1、第PAGE10頁(yè)共NUMPAGES10頁(yè)2022年小商品庫(kù)房管理制度第一章目的為加強(qiáng)庫(kù)存和物品管理，明確物品出入庫(kù)手續(xù)和流程，確保倉(cāng)庫(kù)有序、安全，特制定本制度。第二章庫(kù)房人員工作范圍與內(nèi)容1、庫(kù)房管理人員工作范圍與內(nèi)容(1)庫(kù)房衛(wèi)生與安全。(2)公司物品與產(chǎn)品保存。(3)處理公司所有調(diào)貨與退換貨問(wèn)題。(4)配合物流員，備貨，發(fā)貨。(5)入庫(kù)。根據(jù)物流單和采購(gòu)單，調(diào)貨單驗(yàn)收產(chǎn)品，包括產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、包裝是否完好等，檢查無(wú)誤后入庫(kù)，需對(duì)比公司樣品確定無(wú)差異。(6)出貨。單打出庫(kù)根據(jù)財(cái)務(wù)出庫(kù)單，協(xié)助物流人員配發(fā)貨。(7)庫(kù)房盤點(diǎn)。每月至少盤點(diǎn)一次，做到賬物相等，帳帳相符。殘次品、滯銷品及時(shí)申報(bào)

2、領(lǐng)導(dǎo)。(8)物料領(lǐng)用手續(xù)辦理。(9)，要求做到每天對(duì)庫(kù)房所有產(chǎn)品安全檢查(10)任何有缺陷產(chǎn)品不能進(jìn)出庫(kù)房，報(bào)損產(chǎn)品因及時(shí)處理。(12)登記損壞商品詳細(xì)信息，將損壞商品及時(shí)反饋公司。(13)打包產(chǎn)品是因做到外箱統(tǒng)一按照公司相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行不得按照自己想法改動(dòng)。(16)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事情。注意事項(xiàng)。發(fā)貨可根據(jù)物流公司上班時(shí)間隨時(shí)配貨隨時(shí)發(fā)貨，不要集中到快下班的時(shí)候發(fā)貨，以免忙亂。第三章庫(kù)房管理1、倉(cāng)庫(kù)整齊、整潔無(wú)異味，產(chǎn)品、贈(zèng)品、物料分類有序擺放。2、除庫(kù)房管理人員外，其他人員不得隨意進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)，提貨人員需在倉(cāng)庫(kù)人員的陪同下進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)，搬運(yùn)完畢后不得在倉(cāng)庫(kù)逗留。3、物品不得放于倉(cāng)庫(kù)之外，在下班之前必須入

3、庫(kù)。下班時(shí)檢查庫(kù)房電源，以及確定鎖好庫(kù)房門后方可下班。4、從倉(cāng)庫(kù)拿取任何東西須做好出庫(kù)登記，包括自用、調(diào)撥和銷售，產(chǎn)品型號(hào)數(shù)量，投，如需調(diào)貨，須做好入庫(kù)登記。6、借出物品三天內(nèi)必須還回或者開具出庫(kù)單，庫(kù)房人員及時(shí)跟蹤。如有特殊情況借出人員可向領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)延遲歸還或開單。7、非公司產(chǎn)品不得放入庫(kù)房。庫(kù)房進(jìn)出庫(kù)、調(diào)貨、借出、退換貨流程1、入庫(kù)流程(1)根據(jù)物流單驗(yàn)查產(chǎn)品。型號(hào)、數(shù)量、規(guī)格和包裝是否完好。(2)查看條形碼，品名度數(shù)等相關(guān)產(chǎn)品信息做到不讓如何有缺陷產(chǎn)品盡量庫(kù)房。(3)庫(kù)房人員檢查產(chǎn)品后打入庫(kù)單，產(chǎn)品入庫(kù)。(4)發(fā)現(xiàn)有產(chǎn)品有缺陷因及時(shí)報(bào)告相_司領(lǐng)導(dǎo)，等相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)確定處理意見(jiàn)后方可辦理入庫(kù)后退回

4、廠家。2、出庫(kù)流程(1)銷售人員填寫銷售單，按規(guī)定時(shí)間交財(cái)務(wù)開單。(2)庫(kù)房人員根據(jù)銷售單打出庫(kù)單，交予物流配送人員，同時(shí)物流人員根據(jù)需要聯(lián)系物流公司。(4)庫(kù)房人員打包好相關(guān)貨品后交物流人員，持物流單發(fā)貨。(5)物流配送人員發(fā)貨后將蓋章的物流單交給財(cái)務(wù)報(bào)賬。3、調(diào)貨流程。公司所有調(diào)貨由財(cái)務(wù)統(tǒng)一管理，任何人不能私下調(diào)貨。(1)銷售人員將銷售單交給庫(kù)房。(2)庫(kù)房商務(wù)按照銷售單調(diào)貨。(3)物品到后，庫(kù)房商務(wù)驗(yàn)收入庫(kù)，打印調(diào)貨入庫(kù)單。(4)庫(kù)房人員根據(jù)出庫(kù)單配貨，準(zhǔn)備發(fā)貨。(5)物流配送人員包貨，持物流單發(fā)貨。(6)庫(kù)房打印出庫(kù)單。注意事項(xiàng)。2022年小商品庫(kù)房管理制度（二）第一章總則第一條適用范

5、圍。本標(biāo)準(zhǔn)適用于庫(kù)房?jī)?nèi)所有原輔料、化學(xué)試劑、玻璃儀器、包裝材料、設(shè)備及零配件、后勤物資等的管理。第二條職責(zé)。庫(kù)管員按本制度管理庫(kù)房物料，保證庫(kù)房物料的安全、完整，保證科研正常用料。第二章庫(kù)房管理第三條物料的分類(一)合格物料。經(jīng)檢驗(yàn)合格的原輔料、化學(xué)試劑、玻璃儀器、包裝材料、設(shè)備及零配件、后勤物資。(二)不合格物料。經(jīng)檢驗(yàn)不合格的原輔料、化學(xué)試劑、玻璃儀器、包裝材料、設(shè)備及零配件、后勤物資、退回的質(zhì)損物料、不合格成品。(三)待驗(yàn)物料。寄存等待檢驗(yàn)的原料、輔料、包裝材料、半成品、產(chǎn)成品等。第四條物料管理流程圖第五條物料碼放(一)物料搬運(yùn)、堆垛等作業(yè)，嚴(yán)格按商品外包裝標(biāo)識(shí)的要求，輕拿輕放，嚴(yán)禁摔撞

6、。(二)物料按不同類別、不同品種、不同規(guī)格、不同批號(hào)分類分區(qū)定置，碼放于潔凈的倉(cāng)庫(kù)或倉(cāng)庫(kù)貨架上：1、原輔料、包裝材料、成品分庫(kù)或分區(qū)碼放。2、貴重物體專柜或存存庫(kù)放。3、揮發(fā)性物料密閉貯存。4、固體、液體分開存放。5、易燃、_和其他化學(xué)試劑專庫(kù)存放。(三)以貨位單位，掛放標(biāo)志牌，并填寫好貨位卡，標(biāo)明品名、規(guī)格、型號(hào)、產(chǎn)地、單位等，條件允許還應(yīng)標(biāo)明現(xiàn)存數(shù)量。如實(shí)記錄該貨物位物料的情況。每批貨進(jìn)庫(kù)時(shí)必須進(jìn)行編號(hào)，在貨位卡上注明編號(hào)。(四)貨物碼放符合規(guī)定距離1、垛與垛間距不少于100厘米。2、垛與梁間距不少于30厘米。3、垛與墻間距不少于50厘米。4、垛與柱間距不少于30厘米。5、垛與地面間距不少

7、于15厘米。6、保持庫(kù)區(qū)內(nèi)道路通暢，主要通道寬度不少于200厘米。7、貨垛與庫(kù)區(qū)內(nèi)設(shè)備、設(shè)施保持一定距離，離電器、消防設(shè)施不少于50厘米，離燈垂直距離不少于20厘米。(五)碼放整齊，不可到置，且合格證(取樣證)向外；貼有取樣證的考外碼放。第六條物料養(yǎng)護(hù)(一)清潔。保持庫(kù)區(qū)內(nèi)環(huán)境和物料外表面的清潔；收發(fā)料后及時(shí)清掃地面，對(duì)存放物品的表面及們窗，定期作好全面清潔。(二)防高溫、防潮：1、安置降溫除濕設(shè)施，配置溫濕度計(jì)。2、按所存放物料的貯存要求，控制庫(kù)區(qū)的溫濕度。每日上午(9：0010：_點(diǎn))、下午(15：0016：_點(diǎn))各記錄一次庫(kù)房溫濕度。3、庫(kù)管員每周全面檢查各物料貯存情況一次，并如實(shí)填寫庫(kù)

8、房巡檢記錄。4、梅雨季節(jié)和高溫季節(jié)增加檢查頻次。5、對(duì)易揮變質(zhì)的原輔料重點(diǎn)檢查外包裝是否受潮，者重檢查其下層及接近墻壁易受潮部位，高溫、多雨季節(jié)增加檢查頻次。(三)養(yǎng)護(hù)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的處理方法1、發(fā)現(xiàn)帳、卡、物等不符時(shí)，要立即查明原因。2、進(jìn)行質(zhì)量檢查時(shí)，對(duì)易變質(zhì)品種、外觀變化、有吸潮、霉變現(xiàn)象的產(chǎn)品時(shí)進(jìn)行復(fù)檢，交檢驗(yàn)室取樣檢驗(yàn)，暫停出庫(kù)，掛好待驗(yàn)標(biāo)識(shí)。待收到檢驗(yàn)報(bào)告書后，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行處理。3、發(fā)現(xiàn)物料包裝破損，應(yīng)跟換新包裝并單獨(dú)碼放第一時(shí)間領(lǐng)用。第七條安全(一)庫(kù)房設(shè)施必須符合防火、防盜、防潮、防塵和安全標(biāo)準(zhǔn)。(二)嚴(yán)格禁止無(wú)關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，因業(yè)務(wù)需要進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的有關(guān)人員，保管員必須親自陪

9、同。(三)定期檢查消防設(shè)施，注意門鎖安全，經(jīng)常核對(duì)帳、卡、物發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即上報(bào)處理。第八條結(jié)料物料收發(fā)要及時(shí)上、下帳卡，每日下班前清點(diǎn)庫(kù)內(nèi)物料，做到日清月結(jié)，帳、卡、物相符。每個(gè)月底按盤存sop進(jìn)行物料的盤存。第九條物料的發(fā)放執(zhí)行物料發(fā)放sop;第十條整個(gè)物料管理中的記錄、憑證、帳簿歸檔保存，按財(cái)務(wù)檔案管理規(guī)定執(zhí)行。第三章庫(kù)房物料盤點(diǎn)sop第十一條適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)適用于庫(kù)房物料盤存。第十二條職責(zé)庫(kù)管員負(fù)責(zé)按本程序盤存物料。財(cái)料會(huì)計(jì)監(jiān)督盤存。第十三條內(nèi)容各庫(kù)管房每月最初一個(gè)工作日(節(jié)假日順延)對(duì)倉(cāng)庫(kù)物料進(jìn)行盤存并將報(bào)表交相關(guān)部門。第十四條盤存前的準(zhǔn)備(一)每月最后一個(gè)工作日下班前，庫(kù)管員必須把當(dāng)月所

10、有發(fā)料單全部登記入賬并結(jié)出帳存數(shù)，編制月末庫(kù)存物料盤點(diǎn)明細(xì)表。(二)檢查倉(cāng)庫(kù)物資是否堆碼整齊，檢查計(jì)量器具是否清潔、完好。第十五條盤存(一)物料質(zhì)量檢查1、檢查物料是否在貯存有效期內(nèi)，有無(wú)發(fā)霉、吸潮，包裝有無(wú)破損、滲漏。2、檢查狀態(tài)標(biāo)志是否齊全，所標(biāo)注的內(nèi)容是否和實(shí)物一致，合格、不合格、待驗(yàn)品是否有明顯的狀態(tài)標(biāo)識(shí)，不合格品是否單獨(dú)存放，其品名、規(guī)格、批號(hào)、件數(shù)是否與貨位卡上一致。3、數(shù)量和重量對(duì)額定包裝的物料檢查庫(kù)存件數(shù)與記錄數(shù)是否一致；對(duì)非定額包裝和拆零的物理稱重或計(jì)數(shù)，并如實(shí)記錄在貨位卡上，檢查貨卡位上收、發(fā)、結(jié)存是否一致。將實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)計(jì)入月末庫(kù)存物料盤點(diǎn)明細(xì)表的實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)欄。4、查物料是

11、否遵循了“先進(jìn)先出”的原則。第十六條盤存后處理(一)對(duì)已有吸潮、發(fā)霉和包裝破損的物料要及時(shí)通知質(zhì)量部取樣檢驗(yàn)，作出處理。對(duì)已臨近復(fù)驗(yàn)周期的及時(shí)申請(qǐng)復(fù)驗(yàn)。(二)對(duì)重量、數(shù)量、狀態(tài)標(biāo)志不符的，及時(shí)查清楚原因，追蹤處理。(三)庫(kù)管員根據(jù)盤存情況及時(shí)填寫月末庫(kù)存物料明細(xì)表，上報(bào)主管部門及先關(guān)部門，對(duì)異常情況的處理要及時(shí)上報(bào)。第四章庫(kù)房物料接收sop第十七條適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)適用于所有到庫(kù)物料的接收管理。第十八條職責(zé)庫(kù)管員負(fù)責(zé)按本標(biāo)準(zhǔn)接收物料第十九條接收物料前的準(zhǔn)備(一)檢查稱器具是否完好、是否與稱量要求相符。(二)檢查轉(zhuǎn)運(yùn)工具是否完好、是否有清潔物料外包裝的工具。(三)檢查庫(kù)房貨位是否清潔衛(wèi)生。(四)準(zhǔn)備

12、好空白的記錄。(五)打開風(fēng)機(jī)或通氣窗口以利通風(fēng)。第二十條初檢要求(一)供貨單位是經(jīng)質(zhì)量部批準(zhǔn)的供應(yīng)商。(二)運(yùn)輸車輛封閉或用苫布蓋嚴(yán)。(三)物料與送貨單和訂貨合同一致。原輔料抽查重量、包裝材料抽查其數(shù)量，檢查是否與其標(biāo)示量相符。接收印刷性包材要與標(biāo)準(zhǔn)樣張核對(duì)是否與之相符。(四)各物料有明顯標(biāo)記，內(nèi)容清晰、完整，至少注明品名、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)廠家且正確無(wú)誤。(五)包裝無(wú)破損、滲漏、受潮、水漬、霉變等；有無(wú)內(nèi)包裝材料，封口是否嚴(yán)密。(六)原輔料、包裝材料有廠家的檢驗(yàn)合板報(bào)告書。(七)成品入庫(kù)時(shí)，先核對(duì)實(shí)物是否與入庫(kù)單內(nèi)容一致，再檢查包裝是否整潔完好，印刷的文字內(nèi)容是否正確、清晰、完整。(八)初檢由

13、庫(kù)管員進(jìn)行，并填寫物料初檢記錄。若初檢不符合上述要求，按不合格品管理程序處理。不合格印刷性包裝材料的處理方式分炎降級(jí)使用(向供方進(jìn)行質(zhì)量信息反饋并索賠)和銷毀處理(經(jīng)供方確認(rèn)后)兩種；其它進(jìn)廠物料初檢不合格，則拒收。拒收的填寫拒收記錄。第二十一條寄庫(kù)(一)初驗(yàn)合格者，方可寄庫(kù)。(二)按庫(kù)管員要求轉(zhuǎn)入相應(yīng)的位置，并按庫(kù)房物料管理程序規(guī)定碼放。(三)按物料編碼管理程序給定物料編碼。(四)外來(lái)物業(yè)寄庫(kù)時(shí)，由庫(kù)管員按供貨合同和送貨單上列明的數(shù)量、品種、規(guī)格如實(shí)收料并在送貨單上簽字確認(rèn)，并將倉(cāng)庫(kù)聯(lián)留存。(五)半成品、成品寄庫(kù)時(shí)，先核對(duì)實(shí)物是否與寄庫(kù)通知單上一致，再檢查外包裝是否整潔完好。檢查無(wú)誤后，庫(kù)管

14、員在寄庫(kù)通知單上簽字，并將倉(cāng)庫(kù)聯(lián)留存。(六)擺放待驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)志及貨位卡、第二十二條請(qǐng)驗(yàn)外購(gòu)物由庫(kù)管員，半成品、產(chǎn)成品由車間物料員填寫請(qǐng)驗(yàn)單，通知檢驗(yàn)人員取樣檢驗(yàn)。第二十三條入庫(kù)(一)庫(kù)管員根據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告書結(jié)果，若合格則及時(shí)取下待驗(yàn)標(biāo)牌，換上合格標(biāo)牌。外購(gòu)物料通知供應(yīng)部開具材料入庫(kù)單，半成品、產(chǎn)成品通知車間物料員開具半成品入庫(kù)單、產(chǎn)成品入庫(kù)單。入庫(kù)單一式三份，一份庫(kù)房留存，一份供應(yīng)或車間留存，一份交財(cái)務(wù)記帳用；若不合格則立即將其移至不合格品庫(kù)(區(qū))，掛上不合格標(biāo)牌，執(zhí)行不合格品管理程序。(二)重新核對(duì)物料編碼、品名、規(guī)格、數(shù)量、批號(hào)后填寫臺(tái)帳和貨位卡。第五章庫(kù)房物料發(fā)放sop第二十四條適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)用于所有物料的發(fā)放。第二十五條職責(zé)庫(kù)管員負(fù)責(zé)按本標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放物料。第二十六條發(fā)放物料前的準(zhǔn)備(一)庫(kù)管員接到“材料領(lǐng)料單”或“產(chǎn)品發(fā)貨通知單”后先核對(duì)其項(xiàng)目是否填寫清楚、完整?！安牧项I(lǐng)料單”或“產(chǎn)品發(fā)貨通知單”是否經(jīng)部門相關(guān)負(fù)責(zé)人員簽字確認(rèn)。(二)按“先進(jìn)先出”的原則，審核所發(fā)物料的品名、規(guī)格、編號(hào)、檢驗(yàn)報(bào)告書等；印刷性包材要與現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)樣張核對(duì)是否與之相符。第二十七條發(fā)放原則(一)未經(jīng)檢驗(yàn)合格者不得發(fā)放。(二)按“先進(jìn)先出”的原則進(jìn)行發(fā)放。(三)同批中貼有取樣證者最后發(fā)放。(四)上批退料先發(fā)(優(yōu)先生復(fù)驗(yàn)合格的物料)。(五