1、受控文件2018 版 ISO22000-2018食品安全管理體系管理手冊及序文件全套資料X X X 食 品 集 團(tuán) 有 限 公 司QM/SPA-2018-01ISO22000-2018食品安全管理手冊A版編制：年月日審核：年月日批準(zhǔn)：年月日受控狀態(tài)：分發(fā)號：2018-07-26 發(fā)布2018-08-01 實施XXX 食品集團(tuán)有限公司 PAGE 51食品集團(tuán)有限公司食品安全管理手冊食品安全管理手冊修訂次數(shù)：A/0修訂日期：2018.07.260.1 目錄封面目錄頒布令質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的聲明公司簡介任命書范圍規(guī)范性引用文件術(shù)語和定義組織的環(huán)境理解組織及其環(huán)境理解相關(guān)方的需求和期望確定食品安全管理

2、體系的范圍食品安全管理體系領(lǐng)導(dǎo)作用領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾食品安全方針組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限策劃應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施食品安全目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃食品集團(tuán)有限公司食品安全管理手冊食品安全管理手冊修訂次數(shù)：A/0修訂日期：2018.07.26變更的策劃支持資源總則人員基礎(chǔ)設(shè)施工作環(huán)境外部開發(fā)食品安全管理體系要素的控制外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制能力意識溝通總則外部溝通內(nèi)部溝通成文信息8 運行運行策劃和控制前提方案可追溯性應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)總則緊急情況和事故的處理危害控制食品集團(tuán)有限公司食品安全管理手冊食品安全管理手冊修訂次數(shù)：A/0修訂日期：2018.07.26危害分析預(yù)備步驟危害分析控制措施和控制措施組合的確

3、認(rèn)危害控制計劃（HACCP 計劃/OPRP 計劃）前提方案PRPs 和危害控制計劃信息更新監(jiān)視和測量的控制前提方案PRPs 和危害控制計劃的驗證驗證驗證活動結(jié)果的分析不符合產(chǎn)品和過程的控制總則糾正措施糾正潛在不安全產(chǎn)品的處理撤回/召回食品安全管理體系績效評價監(jiān)視、測量、分析和評價總則分析和評價內(nèi)部審核管理評審10 改進(jìn)不符合和糾正措施食品安全管理體系更新食品集團(tuán)有限公司食品安全管理手冊食品安全管理手冊修訂次數(shù)：A/0修訂日期：2018.07.26持續(xù)改進(jìn)11 附件CCP 判斷樹程序文件清單職能分配表組織機(jī)構(gòu)圖食品集團(tuán)有限公司食品安全管理手冊食品安全管理手冊修訂次數(shù)：A/0修訂日期：2018.0

4、7.26頒令布本公司按照 ISO 22000:2018食品安全管理體系 食品鏈中各類組織的要求標(biāo)準(zhǔn)編制成食品安全管理手冊。本手冊闡述了公司的食品安全方針、食品安全目標(biāo)，描述了公司的組織機(jī)構(gòu)并明確了各部門的職責(zé)權(quán)限，對食品安全管理體系所需的過程進(jìn)行了識別，并對各過程的順序、相互關(guān)系等進(jìn)行了表述。本手冊是公司食品安全管理體系運行的基本準(zhǔn)則，也是公司對遵守國家法律法規(guī)、保證顧客權(quán)益的承諾，遵守本手冊是公司每一位員工應(yīng)盡的職責(zé)。本手冊自 2018 年 08 月 01 日正式實施。總經(jīng)理：2018 年 07 月 26 日食品集團(tuán)有限公司食品安全管理手冊食品安全管理手冊修訂次數(shù)：0修訂日期：2018.07

5、.26食品安全方針：全員品管 安全優(yōu)質(zhì) 持續(xù)改進(jìn) 客戶放心作為本公司的食品安全方針，公司的各級人員必須理解方針的內(nèi)涵，并以實際的行動認(rèn)真貫徹執(zhí)行?；緝?nèi)涵：1、公司上下齊心協(xié)力，人人參與質(zhì)量、衛(wèi)生管理、確保產(chǎn)品質(zhì)量安全、衛(wèi)生可靠。在生產(chǎn)、經(jīng)營活動之前必須充分理解和符合顧客的需求和期望； 對顧客的任何不滿意必須采取有效的措施加以改進(jìn)，確保持續(xù)地滿足顧客的需求和期望。2、全員參與技術(shù)創(chuàng)新和管理方法創(chuàng)新，持續(xù)地改進(jìn)公司的管理機(jī)制，降低產(chǎn)品的成本，持續(xù)地改進(jìn)質(zhì)量管理體系，實現(xiàn)過程優(yōu)化，確保質(zhì)量，使顧客滿意、放心。3、公司將以產(chǎn)量服從質(zhì)量，生產(chǎn)條件服從質(zhì)量需要，生產(chǎn)組織服從質(zhì)量檢驗，追求產(chǎn)品安全衛(wèi)生最優(yōu)

6、指標(biāo)。公司食品安全目標(biāo)：提供 100%安全食品；食品的各種安全衛(wèi)生指標(biāo)符合國家標(biāo)準(zhǔn)；國家抽檢 100%合格。食品集團(tuán)有限公司食品安全管理手冊食品安全管理手冊修訂次數(shù)：0修訂日期：2018.07.26各部門食品安全目標(biāo)：生產(chǎn)部：CCP 驗證通過率 100%，衛(wèi)生達(dá)標(biāo)率 100%。品管部：建立的關(guān)鍵限值能 100%控制顯著危害。采購部：采購原料 100%來自合格供方。d）業(yè)務(wù)部：客戶投訴為零。食品安全承諾：我們向顧客作出以下鄭重承諾：1、持續(xù)保持食品安全管理體系，并不斷改進(jìn)其有效性；2、公司保證交付經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品，為客戶提供符合要求的產(chǎn)品和客戶滿意的售后服務(wù)。食品集團(tuán)有限公司食品安全管理手冊食品

7、安全管理手冊修訂次數(shù)：0修訂日期：2018.07.26公司簡介地址： 電話： 傳真： 郵編：食品集團(tuán)有限公司食品安全管理手冊食品安全管理手冊修訂次數(shù)：0修訂日期：2018.07.26任命書經(jīng)公司研究決定， 由 兼任公司食品安全小組長，負(fù)有以下職責(zé)：負(fù)責(zé)按ISO22000-2018 標(biāo)準(zhǔn)建立、實施和維護(hù)食品安全管理體系所需的過程并協(xié)調(diào)各部門工作；確認(rèn)食品安全管理體系取得的業(yè)績及需要改進(jìn)的地方，在企業(yè)內(nèi)部提升對食品安全的認(rèn)識；審核食品安全管理手冊、程序；管理食品安全小組并組織領(lǐng)導(dǎo)其工作；確保食品安全小組成員得到相關(guān)的培訓(xùn)和教育；組織危害分析，組織風(fēng)險評估，組織公司經(jīng)營環(huán)境的分析， 組織相關(guān)方需求和

8、期望分析，組織緊急情況和事故的處理；組織食品安全管理體系績效評價；組織制定操作性前提方案 (OPRP)、HACCP 計劃；組織對控制措施進(jìn)行確認(rèn)，組織監(jiān)督實施、驗證HACCP 計劃，組織對驗證結(jié)果進(jìn)行分析等。負(fù)責(zé)就公司食品安全管理體系有關(guān)事宜與外部各方面的聯(lián)絡(luò)工作。食品集團(tuán)有限公司2018 年 7 月 26 日食品集團(tuán)有限公司食品安全管理手冊食品安全管理手冊修訂次數(shù)：0修訂日期：2018.07.261 范圍ISO22000：2018 食品安全管理體系活動的區(qū)域和場所包括生產(chǎn)部、品管部、業(yè)務(wù)部、采購部、財務(wù)部及辦公室等涉及到客戶服務(wù)、產(chǎn)品的開發(fā)制造現(xiàn)場和部門。食品集團(tuán)有限公司食品安全管理手冊食品

9、安全管理手冊修訂次數(shù)：0修訂日期：2018.07.262 規(guī)范性引用文件2.1 引用標(biāo)準(zhǔn)ISO22000 ：2018食品安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求及 ISO9001:2015。食品集團(tuán)有限公司食品安全管理手冊食品安全管理手冊修訂次數(shù)：0修訂日期：2018.07.26術(shù)語和定義本手冊采用ISO9000 ：2015 及 ISO22000 ：2018 的術(shù)語和定義。3.3 專用術(shù)語:（ 略）參照 ISO22000:2018標(biāo)準(zhǔn)食品集團(tuán)有限公司食品安全管理手冊食品安全管理手冊修訂次數(shù)：0修訂日期：2018.07.26組織的環(huán)境理解組織及其環(huán)境本公司領(lǐng)導(dǎo)層確定了企業(yè)目標(biāo)和戰(zhàn)略方向，通過各部門收集信息、識別、分

10、析和評價，公司管理會議討論研究，明確了與公司目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)的各種外部和內(nèi)部因素。包括國際、國內(nèi)、地區(qū)和本地的各種法律法規(guī)、技術(shù)、競爭對手、市場變動和價格、文化、社會和經(jīng)濟(jì)因素，企業(yè)的價值觀、文化、知識和以往績效等相關(guān)因素，包括需要考慮的有利和不利因素或條件。公司通過實施、策劃“6.1 應(yīng)對風(fēng)險的機(jī)遇和措施”，明確了環(huán)境分析的職責(zé)， 相應(yīng)的準(zhǔn)則，通過適宜的方法對這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評審，確保充分識別風(fēng)險，消除風(fēng)險，降低或減緩風(fēng)險，充分利用可能的發(fā)展機(jī)遇，保證實現(xiàn)企業(yè)效益和質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果。理解相關(guān)方的需求和期望公司相關(guān)方關(guān)注公司持續(xù)提供的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量是否符合顧客要求，

11、是否適銷對路，以及生產(chǎn)經(jīng)營的合規(guī)情況。公司明確了影響企業(yè)績效或受到企業(yè)經(jīng)營影響的相關(guān)方，通過調(diào)查、訪談了解上述相關(guān)方的要求。同時每年通過訪談、網(wǎng)站向社會告知企業(yè)聯(lián)系方式和經(jīng)營情況，持續(xù)與相關(guān)方溝通，了解相關(guān)方要求，對他們的要求進(jìn)行評審。確定食品安全管理體系的范圍公司在策劃食品安全管理體系時，考慮到公司目前內(nèi)外環(huán)境和影響因素， 根據(jù)相關(guān)方的要求，與公司產(chǎn)品和服務(wù)，在管理手冊中明確了質(zhì)量管理體系的邊界和適用性，見 1。食品集團(tuán)有限公司食品安全管理手冊食品安全管理手冊修訂次數(shù)：0修訂日期：2018.07.26食品安全管理體系4.1.1 本公司按照標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立、實施、保持和持續(xù)改進(jìn)食品安全管理體系

12、，包括所需過程及其相互作用。通過實施以下活動，確定食品安全管理體系所需的領(lǐng)導(dǎo)、策劃、支持、運行、績效評價和改進(jìn)等過程及其在整個組織內(nèi)的應(yīng)用： a）確定這些過程所需的輸入和期望的輸出； b） 確 定 這 些 過 程 的 順 序 和 相 互 作 用 ； c）確定和應(yīng)用所需的準(zhǔn)則和方法（包括監(jiān)視、測量和相關(guān)績效指標(biāo)），以確保這些過程的運行和有效控制；確定并確保獲得這些過程所需的人員、基礎(chǔ)設(shè)施、運行環(huán)境、知識和監(jiān) 測等資源；規(guī)定與這些過程相關(guān)的責(zé)任和權(quán)限，并進(jìn)行溝通； f）應(yīng)對按照 6.1 的要求所確定的風(fēng)險和機(jī)遇；評價這些過程績效和有效性，識別更新的需求，實施所需的變更，以確 保實現(xiàn)這些過程的預(yù)期結(jié)

13、果；改進(jìn)過程和食品安全管理體系。4.4.2 根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合公司實際需要，公司：a）公司根據(jù)生產(chǎn)和服務(wù)過程控制要求，制定相應(yīng)的程序文件、管理規(guī)范、工藝文件、操作規(guī)范等體系文件，支持食品安全管理體系各過程運行； b）保留確認(rèn)過程按策劃進(jìn)行的證據(jù)文件。食品集團(tuán)有限公司食品安全管理手冊食品安全管理手冊修訂次數(shù)：0修訂日期：2018.07.26領(lǐng)導(dǎo)作用領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾總則總經(jīng)理認(rèn)識到公司食品安全管理體系的重要性，通過實施以下活動體現(xiàn)其領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾： a）在職責(zé)方面，對食品安全管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任； b）制定食品安全管理體系的方針和目標(biāo),并與組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致； c）將公司食品安全管理體系要

14、求融入公司的業(yè)務(wù)過程； d）促進(jìn)管理者在體系策劃、運行中使用過程方法和基于風(fēng)險的思維； e）識別公司食品安全管理體系所需的資源及其更新需要并配備這些資源； f）在公司內(nèi)進(jìn)行溝通，確保全員理解有效的食品安全管理和符合食品安全管理體系要求的重要性，積極主動參與和配合，通過考核、培訓(xùn)、分享知識、獎勵制度，促使、指導(dǎo)和支持員工努力提高其素質(zhì)，提高食品安全管理體系的有效性和管理績效； g）實施各項業(yè)務(wù)過程，實現(xiàn)公司目標(biāo)和食品安全管理體系的預(yù)期結(jié)果； h）推動改進(jìn)； i）明確公司內(nèi)部職責(zé)分工，支持其他管理者履行其相關(guān)領(lǐng)域的職責(zé)。以顧客為關(guān)注焦點在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下公司開展以下活動，證實以顧客為關(guān)注焦點的領(lǐng)導(dǎo)作用

15、和承諾：確定、理解并持續(xù)滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；確定和應(yīng)對能夠影響產(chǎn)品、服務(wù)符合性以及增強(qiáng)顧客滿意能力的風(fēng)險和機(jī)食品集團(tuán)有限公司食品安全管理手冊食品安全管理手冊修訂次數(shù)：0修訂日期：2018.07.26遇 ； c）始終致力于增強(qiáng)顧客滿意。食品安全方針制定質(zhì)量方針總經(jīng)理制定、實施和保持食品安全方針（見質(zhì)量手冊0.3），食品安全方針：a）適應(yīng)公司的宗旨和環(huán)境并支持公司戰(zhàn)略發(fā)展方向； b）為制定食品安全目標(biāo)提供框架； c）包括了滿足適用要求的承諾； d）包括了持續(xù)改進(jìn)食品安全管理體系的承諾。溝通食品安全方針公司在食品安全管理手冊中對方針進(jìn)行公開聲明，在公司內(nèi)部會議進(jìn)行宣講、溝通，全體員工

16、能夠準(zhǔn)確理解其含義并在工作中貫徹落實食品安全方針。在與相關(guān)方溝通時，可向相關(guān)方說明公司食品安全方針。組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限公司根據(jù)職能建立組織結(jié)構(gòu)，確保整個組織內(nèi)相關(guān)崗位的職責(zé)、權(quán)限得到分派、溝通和理解（見附錄組織結(jié)構(gòu)圖和質(zhì)量職責(zé)分配表）?？偨?jīng)理任命管理者代表，分派其職責(zé)和權(quán)限包括： a）確保食品安全管理體系符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求； b）確保各過程獲得其預(yù)期輸出； c）報告食品安全管理體系的績效及其改進(jìn)機(jī)會，特別向總經(jīng)理報告； d）確保在整個組織推動以顧客為關(guān)注焦點；食品集團(tuán)有限公司食品安全管理手冊食品安全管理手冊修訂次數(shù)：0修訂日期：2018.07.26e）確保在策劃和實施食品安全管理體系變更時保

17、持其完整性。各部門職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理主持公司的全面工作；主持管理評審。制定食品安全方針和食品安全目標(biāo)，落實組織機(jī)構(gòu)，采取有效措施保證各級人員都能理解食品安全方針并堅持貫徹執(zhí)行。批準(zhǔn)食品安全管理手冊。作為企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量、食品安全第一責(zé)任人，確保對質(zhì)量、食品安全進(jìn)行策劃，對企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量、食品安全負(fù)最終責(zé)任。為保證為食品安全管理體系的有效運行提供充分資源。貫徹國家方針、政策、法律、法規(guī)，主持公司重要的質(zhì)量、食品安全生產(chǎn)工作會議。食品安全小組負(fù)責(zé)建立前提方案(PRP)、操作性前提方案(OPRP)。負(fù)責(zé)危害分析；負(fù)責(zé)建立、修改HACCP 計劃。負(fù)責(zé)監(jiān)督HACCP 計劃的實施。負(fù)責(zé)做好HACCP 計劃、操作

18、性前提方案(OPRP)的確認(rèn)工作；負(fù)責(zé)做好HACCP 計劃的驗證工作；負(fù)責(zé)做好單項驗證結(jié)果的評價工作；負(fù)責(zé)做好驗證結(jié)果的分析工作。負(fù)責(zé)食品安全管理體系的更新。業(yè)務(wù)部進(jìn)行市場調(diào)研，確定市場對產(chǎn)品的需求，獲得產(chǎn)品的供銷信息，確定市場需要。了解顧客的要求，協(xié)助其確定對產(chǎn)品的特殊需要。建立顧客檔案，將顧客的有關(guān)資料予以收集保管。食品集團(tuán)有限公司食品安全管理手冊食品安全管理手冊修訂次數(shù)：0修訂日期：2018.07.26組織商務(wù)洽談及合同的評審工作并負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付；協(xié)助建立并實施產(chǎn)品撤回程序。對顧客滿意度進(jìn)行評價。負(fù)責(zé)組織供方的選擇和評價，并建立合格供方檔案。組織編制采購文件并負(fù)責(zé)物資采購的計劃安排和實施。

19、負(fù)責(zé)采購信息的收集與分析。生產(chǎn)部編制生產(chǎn)計劃并組織實施，編制物料需求計劃。負(fù)責(zé)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)；負(fù)責(zé)做好設(shè)備、工器具的清潔工作。負(fù)責(zé)按照工藝、配方要求組織生產(chǎn)。并落實 HACCP 計劃、操作性前提方案。做好生產(chǎn)過程中化學(xué)品的使用管理；做好生產(chǎn)中防止交叉污染的工作； 保護(hù)食品、食品包裝材料、食品接觸面免受其他物質(zhì)污染；做好害蟲防治工 作。負(fù)責(zé)CCP 的監(jiān)視、糾偏、驗證工作；監(jiān)督做好生產(chǎn)中的各種記錄并對其進(jìn)行審核。做好生產(chǎn)過程中廢棄物分類、管理工作。組織并督促各車間進(jìn)行安全和文明生產(chǎn)，確保生產(chǎn)車間的設(shè)施、工作環(huán)境清潔、衛(wèi)生，能夠滿足生產(chǎn)需要。負(fù)責(zé)按規(guī)定做好產(chǎn)品的標(biāo)識。建立員工人事、健康檔案，適時組織

20、公司各部門有關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。維持廠區(qū)環(huán)境的清潔衛(wèi)生，對作業(yè)人員的職業(yè)衛(wèi)生和安全進(jìn)行管理。品管部負(fù)責(zé)組織新產(chǎn)品的開發(fā)，在產(chǎn)品研發(fā)過程中貫徹食品安全標(biāo)準(zhǔn)。食品集團(tuán)有限公司食品安全管理手冊食品安全管理手冊修訂次數(shù)：0修訂日期：2018.07.26負(fù)責(zé)制定工藝規(guī)程，并監(jiān)督生產(chǎn)部門做好新產(chǎn)品或新工藝的過程控制， 負(fù)責(zé)組織繹生產(chǎn)中特殊過程進(jìn)行確認(rèn)。負(fù)責(zé)進(jìn)行危害分析、明確CCP 及關(guān)鍵限值。負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、操作性前提方案、HACCP 計劃；負(fù)責(zé)對控制措施組合進(jìn)行確認(rèn)。協(xié)助做好操作性前提方案、HACCP 計劃的驗證工作。負(fù)責(zé)原輔料、包裝物料、半成品、成品的驗收/檢驗工作，做好產(chǎn)品的檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識和檢驗記

21、錄。負(fù)責(zé)對CCP 的監(jiān)控、管理情況進(jìn)行巡回檢查。負(fù)責(zé)對 CCP 偏離期間生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行評估和處理。負(fù)責(zé)對CCP 的糾偏措施進(jìn)行驗證。制定員工培訓(xùn)計劃，并組織實施。負(fù)責(zé)內(nèi)外信息交流工作；負(fù)責(zé)對產(chǎn)品信息進(jìn)行收集與分析；負(fù)責(zé)有關(guān)法律法規(guī)文件的獲取、確認(rèn)及使用管理；負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行法律法規(guī)和公司管理制度。對不符合的處理、對糾正和預(yù)防措施的的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督；全權(quán)處理產(chǎn)品質(zhì)量、安全問題，全權(quán)指揮應(yīng)急處理工作。負(fù)責(zé)檢測設(shè)備的管理，建立檢測設(shè)備檔案，對檢測工作進(jìn)行監(jiān)督。協(xié)調(diào)解決體系運行中出現(xiàn)的問題，協(xié)助處理出廠產(chǎn)品質(zhì)量問題，組織制定產(chǎn)品召回計劃并監(jiān)督實施。協(xié)助管理者代表做好管理體系運行的組織協(xié)調(diào)、檢查考核工作，對任

22、何違反法律法規(guī)的行為制止。負(fù)責(zé)各類質(zhì)量、食品安全事故的匯總統(tǒng)計上報工作，并建立事故檔案。負(fù)責(zé)不合格品的處理和過程的監(jiān)控；負(fù)責(zé)對監(jiān)視、糾偏過程進(jìn)行監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)進(jìn)行CCP 點的驗證工作。食品集團(tuán)有限公司食品安全管理手冊食品安全管理手冊修訂次數(shù)：0修訂日期：2018.07.26制定各類產(chǎn)品的標(biāo)識方法并監(jiān)督執(zhí)行；做好產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識；負(fù)責(zé)可追溯系統(tǒng)的建立。負(fù)責(zé)所有受控文件的發(fā)放和管理并指導(dǎo)各部門進(jìn)行文件管理。財務(wù)部負(fù)責(zé)成本計算和核算。制定成本控制計劃并監(jiān)督其實施。建立公司的會計、財務(wù)制度并實施。負(fù)責(zé)公司的財務(wù)運作。車間管理員貫徹執(zhí)行公司各項管理制度，領(lǐng)導(dǎo)車間開展生產(chǎn)管理活動；對車間人員進(jìn)行衛(wèi)生食品安全

23、管理教育，嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律，做好各項原始記錄，負(fù)責(zé)完成下達(dá)的質(zhì)量指標(biāo)，均衡地完成生產(chǎn)任務(wù)；負(fù)責(zé)做好車間的質(zhì)量、食品安全控制工作和作業(yè)環(huán)境衛(wèi)生管理，及時填寫、記錄有關(guān)原始數(shù)據(jù)和統(tǒng)計報表，及時反饋質(zhì)量、食品安全信息；對車間質(zhì)量、食品安全事故負(fù)責(zé)，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量、食品安全事故立即報告， 及時提出改進(jìn)措施，付諸實施。倉庫管理員負(fù)責(zé)對進(jìn)庫的物資進(jìn)行查點，核對，對未經(jīng)檢驗和已經(jīng)檢驗的物資區(qū)分放置；做好領(lǐng)料、發(fā)料工作，定時對倉庫物資進(jìn)行盤點；負(fù)責(zé)物資貯存的食品安全管理工作，如分區(qū)保管、定期檢查，先進(jìn)先出，保證庫存物資不變質(zhì)。賬、卡、物一致。食品集團(tuán)有限公司食品安全管理手冊食品安全管理手冊修訂次數(shù)：0修訂日期：20

24、18.07.26策劃應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施公司在策劃食品安全管理體系時，考慮到影響公司目標(biāo)和戰(zhàn)略方向和管理體系績效的內(nèi)外因素和公司相關(guān)方的要求，確定需要應(yīng)對的風(fēng)險和機(jī)遇， 以便：a）確保食品安全管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果； b）增強(qiáng)有利影響；c）避免或減少不利影響； d）實現(xiàn)改進(jìn)。公司根據(jù)風(fēng)險分析結(jié)果，策劃應(yīng)對這些風(fēng)險和機(jī)遇的措施，包括規(guī)避風(fēng)險，為尋求機(jī)遇承擔(dān)風(fēng)險，消除風(fēng)險源，改變風(fēng)險的可能性和后果，分擔(dān)風(fēng)險，或通過明智決策延緩風(fēng)險。實施新實踐，推出新產(chǎn)品，開辟新市場， 贏得新客戶，建立合作伙伴關(guān)系，利用新技術(shù)以及能夠解決組織或其顧客需求的其他機(jī)會。明確如何在食品安全管理體系過程中整合并實施這些

25、措施； 評價這些措施的有效性。應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施應(yīng)與其對于產(chǎn)品和服務(wù)符合性的潛在影響相適應(yīng)。食品安全目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃公司策劃并制定了食品安全目標(biāo)，并在相關(guān)職能、層次和過程進(jìn)行分解。食品安全目標(biāo)策劃，變更和實施中應(yīng)與食品安全方針保持一致；可測量； 考慮到適用的要求；與提供合格產(chǎn)品和服務(wù)以及增強(qiáng)顧客滿意相關(guān)，予以監(jiān)視；予以溝通；適時更新。食品集團(tuán)有限公司食品安全管理手冊食品安全管理手冊修訂次數(shù)：0修訂日期：2018.07.26公司保留有關(guān)食品安全目標(biāo)的實施和考核結(jié)果的記錄。策劃如何實現(xiàn)食品安全目標(biāo)時，公司應(yīng)確定：采取的措施；需要的資源；由誰負(fù)責(zé)；何時完成；如何評價結(jié)果。變更的策劃當(dāng)公司確定需要

26、對食品安全管理體系進(jìn)行變更時，應(yīng)對變更活動進(jìn)行策劃并根據(jù) 4.4 要求系統(tǒng)地實施。應(yīng)考慮到：a）變更目的及其潛在后果； b）食品安全管理體系的完整性； c）資源的可獲得性； d）責(zé)任和權(quán)限的分配或再分配。食品集團(tuán)有限公司食品安全管理手冊食品安全管理手冊修訂次數(shù)：0修訂日期：2018.07.26支持資源總則公司應(yīng)確定并提供為建立、實施、保持和持續(xù)改進(jìn)食品安全管理體系所需的資源。應(yīng)考慮：現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和約束；需要從外部供方獲得的資源。人員公司確定并配備所需要的人員，以有效實施食品安全管理體系，包括過程運行和控制?；A(chǔ)設(shè)施為確保食品安全和服務(wù)合格，公司確定、配置和維護(hù)過程運行所需的基礎(chǔ)設(shè)施。包括

27、：建筑物和相關(guān)設(shè)施； b）生產(chǎn)設(shè)備，包括硬件和軟件； c）信息和通訊技術(shù)。工作環(huán)境公司根據(jù)產(chǎn)品和服務(wù)特點，確定、提供并維護(hù)過程運行所需要的環(huán)境， 包括溫度、熱量、濕度、照明、空氣流通、衛(wèi)生、噪聲等物理環(huán)境，心理環(huán)境如理壓力、過度疲勞、個人情感和社會環(huán)境如非歧視、和諧、無對抗，以獲得合格安全的產(chǎn)品和服務(wù)。外部開發(fā)食品安全管理體系要素的控制公司應(yīng)確保外部開發(fā)食品安全符合產(chǎn)品生產(chǎn)過程和產(chǎn)品食品安全要求。食品集團(tuán)有限公司食品安全管理手冊食品安全管理手冊修訂次數(shù)：0修訂日期：2018.07.26在下列情況下，應(yīng)確定對外部開發(fā)食品安全提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)實施的控制：外部開發(fā)供方的過程、產(chǎn)品和服務(wù)構(gòu)成組織

28、自身的產(chǎn)品和服務(wù)的一部分；外部供方替公司直接將產(chǎn)品和服務(wù)提供給顧客；公司決定由外部供方提供過程或部分過程。公司應(yīng)基于外部供方提供所要求的過程、產(chǎn)品或服務(wù)的能力，確定對外部供方的評價、選擇、績效監(jiān)視以及再評價的準(zhǔn)則，并加以實施。評價活動和由評價引發(fā)的任何必要的措施，應(yīng)形成文件的信息并保留。外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制控制類型和程度公司確保外部開發(fā)食品安全的過程、產(chǎn)品和服務(wù)不會對組織穩(wěn)定地向顧客交付合格安全的產(chǎn)品和服務(wù)的能力產(chǎn)生不利影響。公司應(yīng)：a) 制定對外部供方控制程序，確保外部提供的過程保持在食品安全管理體系的控制之中；規(guī)定對外部供方的控制及其輸出結(jié)果的控制； c）考慮：外部提供的過程、產(chǎn)

29、品和服務(wù)對組織穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的能力的潛在影響；外部供方自身控制的有效性；公司應(yīng)以供方符合本標(biāo)準(zhǔn)為目標(biāo)進(jìn)行供方食品安全管理體系的開發(fā)。符合 ISO/DIS22000：2017 是達(dá)到這一目標(biāo)的第一步。除非顧客另有規(guī)定，否則組織的供方應(yīng)通過經(jīng)認(rèn)可的第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)的ISO/DIS22000：2017 第三方認(rèn)證。d）確定必要的驗證或其他活動，以確保外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)滿足要求。食品集團(tuán)有限公司食品安全管理手冊食品安全管理手冊修訂次數(shù)：0修訂日期：2018.07.26外部供方的信息公司應(yīng)確保在與外部供方簽訂協(xié)議前，充分進(jìn)行溝通，確保外部方提供的產(chǎn)品、服務(wù)或過程要求明確

30、具體。與外部供方溝通包括以下要求：所提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)；對下列內(nèi)容的批準(zhǔn)： 1）產(chǎn)品和服務(wù)； 2）方法、過程和設(shè)備； 3）產(chǎn)品和服務(wù)的放行；能力，包括所要求的人員資質(zhì)； d）外部供方與組織的接口； e）對外部供方績效的控制和監(jiān)視； f）公司或顧客擬在外部供方現(xiàn)場實施的驗證或確認(rèn)活動。能力公司制定人力資源管理程序，對以下活動進(jìn)行控制：a）確定影響公司食品安全管理體系績效和有效性的各類人員所需具備的能力； b）基于適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)或經(jīng)歷，確保這些人員具備所需能力；c）適用時，采取措施獲得所需的能力，包括對在職人員進(jìn)行培訓(xùn)、輔導(dǎo)或重新分配工作，或者招聘具備能力的人員等并評價措施的有效性； d）公

31、司建立人事檔案，保留員工評價、教育、培訓(xùn)、經(jīng)歷等記錄，作為人員能力的證據(jù)。意識為提高全員食品安全意識、顧客意識，公司通過多種形式宣傳交流，確食品集團(tuán)有限公司食品安全管理手冊食品安全管理手冊修訂次數(shù)：0修訂日期：2018.07.26保相關(guān)工作人員知曉和理解： a）食品安全方針； b）與其職責(zé)相關(guān)的食品安全目標(biāo)；為公司食品安全管理體系有效性做出貢獻(xiàn)的意義和途徑，包括改進(jìn)食品安全績效的益處；不符合食品安全管理體系要求的后果。溝通本公司確定與食品安全管理體系相關(guān)的內(nèi)部和外部溝通，包括： a）溝通內(nèi)容；b）溝通時間； c）溝通對象； d）溝通方式； e）溝通負(fù)責(zé)人。成文信息總則組織的食品安全管理體系應(yīng)包

32、括：本標(biāo)準(zhǔn)要求的形成文件的程序文件和記錄；公司確定的為確保食品安全管理體系有效性所需的支持性文件；創(chuàng)建和更新在創(chuàng)建和更新文件時，公司應(yīng)確保適當(dāng)?shù)模?a）文件標(biāo)識和說明（如：標(biāo)題、日期、作者、編號等）；適宜的格式和媒介；食品集團(tuán)有限公司食品安全管理手冊食品安全管理手冊修訂次數(shù)：0修訂日期：2018.07.26文件經(jīng)過評審和批準(zhǔn)，以確保適宜性和充分性。形成文件的信息的控制公司制定文件控制程序，對食品管理體系和標(biāo)準(zhǔn)所要求的文件的應(yīng)嚴(yán)格控制，以確保滿足以下要求： a）無論何時何處需要這些文件，均可獲得并屬于正確版本； b）予以妥善保護(hù)，防止失密、不當(dāng)使用或不完整。為控制形成文件的信息，適用時，文件主管

33、部門應(yīng)關(guān)注下列活動及其效果：a）文件分發(fā)、查閱、檢索和使用，嚴(yán)格控制其更改。b） 存 儲 和 防 護(hù) ， 包 括 保 持 可 讀 性 ； c）變更控制（比如版本控制）；d）保留和處置。對確定策劃和運行質(zhì)量管理體系所必需的來自外部的原始的形成文件的信息，如適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，公司應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)識別和控制。對公司保存的作為符合性證據(jù)性文件和記錄予以保護(hù)，防止非預(yù)期的更改。食品集團(tuán)有限公司食品安全管理手冊食品安全管理手冊修訂次數(shù)：0修訂日期：2018.07.26運行運行策劃和控制本公司策劃和開發(fā)安全產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程，通過有效開發(fā)、實施和監(jiān)視所策劃的活動，保持和驗證食品加工和加工環(huán)境的控制措施，當(dāng)出現(xiàn)

34、不符合時采取適宜措施予以控制，最終實現(xiàn)食品安全管理。前提方案本公司建立、實施和保持前提方案(PRP)，以助于控制：食品安全危害通過工作環(huán)境進(jìn)入產(chǎn)品的可能性；產(chǎn)品的生物、化學(xué)和物理污染，包括產(chǎn)品之間的交叉污染；產(chǎn)品和產(chǎn)品加工環(huán)境的食品安全危害水平。本公司制定前提方案時，保證做到：與本公司在食品安全方面的需求相適應(yīng)；與本公司運行的規(guī)模和類型、生產(chǎn)和處理的產(chǎn)品性質(zhì)相適宜；前提方案能在整個生產(chǎn)系統(tǒng)中實施；制定的前提方案應(yīng)獲得食品安全小組的批準(zhǔn)。本公司在制定前提方案時，充分識別有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求(如顧客要求、公認(rèn)的指南、國際食品法典委員會的法典原則和操作規(guī)范等)，并在制定前提方案時，對這些法律法規(guī)

35、和其他要求予以考慮和利用。本公司制定前提方案時，充分考慮了以下的內(nèi)容：建筑物和相關(guān)設(shè)施的布局和建設(shè)；包括工作空間和員工設(shè)施在內(nèi)的廠房布局；空氣、水、能源和其他基礎(chǔ)條件的提供；食品集團(tuán)有限公司食品安全管理手冊食品安全管理手冊修訂次數(shù)：0修訂日期：2018.07.26包括廢棄物和污水處理的支持性服務(wù)。設(shè)備的適宜性及其清潔、保養(yǎng)和預(yù)防性維護(hù)的可實現(xiàn)性；對采購材料(如原料、輔料、化學(xué)品和包裝材料)、供給(如水、空氣、蒸汽、冰等)、清理(如廢棄物和污水處理)和產(chǎn)品處置(如儲存和運輸)的管理；交叉污染的預(yù)防措施；清潔和消毒；蟲害防治；人員衛(wèi)生；其他適用的方面。本公司有前提方案及其相關(guān)文件中規(guī)定如何管理前提

36、方案中包括的活動。本公司建立、實施和保持包括良好操作規(guī)范(GMP)、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序(SSOP)兩個前提方案，以及設(shè)施與工作環(huán)境控制程序、監(jiān)視和測量裝置控制程序，以確保實現(xiàn)以下目標(biāo)：可追溯性本公司制定產(chǎn)品標(biāo)識、追溯和回收程序，以確保能夠識別產(chǎn)品批次及其與原料批次、加工和分銷記錄的關(guān)系，能夠識別從直接供方的進(jìn)料和最終產(chǎn)品分銷直至直接分銷方的情況，能夠?qū)撛诓话踩a(chǎn)品進(jìn)行處理和可能發(fā)生的召回。應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)本公司建立和實施與本公司食品鏈中的作用相適宜的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序，以管理可能影響食品安全的潛在緊急情況和事故。食品集團(tuán)有限公司食品安全管理手冊食品安全管理手冊修訂次數(shù)：0修訂日期：2018.

37、07.26相關(guān)文件應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序總則緊急情況和事故的處理危害控制危害分析預(yù)備步驟預(yù)備工作的總原則本公司按危害分析與HACCP 計劃建立控制程序的要求做好危害分析的預(yù)備工作，預(yù)備工作的總原則量：應(yīng)收集、保持和更新實施危害分析的所有相關(guān)信息，并將這些信息形成文件；應(yīng)保存收集、保持和更新信息的記錄。成立食品安全小組總經(jīng)理牽頭成立食品安全小組，食品安全小組成員來自公司品管、生產(chǎn)、采購、銷售、人力資源、車間等各部門，這些人員應(yīng)接受過相關(guān)培訓(xùn)，具備建立、實施食品安全管理體系的能力。編寫產(chǎn)品特性食品安全小組編寫所有原料、輔料、與產(chǎn)品接觸的材料的特性描述。在編寫特性描述時，應(yīng)識別與描述的內(nèi)容相關(guān)的法律

38、法規(guī)特性描述的內(nèi)容一般包括以下方面：化學(xué)、生物和物理特性；配制輔料的組成，包括添加劑和加工助劑；產(chǎn)地；生產(chǎn)方法；食品集團(tuán)有限公司食品安全管理手冊食品安全管理手冊修訂次數(shù)：0修訂日期：2018.07.26包裝和交付方式；貯存條件和保質(zhì)期；使用或生產(chǎn)前的預(yù)處理；f) 原料和輔料的接收準(zhǔn)則或規(guī)范。接收準(zhǔn)則和規(guī)范中，應(yīng)關(guān)注與原料和輔料預(yù)期用途相適宜的食品安全要求。食品安全小組編寫終產(chǎn)品的特性描述(含終產(chǎn)品的預(yù)期用途)。在編寫特性描述時，應(yīng)識別與描述的內(nèi)容相關(guān)的法律法規(guī)。終產(chǎn)品特性描述的內(nèi)容一般包括以下方面：產(chǎn)品名稱或類似標(biāo)識；成份；與食品安全有關(guān)的化學(xué)、生物和物理特性；預(yù)期的保質(zhì)期和貯存條件；包裝；與

39、食品安全有關(guān)的標(biāo)識及使用說明書；適宜的消費者；銷售方式。繪制產(chǎn)品/過程流程圖、并編制工藝描述食品安全小組繪制清晰、準(zhǔn)確和詳盡的產(chǎn)品/過程流程圖，流程圖繪制完成后，食品操作中所有步驟的順序和相互關(guān)系；源于外部的過程和分包工作；原料、輔料和中間產(chǎn)品投入點；返工點和循環(huán)點；終產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和副產(chǎn)品放行點及廢棄物的排放點。食品集團(tuán)有限公司食品安全管理手冊食品安全管理手冊修訂次數(shù)：0修訂日期：2018.07.26食品安全小組編制工藝描述，對流程圖中的每一步驟的控制措施進(jìn)行描述。工藝描述的內(nèi)容包括過程參數(shù)及其實施的嚴(yán)格度、工藝控制方法及要求、工作程序，還包括可能影響控制措施的選擇及其嚴(yán)格程度的外部要求(如

40、來自顧客或主管部門)。危害分析本公司按危害分析與 HACCP 計劃建立控制程序的要求實施危害分析，以確定：需要控制的危害；危害的可接受水平；危害所需的控制措施的組合。危害識別和可接受水平的確定食品安全小組流程產(chǎn)中每個步驟的所有潛在危害。危害識別時應(yīng)全面考慮產(chǎn)品本身、生產(chǎn)過程和實際生產(chǎn)設(shè)施涉及的生物性、化學(xué)性、物理性三個方面的潛在危害。危害識別時應(yīng)充分利用下列信息：根據(jù) 7.3 收集的預(yù)備信息和數(shù)據(jù)；本公司的歷史經(jīng)驗，如本公司曾發(fā)生的食品安全危害；外部信息，盡可能包括流行病學(xué)和其他歷史數(shù)據(jù)；來自食品鏈中，可能與終產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和消費食品的安全相關(guān)的食品安全危害信息；食品安全小組在識別危害的同時，

41、確定危害的可接受水平。在確定危害的可接受水平時，應(yīng)考慮下列信息：銷售所在地的產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；食品集團(tuán)有限公司食品安全管理手冊食品安全管理手冊修訂次數(shù)：0修訂日期：2018.07.26顧客達(dá)成一致的可接受水平；通過科學(xué)文獻(xiàn)和專業(yè)經(jīng)驗獲得的食品安全信息。危害評估食品安全小組根據(jù)危害發(fā)生的可能性和危害后果的嚴(yán)重性對識別出來的危害進(jìn)行評估，以確定危害是不是顯著危害，以及危害是否需要得到控制?？刂拼胧┖涂刂拼胧┙M合的確認(rèn)對需控制的危害，食品安全小組應(yīng)選擇適宜的控制措施對其進(jìn)行控制。控制措施應(yīng)通過OPRP 或HACCP 計劃來管理。CCP 的控制措施由HACCP 計劃來管理，其余危害的控制措施由 OPRP

42、來管理。OPRP 或 HACCP 計劃在實施前，要按確認(rèn)、驗證、分析控制程序的要求對其有效性進(jìn)行確認(rèn)。確認(rèn)的記錄按記錄控制程序的要求進(jìn)行管理。危害控制計劃（HACCP 計劃/OPRP 計劃）本公司按危害分析與 HACCP 計劃建立控制程序的要求編制包括程序或作業(yè)指導(dǎo)書的HACCP 計劃，對CCP 進(jìn)行管理。HACCP 計劃包括下列內(nèi)容：關(guān)鍵控制點所控制的食品安全危害；控制措施；關(guān)鍵限值；監(jiān)視程序；關(guān)鍵限值超出時，應(yīng)采取的糾正和糾正措施；職責(zé)和權(quán)限；監(jiān)視的記錄。食品集團(tuán)有限公司食品安全管理手冊食品安全管理手冊修訂次數(shù)：0修訂日期：2018.07.26關(guān)鍵控制點的確定食品安全小組通過CCP 判斷樹

43、(見附件),并結(jié)合專業(yè)知識，判斷某一步驟是不是CCP。確定CCP 的關(guān)鍵限值食品安全小組為每個CCP 建立關(guān)鍵限值，以確保終產(chǎn)品食品安全危害不超過其可接受水平。關(guān)鍵限值確定依據(jù)：確定關(guān)鍵限值要有科學(xué)依據(jù)，要參考下列資料：食品銷售地國家的法律法規(guī)；食品銷售地國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；實驗室的檢測結(jié)果；相關(guān)專業(yè)科技文獻(xiàn)；公認(rèn)的慣例；客戶、專家、消費者協(xié)會的建議等。應(yīng)將上述資料、證據(jù)形成HACCP 計劃的支持性文件。2) 確定關(guān)鍵限值的注意事項關(guān)鍵限值要合理、適宜、實用，要具有直觀性、可操作性，要易于監(jiān)測。關(guān)鍵限值可以是一個控制點，也可以是一個控制區(qū)間，也即關(guān)鍵限值是一個或一組最大值或最小值。關(guān)鍵限值要適

44、宜，不要過嚴(yán)。否則即使沒有發(fā)生影響到食品安全危害的情況，也要采取糾偏行動，導(dǎo)致生產(chǎn)效率下降和產(chǎn)品的損傷；不要過松， 否則就會使產(chǎn)生不安全產(chǎn)品的可能性增加；應(yīng)僅基于食品安全的角度來考慮建立關(guān)鍵限值。當(dāng)然企業(yè)還要綜合考慮能源、工藝、產(chǎn)品風(fēng)味等問題。食品集團(tuán)有限公司食品安全管理手冊食品安全管理手冊修訂次數(shù)：0修訂日期：2018.07.26要保證關(guān)鍵限值的監(jiān)測能在合理的時間內(nèi)完成。偏離關(guān)鍵限值時，最好只需銷毀或處理較少產(chǎn)品就可采取糾偏措施。最好不打破常規(guī)方式。不違背法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。不需混合同于前提方案或操作性前提方案。基于感官檢驗確定的關(guān)鍵限值，應(yīng)形成作業(yè)指導(dǎo)書/規(guī)范，由經(jīng)過培訓(xùn)，考核合格的人員進(jìn)行監(jiān)視。

45、每個CCP 必須有一個或多個關(guān)鍵限值。建立關(guān)鍵控制點的監(jiān)視系統(tǒng)食品安全小組為每個關(guān)鍵控制點建立監(jiān)視系統(tǒng)。監(jiān)視系統(tǒng)包括所有針對關(guān)鍵限值的、有計劃的測量或觀察。監(jiān)視系統(tǒng)由“HACCP 計劃表”及相應(yīng)的程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書和表格構(gòu)成。監(jiān)視系統(tǒng)的要素及其要求如下所述：監(jiān)視的對象：監(jiān)視的對象是關(guān)鍵限值的一個或幾個參數(shù)。監(jiān)視的方法：監(jiān)視的方法應(yīng)能保證快速(實時)提供結(jié)果以便快速判定關(guān)鍵限值的偏離，保證產(chǎn)品在使用或消費前得到隔離。監(jiān)視的設(shè)備：應(yīng)根據(jù)監(jiān)視對象和監(jiān)視方法選擇監(jiān)視設(shè)備。監(jiān)視的地點(位置)：在所有的CCP 處進(jìn)行監(jiān)視。監(jiān)視的頻次：監(jiān)視可以是連續(xù)的，也可以是非連續(xù)的，如果條件許可， 最好采用連續(xù)監(jiān)控。

46、監(jiān)控的頻率應(yīng)能保證及時發(fā)現(xiàn)關(guān)鍵限值的偏離，以便在產(chǎn)品使用或消費前對產(chǎn)品進(jìn)行隔離。監(jiān)視的實施者以及監(jiān)視結(jié)果的評價人員：監(jiān)視的實施者一般是生產(chǎn)線上的操作者，設(shè)備操作者，質(zhì)量控制人員等。應(yīng)明確監(jiān)視人員的職責(zé)和權(quán)限。食品集團(tuán)有限公司食品安全管理手冊食品安全管理手冊修訂次數(shù)：0修訂日期：2018.07.26監(jiān)視結(jié)果的評價人員一般是有權(quán)啟動糾正措施的人員。應(yīng)用文件明確評價人員的職責(zé)。監(jiān)視的記錄：每個 CCP 的監(jiān)視記錄都要有監(jiān)視人員和評價人員的簽名。監(jiān)視結(jié)果的評價：對監(jiān)視結(jié)果要進(jìn)行評價，以確定成功的領(lǐng)域，以及需要采取的糾偏措施。建立糾偏措施食品安全小組在“HACCP 計劃表”及相應(yīng)的程序文件(糾正和預(yù)防措

47、施控制程序)、作業(yè)指導(dǎo)書中規(guī)定偏離關(guān)鍵限值時所采取的糾正和糾正措施。糾正和糾正措施由兩個方面完成：糾正、消除產(chǎn)生偏離的原因，使CCP 重新恢復(fù)受控，并防止再發(fā)生；按不合格品控制程序的要求隔離、評估和處理在偏離期間生產(chǎn)的產(chǎn)品。前提方案PRPs 和危害控制計劃信息更新在下列情況下，根據(jù)需要，應(yīng)對危害分析的輸入(產(chǎn)品特性、預(yù)期用途、流程圖、過程步驟、控制措施)進(jìn)行更新，重新進(jìn)行危害分析，并對OPRP、HACCP 計劃進(jìn)行更新：原料的改變；產(chǎn)品或加工的改變；復(fù)查時發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不符或相反；重復(fù)出現(xiàn)同樣的偏差；有關(guān)危害或控制手段的新信息；生產(chǎn)中觀察到異常情況；出現(xiàn)新的銷售或消費方式。食品集團(tuán)有限公司食品安全管

48、理手冊食品安全管理手冊修訂次數(shù)：0修訂日期：2018.07.26監(jiān)視和測量的控制公司建立和實施監(jiān)視和測量裝置控制程序，以確保所采用的監(jiān)視、測量設(shè)備和方法是適宜的。根據(jù)監(jiān)測對象和所需測試項目要求選擇合適的監(jiān)測設(shè)備。按照國家發(fā)布的有關(guān)校準(zhǔn)規(guī)程，做好監(jiān)測設(shè)備使用前的首次校準(zhǔn)和周期校準(zhǔn)，并做好校準(zhǔn)記錄。沒有國家發(fā)布的校準(zhǔn)規(guī)程的，本公司應(yīng)將校準(zhǔn)的依據(jù)寫成文件。監(jiān)測設(shè)備應(yīng)有表明其校準(zhǔn)或檢定狀態(tài)的標(biāo)識，標(biāo)識上注明編號、檢定有效期及檢定人。發(fā)現(xiàn)監(jiān)測設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，品管部應(yīng)重新評定已監(jiān)測結(jié)果的有效性以及對食品安全的可能影響。根據(jù)評定結(jié)論的要求，采取必要的改進(jìn)措施， 以防止影響擴(kuò)大。如評定認(rèn)為應(yīng)對被檢產(chǎn)品重檢

49、，則應(yīng)按評定要求的范圍追回被檢產(chǎn)品進(jìn)行重新監(jiān)測。同時，品管部應(yīng)對監(jiān)測設(shè)備進(jìn)行故障分析、維修并重新校準(zhǔn)。采取措施保證監(jiān)測設(shè)備在搬運、維護(hù)保養(yǎng)和儲存期間，其準(zhǔn)確度和適用性保持完好。保證監(jiān)測設(shè)備的校準(zhǔn)和使用場所，均有適宜的環(huán)境條件。對監(jiān)測設(shè)備進(jìn)行調(diào)整或再調(diào)整時，應(yīng)遵守有關(guān)要求。防止監(jiān)測設(shè)備因調(diào)整不當(dāng)而使其定位失效。所有監(jiān)測設(shè)備，未經(jīng)品管部批準(zhǔn)，不得擅自修理。本公司無法校準(zhǔn)的監(jiān)測設(shè)備，應(yīng)定期送法定檢定機(jī)構(gòu)校準(zhǔn)。當(dāng)軟件作為合適的監(jiān)測手段時，使用前應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，以證明其能用于驗證生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的合格性，并在必要時進(jìn)行再確認(rèn)。按記錄控制程序的要求保存監(jiān)測設(shè)備的校準(zhǔn)、檢定記錄。食品集團(tuán)有限公司食品安全管理手冊食

50、品安全管理手冊修訂次數(shù)：0修訂日期：2018.07.26前提方案PRPs 和危害控制計劃的驗證驗證本公司策劃驗證活動，以保證：前提方案得以實施；危害分析的輸入持續(xù)更新；HACCP 計劃中的要素和操作性前提方案得以實施且有效；危害水平在確定的可接受水平之內(nèi)；公司要求的其他程序得以實施，且有效。驗證活動結(jié)果的分析本公司在確認(rèn)、驗證、分析控制程序中對驗證活動的目的、方法、頻次和職責(zé)進(jìn)行了規(guī)定，對記錄驗證結(jié)果進(jìn)行了規(guī)定，并要求將驗證結(jié)果傳達(dá)到食品安全小組以進(jìn)行驗證結(jié)果的分析。本公司的驗證項目一般包括：前提方案與操作性前提方案的驗證、HACCP 計劃的驗證、CCP 的驗證、食品安全管理體系內(nèi)部審核、最終

51、產(chǎn)品的微生物檢測。當(dāng)驗證基于終產(chǎn)品的測試、且測試的樣品不符合食品安全危害的可接受水平時，受影響的批次產(chǎn)品應(yīng)按照潛在不安全產(chǎn)品進(jìn)行處置。不符合產(chǎn)品和過程的控制總則本組織在制定的HACCP 計劃中，根據(jù)最終產(chǎn)品的用途和交付要求， 識別和控制影響最終產(chǎn)品的不符合關(guān)鍵控制點或不符合的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序。糾正措施食品集團(tuán)有限公司食品安全管理手冊食品安全管理手冊修訂次數(shù)：0修訂日期：2018.07.26為對產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的不合格和HACCP 體系的關(guān)鍵控制點關(guān)鍵限值已發(fā)生的偏離，包括對偏離期間的產(chǎn)品和偏離產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析識別，從而制定出應(yīng)采取的措施進(jìn)行糾正，使發(fā)生偏離的參數(shù)重新控制。在關(guān)鍵限值范圍內(nèi)，預(yù)防

52、潛在不合格，以防止這種偏離和不合格品的再次發(fā)生。達(dá)到杜絕因偏離導(dǎo)致有礙健康的產(chǎn)品進(jìn)入流通領(lǐng)域的目的。對關(guān)鍵控制點關(guān)鍵限值的糾偏恢復(fù)控制包括：識別、評審控制記錄提供的偏離數(shù)據(jù)信息；確定消除偏離，制定重新受控和防止再發(fā)生的措施；完成關(guān)鍵控制點糾正措施過程記錄。具體按以下內(nèi)容執(zhí)行：為了防止偏離的再次發(fā)生，對該關(guān)鍵控制點制定實施糾正措施；當(dāng)關(guān)鍵限值再次發(fā)生偏離時，應(yīng)調(diào)整加工工藝或重新評估食品安全管理體系。重新評估的結(jié)果是可能導(dǎo)致作出修改HACCP 計劃的決定。必要時， 要采取有效措施以清除或最大限度地降低發(fā)生偏離的原因；識別潛在的不合格，并采取糾正措施，以清除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生。所采取的

53、糾正措施應(yīng)與潛在問題的程度相適應(yīng)；及時了解體系運營的有效性、過程、產(chǎn)品、環(huán)境質(zhì)量趨勢及顧客的要求和期望。日常對食品安全管理體系運行的檢查和監(jiān)督過程中，及時收集分析各方面的反饋信息，包括：供方供貨統(tǒng)計、產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計、市場分析、顧客滿意程度調(diào)查等；以往的內(nèi)審報告，管理評審報告；糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施執(zhí)行記錄等。發(fā)現(xiàn)有潛在的不合格事實時，根據(jù)潛在的問題影響程度確定輕重緩急， 由食品安全小組召集相關(guān)部門討論原因，定出糾正措施和責(zé)任部門；品管部跟蹤驗證實施效果，食品安全小組負(fù)責(zé)對有效性進(jìn)行評審；為了對糾正措施進(jìn)行有效監(jiān)控，積累糾偏經(jīng)驗保留證據(jù)，防止再發(fā)生，因食品集團(tuán)有限公司食品安全管理手冊食品安全管理手冊

54、修訂次數(shù)：0修訂日期：2018.07.26此規(guī)定對偏離和偏離期產(chǎn)品的處置過程實行全部記錄，并保存檔案。記錄內(nèi)容包括：受控品名、描述偏離、糾正措施(包括對受影響產(chǎn)品的最終處理)采取糾正措施的負(fù)責(zé)人的姓名、必要時要有結(jié)果的評審。其余未盡事宜詳見糾正、預(yù)防和改進(jìn)控制程序糾正本公司建立和實施糾正和預(yù)防措施控制程序，對糾正進(jìn)行管理。本公司的糾正要做到：確保關(guān)鍵控制點超出關(guān)鍵限值或操作性前提方案失控時，受影響的產(chǎn)品得到識別和控制；評審所采取的糾正的有效性；糾正應(yīng)得到相關(guān)負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)，要做好糾正記錄，記錄包括不符合的性質(zhì)及其產(chǎn)生原因和后果，以及不合格批次的可追溯信息。本公司在關(guān)鍵限值失控時，采取如下糾正：使

55、CCP 重新恢復(fù)受控；按不合格品控制程序的要求隔離、評估和處理在偏離期間生產(chǎn)的產(chǎn)品。4）本公司在操作性前提方案失控時，采取以下措施：使操作性前提方案重新恢復(fù)受控；對于在操作性前提方案失控條件下生產(chǎn)的產(chǎn)品，應(yīng)根據(jù)不符合原因及其對食品安全造成的后果對其進(jìn)行評價并記錄評價結(jié)果；必要時，按不合格品控制程序的要求對其進(jìn)行處置。潛在不安全產(chǎn)品的處理本公司建立和實施不合格品控制程序，對不合格品/潛在不安全產(chǎn)品的識別、記錄、評審、處置進(jìn)行管理。食品集團(tuán)有限公司食品安全管理手冊食品安全管理手冊修訂次數(shù)：0修訂日期：2018.07.26根據(jù)對不合格品/潛在不安全產(chǎn)品的評估結(jié)論，對不合格品/潛在不安全產(chǎn)品實施以下處

56、置：評估時，如滿足以下要求，產(chǎn)品均可放行：相關(guān)的食品安全危害已降至規(guī)定的可接受水平。相關(guān)的食品安全危害在產(chǎn)品進(jìn)入食品鏈前將降至確定的可接受水平。盡管不符合，但產(chǎn)品仍能滿足相關(guān)食品安全危害規(guī)定的可接受水平。評估時，如果符合下列任一條件，潛在不安全產(chǎn)品可以放行。除監(jiān)視系統(tǒng)外的其他證據(jù)證實控制措施有效。證據(jù)表明，針對特定產(chǎn)品的控制措施的組合作用達(dá)到預(yù)期效果。抽樣、分析和其他驗證活動證實受影響批次產(chǎn)品符合相關(guān)食品安全危害確定的可接受水平。評估時，如認(rèn)為產(chǎn)品不能放行，則需：在公司內(nèi)部或公司外重新加工或進(jìn)一步加工，以確保食品安全危害消除或降至可接受水平。銷毀或按廢物處理。對已交付的產(chǎn)品，應(yīng)按產(chǎn)品召回控制程

57、序的要求將產(chǎn)品召回，以防止危害擴(kuò)散。撤回/召回本公司成立產(chǎn)品召回應(yīng)急小組并明確產(chǎn)呂召回應(yīng)急小組成員的職責(zé)，當(dāng)出現(xiàn)產(chǎn)品召回情況時，產(chǎn)品召回應(yīng)急小組按職責(zé)的要求迅速開展工作。本公司建立產(chǎn)品召回控制程序，程序中應(yīng)規(guī)定如何通知相關(guān)方、如何處置受影響的產(chǎn)品以及召回工作各項措施的順序。食品安全小組組長每年組織進(jìn)行一次產(chǎn)品召回演習(xí)以驗證產(chǎn)品召回控制程序的有效性。應(yīng)根據(jù)演習(xí)中發(fā)現(xiàn)的問題對相關(guān)文件進(jìn)行必要的修改。食品集團(tuán)有限公司食品安全管理手冊食品安全管理手冊修訂次數(shù)：0修訂日期：2018.07.26本公司按產(chǎn)品召回控制程序的要求做好召回產(chǎn)品的隔離、封存和標(biāo)識，并按不合格品控制程序的要求對召回產(chǎn)品進(jìn)行評價和處理

58、。產(chǎn)品召回完成后，食品安全小組組長應(yīng)組織產(chǎn)品召回應(yīng)急小組和有關(guān)部門對產(chǎn)品召回的情況進(jìn)行總結(jié)。在總結(jié)中，應(yīng)查明召回事故發(fā)生的原因， 應(yīng)明確產(chǎn)品召回涉及的銷售區(qū)域及產(chǎn)品種類、召回產(chǎn)品的處理結(jié)果、召回對公司信譽(yù)的影響、召回給公司造成的經(jīng)濟(jì)損失等情況?？偨Y(jié)的結(jié)論應(yīng)上報總經(jīng)理，作為管理評審的輸入食品集團(tuán)有限公司食品安全管理手冊食品安全管理手冊修訂次數(shù)：0修訂日期：2018.07.26食品安全管理體系績效評價監(jiān)視、測量、分析和評價總 則 公司應(yīng)確定：a）需要監(jiān)視和測量的對象； b）確保有效結(jié)果所需要的監(jiān)視、測量、分析和評價方法； c）實施監(jiān)視和測量的時機(jī)； d）分析和評價監(jiān)視和測量結(jié)果的時機(jī)。應(yīng)評價質(zhì)量管

59、理體系的績效和有效性。組織應(yīng)保留適當(dāng)?shù)男纬晌募男畔?，作為結(jié)果的證據(jù)。顧客滿意本公司應(yīng)監(jiān)視顧客對其需求和期望獲得滿足的程度的感受。組織應(yīng)確定這些信息的獲取、監(jiān)視和評審方法。監(jiān)視顧客感受的方式可包括顧客調(diào)查、顧客對交付產(chǎn)品或服務(wù)的反饋、顧客會晤、市場占有率分析、贊揚、擔(dān)保索賠和經(jīng)銷商報告。分析和評價公司應(yīng)分析和評價監(jiān)視和測量獲得的適宜數(shù)據(jù)和信息。應(yīng)利用分析結(jié)果評價以下各項結(jié)果：a）產(chǎn)品和服務(wù)的符合性； b）顧客滿意程度； c）質(zhì)量管理體系的績效和有效性； d）策劃是否得到有效實施；食品集團(tuán)有限公司食品安全管理手冊食品安全管理手冊修訂次數(shù)：0修訂日期：2018.07.26e）針對風(fēng)險和機(jī)遇所采取措

60、施的有效性； f）外部供方的績效； g）質(zhì)量管理體系改進(jìn)的需求。單項驗證結(jié)果的評價食品安全小組按確認(rèn)、驗證、分析控制程序的要求對各項驗證結(jié)果進(jìn)行評價，以確定驗證結(jié)果的正確與完整。評價的責(zé)任如下：食品安全小組組長對前提方案、操作性前提方案、HACCP 計劃的驗證結(jié)果進(jìn)行評價；品管部主管對CCP 的驗證結(jié)果進(jìn)行評價；食品安全小組組長對食品安全管理體系內(nèi)、外部審核結(jié)果進(jìn)行評價；品管部主管對最終產(chǎn)品的檢測結(jié)果進(jìn)行評價。當(dāng)驗證表明不符合時，相關(guān)驗證人員應(yīng)要求有關(guān)部門采取糾正和預(yù)防措施。采取糾正和預(yù)防措施時，應(yīng)至少考慮對下列方面進(jìn)行評審，檢查是否這些方面出現(xiàn)問題：現(xiàn)有的程序和溝通渠道；危害分析的結(jié)論、已建