1、XXX環(huán)?？萍加邢薰灸繕?biāo)和管理方案控制程序版本/次A/1發(fā)行日期2016-09-01文件編號(hào)EP-007總頁(yè)數(shù)4生效日期2016-09-01持有部門人事部版本狀態(tài)修訂內(nèi)容實(shí)施日期編制審核核準(zhǔn)A0新建目標(biāo)和管理方案控制程序A1改版根據(jù)IS014001：2015修改1.0目的規(guī)范環(huán)境目標(biāo)管理方案的制定，確保其按要求實(shí)施并完成。2.0范圍本程序適用于本公司環(huán)境目標(biāo)和管理方案的制定、實(shí)施和檢查活動(dòng)。3.0職責(zé)3.1管理者代表批準(zhǔn)目標(biāo)和管理方案，配置必要的資源，確保目標(biāo)和管理方案的實(shí)現(xiàn)。3.2人事部3.2.1負(fù)責(zé)組織目標(biāo)和管理方案的制定、評(píng)審和修訂。3.2.2負(fù)責(zé)對(duì)目標(biāo)和管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督考核

2、。3.3各部門負(fù)責(zé)實(shí)施本部門的管理方案，并將相關(guān)記錄歸檔管理。4.0程序內(nèi)容4.1制定目標(biāo)和管理方案的原則4.1.1制定目標(biāo)時(shí)應(yīng)考慮：a）符合環(huán)境方針并量化，具有可測(cè)量性；b）符合法律法規(guī)和其它要求；c）體現(xiàn)污染預(yù)防、及持續(xù)改進(jìn)的承諾；d）可選擇的技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)驗(yàn)要求；e）相關(guān)方的意見(jiàn)；f）突出公司重要環(huán)境因素。4.1.2制定管理方案時(shí)應(yīng)考慮：a）滿足目標(biāo)的要求；b）不能通過(guò)運(yùn)行控制達(dá)到要求的目標(biāo)，應(yīng)制定管理方案；c）結(jié)合公司實(shí)際，兼顧發(fā)展規(guī)劃；d）合理可靠、適用有效。4.2目標(biāo)和管理方案的制定4.2.1人事部組織制定公司目標(biāo)，并將目標(biāo)分解到公司各相關(guān)部門，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，以郵件

3、形式通知到各部門。4.2.2各部門根據(jù)公司目標(biāo)，制定本部門實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的工作計(jì)劃，經(jīng)部門經(jīng)理審批，報(bào)人事部備案。4.2.3對(duì)改進(jìn)型目標(biāo)，各部門應(yīng)編制初步管理方案，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。4.2.4對(duì)改進(jìn)型目標(biāo)，責(zé)任部門應(yīng)制定詳細(xì)管理方案，并組織實(shí)施。管理方案內(nèi)容包括：a）實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的內(nèi)容；b）完成時(shí)間；c）責(zé)任部門、配合部門及主要職責(zé)；d）具體方法、措施及步驟等；e）檢查人、批準(zhǔn)人。4.3目標(biāo)和管理方案的實(shí)施和考核4.3.1各責(zé)任部門組織落實(shí)環(huán)境目標(biāo)。4.3.2人事部應(yīng)組織相關(guān)職能部門對(duì)目標(biāo)和管理方案的完成情況進(jìn)行檢查和考核，執(zhí)行績(jī)效監(jiān)測(cè)和測(cè)量控制程序。4.4目標(biāo)的評(píng)審和修訂4.4.1每次管理評(píng)審時(shí)，應(yīng)對(duì)目標(biāo)的適宜性進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審內(nèi)容包括：a）目標(biāo)的適合性和實(shí)現(xiàn)程度；b）管理方案的實(shí)施效果；c）制定目標(biāo)和管理方案的依據(jù)的變化情況。4.4.2根據(jù)管理評(píng)審結(jié)果，必要時(shí)由人事部組織相關(guān)部門對(duì)目標(biāo)和管理方案進(jìn)行修訂。4.4.3當(dāng)發(fā)生以下情況導(dǎo)致某些重要環(huán)境因素變化，需修訂目標(biāo)和管理方案時(shí)，相關(guān)責(zé)任部門須及時(shí)告知人事部按上述流程組織修訂工作：a）新、改、擴(kuò)建和技改項(xiàng)目或產(chǎn)品、工藝及材料發(fā)生重要變化；b）調(diào)整組織機(jī)構(gòu)使產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)中的重要環(huán)境因素發(fā)生變化；c）相關(guān)方