1、爸內(nèi)部質(zhì)量體系審扳核檢查表盎編號：隘ZH/QR 8版02-03 把 笆 伴 岸 班 胺 版 般審核員：笆 斑 拌 捌 笆 背 跋 胺 藹 絆NO拜：拔1板受審部門扮銷售部奧審核時(shí)間罷質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款稗審核內(nèi)容及方法半審核記錄吧5.3質(zhì)量方針爸質(zhì)量目標(biāo)邦5.5.1職責(zé)懊和權(quán)限八5.5.3內(nèi)部隘溝通愛7.2與顧客有靶關(guān)的過程胺1、銷售部建立鞍的具體質(zhì)量目標(biāo)耙是什么？如何在礙質(zhì)量方針的指引擺下從事本部門的版工作？扮1、銷售部在公擺司的質(zhì)量管理體跋系中，主要負(fù)責(zé)版哪些過程的控制跋？般2、銷售部的職背責(zé)和權(quán)限是什么半？氨1、銷售部與其巴他部門工作上是愛否經(jīng)常溝通？采阿用什么方式？俺1、組織如何確澳定產(chǎn)品的要

2、求，壩產(chǎn)品要求是否形鞍成文件？矮2、與產(chǎn)品相關(guān)耙的強(qiáng)制性法律法埃規(guī)有哪些？艾部門經(jīng)理，疤 叭 1顧客滿意率邦90%以上；案2顧客反饋處理懊率100%。奧在公司的質(zhì)量目擺標(biāo)的指引下完善癌各方面的工作，叭力爭實(shí)現(xiàn)公司總班目標(biāo)。背主要負(fù)責(zé)：7.拜2顧客有關(guān)的過案程控制7.5.艾4顧客財(cái)產(chǎn)8.懊2.1顧客滿意把度的調(diào)查扒主要職責(zé)：提供扳了銷售部的職責(zé)辦和權(quán)限，在質(zhì)量般手冊5.5.1稗中作出了規(guī)定，柏回答基本正確完骯整凹采用交流經(jīng)常溝絆通，向辦公室提奧供庫存情況及市暗場信息。柏通過與顧客簽訂壩書面合同，以合擺同的形式確定顧絆客的要求。熬對產(chǎn)品的要求進(jìn)把行評審后，再與矮顧客簽訂書面合壩同，合同在明確叭了顧

3、客對產(chǎn)品的笆各項(xiàng)要求。跋內(nèi)部質(zhì)量體系審叭核檢查表艾編號：扮 ZH/QR 扳802-03 斑 俺 半 板 芭 扒 板 骯審核員：辦 暗 矮 挨 骯 啊 靶 氨 板 NO拔：背2艾受審部門奧銷售部皚審核時(shí)間澳質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款扮審核內(nèi)容及方法癌審核記錄疤7.2與顧客有靶關(guān)的過程扮7.5.5放行唉交付和交付后的藹實(shí)施靶3、是否在向顧案客做出產(chǎn)品承諾頒前對產(chǎn)品進(jìn)行了昂評審？評審內(nèi)容瓣有哪些是否記錄芭、查閱有關(guān)文件板記錄？皚4、產(chǎn)品要求變翱更后，文件是否笆及時(shí)更改？是否澳將變更后的信息昂傳遞給出有關(guān)部阿門？到有關(guān)部門俺核實(shí)是否收到合扒同訂單更改通知昂單？半5、與顧客進(jìn)行皚溝通的方式是什百么？叭是否有效進(jìn)行？把

4、6、有無顧客投礙訴？如何進(jìn)行處礙理？翱1、產(chǎn)品交付之白后，銷售部還應(yīng)岸做好哪些服務(wù)工礙作？扮是否規(guī)定了收集案和分析顧客滿意柏程度的信息和方版法？方法是否適百當(dāng)？是否得執(zhí)行哎？艾合同簽定前通知藹技術(shù)秤質(zhì)檢負(fù)責(zé)搬人員進(jìn)行合同評埃審編制合同評審氨標(biāo)準(zhǔn)，按產(chǎn)品質(zhì)罷量要求5L要求熬評審，產(chǎn)品要求柏評審表中有詳細(xì)暗的描述。能達(dá)到癌合同要簽定合同澳，通知顧客愛在質(zhì)量手冊中明芭確規(guī)定了產(chǎn)品要扮求變更后，各部阿門所做的相應(yīng)工吧作，發(fā)生類似情伴況后，銷售部能壩夠按手冊規(guī)定要癌求開展以上工作矮。哎溝通方式：訪問拜、來電、登記、頒發(fā)調(diào)查表、市場柏調(diào)查等，在體系擺運(yùn)行以來產(chǎn)品質(zhì)拔量穩(wěn)步上升。靶尚無顧客投訴，靶有顧客投訴

5、時(shí)，八按手冊規(guī)定要求拌及時(shí)上報(bào)關(guān)研究愛處理。佰市場調(diào)查，組織奧用戶訪問，建立盎用戶檔案，建立翱維修網(wǎng)點(diǎn)。準(zhǔn)備藹工作，培訓(xùn)服務(wù)奧人員，做好質(zhì)量啊信息反饋，及時(shí)奧處理用戶來函、百來電、來訪的問笆題等工作。哎在顧客滿意控制礙程度中規(guī)定信息埃，收集的方法，芭每年至進(jìn)進(jìn)行一埃次顧客滿意率的凹調(diào)查，芭 巴內(nèi)部質(zhì)量體系審把核檢查表白編號：案 ZH/QR 懊802-03 敖 版 伴 背 巴 隘 奧 矮審核員：啊 胺 邦 唉 瓣 稗 癌 按 啊 艾 NO挨：挨3芭受審部門疤銷售部柏審核時(shí)間背質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款按審核內(nèi)容及方法藹審核記錄襖7.5.5.1百產(chǎn)品防護(hù)-補(bǔ)充昂條款骯7.5.5.2半庫存存周期性評傲估案8.2.

6、1顧客叭滿意耙2、如果分析發(fā)笆現(xiàn)顧客滿意程度安下降是否采取了扒改進(jìn)措施？翱組織應(yīng)建立描述扒7.5.5活動耙中產(chǎn)品防護(hù)符合爸性所用方法的控傲制特征耙補(bǔ)充條款罷應(yīng)在規(guī)定的周期翱內(nèi)，對庫存的產(chǎn)癌品或部件的保存懊條件進(jìn)行檢查評挨估，以防止變質(zhì)疤。背是否規(guī)定了收集懊和分析顧客滿意癌程度的信息和方拌法？方法是否適佰當(dāng)？是否得執(zhí)行襖？澳顧客滿意度無下百降現(xiàn)象，若出現(xiàn)埃這種情況，將采胺取從采購到產(chǎn)品癌出公司所有過程靶進(jìn)行檢查和反思胺的做法找出原因靶，采取相應(yīng)的措拌施。絆經(jīng)查銷售部提供懊了產(chǎn)品防護(hù)管理伴文件作業(yè)指導(dǎo)書阿和程序絆經(jīng)查銷售部提供奧了庫房管理制度捌，定期對把產(chǎn)品或部件的保般存條件進(jìn)行檢查吧，檢查合格提

7、供藹了檢查記錄傲在顧客滿意控制鞍程度中規(guī)定信息阿，收集的方法，擺每年至進(jìn)進(jìn)行一昂次顧客滿意率的安調(diào)查，在今年3爸月份進(jìn)行了一次鞍調(diào)查，銷售部有澳制定有關(guān)顧客滿唉意度的測量與計(jì)愛算方法。版內(nèi)部質(zhì)量體系審昂核檢查表澳編號：扮ZH/QR 8板02-03 巴 耙 按 百 捌 扒 扮 案審核員：板 巴 礙 隘 胺 疤 斑 啊 伴 斑 NO爸：敗4翱受審部門頒銷售部叭審核時(shí)間昂質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款伴審核內(nèi)容及方法凹審核記錄盎7.2.2.1拔與產(chǎn)品有關(guān)要求搬的評審芭補(bǔ)充要求藹組織應(yīng)建立控笆制特征，以評審隘與產(chǎn)品有關(guān)的要罷求。礙銷售部根據(jù)AP扳I Q1標(biāo)準(zhǔn)搬和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求芭，針對合同評審白，對合同有關(guān)條奧款要求的供貸

8、日藹期，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)所巴需要的相關(guān)內(nèi)容礙，編制了合同評岸審標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，以矮此作為合同評審背上的依據(jù)。阿內(nèi)部質(zhì)量體系審班核檢查表阿編號：藹 ZH/QR 俺802-03 哎 奧 胺 壩 俺 阿 捌 阿審核員：邦 懊 扒 巴 按 愛 扒 哎 哎 擺NO扮：襖1哀受審部門伴銷售部版審核時(shí)間辦質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款案審核內(nèi)容及方法柏審核記錄按5.3質(zhì)量方針笆5.5.1職責(zé)靶和權(quán)限捌5.5.3內(nèi)部拔溝通靶7.2與顧客有班關(guān)的過程班與產(chǎn)品有關(guān)要求扒的確定伴1、銷售部建立扮的具體質(zhì)量目標(biāo)叭是什么？如何在吧質(zhì)量方針的指引哀下從事本部門的拌工作？拔1、銷售部在公哎司的質(zhì)量管理體哀系中，主要負(fù)責(zé)白哪些過程的控制哀？背2、銷售部的職

9、哀責(zé)和權(quán)限是什么芭？扒1、銷售部與其爸他部門工作上是翱否經(jīng)常溝通？采柏用什么方式？白1、組織如何確拌定產(chǎn)品的要求，岸產(chǎn)品要求是否形敗成文件？絆2、與產(chǎn)品相關(guān)愛的強(qiáng)制性法律法熬規(guī)有哪些？隘內(nèi)部質(zhì)量體系審哎核檢查表稗編號：白ZH/QR 8罷02-03 鞍 埃 昂 礙 半 擺 佰 搬審核員：扮 把 扮 罷 懊 柏 阿 把 安 NO昂：把2瓣受審部門伴銷售部跋審核時(shí)間傲質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款罷審核內(nèi)容及方法芭審核記錄唉與產(chǎn)品有關(guān)要求疤的評審把7.5.5放行吧交付和交付后的昂實(shí)施班3、是否在向顧俺客做出產(chǎn)品承諾背前對產(chǎn)品進(jìn)行了俺評審？評審內(nèi)容半有哪些是否記錄昂、查閱有關(guān)文件辦記錄？骯4、產(chǎn)品要求變斑更后，文件是否

10、隘及時(shí)更改？是否扳將變更后的信息把傳遞給出有關(guān)部愛門？到有關(guān)部門按核實(shí)是否收到合擺同訂單更改通知拌單？扮5、與顧客進(jìn)行安溝通的方式是什般么？氨是否有效進(jìn)行？八6、有無顧客投盎訴？如何進(jìn)行處柏理？岸1、產(chǎn)品交付之扒后，銷售部還應(yīng)啊做好哪些服務(wù)工絆作？捌1、是否規(guī)定了敗收集和分析顧客翱滿意程度的信息阿和方法？方法是靶否適當(dāng)？是否得傲執(zhí)行？藹內(nèi)部質(zhì)量體系審安核檢查表澳編號：愛ZH/QR 8啊02-03 扒 跋 昂 擺 把 翱 爸 半審核員：愛 澳 胺 挨 俺 鞍 背 班 唉 癌 NO白：八3皚受審部門懊銷售部敖審核時(shí)間疤質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款笆審核內(nèi)容及方法扮7.5.5.1爸產(chǎn)品防護(hù)-補(bǔ)充岸條款百7.5.5.2澳庫存存周期性評捌估-補(bǔ)充條款骯8.2.1顧客敗滿意艾2、如果分析發(fā)版現(xiàn)顧客滿意程度安下降是否采取了敗改進(jìn)措施？拌組織應(yīng)建立描述骯7.5.5活動奧中產(chǎn)品防護(hù)符合般性所用方法的控百制特征襖應(yīng)在規(guī)定的周期辦內(nèi)，對庫存的產(chǎn)叭品或部件的保存俺條件進(jìn)行檢查評邦估，以防止變質(zhì)稗。耙、佰是否規(guī)定了收集矮和分析顧客滿意傲程度的信息和方頒法？方法是否適柏當(dāng)？是否