1、綜合質(zhì)量管理制度一、質(zhì)量管理制度總則第一條 目的為保證本公司質(zhì)量管理制度的推行，并能提前發(fā)現(xiàn)異常、迅速處理改善，借以確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量符合管理及市場需要，特制定本細則。第二條范圍本細則包括：組織技能與工作職責；各項質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范；儀器管理；質(zhì)量檢驗的執(zhí)行；質(zhì)量異常反應及處理；客訴處理；樣品確認；質(zhì)量檢查與改善。第三條組織技能與工作職責本公司質(zhì)量管理組織技能與工作職責。各項質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范的設定第四條 質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范的范圍它主要包括：原物料質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范；在制品質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范；成品質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范的設訂。第五條質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范的設訂各項質(zhì)量標準總經(jīng)理室生管組會同質(zhì)量管理部、

2、制造部、營業(yè)部、研發(fā)部及有關人員依據(jù)“操作規(guī)范”并參考：國家標準；同業(yè)水準；國外水準；客戶需求；本身制造能力； 原物料供應商水準， 分原物料、在制品、成品填制“質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范設（修）訂表” 一式二份，呈總經(jīng)理批準后質(zhì)量管理部一份，并交有關單位憑此執(zhí)行。質(zhì)量檢驗規(guī)范總經(jīng)理室生管組召集質(zhì)量管理部、制造部、營業(yè)部、研發(fā)部及有關人員分原物料、在制品、成品將：檢查項目；料號（規(guī)格）；質(zhì)量標準；檢驗頻率（取樣規(guī)定）；檢驗方法及使用儀器設備； 允許規(guī)定等填注于“質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范設（修）訂表”內(nèi)，交有關部門主管核簽且經(jīng) 總經(jīng)理核準后分發(fā)有關部門憑此執(zhí)行。第六條質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范的修訂各項質(zhì)量標準、檢驗規(guī)

3、范若因機械設備更新、技術改進、制程改善、市場需要、加工條件變更等因素變化，可以予以修訂。總經(jīng)理室主管組每年年底前至少重新校正一次，并參照以往質(zhì)量實績會同有關單位檢查各料號（規(guī)格）各項標準及規(guī)范的合理性，酌予修訂。質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范修訂時，總經(jīng)理室生管組應當填立“質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范設（修）訂表”，說明修訂的原因，并上交有關部門會簽意見，呈現(xiàn)總經(jīng)理批示之后，始可憑此執(zhí)行。儀器管理第七條儀器校正、維護計劃周期設訂儀器設備使用部門應依照儀器購入時的設備資料、操作說明書等資料， 填制“儀器校正、維護基準表”，設定定期校正維護周期，作為儀器年度校正、維護計劃的擬定及執(zhí)行的依據(jù)。年度校正計劃及維護計劃儀器使

4、用部門應于每年年底依據(jù)所設訂的校正、維護周期，填制“儀器校正計劃實施表”、“儀器維護計劃實施表”作為年度校正及維護計劃實施的依據(jù)。第八條校正計劃的實施儀器校正人員應依據(jù)“年度校正計劃”執(zhí)行日常校正，精度校正作業(yè)，并將校正結果記錄于“儀器校正卡”內(nèi)，一式二份存于使用部門。儀器外協(xié)校正：有關精密儀器每年應定期由使用單位通過質(zhì)量管理部或研發(fā)部申請委托校正，并填立“外協(xié)請修單”以確保儀器的精確度。第九條儀器使用與保養(yǎng)儀器使用人進行各項檢驗時，應依“檢驗規(guī)范”內(nèi)的操作步驟操作，使用后應妥善保管與保養(yǎng)。特殊精密儀器，使用部門主管應指定專人操作與負責管理，非指定操作人員不得任意使用（經(jīng)主管核準者例外）。使用

5、部門主管應負責檢核各使用者操作的正確性、日常保養(yǎng)與維護，如有不當?shù)氖褂门c操作應予以糾正教導并列入作業(yè)檢核扣罰。各生產(chǎn)單位使用的儀器設備（如量規(guī)）由使用部門自行校正與保養(yǎng)，由質(zhì)量管理部不定期抽檢。儀器保養(yǎng)儀器保養(yǎng)人員應依據(jù)“年度維護計劃”執(zhí)行保養(yǎng)作業(yè)并將結果記錄于“儀器維護卡”內(nèi)。 儀器外協(xié)修造：儀器保養(yǎng)人員基于設備、技術能力不足時，應填立“外表請修申請單”并呈主管核準后送采購辦理外協(xié)修造。原物料質(zhì)量管理第十條原物料質(zhì)量檢驗原物料進入廠區(qū)時，庫管單位應依據(jù)“資財管理辦法”的規(guī)定辦理收料，對需用儀器檢驗的原物料開立“材料驗收單”，通知質(zhì)量管理工程人員檢驗且質(zhì)量管理工程人員于接獲單據(jù) 三日內(nèi)，依原物

6、料質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范的規(guī)定完成檢驗。“材料驗收單” 一式五聯(lián)檢驗完成后，第一聯(lián)送采購，核對無誤后送會計整理付款，第二聯(lián)會計存，第三聯(lián)材料庫存，第四聯(lián)質(zhì)量管理存，第五聯(lián)送保稅。且每次把檢驗結果記錄于“供應廠商質(zhì)量記錄卡”，并每月根據(jù)原物料品名、規(guī)格、類別的結果統(tǒng)計于“供應商質(zhì)量統(tǒng)計表”及每月評核供應商的行為于“供應商的評價表”，提供采購作為選擇廠商的參考資料。 制造前質(zhì)量條件復查第十一條制造通知單的審核（新客戶、新流程、特殊產(chǎn)品）質(zhì)量管理部主管收到“制造通知單”后，應于一日內(nèi)完成審核?！爸圃焱ㄖ獑巍钡膶徍硕ㄖ屏咸栆徊牧系奶厥庖笫欠穹瞎局圃煲?guī)范。種類 一客戶提供的材料種類。材料規(guī)格 一材料規(guī)

7、格是否符合公司制造規(guī)范，使用于特殊要求者是否有特別的注明。質(zhì)量要求 一各項質(zhì)量要求是否明確，并符合本公司的質(zhì)量規(guī)范，如有特殊質(zhì)量要求是否可接受，是否需要先確認在確定產(chǎn)量。包裝方式 一是否符合本公司的包裝規(guī)范，客戶要求的特殊包裝方式可否接受，外銷訂單的 Shipping mark 及 Side mark 是否明確表示。是否使用特殊的原物料。制造通知單審核后的處理新開發(fā)產(chǎn)品、 “試制通知單”及特殊物理、化學性質(zhì)或尺寸外觀要求的通知單應轉交研發(fā)部提示有關制造條件等并簽認，若確認其質(zhì)量要求超出制造能力時應述明原因后，將“制造通知單”送回制造部辦理退單，由營業(yè)部向客戶說明。新開發(fā)產(chǎn)品若質(zhì)量標準尚未制定時

8、，應該將“制造通知單”交研究部擬定加工條件及暫訂質(zhì)量標準，由研發(fā)部門記錄于“制造規(guī)范”上，作為制造部門生產(chǎn)及質(zhì)量管理的參照依據(jù)。第十二條生產(chǎn)前制造及質(zhì)量標準復核制造部門接到研發(fā)部送來的 “制造規(guī)范”后， 須由科長或組長先查核確認下列事項后始可進行生產(chǎn)：該制品是否定有“成品質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范”作為質(zhì)量標準判定的依據(jù)。是否訂有“標準操作規(guī)范”及“加工方法” 。制造部門確認無誤后于“制造規(guī)范”上簽認，作為生產(chǎn)的依據(jù)。 制程質(zhì)量管理第十三條制程質(zhì)量檢驗質(zhì)檢部門對各制程在制品均應依 “在制品質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范”的規(guī)定實施質(zhì)量檢驗，以提早發(fā)現(xiàn)異常，迅速處理，確保在制品質(zhì)量。在制品質(zhì)量檢驗依制程區(qū)分，由質(zhì)量

9、管理部IPQC負責檢驗并記錄于“檢查要項”，每天提供 IPQC 日報表。質(zhì)量管理工程和于制程中配合在制品的加工程序，負責加工條件的測試、規(guī)范檢驗并記錄于“檢驗報告”上。各部門在制造過程中發(fā)現(xiàn)異常時，組長應即追查原因，并加以處理后將異常原因、處理過程及改善對策等開立“異常處理單”，呈經(jīng)理（副）指示后送質(zhì)量管理部，責任判定后送有關部門會簽再送總經(jīng)理室復核。質(zhì)檢人員于抽驗中發(fā)現(xiàn)異常時，應反映到單位主管處理并開立 “異常處理單”， 呈經(jīng)理 （副）核簽后送有關部門處理改善。各生產(chǎn)部門依自檢及順次點檢發(fā)生質(zhì)量異常時，如屬其他部門所發(fā)生者以“異常處理單” 反應處理。制程間半成品轉移，如發(fā)現(xiàn)異常時以“異常處理

10、單”反應處理。第十四條制程自主檢查制程中每一位作業(yè)人員均應對所生產(chǎn)的制品實施自主檢查，遇質(zhì)量異常時應即予挑出，如系重大或特殊異常應立即報告科長或組長，并開立“異常處理單” 一式四聯(lián)，填列異常說明、原因分析及處理對策、 送質(zhì)量管理部門判定異常原因及責任發(fā)生部門后，依實際需要交有關部門會簽，再送總經(jīng)理室擬定責任歸屬及獎懲，如果有跨部門或責任不明確時送總經(jīng)理批示。第一聯(lián)總經(jīng)理室存； 第二聯(lián)送質(zhì)量管理部門（生產(chǎn)管理）；第三聯(lián)送會簽部門； 第四聯(lián)送經(jīng)辦部門?，F(xiàn)場各級主管均有督促所屬確實實施自主檢查的責任，隨時抽驗所屬各制程質(zhì)量，一旦發(fā)現(xiàn)有不良或質(zhì)量異常時應立即處理外，并追究相關人員疏忽的責任，以確保產(chǎn)品

11、質(zhì)量水準， 降低異常重復發(fā)生。制程自主檢查規(guī)定依“制程自主檢查實施辦法”實施。成品質(zhì)量管理第十五條成品質(zhì)量檢驗成品檢驗人員應依“成品質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范”的規(guī)定實施質(zhì)量檢驗，以提早發(fā)現(xiàn)，迅速處理以確保成品質(zhì)量。第十六條出貨檢驗每批產(chǎn)品出貨前，品檢單位應依出貨檢驗標示的規(guī)定進行檢驗，并將質(zhì)量與包裝檢驗結果填報“出貨檢驗記錄表”，呈主管批示后依綜合判定執(zhí)行。質(zhì)量異常反應及處理第十七條原物料質(zhì)量異常反應原物料進廠檢驗， 在各項檢驗項目中， 只要有一項以上異常時， 無論其檢驗結果被判定為 “合格”或“不合格”，檢驗部門的主管均須于說明欄內(nèi)加以說明，并依據(jù)“資財管理辦法” 的規(guī)定呈核與處理。對于檢驗異常的

12、原物料經(jīng)核決主管核決使用時，質(zhì)量管理部應依異常項目開立 “異常處理單”送制造部經(jīng)理室，生產(chǎn)管理人員安排生產(chǎn)時通知現(xiàn)場注意使用，并由現(xiàn)場主管填報使用狀況、成本影響及意見，經(jīng)經(jīng)理核簽呈總經(jīng)理批示后，送采購單位與提供廠商交涉。第十八條在制品與成品質(zhì)量異常反應及處理在制品與成品在各項質(zhì)量檢驗的執(zhí)行過程中或生產(chǎn)過程中有異常時，應提報“異常處理 單”，并應立即向有關人員反映質(zhì)量異常情況，使其能迅速采取措施處理解決，以確保質(zhì)量。制造部門在制程中發(fā)現(xiàn)不良品時，除應依正常程序追蹤原因外，不良品當即剔除，以杜絕不良品流入下制程（以“廢品報告單”提報，并經(jīng)質(zhì)量管理部復核才可報廢）。第十九條制程間質(zhì)量異常反應收料部門

13、組長在制程自主檢查中發(fā)現(xiàn)供料部門供應在制品質(zhì)量不合格時，應填寫“異常處理單”詳述異常原因，連同樣品，報告科長后送經(jīng)理室績效組登記（列入追蹤），再送經(jīng)理室品保組人員召集收料部門及供應部門人員共同檢查料品異常項目、數(shù)量并擬定處理對策及追查責任歸屬部門（或個人）并呈經(jīng)理批示后，第一聯(lián)送總經(jīng)理室催辦及督促料品處理及異常 改善結果，第二聯(lián)送生產(chǎn)管理組（質(zhì)量管理部門）做生產(chǎn)安排及調(diào)度，第三聯(lián)送收料部門（會 簽部門）依照批示辦理，第四聯(lián)送回供料部門。 制造部召集當班人員檢查改善并依批示辦理 后，送經(jīng)理室品保組存，績效組重新核算生產(chǎn)績效及督促異常改善結果。成品出廠前的質(zhì)量管理第二十條成品繳庫管理質(zhì)量管理部門主

14、管對預定繳庫的批號，應逐項依“制造流程卡”、“進料抽驗報告”及有關資料審核確認后始可辦理繳庫作業(yè)。質(zhì)量管理部門人員對于繳庫前的成品應抽檢，若有質(zhì)量不合格的批號，超過管理范圍時，應填寫“異常處理單”詳述異常情況及附樣并擬定料品處理方式，呈經(jīng)理批示后，交有關部門處理及改善。質(zhì)量管理人員對復檢不合格的批號，如經(jīng)理無法裁決時，把“異常處理單”呈總經(jīng)理批示。第二十一條檢驗報告申請作業(yè)客戶要求提供產(chǎn)品檢驗報告者，營業(yè)人員應填報“檢驗報告申請單” 一式一聯(lián)，說明理由、檢驗項目理由、檢驗項目及質(zhì)量要求后送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組?？偨?jīng)理室產(chǎn)銷組人員接獲“檢驗報告申請單”時，應轉經(jīng)理室生管人員 （質(zhì)量要求超出公司成品質(zhì)量

15、標準者，須交研發(fā)部）研判是否出具“檢驗報告”，呈經(jīng)理核簽后把“檢驗報告申請單”送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組，轉送質(zhì)量管理部。質(zhì)量管理部接獲“檢驗報告申請單”后，于制造后取樣做成品物性實驗，并依要求檢驗項目檢驗后將檢驗結果填入“檢驗報告表” 一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽后，第一聯(lián)連同“檢驗報告 申請單”送總經(jīng)理產(chǎn)銷組，第二聯(lián)自存憑以簽認成品繳庫。特殊物的檢驗。質(zhì)量管理部接獲“檢驗報告申請單”后，會同研發(fā)部于制造后取樣檢驗， 質(zhì)量管理部人員將檢驗結果轉填于“檢驗報告表” 一式二聯(lián)，經(jīng)主管簽核，第一聯(lián)連同“檢 驗報告申請表”送產(chǎn)銷組，第二聯(lián)自存。產(chǎn)銷組人員在接獲質(zhì)量管理部人員送來的“檢驗報告表”第一聯(lián)及“檢驗報告申請單

16、” 后,應依“檢驗報告表”資料及參酌“檢驗報告申請表”的客戶要求，復印一份呈主管核簽，并 蓋上“產(chǎn)品檢驗專用章”后送營業(yè)部門轉客戶。產(chǎn)品質(zhì)量確認第二十二條 質(zhì)量確認時機經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于安排“生產(chǎn)進度表”或“制作規(guī)范”生產(chǎn)中遇有下列情況時，應將“制 作規(guī)范”或經(jīng)理批示送確認的“異常處理單”由質(zhì)量管理部門人員取樣確認并將供確認項目 及內(nèi)容填立于“質(zhì)量確認表”，連同確認樣品送營業(yè)部門轉交客戶確認。批量生產(chǎn)前的質(zhì)量確認。客戶要求質(zhì)量確認。客戶附樣與制品材質(zhì)不同者。客戶附樣的印刷線路非本公司或要求不同者。生產(chǎn)或質(zhì)量異常致產(chǎn)品發(fā)生規(guī)格、物理性質(zhì)或其他差異者。經(jīng)經(jīng)理或總經(jīng)理指示送確認者。第二十三條確認樣

17、品的生產(chǎn)、取樣與制作確認樣品的生產(chǎn)確認樣品的取樣質(zhì)量管理部人員應取樣二份，一份存質(zhì)量管理部，另一份連同“質(zhì)量確認表”交由業(yè)務都送客戶確認。第二十四條 質(zhì)量確認書的開立作業(yè)質(zhì)量確認書的開立質(zhì)量管理部人員在取樣后應即填 “質(zhì)量確認表”一式二份，編號連同樣品呈經(jīng)理核簽并于 “質(zhì)量確認表”上加蓋“質(zhì)量確認專用章”轉交研發(fā)部及生產(chǎn)管理人員，且在“生產(chǎn)進度表”上注明“確認日期”后轉交業(yè)務部門。客戶進廠確認的作業(yè)方式客戶進廠確認需開立“質(zhì)量確認表”，質(zhì)量管理人員并要求客戶于確認書上簽認，并呈經(jīng)理核簽后通知生產(chǎn)管理人員排制，客戶確認不合格拒收時，由質(zhì)量管理部人員填報 “異常處理單”呈經(jīng)理批示，并依批示辦理。第

18、二十五條質(zhì)量確認處理期限及追蹤處理期限營業(yè)部門接獲質(zhì)量管理部或研發(fā)部送來確認的樣品應于二日內(nèi)轉送客戶，質(zhì)量確認日數(shù)規(guī)定國內(nèi)客戶5 日、 國外客戶10 日， 但客戶如需裝配試驗始可確認者，其確認日數(shù)為50 日， 設定日數(shù)以出廠日為基準。質(zhì)量確認追蹤質(zhì)量管理部人員對于未如期完成確認者，且已逾 2 天以上者，應以便函反映給營業(yè)部門，以掌握確認動態(tài)及訂單生產(chǎn)。質(zhì)量確認的結案質(zhì)量管理部人員于接獲營業(yè)部門送回經(jīng)客戶確認的 “質(zhì)量確認表”后， 應即會經(jīng)理室生管人員于 “生產(chǎn)進度表”上注明確認完成并以安排生產(chǎn)，如客戶認為不合格時應檢查是否補（試）制。 質(zhì)量異常分析改善第二十六條制程質(zhì)量異常改善“異常處理單”需要經(jīng)過經(jīng)理列入改善者，由經(jīng)理室品保組登記，并交由改善執(zhí)行部門依照“異常處理單”所擬的改善對策確實執(zhí)行，并定期提出報告，會同有關部門檢查改善結果。第二十七條質(zhì)量異常統(tǒng)計分析質(zhì)量管理部每日依IPQC 抽查記錄統(tǒng)計異常料號、項目及數(shù)量，匯總編制“各機班、料號不良分析日報表”送經(jīng)理核示后，送制造部一份以了解每日質(zhì)量異