1、采購部經(jīng)理采購助理其他相關(guān)部門供應(yīng)商廠開始)供應(yīng)商開發(fā)流程圖所需物料單崎 所需物料T開展調(diào)查相關(guān)信息供應(yīng)商初步評估通知1送樣或小批量采購 1樣品11比價議價 1報價1初選合格供應(yīng)商后期跟蹤開發(fā)流程說明表任務(wù)概要供應(yīng)商開發(fā)節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說明采購部經(jīng)理根據(jù)所需物料單對材料進(jìn)行物料分類，可按物料等級與物料成本、性能分類采購助理根據(jù)供應(yīng)商開發(fā)計劃開展調(diào)查和信息收集工作采購助理對收集到的供應(yīng)商資料進(jìn)行分析評估，并組織成立供應(yīng)商評估小組對部分供應(yīng)商進(jìn)行實地調(diào)查對調(diào)查合格的供應(yīng)商，采購助理通知供應(yīng)商進(jìn)行送樣或小批量采購采購助理對樣品或合格材料評定等級，并進(jìn)行比價、議價，確定最優(yōu)的價格性能比采購助理對供應(yīng)商進(jìn)行

2、后期跟蹤，并每個月進(jìn)行簡單的考核采購部經(jīng)理對供應(yīng)商進(jìn)行篩選，對于較差的供應(yīng)商予以淘汰或重新進(jìn)行評估；優(yōu)秀 對于一般的供應(yīng)商進(jìn)行小批量采購;供應(yīng)商進(jìn)行大批量采購采購助理編寫供應(yīng)商開發(fā)計劃，對供應(yīng)商開發(fā)情況進(jìn)行總結(jié)總經(jīng)理采購部經(jīng)理采購部供應(yīng)商供應(yīng)商選擇流程表任務(wù)概要供應(yīng)商選擇流程節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說明采購部通過各渠道收集供應(yīng)商的信息，包括發(fā)放供應(yīng)商問卷、面談和收集資料等方式采購部整理、分析調(diào)查所得的資料，根據(jù)合格供應(yīng)商的評定標(biāo)準(zhǔn)，對所有供應(yīng)商進(jìn)行初步評價和篩選采購部通過篩選，提出侯選供應(yīng)商名單，報采購部經(jīng)理審核采購部通過采購物資的分類，根據(jù)實際需要，判斷是否需要組織現(xiàn)場評審現(xiàn)場評審結(jié)束后，采購部匯總評價

3、結(jié)果，在侯選名單上，提出供應(yīng)商的等級排序名單，對無需現(xiàn)場評審的供應(yīng)商，可直接提出 供應(yīng)商的等級排序名單采購部根據(jù)對樣品質(zhì)量的分析，剔除不合格供應(yīng)商，進(jìn)而確定合格供應(yīng)商名單，對于無需提供樣品的供應(yīng)商，可 直接確定供 應(yīng)商名單供應(yīng)商初審流程圖總經(jīng)理采購部經(jīng)理采購助理其他相關(guān)部門供應(yīng)商審核初審流程說明表制訂定供應(yīng)商初審計一劃一.初審準(zhǔn)備初審?fù)ㄖ獪?zhǔn)備、提交評審資料評審評審i評審記錄I匯總、形成評審報告合格洽談價格、質(zhì)量條件擬定相關(guān)協(xié)議 配合擬定簽訂價格、質(zhì)量保證協(xié)議審核.F評審工作匯報洽談價格、質(zhì)量條件簽訂價格、質(zhì)*量保證協(xié)議任務(wù)概要供應(yīng)商初審節(jié)點(diǎn)控制開始相關(guān)說明采購助理確定擬采購的供應(yīng)商，并制訂供應(yīng)

4、商初審計劃，采購經(jīng)理審核通過后執(zhí)行供應(yīng)商初審計劃采購助理按照初審計劃進(jìn)行相確康擬工 購供應(yīng)下 給初審名單的供應(yīng)商E作，如擬定評審人員名單、初審?fù)ㄖ龋⒊鯇復(fù)ㄖl(fā)采購部經(jīng)理、采購助理以及質(zhì)量管理部與技術(shù)部相關(guān)人員按供應(yīng)商提供的評審資料，對供應(yīng)商的相關(guān)情況進(jìn)行評審打分，所有參加評審的人員記錄評審情況，并填寫供應(yīng)商評審記錄。采購助理匯總所有的供應(yīng)商評審記錄，并整理、分析，形成供應(yīng)商評審報告采購助理根據(jù)洽談結(jié)果擬定價格協(xié)議、質(zhì)量保證協(xié)議，采購助理代表企業(yè)與供應(yīng)商簽訂價格協(xié)議、質(zhì)量保證協(xié)議采購部經(jīng)理對價格協(xié)議、質(zhì)量保證協(xié)議進(jìn)行審核，對于重要物資的采購，供應(yīng)商初審報告、價格協(xié)議、質(zhì)量保證協(xié)議應(yīng)報總經(jīng)理

5、審批總經(jīng)理采購部經(jīng)理采購助理其他相關(guān)部門供應(yīng)商收集評級赍科配合進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)評僧V配合 供應(yīng)商定級更新供應(yīng)商檔案供應(yīng)商評定表 評定流程說明表，準(zhǔn)岳溝通資料任務(wù)概要供應(yīng)商評定節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說明采購助理制定供應(yīng)商評定標(biāo)準(zhǔn)，該標(biāo)準(zhǔn)以指標(biāo)體系的形式體現(xiàn)，評定標(biāo)準(zhǔn)交采購部經(jīng)理審核并提出修改意見進(jìn)行 完善，經(jīng)修改 后交總經(jīng)理審批采購助理安排相關(guān)人員隨時收集、評估供應(yīng)商的相關(guān)資料，包括現(xiàn)場評審資料、樣品質(zhì)量檢驗或試用記錄、產(chǎn)品 供應(yīng)情況、交 易記錄等，相關(guān)部門給予配合根據(jù)收集的資料，參與評定人員按評定標(biāo)準(zhǔn)對企業(yè)各供應(yīng)商進(jìn)行評價，并在供應(yīng)商評價表上評分，采購助理收集、匯總供 應(yīng)商評價表，進(jìn)行分析后提出供應(yīng)商評定建議供

6、應(yīng)商評定建議經(jīng)審批通過后，采購助理對供應(yīng)商進(jìn)行定級，形成供應(yīng)商等級列表采購助理及相關(guān)人員根據(jù)新評定的供應(yīng)商等級更新企業(yè)供應(yīng)商的檔案資料采購助理根據(jù)供應(yīng)商評定建議和供應(yīng)商檔案準(zhǔn)備與不同等級的供應(yīng)商溝通的資料 采購助理依據(jù)所準(zhǔn)備的溝通資料與供 應(yīng)商進(jìn)行溝通總經(jīng)理采購部經(jīng)理采購助理其他相關(guān)部門供應(yīng)商相關(guān)信息供應(yīng)商分類參與指導(dǎo)初步評價評價意見現(xiàn)場認(rèn)證相關(guān)信息相關(guān)信息供應(yīng)商認(rèn)證流程圖胴認(rèn)證列入合格供應(yīng)商名單收集供應(yīng)商信息、供應(yīng)商認(rèn)證流程說明表審批審核最終認(rèn)證報告任務(wù)概要結(jié)束供應(yīng)商認(rèn)證節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說明采購助理根據(jù)收集到的供應(yīng)商情況對供應(yīng)商進(jìn)行分類，以便確定供應(yīng)商認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)采購助理組織相關(guān)人員對供應(yīng)商企業(yè)的基

7、本情況、生產(chǎn)水平等方面進(jìn)行初步評價對于初步評價合格的供應(yīng)商，采購助理成立現(xiàn)場認(rèn)證小組，對供應(yīng)商現(xiàn)場管理水平、生產(chǎn)情況等進(jìn)行現(xiàn)場考察、認(rèn)證，降低對企業(yè)的風(fēng)險i立現(xiàn)場認(rèn)證小組采購助理對經(jīng)過初步評價與現(xiàn)場認(rèn)證的供應(yīng)商進(jìn)行樣品認(rèn)證，最終保證產(chǎn)品質(zhì)量采購助理編制最終認(rèn)證報告對供應(yīng)商認(rèn)證進(jìn)行總結(jié)，并確定合格供應(yīng)商采購助理將經(jīng)過相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核、審批通過的供應(yīng)商列入合格供應(yīng)商名單供應(yīng)商考核流程圖審核現(xiàn)場認(rèn)證報告總經(jīng)理采購部經(jīng)理采購部相關(guān)部門供應(yīng)商制訂考核計劃供應(yīng)商分類笆）制定考核指標(biāo)制作考核表發(fā)放考核表考核表匯總Q）編制考核報？擬訂獎懲方案實施獎懲方案資料存檔供應(yīng)商考核流程說明表任務(wù)概要供應(yīng)商考核流程節(jié)點(diǎn)控制相

8、關(guān)說明采購部制訂供應(yīng)商考核計劃，內(nèi)容包才舌考核的目的、考核方式、組織人員、參與人員等內(nèi)容，編制完成后由采購部 經(jīng)理審核采購部根據(jù)對供應(yīng)商的分類，分別設(shè)置不同的考核指標(biāo)，對各個考核指標(biāo)建立評分等級，形成完整的供應(yīng)商考核指標(biāo) 體系采購部在完成考核表的制作后，一方面收集供應(yīng)商的信息，了解考核指標(biāo)的每個項目；另一方面，向相關(guān)部門發(fā)放供應(yīng)商考核評分表，對供應(yīng)商實施考核采購部人員根據(jù)對考核表信息的匯總，擬訂供應(yīng)商考核報告，并提請采購部經(jīng)理、總經(jīng)理審批采購部根據(jù)采購部經(jīng)理、總經(jīng)理的審批意見，參考供應(yīng)商管理的相關(guān)規(guī)定，擬訂供應(yīng)商獎懲方案，并提請采購部經(jīng)理、總經(jīng)理審批采購部按照批準(zhǔn)的供應(yīng)商獎懲方案對供應(yīng)商實施獎

9、懲，績優(yōu)者優(yōu)先取得交易機(jī)會，享受培訓(xùn)及考察、頒發(fā)證書等獎勵；績劣者， 視情節(jié)嚴(yán)重性，或進(jìn)行資格重估，或取消其供應(yīng)商資格相關(guān)部門人員總經(jīng)理采購部經(jīng)理采購助理供應(yīng)商采購計劃2）供應(yīng)商初審:冷二 if 產(chǎn)品批準(zhǔn)現(xiàn)場評審制定供應(yīng)商管理制度供應(yīng)商調(diào)查評價意見篩選供應(yīng)商ThMit簽訂合同合格 供應(yīng)商名單*監(jiān)督供應(yīng)商考核供應(yīng)商編制供應(yīng)商 管理報告存檔備案改進(jìn)措施供應(yīng)商管理流程圖 供應(yīng)商流程說明任務(wù)概要供應(yīng)商管理節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說明采購助理制定供應(yīng)商管理制度，明確相關(guān)事項采購部經(jīng)理組織人員按供應(yīng)商初審流程開展供應(yīng)商的初審工作，并將初審結(jié)果報總經(jīng)理審批收到供應(yīng)商提供的樣品后，米購部經(jīng)理組織人員按供應(yīng)商產(chǎn)品批準(zhǔn)流程開

10、展供應(yīng)商產(chǎn)品批準(zhǔn)工作，并將其結(jié)果報總經(jīng)理審 核、審批米購部經(jīng)理組織人員按供應(yīng)商現(xiàn)場評審流程開展供應(yīng)商現(xiàn)場評審工作，并將其結(jié)果報總經(jīng)理審核、審批米購部經(jīng)理對多個供應(yīng)商進(jìn)行篩選，選出合格的供應(yīng)商米購部經(jīng)理經(jīng)過對供應(yīng)商的篩選，形成合格供應(yīng)商的名單在選定供應(yīng)商之后，米購部經(jīng)理根據(jù)米購商品要求、供應(yīng)商情況、企業(yè)本身的管理要求、米購制度及方針等擬定米購合同， 并與供應(yīng)商簽訂正式采購合同米購助理應(yīng)定期會同相關(guān)部門及人員對供應(yīng)商進(jìn)行監(jiān)督管理，并對過程中出現(xiàn)的問題進(jìn)行及時溝通與協(xié)調(diào)各相關(guān)部門對供應(yīng)商情況反饋到采購助理，采購助理定期或不定期對合作供應(yīng)商進(jìn)行考評評級，并將其結(jié)果報企業(yè)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審 核、審批采購助理安排

11、相關(guān)人員及時整理供應(yīng)商檔案，并將供應(yīng)商最新信息錄入供應(yīng)商信息管理系統(tǒng)供貨商信息資料表公司名稱公司地址由B編聯(lián)系電話傳 真主要負(fù)責(zé)人公司網(wǎng)址業(yè)務(wù)聯(lián)系人電子郵件公司概況注冊資本占地面枳成立日期營業(yè)額銀行信用狀況產(chǎn)品狀況人力資源狀況產(chǎn)品及服務(wù)運(yùn)輸設(shè)備產(chǎn)品來源樣品提供主要檢測設(shè)備供貨能力月供貨能力正常交付周期主要客戶簡介客戶群體所提供的產(chǎn)品占總的比例其他事項供應(yīng)商考核項目及評分標(biāo)準(zhǔn)表考核項目權(quán)重總分評分標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量狀況60%60分60 X （不合格數(shù)量/總交貨數(shù)量）交付情況20%20分20 X （遲交批數(shù)/總交貨批數(shù)）服務(wù)質(zhì)量10%10分配合度、送貨速度、糾正措施回復(fù)、返貨情況價格水平10%10分偏高3分

12、、居中6分、居下9分編號:供應(yīng)商篩選表篩選日期:采購項目篩選供應(yīng)商數(shù)量供應(yīng)商名稱交付情況價格水平產(chǎn)品質(zhì)量服務(wù)水平優(yōu)良差優(yōu)良差優(yōu)良差優(yōu)良差篩選結(jié)果篩選總結(jié)合格供應(yīng)商列表 考核表確認(rèn)：審核：填表：價格產(chǎn)品質(zhì)量30平均價格比率（15）（供應(yīng)商的供貨價格-市場平均價格）X 100%最低價格比率（15）（供應(yīng)商的供貨價格-市場最低價格）X 100%30質(zhì)量合格率（15）合格件數(shù)/抽樣件數(shù)X 100%交貨情況20退貨率（15）退貨/交貨次數(shù)X 100%交貨準(zhǔn)時率（10 ）準(zhǔn)時次數(shù)/總交貨次數(shù)X 100%按時交貨量率（10）期內(nèi)實際未交貨量/期內(nèi)應(yīng)交貨量X 100%服務(wù)情況20配合度（10）出現(xiàn)問題時配合解

13、決的速度信用度（10）期內(nèi)失信次數(shù)/期內(nèi)合作總次數(shù)X 100%總分所屬等級100一二一=得分分級等級分?jǐn)?shù)標(biāo)準(zhǔn)相應(yīng)措施A85100分可加大米購量或給予一定的獎勵；質(zhì)量、逾期率為滿分，經(jīng)管理小組進(jìn)一步考察，認(rèn)定為 特別優(yōu)秀的供應(yīng)商的物料可享受免檢待遇B7084分合格供應(yīng)商可正常采購C6069分輔導(dǎo)供應(yīng)商，需進(jìn)行輔導(dǎo)，應(yīng)減量采購或暫停采購D59分以下不合格供應(yīng)商，應(yīng)予以淘汰考核人名單考核人姓名所屬部門考核項目考核意見簽字確認(rèn)填表人：審核人：考核匯總編號：日期：供應(yīng)商名稱各項考核分?jǐn)?shù)等級價格得分質(zhì)量得分交付得分服務(wù)得分總得分考核人員名單姓名部門簽字確認(rèn)總經(jīng)理審批確認(rèn)：季度評估表編號：填表日期：供應(yīng)商名

14、稱聯(lián)系人地址聯(lián)系方式評估項目評估得分備注質(zhì)量情況合格批次批次合格率交付情況到貨總批次按時到貨批次按時交貨率產(chǎn)品情況產(chǎn)品價格產(chǎn)品認(rèn)可程度服務(wù)情況后續(xù)服務(wù)配合度其他情況新品推薦非本職業(yè)務(wù)人員素質(zhì)能力總計評分相關(guān)意見、建議評估者評估人員列表評估人員姓名評估意見部門簽字確認(rèn)特殊承諾供應(yīng)商表、供應(yīng)商信息收集與調(diào)查供應(yīng)商信息收集與管理由采購部負(fù)責(zé)，物品請購部門、使用部門等負(fù)責(zé)提供供應(yīng)商信息及推薦合格供應(yīng)商。1、 凡欲與公司建立供應(yīng)關(guān)系而且符合條件者應(yīng)填寫“供應(yīng)商信息表”，作為選擇供應(yīng)商的參考?！肮?yīng)商信息表” 交采購部審核并存檔備查。如果供應(yīng)商的經(jīng)營條件發(fā)生變化，采購部及時對該表進(jìn)行補(bǔ)充和修改。2、 采購

15、部應(yīng)組織相關(guān)人員隨時調(diào)查供應(yīng)商的動態(tài)及產(chǎn)品質(zhì)量，“供應(yīng)商信息表”每季度復(fù)查一次，以了解供應(yīng)商 的動態(tài)，同時依變動情況，更正原有資料內(nèi)容。3、在每旬供貨結(jié)束后，使用部門應(yīng)提供供應(yīng)商的供貨實績，采購部負(fù)責(zé)將供應(yīng)商的業(yè)績記于“供應(yīng)商管理檔案”，作為 評審供應(yīng)商業(yè)績的資料。二、選擇供應(yīng)商原則及方法采購物品長期定點(diǎn)供應(yīng)商（非外協(xié)產(chǎn)品）的選擇參照“采購管理”中規(guī)定執(zhí)行。外協(xié)產(chǎn)品、比價采購物品的供應(yīng)商選擇由采 購部匯總初選合格、評審考察通過的供應(yīng)商名單，并提供相關(guān)的分析資料，按以下原則進(jìn)行選擇：1、同等條件價格、質(zhì)量優(yōu)先；2、同等條件信譽(yù)、實力優(yōu)先；3、同等條件服務(wù)優(yōu)先；4、 同等條件下，廠家為先的原則（供

16、應(yīng)商級別選擇順序：廠家一總代理一區(qū)域代理一指定分銷商一經(jīng)銷商）；5同等條件先本地后外地的原則。三、供應(yīng)商的評審供應(yīng)商的評審與選擇由采購部負(fù)責(zé)組織，財務(wù)部、制膳部、拓展部或物品請購部門、使用部門等有關(guān)人員參加。（一）供應(yīng)商的評審一般應(yīng)在對“供應(yīng)商信息表”及供應(yīng)商報送的相關(guān)資料的分析基礎(chǔ)上進(jìn)行，必要時由采購部負(fù)責(zé)組 織財務(wù)部、制膳部、拓展部或物品請購部門、使用部門對供應(yīng)方進(jìn)行實地調(diào)查，就價格合理性、質(zhì)量控制、供 貨能力等寫出調(diào)查報 告。（二）對不同重要度的產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行不同層次的評審或考察。評審或考察的方式和程度，可視產(chǎn)品特點(diǎn)和實際需要確定。（三）若申請免做潛在供應(yīng)商評審，采購員需遞交“潛在供應(yīng)商情況

17、調(diào)查表”和書面的免審依據(jù)，報總經(jīng)理審批。（四）供應(yīng)商評審的層次與周期對于臨時采購的供應(yīng)商，采購部應(yīng)對供應(yīng)商的經(jīng)營資格進(jìn)行審核，報采購部經(jīng)理審批。對于長期采購的供應(yīng)商，采購部應(yīng)對其經(jīng)營資格、信譽(yù)、服務(wù)、采購標(biāo)的、質(zhì)量等審核，審核通過后，認(rèn)定其合格供應(yīng)商 資格，報總經(jīng)理審批，并每年復(fù)審一次。對于正在合作的長期采購供應(yīng)商，采購部應(yīng)至少每季度進(jìn)行一次考評工作，并根據(jù)考評結(jié)果分配下期的采購比例，由采購 部經(jīng)理審核，并報后勤保障總監(jiān)審批，供應(yīng)商名錄應(yīng)不斷更新并注意發(fā)展增加供應(yīng)商。四、合格供應(yīng)商須具備以下條件（一）有合法的經(jīng)營資格；營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（并已辦理當(dāng)年度年檢）稅務(wù)登記證復(fù)印件（并已辦理當(dāng)年度年檢）企

18、業(yè)法人代碼證書（個體經(jīng)營除外）商標(biāo)注冊證明（個體經(jīng)營除外）代理、經(jīng)銷商的代理、經(jīng)銷許可（授權(quán)書）銀行開戶行資料食品生產(chǎn)企業(yè)許可證、食品衛(wèi)生許可證、衛(wèi)生防疫檢測報告、進(jìn)口商品衛(wèi)生許可證藥字號保健品供應(yīng)商應(yīng)提供：藥品生產(chǎn)企業(yè)許可證，藥品生產(chǎn)企業(yè)合格證，產(chǎn)品生產(chǎn)許可號（二）符合公司的質(zhì)量、安全、環(huán)保規(guī)定;（三）具有產(chǎn)品交付能力；（四）價格滿足公司要求；（五）質(zhì)量滿足公司要求；（六）公司主要經(jīng)營物品的供應(yīng)商應(yīng)有滿足緊急需求的能力；（七）設(shè)備、外協(xié)加工供應(yīng)商應(yīng)有售后服務(wù)的保障。五、供應(yīng)商業(yè)績考評1、采購部組織相關(guān)部門每季度考核和評估供應(yīng)商，確保所采購產(chǎn)品質(zhì)量、供應(yīng)、支持和服務(wù)、滿足公司相關(guān)規(guī)定要求。2、供應(yīng)商所供貨物，采購部不定期抽檢，根據(jù)質(zhì)量檢驗所提供的各項數(shù)據(jù)建立供應(yīng)商質(zhì)量檔案，并季度報后勤保障總監(jiān)一份。3、采購部應(yīng)及時將考評結(jié)果通知供應(yīng)商，對于考評不合格者，應(yīng)督促其提出相應(yīng)的改進(jìn)措施并將改進(jìn)措施及改善結(jié)果記錄在 案。4、采購物品在使用過程中發(fā)生質(zhì)量問題或采購合同執(zhí)行過程中供應(yīng)商違約時，相關(guān)部門應(yīng)通知供應(yīng)商及時解決并將此信息反 饋給采購部，采購部在