價批文遲遲不出臺，政府一直以為價格高。采取的要緊措施與工作要項（1）加大政府公關(guān)，營造外圍環(huán)境。企業(yè)環(huán)境的營造是企業(yè)的首要任務(wù)，尤其在浙江弱勢政府這種情

12、形下，更應(yīng)加大力度。我們打算在今年良好的公共關(guān)系基礎(chǔ)上，加大關(guān)系面，做實關(guān)系，尤其加大主管主辦層面的公關(guān)力度，同時要用政治眼光，進(jìn)展的交往關(guān)系，從目前來看2004年衢州將會有一次人員調(diào)整。（2）加大市場宣傳力度。選擇廣告公司制作高質(zhì)量的宣傳方案。進(jìn)行一次全方位、多層次的宣傳，加強在電視、廣播、報紙上的宣傳，重點宣傳天然氣和新奧燃?xì)馄放啤Ｅ浜献鲂^(qū)宣傳，重點是管線周邊的各單位集中宿舍。打算在報紙進(jìn)行天然氣知識有獎競猜活動，宣傳天然氣優(yōu)越性。策劃大型的文藝宣傳活動，提高新奧燃?xì)庵?。通過多種宣傳推動天然氣進(jìn)展趨勢，讓天然氣的優(yōu)越性深入人心，讓新奧燃?xì)馍钊肴诵?，引?dǎo)更多市民安裝。（3）加快工程建設(shè)

13、，早日供應(yīng)天然氣。工程進(jìn)度及管網(wǎng)鋪設(shè)仍是2004年市場開發(fā)的限制環(huán)節(jié)，因此2004年工程要在確保質(zhì)量前提下，統(tǒng)籌安排，加大協(xié)調(diào)力度，尤其是過鐵路、過江、穿路口要利用好上半年時刻提早做好，保證及時和按時供氣。（4）內(nèi)部治理再上層次，有打算輸出人才。進(jìn)一步完善人才選拔和后備干部培訓(xùn)體系。依據(jù)任職資格體系開發(fā)相應(yīng)崗位培訓(xùn)課程，真正實現(xiàn)人人受培訓(xùn)。積極選派人員參加集團組織的培訓(xùn)；有打算組織人員上成熟成員企業(yè)學(xué)習(xí)經(jīng)驗。逐步建立重要崗位競聘上崗制度在治理模式和流程上注重一些細(xì)節(jié)問題，使其更加完善。隨著職員隊伍不斷成熟，適時選派人員支持浙江區(qū)域其它項目建設(shè)。（5）進(jìn)一步提升服務(wù)水平、企業(yè)形象。嚴(yán)格強調(diào)服務(wù)這

14、一對外窗口的重要性，通過日常巡視管網(wǎng)和定期組織安全大檢查活動來確保公司運營安全、萬無一失。對職員服務(wù)水平從高要求，將服務(wù)水平作為職員績效考核的重要指標(biāo)之一。接著加強服務(wù)理念、服務(wù)宗旨、服務(wù)規(guī)范、服務(wù)技能培訓(xùn)；加強對服務(wù)宣傳，設(shè)置服務(wù)承諾宣傳板，讓用戶了解并關(guān)心監(jiān)督我公司服務(wù)；逐步建立完善服務(wù)考核監(jiān)督機制。逐步完善末位淘汰機制，堅決更換、淘汰不合格人員。3、2004-2006年企業(yè)三年經(jīng)營治理思路（1）2004年（基礎(chǔ)年），經(jīng)營上利用天然氣到來這一契機，加大宣傳攻勢，鞏固政府關(guān)系，抓住新建戶，打開老戶中集體報裝戶，帶動其他部門，選擇較富裕小區(qū)加強小區(qū)宣傳，讓用戶去講話，啟動老戶市場，引導(dǎo)市民安裝

15、管道天然氣是高品位的消費。在工商戶上以賓館、飯店、食堂為主。治理上重點是文化營造和提升，治理流程進(jìn)一步理順細(xì)化治理，打造一支高素養(yǎng)的隊伍，做好人才培養(yǎng)和儲備。主管網(wǎng)差不多鋪設(shè)到各目標(biāo)市場。（2）2005年（培育年），經(jīng)營上要緊通過公司服務(wù)品牌的阻礙，形成口碑，新建戶初步形成安裝管道天然氣是必須配套的，部分老戶通過口碑認(rèn)可管道天然氣，初步形成消費時尚的局面，零散報裝老戶開始較大量出現(xiàn)。治理上差不多進(jìn)入成熟企業(yè)行列，成為浙江名符事實上的培訓(xùn)基地和人才基地。（3）2006年（收獲年），市場要進(jìn)入成熟期，形成管道燃?xì)獾南M適應(yīng)，通過前兩年的市場帶動及口碑阻礙，讓管道天然氣成為家庭身份的象征，利用攀比心

16、理，加大老戶的宣傳，適時采納各種促銷手段，使零散老戶有一個較大規(guī)模的增長，工商戶依照供氣能力有選擇的進(jìn)展。治理上要創(chuàng)新，出經(jīng)驗。三、2004年經(jīng)營治理目標(biāo)衢州燃?xì)夤灸甓染C合目標(biāo)指標(biāo)名稱計量單位2003年1-10月完成2003年可能2004年目標(biāo)收入經(jīng)營收入萬元733.231069.441583.9664用戶建設(shè)費收入萬元719.9510501503.6管道氣氣費收入萬元10.4116.3480.3664瓶裝液化氣收入萬元其他收入萬元2.873.15回款回款率%90%往年應(yīng)收款回款率%100%當(dāng)年建設(shè)費回款率%78%61%80%當(dāng)年氣費回款率%61.30%62%90%當(dāng)年其他回款率%100%1

17、00%100%財務(wù)息前利潤萬元370.02450650可控費用萬元169.3240420單位管網(wǎng)綜合成本元/米120120140單位氣量銷售成本元/方7.57.52.8業(yè)務(wù)進(jìn)展民用戶進(jìn)展戶635263525000熱水器進(jìn)展臺44采暖爐進(jìn)展臺工商戶進(jìn)展方/日288288500工程安裝民用戶安裝戶248735004912熱水器安裝臺44采暖爐進(jìn)展臺工福戶安裝方/日288288500管網(wǎng)密集度戶/米0.0960.120.5客戶用戶中意度%品牌認(rèn)識度%職員定編人數(shù)人515165職員試崗率%93.30%85%95%綜合供銷氣差率%3.56%3.42%3.40%當(dāng)期投資率萬元50060014502004

18、燃?xì)夤灸甓染C合投資打算序號項目項目簡要講明項目投資項目完成時刻備注1、管網(wǎng)投資中壓DE150 8.5KM4000戶9144642004.12中壓DE200 5.5KM4000戶9255292004.12中壓DE250 3KM4000戶7817342004.12中壓DE300 3.5KM400012中壓DE400 1.5KM4000戶8067582004.12中壓DE100 10KM4000戶62399432004.122、場站投資LNG站設(shè)備接著2003年未付完合同30000002004.12LNG站辦公樓建設(shè)4000002004.123、技術(shù)改造（技術(shù)改進(jìn)）4、辦公