1、.WD.WD.WD.XXXXXX公司運營方案第一節(jié) 工程一、工程介紹貴陽市高新企業(yè)日益開展壯大，軟件、智能化設(shè)備等高端技術(shù)產(chǎn)品市場容量巨大。在國家“群眾創(chuàng)新，萬眾創(chuàng)業(yè)的號召下，中小企業(yè)快速萌發(fā)，在年輕企業(yè)缺乏推廣平臺、營銷渠道、運營經(jīng)歷缺乏的市場環(huán)境下，我們摒棄坐銷，主動行銷，主動出擊，廣泛開發(fā)具有實力的潛在客戶，開掘需求，為客戶提供針對性極強的個性化高端的推廣平臺、營銷渠道、代運營方面解決方案，包括廣告平臺、VI設(shè)計、產(chǎn)品宣傳片拍攝、微店推廣、市場營銷籌劃、產(chǎn)品設(shè)計包裝籌劃、企業(yè)管理、會議會展籌劃服務(wù)；商務(wù)、技術(shù)咨詢服務(wù)；設(shè)計、制作、代理、發(fā)布廣告；網(wǎng)站設(shè)計、信息技術(shù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、系統(tǒng)集成、軟

2、件開發(fā)服務(wù)；計算機軟硬件代理銷售；工藝品開發(fā)、設(shè)計、制作等專業(yè)服務(wù)。我們的服務(wù)覆蓋貴陽高新區(qū)、貴安新區(qū)、遵義市等地區(qū)企業(yè)，同時開發(fā)提供為年輕企業(yè)開發(fā)具有自主知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品，作為主營產(chǎn)品外的有力補充。我們以專業(yè)團(tuán)隊和極具針對性的方案為核心，為眾多企業(yè)分憂，創(chuàng)造價值。我們運用已經(jīng)被驗證成功的成熟創(chuàng)新商業(yè)模式，做適應(yīng)性改良和完善，立足于公司資源，利用多渠道為年輕企業(yè)打造品牌、宣傳產(chǎn)品，傳遞高尚品質(zhì)和品牌文化，占領(lǐng)高端市場，打造行業(yè)的品牌標(biāo)桿。二、管理團(tuán)隊我們是籌劃型公司，涉及銷售、設(shè)計、營銷籌劃、軟件開發(fā)、產(chǎn)品推廣五個部門，其中設(shè)計部工作歸屬到總公司設(shè)計部完成，開展初期擬定人員規(guī)模20人。公司總經(jīng)理

3、吳總，擁有15年籌劃行業(yè)的成功經(jīng)歷，擁有強有力的銷售、設(shè)計、軟件開發(fā)、營銷籌劃、品牌塑造方面的人才隊伍，吳總以行業(yè)視野及戰(zhàn)略高度引導(dǎo)著公司的成長開展方向。副總經(jīng)理職務(wù)由丁楊擔(dān)任。丁楊從事銷售及營銷籌劃工作逾八年，曾在遵義及貴陽多家公司從事銷售和籌劃工作，后擔(dān)任過副總經(jīng)理職務(wù)。團(tuán)隊的兩位領(lǐng)頭人和骨干成員都擁有優(yōu)秀的能力和素質(zhì)，具備實戰(zhàn)的知識和經(jīng)歷。我們優(yōu)勢互補，精誠協(xié)作，是一支充滿信念的激情力量。第二節(jié) 行業(yè)和市場一、中小企業(yè)存在問題分析第一、經(jīng)營者素質(zhì)不高，管理水平低下，缺乏運營經(jīng)歷是制約中小企業(yè)開展的關(guān)鍵問題。在我國中小企業(yè)管理人才奇缺，全國大型企業(yè)每百萬職工中擁有大專以上學(xué)歷人員為10.4

4、6人，小企業(yè)為2.96 人。中小企業(yè)專業(yè)人才更是奇缺，導(dǎo)致運營能力方面存在諸多問題：管理風(fēng)險高。中小企業(yè)由于規(guī)模較小，資源有限，一般沒有能力實現(xiàn)管理職能的專門化，管理工作不少是由企業(yè)所有者自己兼任，或者是把各種管理職能盡可能地加以簡化合并后集中于少數(shù)幾個人手中。由于管理者缺乏專門的專業(yè)化訓(xùn)練，管理水平較低，管理方式表現(xiàn)為簡單化和集權(quán)化，往往造成企業(yè)內(nèi)勞資關(guān)系緊張，人員流動頻繁，嚴(yán)重影響中小企業(yè)的經(jīng)營績效。同時大多數(shù)中小企業(yè)缺乏戰(zhàn)略管理能力、組織創(chuàng)新能力，使中小企業(yè)的管理風(fēng)險加大。缺乏自主品牌，產(chǎn)品風(fēng)險大。中小企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量狀況與經(jīng)濟(jì)開展要求有較大差距，產(chǎn)品檔次低，質(zhì)量差，抽查合格率低，假冒偽劣商

5、品屢禁不止，優(yōu)難勝、劣不汰現(xiàn)象較為普遍。第二、 設(shè)備落后、技術(shù)水平低，品牌缺乏影響力。我國工業(yè)設(shè)備本來就較落后，而中小企業(yè)更為落后。以工業(yè)企業(yè)勞動裝備率為例，我國獨立核算的大、中、小型企業(yè)的人均固定資產(chǎn)分別為10.29萬元、5.11萬元、2.48萬元?？梢姡∑髽I(yè)的人均裝備水平是中型企業(yè)的50%，大型企業(yè)的25%。所以，我國中小企業(yè)的資本有機構(gòu)成偏低，設(shè)備老化，生產(chǎn)技術(shù)水平、勞動生產(chǎn)率低下，產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)含量不高，資源浪費和工業(yè)污染嚴(yán)重。第三、資金缺乏，缺乏營銷渠道。中小企業(yè)的流動資金，運作資金，投資開展所需的各項資金缺乏，使其開展的速度和規(guī)模受到資金的限制，一方面銀行為防范風(fēng)險不肯貸款，另一

6、方面，投資方對中小企業(yè)不放心，因為中小企業(yè)是自負(fù)盈虧，沒有背景靠山，國家不會扶持，風(fēng)險較高，現(xiàn)行的解決措施很多情況下不能滿足中小企業(yè)做營銷渠道的需要，因此，中小企業(yè)急需營銷渠道服務(wù)。二、目標(biāo)客戶分析在國家“群眾創(chuàng)新，萬眾創(chuàng)業(yè)政策的大力支持下，新成立的企業(yè)如雨后春筍般涌現(xiàn)，據(jù)自2010年來，中國初創(chuàng)企業(yè)數(shù)量每年以將近100%的速度增長，到2014年到達(dá)161萬家。預(yù)計到2018年可達(dá)640萬家，其中根據(jù)貴陽市統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示貴陽市新增中小企業(yè)數(shù)量龐大，雖然在國務(wù)院關(guān)于大力推進(jìn)群眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新假設(shè)干政策措施的意見國發(fā)201532號中出臺了大量支持中小企業(yè)開展的政策，但政策仍然存在缺乏之處：1、投

7、融資體系有待進(jìn)一步完善?？萍冀鹑诜?wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋面窄，缺乏多元化融資渠道?，F(xiàn)有投入政策較多關(guān)注大型企業(yè)，中小企業(yè)融資難。調(diào)查顯示，69.7%的科研人員對融資渠道不了解或不知道，79.4%的科研人員創(chuàng)業(yè)資金來自于家庭積蓄，僅有8.8%的來源于天使投資、風(fēng)險投資。初創(chuàng)期企業(yè)融資難、根基研究和創(chuàng)業(yè)風(fēng)險保障等問題依然突出。與北京、上海和深圳等地相比，我省科技金融生態(tài)體系還有待完善。2、政策措施的協(xié)調(diào)性有待進(jìn)一步強化。雖然國家出臺了不少支持群眾創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的政策，但措施不夠配套，可操作性有待加強，相關(guān)部門沒有出臺具體的實施細(xì)則，部門之間工作協(xié)同推進(jìn)不夠，地方難以貫徹落實。如大學(xué)生休學(xué)創(chuàng)業(yè)問題、高校嚴(yán)格管理與鼓勵

8、支持教師離崗創(chuàng)業(yè)間的矛盾等都亟需在政策措施中予以調(diào)整完善。3、中小企業(yè)仍然面臨在品牌塑造、產(chǎn)品推廣、營銷渠道建設(shè)等方面的巨大需求。第三節(jié) 產(chǎn)品和服務(wù)一、產(chǎn)品組合主線產(chǎn)品：以實木家具為主，擴(kuò)展有燈飾，地毯，窗簾，油畫，工藝品等配飾。產(chǎn)品風(fēng)格：美式，簡歐，新古典，后現(xiàn)代等多種家居風(fēng)格。補充產(chǎn)品：紅木合作紅木展廳，酒店和辦公家具。二、特色服務(wù)我們以無限的熱忱為客戶提供品味、個性的家居設(shè)計，奢華、藝術(shù)的家居產(chǎn)品，細(xì)致、完善的尊享服務(wù)。定制定制，奢華品牌的專利，突出品牌價值，彰顯顧客身份。為客戶量身定制足以匹配其身份以及品味的世界級奢華家具和卓越工藝的藝術(shù)家具。免費家居設(shè)計在深入溝通客戶的需求和偏好后，

9、去到客戶房子現(xiàn)場量房，為客戶設(shè)計整體的軟裝搭配方案。 整體的設(shè)計可以完全免去客戶自行選購造成的搭配不協(xié)調(diào)問題，并且會創(chuàng)造出更加和諧出彩的家居效果。一站式置家服務(wù)為客戶提供一站式整體家居配套服務(wù)，除家具外，還包括床墊，床品，窗簾，燈飾，配飾，地毯，代購家電等所有可以移動的軟裝內(nèi)容，并且全部安裝擺放以及清掃到位，客戶可以實現(xiàn)拎包即刻入住。真正讓客戶省錢，省時，省力，省心。高品質(zhì)的售后服務(wù)：為客戶提供高品質(zhì)完善及時的售后服務(wù)，保修維護(hù)時間長，每年定期為客戶上門清洗和維護(hù)。可更換面料服務(wù)產(chǎn)品滿5年后，客戶還可以重新挑選自己喜歡的面料及顏色，只支付面料費用，為家具重?fù)Q新裝，使得家具煥然一新，變換風(fēng)格，相

10、當(dāng)于以超低價格購得一套新的家具。三、競爭環(huán)境分析和我們風(fēng)格類似，客戶群定位一樣的競爭對手包括：高檔賣場紅星美凱龍和居然之家，品牌形象店美克美家，亞振，一格等和 營銷公司阿拉丁，帕諾等，分別有各自的優(yōu)勢和劣勢。詳見下表：競爭環(huán)境分析表店面 銷售無店面 銷售大型賣場品牌店銷售方式主動主動坐銷坐銷銷售范圍大大局限局限產(chǎn)品線整體配套整體配套單件局部服務(wù)程度非常完善完善普通普通產(chǎn)品品質(zhì)較好普通好很好店面形象好不好好很好陌生認(rèn)可程度普通不認(rèn)可好很好客戶認(rèn)知培養(yǎng)很好好不變化不變化客流情況準(zhǔn)確的需求準(zhǔn)確的需求不明確不明確主要客戶類型綜合感性和理性感性購置較理性較理性對客戶把握程度高普通低低服務(wù)轉(zhuǎn)介紹較多少少少

11、運營成本低低很高很高利潤空間很大很大大大成交量普通很少普通普通單筆成交額大大較小較小開展速度快快慢慢經(jīng)營風(fēng)險小小大很大開展趨勢大趨勢不符合普通普通企業(yè)綜合評價SWOT分析，包括企業(yè)優(yōu)勢strength、劣勢weakness、時機opportunity、威脅threats四個方面的因素。SWOT分析圖工程評判內(nèi)容優(yōu)勢內(nèi)部因素1已被驗證的新型商業(yè)模式。2高效的銷售團(tuán)隊。3可以最大程度地跟蹤把握好意向客戶。4較低的經(jīng)營成本。5全面的產(chǎn)品覆蓋范圍和完善的服務(wù)體系。6較大的利潤空間。劣勢內(nèi)部因素1新的團(tuán)隊成員，業(yè)務(wù)體系和設(shè)計，展廳方面的溝通協(xié)調(diào)問題。2產(chǎn)品范圍太寬，產(chǎn)品品質(zhì)以及產(chǎn)品渠道的管控問題。3沒有

12、品牌，從頭打造。時機外部環(huán)境1快速成長的巨大市場。2在一樣的銷售模式和產(chǎn)品服務(wù)組合的定位上，競爭對手還很少。3家居行業(yè)的 銷售正在被越來越多的人所承受和認(rèn)可。4更多的高端人群正在轉(zhuǎn)向精神層面的消費。威脅外部環(huán)境1高端家居品牌以及國外品牌眾多，可選范圍很廣。2 銷售和渠道銷售也在逐漸被一些家居品牌認(rèn)識和開場使用。3很多家居品牌擁有深厚的品牌文化，我們的品牌是新的。4很多家居品牌會顯得比我們更具實力。綜述：綜合考慮各種因素，我們的企業(yè)完全具備競爭優(yōu)勢，不利因素可以躲避。個別分析：美克美家，坐銷，純美式，風(fēng)格單一，連鎖品牌給人高價的印象。一格家居，純美式，家具品質(zhì)普通，款式做工不夠到位。阿拉丁，定位

13、純高端，價格太高。帕諾家居，定位后現(xiàn)代風(fēng)格，展廳只有不到400平，營銷策略不夠清晰。第四節(jié) 公司戰(zhàn)略一、公司宗旨我們致力于創(chuàng)新家居設(shè)計，完善置家服務(wù)，為客戶提供優(yōu)質(zhì)、全面的家居產(chǎn)品，幫助人們實現(xiàn)理想的生活環(huán)境。二、共同愿景我們致力于成為高端家居行業(yè)的典范，尊貴生活的標(biāo)識。三、開展戰(zhàn)略規(guī)劃公司三年開展規(guī)劃：1， 2010年完成品牌形象，產(chǎn)品組合，服務(wù)系統(tǒng)三大工程建設(shè)，實現(xiàn)主體產(chǎn)品民用家居局部銷售收入480萬元。2, 2011年實現(xiàn)品牌號召力和品牌化效應(yīng)，實現(xiàn)主體產(chǎn)品民用家居局部銷售收入1800萬元。3, 2012年開設(shè)分公司，建設(shè)品牌奢華店，實現(xiàn)主體產(chǎn)品局部銷售收入3500萬元。關(guān)鍵成功因素：實

14、施人才戰(zhàn)略，銷售人才是公司的第一生產(chǎn)力，吸引，培養(yǎng)和捆綁有效人才至關(guān)重要。打造進(jìn)取，付出，競爭的團(tuán)隊文化。打造軍隊、學(xué)校、家庭的企業(yè)文化。3， 嚴(yán)格把控產(chǎn)品品質(zhì)，奠定企業(yè)生存和開展的基石。四、人力資源戰(zhàn)略創(chuàng)造吸引人才、鼓勵人才、培養(yǎng)成才的軟環(huán)境，實施以業(yè)績?yōu)閷?dǎo)向的管理模式，建設(shè)安康開展、持續(xù)鼓勵的人力資源管理制度。充分發(fā)揮管理團(tuán)隊的人格魅力、創(chuàng)造力和影響力，加強人才培養(yǎng)，鼓勵員工的自我超越，不斷挖掘人才，幫助員工設(shè)計自己的職業(yè)生涯規(guī)劃，建設(shè)員工和企業(yè)共同的愿景，使員工與企業(yè)文化相融合，打造一支自動自發(fā)、和諧激情的團(tuán)隊。五、企業(yè)文化我們的企業(yè)文化：軍隊學(xué)校家庭軍隊-“是！保證完成任務(wù)！學(xué)校-“學(xué)

15、習(xí)力就是生產(chǎn)力！家庭-“你的事就是我的事！我們的服務(wù)理念：我們能為客戶做些什么，直到滿意！我們還能為客戶做些什么，直到感動！客戶的需求是我們?nèi)σ愿暗氖聵I(yè)！第五節(jié) 營銷策略一、 定價策略我們是服務(wù)式營銷，由于我們產(chǎn)品定位的提升，產(chǎn)品開場附隨很多服務(wù)項，所以我們整表達(dá)有產(chǎn)品需要調(diào)高目前定價。在參考市場上同品質(zhì)，同風(fēng)格產(chǎn)品的價格的根基上，產(chǎn)品價格大概調(diào)整到進(jìn)貨價的三倍以上。新產(chǎn)品定價考慮服務(wù)，產(chǎn)品附加價值，市場同類產(chǎn)品參考等因素，綜合考慮后做出，應(yīng)該不低于產(chǎn)品進(jìn)貨價的三倍。二、銷售策略我們采用以 銷售為根基，多渠道合作銷售的銷售策略。我們的根基 業(yè)務(wù)不斷開掘潛在需求客戶，邀請客戶來參觀了解我們的產(chǎn)

16、品和服務(wù)。針對意向較深而又沒有時間來參觀展廳的客戶我們會上門跟進(jìn)。同時，我們拓展多渠道深入合作銷售，包括同一二手房地產(chǎn)，家裝設(shè)計師，高端物業(yè)等相關(guān)行業(yè)的合作。三、業(yè)務(wù)流程開發(fā)名單- 篩選意向客戶-邀請客戶參觀展廳-為客戶上門量房-設(shè)計搭配方案-約客戶看方案-修改方案-約客戶成交。收集名單： 和一二手樓盤銷售員交換名單，企業(yè)家俱樂部名單，好車名單，開發(fā)物業(yè)的業(yè)主名單等多種渠道。第六節(jié) 管理一、人員架構(gòu)董事長總經(jīng)理銷售一組銷售二組運營經(jīng)理銷售三組行政助理崗位職責(zé)：董事長：對公司重大事項進(jìn)展決策；審批公司總體戰(zhàn)略與經(jīng)營方案；建設(shè)和健全公司的營運體系；監(jiān)視公司經(jīng)營管理工作，確保經(jīng)營管理目標(biāo)和開展目標(biāo)的

17、實施?？偨?jīng)理：制定和實施公司總體戰(zhàn)略與經(jīng)營方案，主持全面工作，保證經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)；建設(shè)和健全公司的組織構(gòu)造和營銷體系；在董事長的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司人、財、物的管理工作。運營經(jīng)理：協(xié)助總經(jīng)理抓好銷售管理工作，負(fù)責(zé)人員考核，按照有關(guān)規(guī)定實施獎罰，充分調(diào)發(fā)開工的工作積極性。完成總經(jīng)理安排的其他工作。兼任銷售主管，承擔(dān)銷售主管的全部職責(zé)。銷售主管：負(fù)責(zé)銷售管理工作，充分調(diào)動銷售隊伍積極性，及時發(fā)現(xiàn)和改正組員的工作缺乏，對銷售人員進(jìn)展銷售指導(dǎo)和示范，幫助組員做好銷售。負(fù)責(zé)銷售渠道與客戶管理，完成公司的業(yè)績目標(biāo)。行政助理：負(fù)責(zé)公司各部門之間的協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)工作，負(fù)責(zé)前臺話務(wù)、接待工作；負(fù)責(zé)辦公用品的登記、采購、發(fā)

18、放管理；負(fù)責(zé)公司圖書、資料、合同等文檔的管理；負(fù)責(zé)考勤統(tǒng)計工作；負(fù)責(zé)協(xié)助新員工辦理入職手續(xù)；根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指示通知會議時間，準(zhǔn)備會議材料并做好會議記錄；負(fù)責(zé)監(jiān)視公共區(qū)域的衛(wèi)生清潔工作包括員工及清潔公司，保持辦公環(huán)境整潔、優(yōu)美。二、薪酬體系總經(jīng)理： 基本工資3500 分紅運營經(jīng)理兼銷售組管： 基本工資3000 部門業(yè)績提成銷售額2.5%公司業(yè)績提成0.5%銷售主管： 基本工資1600 部門業(yè)績提成銷售額2.5%銷售員： 基本工資1000 業(yè)績提成銷售額8%行政助理： 基本工資1800 績效獎金100-400方案設(shè)計師：業(yè)績提成0.5%辦公家具，酒店家具，紅木家具提成另計。獎金：每月制定不同的額外業(yè)績獎

19、勵方案10005000三、績效管理實施績效管理，促進(jìn)員工工作態(tài)度，提高工作績效，促進(jìn)業(yè)績目標(biāo)的達(dá)成，為員工的獎懲，升降，解聘等重要人力資源管理工作提供公正，客觀的依據(jù)。運營經(jīng)理：按月考核，總經(jīng)理與其共同制定月度內(nèi)大約六項的工作內(nèi)容以及目標(biāo)結(jié)果，約定獎懲狀況，按完成情況予以評定并實施獎懲。銷售主管：季度考核組業(yè)績，周考核約訪量，日考核 量。銷售員：季度考核業(yè)績，周考核約訪量，日考核 量。四、會議和培訓(xùn)月度總結(jié)暨啟動大會 內(nèi)容： 一部門工作總結(jié)：1， 本月銷售狀況總結(jié)。2， 客戶狀況總結(jié)。注：本月的出單客戶是什么狀況，還有有意向的客戶狀況分析，接下出如何跟蹤等分析。 二公司成員間的溝通總結(jié)： 自我

20、總結(jié)好的缺乏的要改善的地方，希望公司給予的支持，對其它部門做的好的地方表示認(rèn)可，希望哪些地方能更好的合作，最終找到合作方法。三公司獎勵，懲罰，PK，兌現(xiàn)。四下月啟動內(nèi)容。1，行政制度考核說明。2，公司下一個月的業(yè)績目標(biāo)，實施方案。3，各部門的目標(biāo)。4，個人目標(biāo)。5，公司下月獎勵制度。6，個人PK榜。(五總結(jié)慶祝等安排，自定義。晨會與晚會一經(jīng)理會時間：9：009：30內(nèi)容：研究業(yè)績進(jìn)展情況，做出改善方法。二公司晨會 時間：9：3010：00內(nèi)容：1，士氣展示。 2，調(diào)整活動。如擁抱，跳舞，新聞播報等。 3，員工分享。 4，領(lǐng)導(dǎo)勉勵。 5，各組會后會。三午間培訓(xùn)時間：1：302；30內(nèi)容：安排全員

21、培訓(xùn)，包括產(chǎn)品知識，價值塑造， 技術(shù)，拓展知識等內(nèi)容。四組內(nèi)夕會時間：7：408：00內(nèi)容：對一天工作做出總結(jié)，認(rèn)可好的地方，改變不好的地方，調(diào)整組員心態(tài)。第七節(jié) 利潤分析一、主要財務(wù)假設(shè)銷售量：基于對公司產(chǎn)品競爭力、營銷能力以及市場需求量分析為，現(xiàn)在到年底7個月時間，第四個月開場，主營產(chǎn)品方面每月成交4位客戶，平均每位客戶成交額為30萬元，2010年銷售額為480萬元。2011年，銷售額到達(dá)1800萬元。價格：產(chǎn)品定價，與居然之家，美克美家的類似產(chǎn)品同價格或稍高，床價格是8000到40000，1加2加3沙發(fā)價格是20000到80000，裝飾柜價格是5000到20000。薪資：運營經(jīng)理年薪23

22、萬，主管年薪14萬，20%優(yōu)秀銷售員年薪15萬，普通業(yè)務(wù)員年薪2萬，行政助理年薪2.5萬。公司房租：為吸引和留住銷售人才，表達(dá)公司的實力事業(yè)平臺，有效擴(kuò)大接待客戶的能力，以及創(chuàng)造便利的地理位置優(yōu)勢把握更大范圍的客戶，公司地址擬選定在嘉業(yè)大廈，120平，房租為每月7000，每年8.4萬。二、銷售預(yù)測我們假設(shè) 基本情況下，客戶平均銷售額保持不變，我們以浮動50%的比例計算最好和最差經(jīng)營情況。詳見下表：浮動情況最差情況 基本情況最好情況年份銷售人員成交單數(shù)銷售額成交單數(shù)銷售額成交單數(shù)銷售額201030人8單240萬16單480萬24720萬201150人30單900萬60單1800萬90單2700萬

23、201280人60單1800萬120單3500萬180單5400萬三、成本費用估算辦公成本：單位：元工程月2010年2011年辦公室租金70004900084000水電20014002400 費1008070600121000辦公耗材20014002400寬帶38026004500飲水72050408600資訊資料1007001200行政人員工資20001400024000公車費用30002100036000合計23700165900284400管理：高管 基本工資：單位：萬元職務(wù)月 基本工資2010年以后每年總經(jīng)理0.352.454.2運營經(jīng)理0.32.13.6合計0.654.5578銷售：銷售人員 基本工資：單位：萬元職務(wù) 基本工資2010年2011年2012年銷售主管0.162人5人8人銷售員0.130人50人80人月合計3.325.89.28年合計23.2469.6111.36銷售傭金：銷售員8% + 銷售主管2.5% + 運營經(jīng)理0.5% + 方案設(shè)計師0.5% = 銷售額11.5%四、預(yù)計利潤表利潤表：單位：萬元時間銷售收入增值稅變動成本固定成本管理費用稅前盈余所得稅凈利潤前四月1208.723025.3613.842.1210.5331