1、 可修改 歡送下載 精品 Word 可修改 歡送下載 精品 Word 可修改 歡送下載 精品 Word上海普利特復(fù)合材料(f h ci lio)股份(gfn)U9解決方案-采購(cigu)管理(gunl) 普利特U9工程(gngchng)組創(chuàng)立日期：2021/12/10最近修訂日期：2022/1/17當(dāng)前版本：2.0 文控編號: PRET-U9-20-4-06合同編號: SH1209280003S1 文檔控制(kngzh)更改(gnggi)記錄日期作者版本更改記錄 審閱(shn yu)日期姓名職位g審批(shnp)日期職位姓名簽名目 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l

2、_Toc347181064 文檔控制(kngzh) PAGEREF _Toc347181064 h 2 HYPERLINK l _Toc347181065 1.采購(cigu)管理 PAGEREF _Toc347181065 h 6 HYPERLINK l _Toc347181067 1.1參數(shù)設(shè)置 PAGEREF _Toc347181067 h 6 HYPERLINK l _Toc347181068 1.2采購(cigu)整體流程圖 PAGEREF _Toc347181068 h 8 HYPERLINK l _Toc347181069 1.3采購管理(gunl)流程清單 PAGEREF _T

3、oc347181069 h 8 HYPERLINK l _Toc347181070 1.4PRET-U9-PM-01-01供給(gngj)商新增流程 PAGEREF _Toc347181070 h 9 HYPERLINK l _Toc347181071 1.4.1業(yè)務(wù)場景 PAGEREF _Toc347181071 h 9 HYPERLINK l _Toc347181072 1.4.2業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc347181072 h 10 HYPERLINK l _Toc347181073 1.4.3流程說明 PAGEREF _Toc347181073 h 10 HYPERLINK l

4、 _Toc347181074 1.4.4參數(shù)配置 PAGEREF _Toc347181074 h 11 HYPERLINK l _Toc347181075 1.4.5相關(guān)說明 PAGEREF _Toc347181075 h 11 HYPERLINK l _Toc347181076 1.5PRET-U9-PM-02-01采購價格維護(hù)流程 PAGEREF _Toc347181076 h 12 HYPERLINK l _Toc347181077 1.5.1業(yè)務(wù)場景 PAGEREF _Toc347181077 h 12 HYPERLINK l _Toc347181078 1.5.2業(yè)務(wù)流程 PAGER

5、EF _Toc347181078 h 13 HYPERLINK l _Toc347181079 1.5.3流程說明 PAGEREF _Toc347181079 h 14 HYPERLINK l _Toc347181080 1.5.4參數(shù)配置 PAGEREF _Toc347181080 h 14 HYPERLINK l _Toc347181081 1.5.5相關(guān)說明 PAGEREF _Toc347181081 h 14 HYPERLINK l _Toc347181082 1.6PRET-U9-PM-02-02廠商價風(fēng)格整流程 PAGEREF _Toc347181082 h 14 HYPERLIN

6、K l _Toc347181083 1.6.1業(yè)務(wù)場景 PAGEREF _Toc347181083 h 14 HYPERLINK l _Toc347181084 1.6.2業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc347181084 h 15 HYPERLINK l _Toc347181085 1.6.3流程說明 PAGEREF _Toc347181085 h 15 HYPERLINK l _Toc347181086 1.6.4參數(shù)配置 PAGEREF _Toc347181086 h 16 HYPERLINK l _Toc347181087 1.6.5相關(guān)說明 PAGEREF _Toc34718108

7、7 h 16 HYPERLINK l _Toc347181088 1.7PRET-U9-PM-03-01請購業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc347181088 h 16 HYPERLINK l _Toc347181089 1.7.1業(yè)務(wù)場景 PAGEREF _Toc347181089 h 16 HYPERLINK l _Toc347181090 1.7.2業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc347181090 h 16 HYPERLINK l _Toc347181091 1.7.3流程說明 PAGEREF _Toc347181091 h 17 HYPERLINK l _Toc347181092

8、 1.7.4參數(shù)配置 PAGEREF _Toc347181092 h 18 HYPERLINK l _Toc347181093 1.7.5相關(guān)說明 PAGEREF _Toc347181093 h 18 HYPERLINK l _Toc347181094 1.8PRET-U9-PM-03-02采購詢比價流程 PAGEREF _Toc347181094 h 20 HYPERLINK l _Toc347181095 1.8.1業(yè)務(wù)場景 PAGEREF _Toc347181095 h 20 HYPERLINK l _Toc347181096 1.8.2業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc34718109

9、6 h 21 HYPERLINK l _Toc347181097 1.8.3流程說明 PAGEREF _Toc347181097 h 22 HYPERLINK l _Toc347181098 1.8.4配置參數(shù) PAGEREF _Toc347181098 h 22 HYPERLINK l _Toc347181099 1.8.5相關(guān)說明 PAGEREF _Toc347181099 h 22 HYPERLINK l _Toc347181100 1.9PRET-U9-PM-03-03集中代購流程 PAGEREF _Toc347181100 h 28 HYPERLINK l _Toc347181101

10、 2.3.1業(yè)務(wù)場景 PAGEREF _Toc347181101 h 28 HYPERLINK l _Toc347181102 1.9.1業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc347181102 h 29 HYPERLINK l _Toc347181103 1.9.2流程說明 PAGEREF _Toc347181103 h 29 HYPERLINK l _Toc347181104 1.9.3參數(shù)配置 PAGEREF _Toc347181104 h 30 HYPERLINK l _Toc347181105 1.9.4相關(guān)(xinggun)說明 PAGEREF _Toc347181105 h 30 H

11、YPERLINK l _Toc347181106 1.10PRET-U9-PM-03-04標(biāo)準(zhǔn)采購(cigu)流程 PAGEREF _Toc347181106 h 32 HYPERLINK l _Toc347181107 2.3.2業(yè)務(wù)(yw)場景 PAGEREF _Toc347181107 h 32 HYPERLINK l _Toc347181108 1.10.1業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc347181108 h 32 HYPERLINK l _Toc347181109 1.10.2流程(lichng)說明 PAGEREF _Toc347181109 h 32 HYPERLINK l

12、_Toc347181110 1.10.3參數(shù)(cnsh)配置 PAGEREF _Toc347181110 h 33 HYPERLINK l _Toc347181111 1.10.4相關(guān)說明 PAGEREF _Toc347181111 h 33 HYPERLINK l _Toc347181112 1.11PRET-U9-PM-03-05資產(chǎn)采購流程 PAGEREF _Toc347181112 h 33 HYPERLINK l _Toc347181113 1.11.1業(yè)務(wù)場景 PAGEREF _Toc347181113 h 33 HYPERLINK l _Toc347181114 1.11.2業(yè)務(wù)

13、流程 PAGEREF _Toc347181114 h 34 HYPERLINK l _Toc347181115 1.11.3流程說明 PAGEREF _Toc347181115 h 34 HYPERLINK l _Toc347181116 1.11.4參數(shù)配置 PAGEREF _Toc347181116 h 35 HYPERLINK l _Toc347181117 1.11.5相關(guān)說明 PAGEREF _Toc347181117 h 35 HYPERLINK l _Toc347181118 1.12PRET-U9-PM-03-06采購變更流程 PAGEREF _Toc347181118 h 4

14、0 HYPERLINK l _Toc347181119 1.12.1業(yè)務(wù)場景 PAGEREF _Toc347181119 h 40 HYPERLINK l _Toc347181120 1.12.2業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc347181120 h 41 HYPERLINK l _Toc347181121 1.12.3流程說明 PAGEREF _Toc347181121 h 41 HYPERLINK l _Toc347181122 1.12.4參數(shù)配置 PAGEREF _Toc347181122 h 42 HYPERLINK l _Toc347181123 1.12.5相關(guān)說明 PAGER

15、EF _Toc347181123 h 42 HYPERLINK l _Toc347181124 1.13PRET-U9-PM-04-01標(biāo)準(zhǔn)收貨流程 PAGEREF _Toc347181124 h 46 HYPERLINK l _Toc347181125 1.13.1業(yè)務(wù)場景 PAGEREF _Toc347181125 h 46 HYPERLINK l _Toc347181126 1.13.2業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc347181126 h 47 HYPERLINK l _Toc347181127 1.13.3流程說明 PAGEREF _Toc347181127 h 47 HYPERL

16、INK l _Toc347181128 1.13.4參數(shù)配置 PAGEREF _Toc347181128 h 48 HYPERLINK l _Toc347181129 1.13.5相關(guān)說明 PAGEREF _Toc347181129 h 48 HYPERLINK l _Toc347181130 1.14PRET-U9-PM-04-02收貨退貨流程 PAGEREF _Toc347181130 h 48 HYPERLINK l _Toc347181131 1.14.1業(yè)務(wù)場景 PAGEREF _Toc347181131 h 48 HYPERLINK l _Toc347181132 1.14.2業(yè)務(wù)

17、流程 PAGEREF _Toc347181132 h 49 HYPERLINK l _Toc347181133 1.14.3流程說明 PAGEREF _Toc347181133 h 49 HYPERLINK l _Toc347181134 1.14.4參數(shù)配置 PAGEREF _Toc347181134 h 50 HYPERLINK l _Toc347181135 1.14.5相關(guān)說明 PAGEREF _Toc347181135 h 50 HYPERLINK l _Toc347181136 1.15PRET-U9-PM-04-03在庫退貨流程 PAGEREF _Toc347181136 h 5

18、0 HYPERLINK l _Toc347181137 1.15.1業(yè)務(wù)場景 PAGEREF _Toc347181137 h 50 HYPERLINK l _Toc347181138 1.15.2業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc347181138 h 51 HYPERLINK l _Toc347181139 1.15.3流程說明 PAGEREF _Toc347181139 h 51 HYPERLINK l _Toc347181140 1.15.4參數(shù)配置 PAGEREF _Toc347181140 h 52 HYPERLINK l _Toc347181141 1.15.5相關(guān)說明 PAGER

19、EF _Toc347181141 h 52 HYPERLINK l _Toc347181142 1.16PRET-U9-PM-05-01采購開票流程 PAGEREF _Toc347181142 h 54 HYPERLINK l _Toc347181143 1.16.1業(yè)務(wù)場景 PAGEREF _Toc347181143 h 54 HYPERLINK l _Toc347181144 1.16.2業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc347181144 h 55 HYPERLINK l _Toc347181145 1.16.3流程說明 PAGEREF _Toc347181145 h 55 HYPERL

20、INK l _Toc347181146 1.16.4參數(shù)配置 PAGEREF _Toc347181146 h 56 HYPERLINK l _Toc347181147 1.16.5相關(guān)說明 PAGEREF _Toc347181147 h 56 HYPERLINK l _Toc347181148 1.17PRET-U9-PM-05-02采購請款流程 PAGEREF _Toc347181148 h 57 HYPERLINK l _Toc347181149 1.17.1業(yè)務(wù)(yw)場景 PAGEREF _Toc347181149 h 57 HYPERLINK l _Toc347181150 1.17

21、.2業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc347181150 h 58 HYPERLINK l _Toc347181151 1.17.3流程(lichng)說明 PAGEREF _Toc347181151 h 58 HYPERLINK l _Toc347181152 1.17.4參數(shù)(cnsh)配置 PAGEREF _Toc347181152 h 59 HYPERLINK l _Toc347181153 1.17.5相關(guān)(xinggun)說明 PAGEREF _Toc347181153 h 59 HYPERLINK l _Toc347181154 1.18PRET-U9-PM-05-03預(yù)付款請款

22、流程(lichng) PAGEREF _Toc347181154 h 60 HYPERLINK l _Toc347181155 1.18.1業(yè)務(wù)場景 PAGEREF _Toc347181155 h 60 HYPERLINK l _Toc347181156 1.18.2業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc347181156 h 61 HYPERLINK l _Toc347181157 1.18.3流程說明 PAGEREF _Toc347181157 h 61 HYPERLINK l _Toc347181158 1.18.4參數(shù)配置 PAGEREF _Toc347181158 h 62 HYPERL

23、INK l _Toc347181159 1.18.5相關(guān)說明 PAGEREF _Toc347181159 h 62 HYPERLINK l _Toc347181160 1.19PRET-U9-PM-SUB-01委外采購流程 PAGEREF _Toc347181160 h 66 HYPERLINK l _Toc347181161 1.19.1業(yè)務(wù)場景 PAGEREF _Toc347181161 h 66 HYPERLINK l _Toc347181162 1.19.2業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc347181162 h 67 HYPERLINK l _Toc347181163 1.19.3流

24、程說明 PAGEREF _Toc347181163 h 67 HYPERLINK l _Toc347181164 1.19.4參數(shù)配置 PAGEREF _Toc347181164 h 68 HYPERLINK l _Toc347181165 1.19.5相關(guān)說明 PAGEREF _Toc347181165 h 68 HYPERLINK l _Toc347181166 2.【簽字頁】 PAGEREF _Toc347181166 h 73采購(cigu)管理參數(shù)設(shè)置參數(shù)分組參數(shù)名稱參數(shù)值描述采購訂單逾期天數(shù)逾期天數(shù)采購訂單訂單版本控制訂單是否進(jìn)行版本控制采購訂單訂單需供給商確認(rèn)訂單是否需要供給商確

25、認(rèn)采購訂單可翻開業(yè)務(wù)關(guān)閉的單據(jù)業(yè)務(wù)關(guān)閉的單據(jù)是否可再翻開采購訂單訂貨控制自由項訂貨是否嚴(yán)格控制自由項收貨收貨提前提醒天數(shù)2收貨提前提醒天數(shù)收貨以質(zhì)論價是否以質(zhì)論價收貨贈品攤?cè)氡惧X贈品是否要攤?cè)氡惧X收貨自動補貨是否自動產(chǎn)生補貨采購訂單收貨啟用退貨申請采購?fù)素浭欠癖仨毾扔型素浬暾埵肇浭肇浛刂谱杂身検肇浭欠駠?yán)格控制自由項收貨默認(rèn)收貨地點默認(rèn)收貨地點收貨默認(rèn)收貨程序收貨檢驗入庫默認(rèn)的收貨程序價格廠商價目表默認(rèn)編碼規(guī)那么廠商價目表默認(rèn)編碼規(guī)那么價格廠商折扣單默認(rèn)編碼規(guī)那么廠商折扣單默認(rèn)編碼規(guī)那么價格廠商價表顯示風(fēng)格顯示全部廠商價表顯示風(fēng)格收貨默認(rèn)快速收貨方式一單準(zhǔn)確收貨默認(rèn)快速收貨方式采購公共默認(rèn)采購拒

26、收處理按原單追蹤默認(rèn)采購拒收處理采購公共在庫退補貨方式創(chuàng)立補貨單追蹤在庫退補貨方式采購公共協(xié)同方式枚舉協(xié)同方式枚舉采購公共檢查需求來源是否檢查需求來源采購公共無需求來源處理規(guī)那么無需求來源時的處理規(guī)那么采購公共不滿足周轉(zhuǎn)率/周轉(zhuǎn)期限制處理規(guī)那么不滿足周轉(zhuǎn)率/周轉(zhuǎn)期限制時的處理規(guī)那么采購公共默認(rèn)采購員默認(rèn)采購員采購公共默認(rèn)采購部門默認(rèn)采購部門采購公共默認(rèn)需求部門默認(rèn)需求部門采購公共默認(rèn)需求人員默認(rèn)需求人員采購公共實時產(chǎn)生AAI分錄是否實時產(chǎn)生AAI分錄收貨實到聯(lián)動點收實到是否自動聯(lián)動點收采購公共轉(zhuǎn)總賬事務(wù)憑證數(shù)10轉(zhuǎn)總賬事務(wù)憑證數(shù)采購公共按請購控制數(shù)量按請購控制數(shù)量價格最近一次采購價來源采購訂單

27、最近一次采購價來源價格定價可改系統(tǒng)取價是否可改價格超最高限價處理規(guī)那么拒絕活動執(zhí)行超采購最高限價時的處理規(guī)那么價格默認(rèn)價表默認(rèn)價目表代號匯率默認(rèn)匯率類型中間價默認(rèn)匯率類型稅稅優(yōu)先原那么采購稅優(yōu)先稅優(yōu)先選取原那么稅默認(rèn)稅組合進(jìn)項稅17%默認(rèn)稅組合采購公共采購?fù)素涀詣佑|發(fā)銷售退貨采購?fù)素涀詣佑|發(fā)銷售退貨采購公共采購?fù)素浬射N售退貨需要簽收采購?fù)素浬射N售退貨需要簽收采購公共采購?fù)素浬射N售退貨定價依據(jù)收貨方采購?fù)素浬射N售退貨定價依據(jù)采購公共詢價范圍默認(rèn)編碼規(guī)那么詢價范圍默認(rèn)編碼規(guī)那么采購公共直接創(chuàng)立比價直接創(chuàng)立比價采購公共事后調(diào)價聯(lián)動估價事后調(diào)價聯(lián)動估價采購公共VMI規(guī)那么VMI規(guī)那么采購公共是

28、否轉(zhuǎn)總帳是否轉(zhuǎn)總帳采購公共點收自動保存 點收自動保存 采購公共產(chǎn)生業(yè)務(wù)分錄是否產(chǎn)生業(yè)務(wù)分錄采購公共點收時間自動確認(rèn)點收時間自動確認(rèn)采購公共委外定價策略采購定價優(yōu)先,無采購定價按資源費率委外定價策略采購(cigu)整體流程圖采購(cigu)管理流程(lichng)清單序號流程編號大類編碼大類名稱流程名稱01PRET-U9-PM-01-0101供給商管理供給商新增流程02PRET-U9-PM-02-0102價格管理采購價格維護(hù)流程03PRET-U9-PM-02-02廠商價風(fēng)格整流程04PRET-U9-PM-03-0103請采購管理請購業(yè)務(wù)流程05PRET-U9-PM-03-02采購詢比價流程06P

29、RET-U9-PM-03-03集中代購流程07PRET-U9-PM-03-04標(biāo)準(zhǔn)采購流程08PRET-U9-PM-03-05采購合同管理流程09PRET-U9-PM-03-06采購變更管理流程10PRET-U9-PM-04-0104收退換貨管理標(biāo)準(zhǔn)收貨流程11PRET-U9-PM-04-02收貨退貨流程12PRET-U9-PM-04-03在庫退貨流程13PRET-U9-PM-05-0105采購發(fā)票及請款采購開票流程14PRET-U9-PM-05-02常規(guī)付款申請流程15PRET-U9-PM-05-03預(yù)付款申請流程16PRET-U9-PM-SUB-01SUB委外管理委外采購流程PRET-U9

30、-PM-01-01供給(gngj)商新增流程(lichng)業(yè)務(wù)(yw)場景目前供給商既有國內(nèi)供給商，也有國外供給商,這其中也包含了委外采購的供給商。新增供給商前需要對供給商資質(zhì)進(jìn)行審查，審查通過后才維護(hù)到系統(tǒng)中。新增供給商除了材料供給商，還包括效勞提供商、運輸公司、外協(xié)廠商等。修改供給商相關(guān)信息前也需進(jìn)行修改內(nèi)容的審核，再在系統(tǒng)中修改?，F(xiàn)有供給商每年會審核，對審核不合格的供給商將暫時在ERP系統(tǒng)中關(guān)閉，失去合格供方資格。需錄入系統(tǒng)的供方根本資料包括：供方開票資料，聯(lián)系人，聯(lián)系方式，交易賬期，結(jié)算方式等。業(yè)務(wù)流程流程(lichng)說明序號部門及崗位活動說明監(jiān)控點輸出單據(jù)方式系統(tǒng)/手工10相關(guān)

31、部門提出新增供給商需求手工20采購部初步交流，了解供方相關(guān)信息，收集供方資料，供給商信息整理。供方評鑒調(diào)查表，供方三證,環(huán)境協(xié)議、供方采購技術(shù)協(xié)議、供方質(zhì)量技術(shù)協(xié)議，年度合同，ISO、MSDS報告、SGS報告手工30采購部審批流程手工40質(zhì)保部審批流程手工50采購部供給商信息維護(hù)根底資料系統(tǒng)60采購部下發(fā)給各工廠組織系統(tǒng)參數(shù)(cnsh)配置供給(gngj)商檔案(dng n)參數(shù)設(shè)置供給(gngj)商檔案(dng n)需從方案中心下發(fā)到各工廠組織。相關(guān)說明供給商檔案新增后后續(xù)假設(shè)有修改需求，采購員需提出修改申請，采購經(jīng)理審批通過后在方案中心組織中進(jìn)行修改，系統(tǒng)可自動從方案中心將修改信息同步更新

32、到各組織供給商檔案中信息對下發(fā)參數(shù)中設(shè)置不可修改的字段。PRET-U9-PM-02-01采購價格維護(hù)流程業(yè)務(wù)場景對采購的材料，向供給商詢價后進(jìn)行比價，將比價確定的價格維護(hù)到廠商價目表中。業(yè)務(wù)流程流程(lichng)說明序號部門及崗位活動說明監(jiān)控點輸出單據(jù)方式系統(tǒng)/手工10技術(shù)簽收樣品，進(jìn)行試樣，得出結(jié)論可以采購使用手工20采購向供給商詢價并對多家詢價結(jié)果進(jìn)行比價系統(tǒng)30采購確定價格手工40采購經(jīng)理審核價格手工50采購與供給商確認(rèn)價格手工60采購維護(hù)廠商價目表廠商價目表系統(tǒng)70采購經(jīng)理審批價目表系統(tǒng)參數(shù)(cnsh)配置序號設(shè)置項參數(shù)分組參數(shù)參數(shù)值備注1采購管理廠商價目表-根本價表編碼普利特各供給

33、商價表編碼同供給商編碼2采購管理廠商價目表-根本價格含稅價表是否含稅需事前明確3采購管理廠商價目表-行生效日期注意生、失效日期的范圍相關(guān)(xinggun)說明1、采購(cigu)價格涉及(shj)兩局部內(nèi)容：一個是初始供給商價表的創(chuàng)立，另一個是價格變更或追加新品價表時的廠商價風(fēng)格整。PRET-U9-PM-02-02廠商價風(fēng)格整流程業(yè)務(wù)場景由于市場或其他原因，材料價格有波動，需要對廠商價目表進(jìn)行調(diào)整。同時，新材料采購時也需要維護(hù)價目表。業(yè)務(wù)流程流程(lichng)說明序號部門及崗位活動說明監(jiān)控點輸出單據(jù)方式系統(tǒng)/手工10采購員價風(fēng)格整申請，并提交領(lǐng)導(dǎo)審批調(diào)價申請手工20采購員廠商價目表已存在，現(xiàn)

34、對該供給商有新料品的采購，之前沒有價目表記錄，提交追加價表記錄的申請給領(lǐng)導(dǎo)審批。新增價表申請手工30采購員新增廠商價風(fēng)格整單并提交領(lǐng)導(dǎo)審批。系統(tǒng)40采購經(jīng)理審批調(diào)價申請。審批后調(diào)價生效。系統(tǒng)參數(shù)(cnsh)配置相關(guān)(xinggun)說明PRET-U9-PM-03-01請購業(yè)務(wù)(yw)流程(lichng)業(yè)務(wù)(yw)場景(chng jng)普利特請購來源包括生產(chǎn)部門備料需求、平安庫存、其他物料采購需求。其中生產(chǎn)材料包括長交期和短交期的。業(yè)務(wù)流程流程(lichng)說明序號部門及崗位活動說明監(jiān)控點輸出單據(jù)方式系統(tǒng)/手工10方案方案員在方案中心組織對短周期材料進(jìn)行多組織MRP運算，系統(tǒng)給出采購建議。

35、材料需求來源包括生產(chǎn)訂單備料、平安庫存。方案訂單系統(tǒng)20、40方案方案員在方案中心組織對長周期材料進(jìn)行MRP運算，系統(tǒng)給出采購方案訂單建議供采購部參考。方案訂單系統(tǒng)30需求人員需求部門對材料的采購需求，維護(hù)請購單。請購單系統(tǒng)50采購結(jié)合系統(tǒng)給出的方案訂單建議在各工廠組織維護(hù)長周期材料請購單并審核。請購單系統(tǒng)60方案短交期材料方案訂單釋放為方案中心組織的請購單。請購單系統(tǒng)70需求部門領(lǐng)導(dǎo)審核請購單系統(tǒng)80采購審批請購單。系統(tǒng)90采購需求接口表將匯總各工廠組織提交的手工請購需求，將需求信息轉(zhuǎn)為方案中心組織的請購單。請購單系統(tǒng)100采購審批請購單。110判斷請購單是否走詢比價流程系統(tǒng)120采購走詢比

36、價流程130采購直接走采購流程參數(shù)(cnsh)配置序號設(shè)置項參數(shù)分組參數(shù)參數(shù)值備注1根底設(shè)置料品-采購頁簽請購勾選“請購2相關(guān)(xinggun)說明普利特所有(suyu)材料(cilio)的采購(cigu)均走請購。各工廠手工請購單審核后轉(zhuǎn)入方案中心組織需求接口表中 轉(zhuǎn)請購單：生成(shn chn)請購單：各工廠(gngchng)多組織MRP方案(fng n)訂單(dn dn)釋放為方案(fng n)中心組織請購單PRET-U9-PM-03-02采購(cigu)詢比價流程(lichng)業(yè)務(wù)(yw)場景新供給(gngj)商的開發(fā)(kif)、或者原有供給商新產(chǎn)品的開發(fā)，需要進(jìn)行詢價，確定價格以后

37、更新該供給商相關(guān)信息如價目表等。業(yè)務(wù)流程流程(lichng)說明(shumng)序號部門及崗位活動說明監(jiān)控點輸出單據(jù)方式(系統(tǒng)/手工)10采購請購流程，請購審批完成。請購單20對請購的料品是否進(jìn)行試樣，不試樣，那么直接進(jìn)行詢比價及后續(xù)采購；試樣那么從供給商處要樣品。試樣30采購對供給商的送樣申請研發(fā)試樣試樣申請手工40技術(shù)技術(shù)試樣，假設(shè)通過，會填寫新材料認(rèn)可表新材料認(rèn)可表手工50采購根據(jù)請購單，擬定詢價單，并將詢價單發(fā)給被詢價的供給商。供給商報價，采購將供給商的報價錄入至詢價單。詢價價格詢價單系統(tǒng)60采購對詢價的結(jié)果進(jìn)行比價,根據(jù)比價結(jié)果斷定采用哪家供給商進(jìn)行供貨及采購的價格比價結(jié)果系統(tǒng)70采

38、購和供給商確認(rèn)價格。手工80采購維護(hù)采購價表。系統(tǒng)配置(pizh)參數(shù)序號設(shè)置項參數(shù)分組參數(shù)參數(shù)值備注1根底設(shè)置料品-采購頁簽詢價假設(shè)做詢價管理，那么勾選“詢價詢價策略假設(shè)做詢價管理，選擇“每次詢價的廠商數(shù)=2配額方式主供給商2相關(guān)(xinggun)說明1、對新的供給(gngj)商或者原有供給商所供給的新產(chǎn)品可以走先詢價再比價，最后轉(zhuǎn)為標(biāo)準(zhǔn)的采購流程的方法；2、由采購擬定詢價單并傳遞給需要詢價的供給商，供給商報價完畢后將詢價的結(jié)果錄入到系統(tǒng)中，然后在詢價的結(jié)果中展開采購價格的比擬，最終選定供貨的廠商和采購價格； 確定(qudng)生成兩張詢價單。 向供給(gngj)商詢價后分別對兩張詢價單進(jìn)行

39、(jnxng)報價： 比價(bji)： 3、比價結(jié)束后可以將比價的結(jié)果直接轉(zhuǎn)化為采購訂單(dn dn)，從而執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的采購流程；4、采購(cigu)詢價僅針對原材料采購，詢價單信息包括原材料數(shù)量、價格、供給(gngj)商、到貨時間(shjin)等必要信息。PRET-U9-PM-03-03集中(jzhng)代購流程(lichng)業(yè)務(wù)場景 采購員根據(jù)請購單進(jìn)行集中代購，待各工廠采購，供給商送貨至各需求工廠，各工廠收貨、質(zhì)檢、入庫及耗用。業(yè)務(wù)流程 流程(lichng)說明序號部門及崗位活動說明監(jiān)控點輸出單據(jù)方式系統(tǒng)/手工10需求部門請購流程完成請購單的開立、審批請購單系統(tǒng)20采購采購員在方案中心根

40、據(jù)請購單各工廠組織匯總請購信息生成方案中心的代購訂單，并提交部門經(jīng)理審批。代購訂單系統(tǒng)30采購經(jīng)理采購經(jīng)理進(jìn)行審批系統(tǒng)40采購采購經(jīng)理審批通過后分解代購訂單，打印采購訂單發(fā)給供給商，采購訂單指定對應(yīng)收貨工廠并備注各工廠分散訂單號。代購訂單分散訂單系統(tǒng)50采購審核各工廠組織的分散訂單。分散訂單系統(tǒng)60質(zhì)檢、倉庫各工廠組織分別收貨、檢驗、入庫。分散訂單系統(tǒng)參數(shù)(cnsh)配置序號設(shè)置項參數(shù)分組參數(shù)參數(shù)值備注1根底設(shè)置料品-根本頁簽形態(tài)屬性采購件2根底設(shè)置料品-根本頁簽可采購勾選3根底設(shè)置料品-采購頁簽收貨方式“收貨至倉庫4根底設(shè)置料品-采購頁簽收貨程序“收貨-質(zhì)檢-入庫5根底設(shè)置料品-質(zhì)檢頁簽進(jìn)貨

41、質(zhì)檢維護(hù)進(jìn)貨質(zhì)檢方案6根底設(shè)置商務(wù)條件-應(yīng)付立帳條件7采購管理廠商價目表方案中心中維護(hù) 8采購管理參數(shù)設(shè)置-采購公共按請購控制數(shù)量勾選相關(guān)(xinggun)說明不做詢比價(bji)：方案(fng n)中心(zhngxn)根據(jù)請購單生成代購訂單方案(fng n)中心組織采購訂單畫面根據(jù)請購單拉式生單時，注意要勾選代購訂單，否那么參照不到需求組織為其他工廠的請購單。前提：管理做詢比價：方案中心組織根據(jù)比價單生成代購訂單見1.8PRET-U9-PM-03-02采購詢比價流程 相關(guān)說明。審核代購訂單。分解代購訂單，生成請購需求組織的分散訂單。審核，后續(xù)按此訂單(dn dn)進(jìn)行收貨。PRET-U9-P

42、M-03-04標(biāo)準(zhǔn)采購(cigu)流程業(yè)務(wù)(yw)場景本流程用于非集中代購的采購(cigu)業(yè)務(wù)，包括各工廠單獨(dnd)的材料采購、辦公用品采購、低值易耗品采購等。采購員根據(jù)請購單在本組織執(zhí)行采購，本組織收貨、質(zhì)檢、入庫及耗用。業(yè)務(wù)流程 流程(lichng)說明序號部門及崗位活動說明監(jiān)控點輸出單據(jù)方式系統(tǒng)/手工10需求部門請購流程完成請購單的開立、審批請購單系統(tǒng)20采購采購員在各工廠根據(jù)請購單生本錢組織的采購訂單，并提交部門經(jīng)理審批。采購訂單系統(tǒng)30采購經(jīng)理采購經(jīng)理進(jìn)行審批系統(tǒng)40采購采購經(jīng)理審批后打印采購訂單發(fā)給供給商。手工50質(zhì)檢、倉庫各工廠組織分別收貨、檢驗、入庫。系統(tǒng)參數(shù)(cnsh)

43、配置序號設(shè)置項參數(shù)分組參數(shù)參數(shù)值備注1根底設(shè)置料品-根本頁簽料品形態(tài)屬性采購件假設(shè)為費用性料品需維護(hù)為“費用性料品2根底設(shè)置料品-根本頁簽可采購勾選3根底設(shè)置料品-采購頁簽收貨方式“收貨至倉庫4根底設(shè)置料品-采購頁簽收貨程序“收貨-質(zhì)檢-入庫5根底設(shè)置料品-采購頁簽費用料處理“領(lǐng)用進(jìn)費用對費用性料品6根底設(shè)置料品-質(zhì)檢頁簽進(jìn)貨質(zhì)檢維護(hù)進(jìn)貨質(zhì)檢方案7根底設(shè)置商務(wù)條件-應(yīng)付立帳條件8采購管理廠商價目表各工廠組織中維護(hù) 采購管理參數(shù)設(shè)置-采購公共按請購控制數(shù)量勾選相關(guān)(xinggun)說明1、對各工廠(gngchng)自行采購，請購單-詢價-比價(bji)-采購(cigu)訂單PRET-U9-PM-

44、03-05資產(chǎn)(zchn)采購流程業(yè)務(wù)場景本流程適用于設(shè)備、固定資產(chǎn)采購。業(yè)務(wù)流程 流程(lichng)說明序號部門及崗位活動說明監(jiān)控點輸出單據(jù)方式系統(tǒng)/手工10需求部門資產(chǎn)采購申請手工20采購生成資產(chǎn)采購訂單采購金額、數(shù)量資產(chǎn)采購訂單系統(tǒng)30采購經(jīng)理審批資產(chǎn)采購訂單系統(tǒng)40采購資產(chǎn)采購收貨收貨單系統(tǒng)50倉庫資產(chǎn)入庫系統(tǒng)60倉庫資產(chǎn)雜發(fā)領(lǐng)用，個別計價匹配雜發(fā)單系統(tǒng)70財務(wù)根據(jù)雜發(fā)單建固定資產(chǎn)卡片固定資產(chǎn)卡片系統(tǒng)參數(shù)(cnsh)配置序號設(shè)置項參數(shù)分組參數(shù)參數(shù)值備注1根底設(shè)置料品-根本頁簽料品形態(tài)屬性資產(chǎn)2根底設(shè)置料品-采購頁簽收貨方式收貨至倉庫3庫存管理存儲地點-根本普通/露天倉固定資產(chǎn)倉相關(guān)(

45、xinggun)說明建固定資產(chǎn)(gdngzchn)倉庫普通(ptng)/露天倉選擇(xunz)固定資產(chǎn)倉。建資產(chǎn)本錢域及對應(yīng)的個別計價本錢類型。料品檔案(dng n)料品形態(tài)(xngti)屬性：資產(chǎn)收貨程序(chngx)：收貨-入庫(r k)收貨方式(fngsh)：收貨至倉庫固定資產(chǎn)采購訂單-收貨入庫對設(shè)備采購，在采購訂單行上維護(hù) 分期付款說明。收貨：雜發(fā)雜發(fā)單據(jù)類型設(shè)置(shzh)：資產(chǎn)領(lǐng)用做資產(chǎn)(zchn)領(lǐng)用雜發(fā)單：個別計價(j ji)匹配：審核(shnh)。固定資產(chǎn)(gdngzchn)建卡資產(chǎn)卡片畫面(humin)點擊【參照來源單據(jù)】，來源單據(jù)選擇“庫存領(lǐng)用確定(qudng)維護(hù)相關(guān)信

46、息后確定即生成對應(yīng)的資產(chǎn)(zchn)卡片。PRET-U9-PM-03-06采購(cigu)變更(bingng)流程(lichng)業(yè)務(wù)(yw)場景采購訂單審核并和供給商確認(rèn)后，普利特因生產(chǎn)或其他原因需變更某些內(nèi)容交期、數(shù)量、價格等信息，需在系統(tǒng)中管理實現(xiàn)。通過變更流程實現(xiàn)，并保存變更歷史記錄。業(yè)務(wù)流程流程(lichng)說明序號部門及崗位活動說明監(jiān)控點輸出單據(jù)方式系統(tǒng)/手工10相關(guān)部門生產(chǎn)、銷售、研發(fā)等相關(guān)部門提出采購變更需求。手工20、30相關(guān)部門采購、生產(chǎn)、銷售、研發(fā)等部門評審采購變更影響，確定是否變更。手工40采購確定變更，采購員在系統(tǒng)中制作采購訂單變更單，并提交部門經(jīng)理審批采購訂單變更

47、單系統(tǒng)50、60采購經(jīng)理采購經(jīng)理就變更單內(nèi)容進(jìn)行審批 系統(tǒng)70采購審批通過，采購員和供給商溝通、確認(rèn)變更內(nèi)容。變更內(nèi)容涉及供給商能否按要求交貨，和供給商的溝通可能要進(jìn)行屢次。手工80采購、質(zhì)檢、倉庫進(jìn)行后續(xù)的收貨、質(zhì)檢、入庫流程。系統(tǒng)參數(shù)(cnsh)配置序號設(shè)置項參數(shù)分組參數(shù)參數(shù)值備注1采購管理單據(jù)類型-單據(jù)參數(shù)核準(zhǔn)后可改不勾選相關(guān)(xinggun)說明采購(cigu)訂單有變更(bingng)必須通過變更(bingng)流程走。對走變更單流程的采購訂單，采購訂單單據(jù)類型不勾選【核準(zhǔn)后可改】。2可通過直接在采購訂單畫面點擊【操作】-【訂單變更】進(jìn)行變更。直接在采購訂單畫面修改、保存：保存后系統(tǒng)

48、自動生成一張采購(cigu)訂單變更單：3也可以直接進(jìn)入(jnr)采購訂單變更單畫面進(jìn)行變更。選擇要變更的采購(cigu)訂單并【變更】。 保存(bocn)后進(jìn)入(jnr)變更單畫面，再保存即生成訂單變更單： 4提交、審核，完成變更(bingng)操作。對追加采購數(shù)量(shling)，可開立新的采購訂單而不走變更流程。PRET-U9-PM-04-01標(biāo)準(zhǔn)(biozhn)收貨流程業(yè)務(wù)場景供給商送貨到普利特后，采購部門負(fù)責(zé)收貨，收貨后通知質(zhì)保部檢驗，檢驗合格后通知倉庫做入庫操作。業(yè)務(wù)流程流程(lichng)說明序號部門及崗位活動說明監(jiān)控點輸出單據(jù)方式系統(tǒng)/手工10采購采購按采購交期向供給商催貨手工

49、20采購供給商送貨，采購員根據(jù)采購訂單制作收貨單。收貨單系統(tǒng)30質(zhì)保轉(zhuǎn)質(zhì)保部進(jìn)行采購檢驗流程質(zhì)檢單系統(tǒng)40質(zhì)保對質(zhì)檢合格材料轉(zhuǎn)至倉庫收貨 手工50質(zhì)保對質(zhì)檢不合格品判斷是否特采，如果特采那么轉(zhuǎn)至倉庫收貨，否那么退貨給供給商。手工60倉管員倉庫進(jìn)行收貨入庫系統(tǒng)70財務(wù)收貨后轉(zhuǎn)應(yīng)付立賬流程應(yīng)付單系統(tǒng)80采購對檢驗不合格品走收貨退貨處理流程。系統(tǒng)參數(shù)(cnsh)配置序號設(shè)置項參數(shù)分組參數(shù)參數(shù)值備注1根底設(shè)置料品-采購頁簽收貨程序“收貨-檢驗-入庫2根底設(shè)置料品-質(zhì)檢方案頁簽進(jìn)貨質(zhì)檢維護(hù)進(jìn)貨質(zhì)檢方案相關(guān)(xinggun)說明當(dāng)收貨檢驗(jinyn)有不合格品時，質(zhì)檢員將不合格品報告提交(tjio)技術(shù)

50、部門，由技術(shù)(jsh)部門判斷是否特采，同時將反應(yīng)結(jié)果記錄到質(zhì)檢單上，質(zhì)檢單審核后系統(tǒng)會將結(jié)論反應(yīng)到收貨單。如收貨程序為“收貨-檢驗-入庫，那么采購收貨單生成后需先進(jìn)行檢驗，然后再入庫；假設(shè)收貨程序為“收貨-入庫，那么采購收貨單生成后直接入庫。PRET-U9-PM-04-02收貨退貨流程業(yè)務(wù)場景收貨檢驗判定不合格時，可退貨給供給商，少付款，或不合格品退給供給商，供給商再補貨。業(yè)務(wù)流程流程(lichng)說明序號部門及崗位活動說明監(jiān)控點輸出單據(jù)方式系統(tǒng)/手工10質(zhì)保收貨檢驗判定不合格來源采購檢驗判定為補貨?；蛟谑肇洉r直接判斷為補貨。手工20采購對收貨不合格品，決定扣款還是補貨。如果扣款，直接將貨

51、退給供給商，后續(xù)少付款；如果補貨，那么貨退給供給商后，供給商再補貨。退補或退扣系統(tǒng)30采購按原單補貨收貨。收貨單系統(tǒng)40質(zhì)保收貨檢驗系統(tǒng)50質(zhì)保判定檢驗是否合格手工60倉庫檢驗合格，收貨入庫。系統(tǒng)70采購檢驗不合格，進(jìn)行退貨處理。系統(tǒng)參數(shù)(cnsh)配置序號設(shè)置項參數(shù)分組參數(shù)參數(shù)值備注1采購管理參數(shù)設(shè)置-采購公共默認(rèn)采購拒收處理按原單跟蹤2采購管理參數(shù)設(shè)置-收貨自動補貨不勾選相關(guān)(xinggun)說明補貨收貨適用(shyng)于采購(cigu)收貨不合格品拒收退補的處理(chl)流程，補貨時按原采購訂單進(jìn)行收貨。普利特材料退貨情況比擬少。PRET-U9-PM-04-03在庫退貨流程業(yè)務(wù)場景在生

52、產(chǎn)過程中或其他情況下發(fā)現(xiàn)原材料品質(zhì)存在問題，由質(zhì)保部進(jìn)行品質(zhì)判定，假設(shè)屬原材料來料不良，那么通知采購部門與供給商溝通協(xié)商進(jìn)行退貨處理。業(yè)務(wù)流程流程(lichng)說明序號部門及崗位活動說明監(jiān)控點輸出單據(jù)方式系統(tǒng)/手工10倉庫料品不良，倉庫發(fā)起品質(zhì)檢驗提出退貨請求。采購收貨或者在庫品退貨手工20質(zhì)保判定材料不良責(zé)任是供給商還是普利特自身制損。對涉及供給商不良，可能需要供給商現(xiàn)場一起會判。手工30采購假設(shè)判定供給商原因，采購進(jìn)行采購?fù)素浬暾垺Ｍ素浬暾埾到y(tǒng)40倉庫退貨給供給商退貨單系統(tǒng)50采購判斷退貨扣款還是退貨補貨。系統(tǒng)60財務(wù)假設(shè)扣款，發(fā)票已開時需要供給商開紅票，發(fā)票未開，可合并開票，并進(jìn)行后續(xù)

53、財務(wù)處理流程。系統(tǒng)70采購假設(shè)退貨補貨，那么后續(xù)供給商重新補貨，采購翻開原采購訂單并參照原采購訂單進(jìn)行補貨收貨。收貨單系統(tǒng)80倉庫收貨入庫系統(tǒng)參數(shù)(cnsh)配置序號設(shè)置項參數(shù)分組參數(shù)參數(shù)值備注1采購管理參數(shù)設(shè)置-采購公共在庫退補貨方式按原單跟蹤2采購管理參數(shù)設(shè)置-收貨自動補貨不勾選3采購管理參數(shù)設(shè)置-收貨啟用退貨申請勾選相關(guān)(xinggun)說明手工(shugng)增加退貨申請(shnqng)單，單據(jù)類型(lixng)在庫退貨，來源單據(jù)(dnj)類別為收貨單。 根據(jù)退貨申請單生成退貨單，來源類別退貨申請單。 3、根據(jù)(gnj)源收貨單RCV1301180002對應(yīng)的采購(cigu)訂單PO1301180002繼續(xù)(jx)補貨收貨。PRET-U9-PM-05-01采購開票(ki pio)流程業(yè)務(wù)(yw)場景收到供給(gngj)商發(fā)票(fpio)，采購員根據(jù)(gnj)供給商的送貨清單進(jìn)行核對，將采購發(fā)票和采購收貨單進(jìn)行匹配，采購發(fā)票匹配完畢以后，提交財務(wù)部門進(jìn)行賬務(wù)處理。業(yè)務(wù)流程流程(lichng)說明序號部門及崗位活動說明監(jiān)控點輸出單據(jù)方式系統(tǒng)/手工10采購員收到供給商開具的發(fā)票手工20采購員根據(jù)采購收貨單錄入采購發(fā)票，附上入庫單、對賬單、品質(zhì)報檢單，提交給財務(wù)應(yīng)付單系統(tǒng)30應(yīng)付會計核對發(fā)票及收貨單匹配數(shù)據(jù)系統(tǒng)40應(yīng)付會計對核對好的發(fā)票結(jié)算立賬系統(tǒng)參數(shù)(cnsh)配置序號設(shè)