1、市旅游汽車出租有限公司道路旅客運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)達(dá)標(biāo)考評材料（十一）隱患排查市旅游汽車出租有限公司年9月一、隱患排查與治理（一）隱患排查與治理管理制度（二）關(guān)于發(fā)布安全生產(chǎn)隱患排查工作方案的通知（三）月安全檢查表（四）安全檢查記錄臺賬（五）安全檢查、隱患排查治理情況記錄表二、隱患治理（一）關(guān)于發(fā)布安全生產(chǎn)隱患治理工作方案的通知（二）安全隱患整改通知書（三）安全隱患整改記錄（四）生產(chǎn)經(jīng)營單位重大事故隱患報(bào)表（五）事故隱患排查治理情況統(tǒng)計(jì)分析表（六）重大安全隱患排查整改臺帳（七）安全生產(chǎn)重大事故隱患治理檔案隱患排查與治理管理制度為建立事故隱患排查治理長效機(jī)制，加強(qiáng)事故隱患監(jiān)督管理，防止、預(yù)防和減少事

2、故的發(fā)生，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全，制定本制度。事故隱患的含義：本制度所稱安全生產(chǎn)事故隱患（以下簡稱事故隱患），是指違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。 一、公司主要負(fù)責(zé)人應(yīng)對事故隱患排查和整改負(fù)全面的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，應(yīng)負(fù)責(zé)組織建立健全公司事故隱患排查治理的長效機(jī)制，保證安全資金的投入，逐步解決各類安全隱患。 二、按照“誰主管，誰負(fù)責(zé)”的原則各部門為分管安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，對本部門事故隱患的排查和整改負(fù)主要責(zé)任。各組長對所轄范圍的事故隱患排查和整改工作負(fù)責(zé)，每個(gè)職工對本崗位的事

3、故隱患排查和整改負(fù)責(zé)，任何公司和個(gè)人發(fā)現(xiàn)事故隱患，均有權(quán)向技術(shù)安全組和公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。 三、公司綜合辦公室負(fù)責(zé)對查出的事故隱患進(jìn)行登記，按照事故隱患的等級進(jìn)行分類，建立事故隱患信息檔案，對各類隱患排查治理進(jìn)行監(jiān)督、檢查、考核；負(fù)責(zé)對事故隱患報(bào)告獎勵資金的匯總和發(fā)放等。 四、公司各部門按照分工對各自管轄范圍內(nèi)的事故隱患進(jìn)行排查并監(jiān)控治理。 五、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)事故隱患報(bào)告獎勵資金和事故隱患治理資金的落實(shí)。 六、技術(shù)安全組對隱患整改措施的可行性和合理性負(fù)責(zé)。 七、公司成立安全隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組，公司經(jīng)理任組長，技術(shù)安全組組長任副組長，各部門主任和技術(shù)安全組人員為成員。安全隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在本公司辦公室

4、，主要負(fù)責(zé)活動開展的日常管理工作。八、隱患的排查與報(bào)告隱患的排查，按照“誰主管，誰負(fù)責(zé)”的原則，應(yīng)對各自管轄區(qū)域內(nèi)按照公司安全檢查制度中規(guī)定時(shí)間、內(nèi)容和頻次對隱患進(jìn)行排查，及時(shí)收集、查找并上報(bào)發(fā)現(xiàn)的事故隱患，積極采取措施對隱患進(jìn)行整改。 九、隱患的報(bào)告發(fā)現(xiàn)隱患，一般采用逐級報(bào)告的方法，即員工報(bào)各部門、部門領(lǐng)導(dǎo)或安全員，各部門報(bào)公司辦公室，辦公室總結(jié)報(bào)公司主要負(fù)責(zé)人，辦公室應(yīng)對各類隱患進(jìn)行登記分類。 十、報(bào)告形式(1)、一般采用書面形式，特殊情況可采用口頭報(bào)告。 (2)、書面報(bào)告：報(bào)告人要把隱患地點(diǎn)事故隱患內(nèi)容擬采取措施建議報(bào)告人姓名報(bào)告接受人姓名、報(bào)告時(shí)間等寫清楚，一式二份，一份交安督辦，一份

5、部門自己留底備查。（詳見隱患報(bào)告登記表）十一、隱患信息的核實(shí)與處理各部門負(fù)責(zé)人發(fā)現(xiàn)或接到員工事故隱患報(bào)告后，應(yīng)立即按照隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組的職責(zé)分工組織本公司專業(yè)人員對隱患進(jìn)行核實(shí)，并在24小時(shí)內(nèi)作出書面整改意見。各部門自己能夠解決的隱患應(yīng)立即整改；需其他部門協(xié)助解決的，能自己聯(lián)系解決的自己聯(lián)系解決，不能自己聯(lián)系解決的，應(yīng)立即報(bào)公司辦公室，根據(jù)隱患的種類移交給相關(guān)職能部門，由各職能部門負(fù)責(zé)進(jìn)行整改并且對隱患的整改進(jìn)行全程跟蹤監(jiān)控。 十二、重大隱患的處理(1)、對于重大事故隱患，由公司主要負(fù)責(zé)人組織制定并實(shí)施事故隱患治理方案。在事故隱患治理過程中，事故隱患部門應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生

6、。安督辦應(yīng)進(jìn)行監(jiān)控。 (2)、辦公室應(yīng)對各類人員查出的事故隱患進(jìn)行登記，按照事故隱患的等級進(jìn)行分類，建立事故隱患信息檔案。 十三、獎懲(1)、報(bào)告隱患的數(shù)量和質(zhì)量作為年終評先進(jìn)的重要依據(jù)。 (2)、根據(jù)隱患的大小及其危害程度，對隱患發(fā)現(xiàn)者進(jìn)行50-500元的獎勵，獎勵采用現(xiàn)金兌現(xiàn)，由辦公室申報(bào)，經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 (3)、各部門負(fù)責(zé)人對員工上報(bào)的事故隱患，不整改或不上報(bào)的，一旦發(fā)現(xiàn)按情節(jié)嚴(yán)重對部門和相關(guān)責(zé)任人罰款200500元。 (4)、對發(fā)掘事故隱患不力，而又發(fā)生事故的部門將按照本公司管理規(guī)定加倍進(jìn)行處罰。 (5)、對報(bào)告人特別是越級上報(bào)的人員，進(jìn)行打擊報(bào)復(fù)的或有此嫌疑的，一經(jīng)查實(shí)報(bào)公司經(jīng)理處

7、理。 附：隱患報(bào)告登記表公司：序號隱患地點(diǎn)事故隱患內(nèi)容擬采取措施建 議報(bào)告人簽字報(bào)告接 收人簽字報(bào)告時(shí)間整改情況主 管: 制 表： 注：此表一式二份，一份交技術(shù)安全組，一份部門留底備查。關(guān)于發(fā)布安全生產(chǎn)隱患排查工作方案的通知公司所屬各組、室： 為認(rèn)真抓好公司的安全生產(chǎn)隱患排查治理工作，根據(jù)國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第16號安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定文件精神，結(jié)合公司實(shí)際，制訂本方案。一、編制目的為了建立安全生產(chǎn)隱患排查治理長效機(jī)制，強(qiáng)化安全生產(chǎn)主體責(zé)任,加強(qiáng)安全生產(chǎn)隱患監(jiān)督管理，防止和減少事故，保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，根據(jù)國家、省、市安全生產(chǎn)法律法規(guī)及公司安全隱患排查與治理制度，制定本

8、方案。二、 指導(dǎo)思想按照安全生產(chǎn)“從零開始（只有起點(diǎn)沒有終點(diǎn)）、向零進(jìn)軍（監(jiān)管過程零缺陷、工作過程零違章、工作狀態(tài)零隱患、工作成效零問責(zé)）”的要求，圍繞“認(rèn)識、領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)管、考核”四個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，立足于治隱患、防事故，以落實(shí)部門監(jiān)管責(zé)任和企業(yè)主體責(zé)任為核心，全力促進(jìn)安全生產(chǎn)形勢穩(wěn)定。三、組織領(lǐng)導(dǎo) （一）成立安全生產(chǎn)隱患排查治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)隱患排查治理工作。組 長：（經(jīng)理）副組長：成 員：公司各部門（組室）主要負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室在技術(shù)安全組。辦公室主任由黃威東兼任，工作人員根據(jù)需要從各部門抽調(diào)。（二）工作職責(zé)1、經(jīng)理對本單位安全生產(chǎn)隱患排查治理全面負(fù)責(zé)。分管領(lǐng)導(dǎo)組織分管范圍內(nèi)

9、的安全生產(chǎn)隱患排查與治理工作。2、分管領(lǐng)導(dǎo)組織分管范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)隱患排查與治理工作。3、各部門（組室）主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織分管范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)隱患排查與治理工作。4、公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組監(jiān)督檢查重大隱患的整改治理。四、工作目標(biāo)著力解決安全生產(chǎn)隱患排查治理的源頭性、基礎(chǔ)性、根本性問題，使安全生產(chǎn)隱患得到進(jìn)一步排除與治理，安全管理人員、從業(yè)人員得到培訓(xùn)、教育，安全生產(chǎn)意識和技能進(jìn)一步提高；全面促進(jìn)安全生產(chǎn)“一崗雙責(zé)”和安全生產(chǎn)責(zé)任制的有效落實(shí)，著力構(gòu)建安全生產(chǎn)責(zé)任長效機(jī)制，有效遏制安全生產(chǎn)事故的發(fā)生。五、排查范圍經(jīng)營場所、建設(shè)項(xiàng)目、設(shè)備及公車公營車輛、承包經(jīng)營車輛、門面、出租房。六、隱患排查方法及等

10、級劃分（一）隱患排查方法安全隱患排查采用綜合排查、專業(yè)排查、季節(jié)性排查、節(jié)假日排查、日常排查、臨時(shí)排查等方式進(jìn)行排查。1、綜合排查是指公司組織，抽調(diào)熟悉安全管理工作的人員組成對全公司范圍各項(xiàng)安全工作進(jìn)行的大排查。2、專業(yè)排查是指職能管理部門組織，由專業(yè)技術(shù)人員對某項(xiàng)安全工作進(jìn)行的排查。3、季節(jié)性排查是指由根據(jù)不同季節(jié)對影響安全工作的事項(xiàng)進(jìn)行的排查。4、節(jié)假日排查是指公司或各生產(chǎn)單位組織人員在節(jié)假日對所屬范圍安全工作進(jìn)行的排查。5、日常排查是指由公司各職能部門、各生產(chǎn)單位職能部門或安全管理人員對所屬范圍安全工作的排查。6、臨時(shí)排查是指根據(jù)上級有關(guān)要求，公司開展臨時(shí)性安全排查。7、隱患排查要按“誰

11、排查、誰簽字、誰負(fù)責(zé)”，“查問題、除隱患、做整改”的原則排查，嚴(yán)禁只重形勢，不重實(shí)效。 市旅游汽車出租有限公司 年5月13日月安全檢查表受檢部門： 檢查日期： 年 月 日 項(xiàng)目序號內(nèi)容規(guī)范不規(guī)范說明安全生產(chǎn)秩序1安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)執(zhí)行2安全管理制度落實(shí)執(zhí)行3安全學(xué)習(xí)（每月次）、培訓(xùn)4安全檢查（周、月檢）的落實(shí)5隱患、違章的治理6車輛的安全技術(shù)狀況7車輛安全設(shè)施8安全事故臺賬9考核與獎懲10安全活動記錄11操作人員持證上崗情況12操作規(guī)程執(zhí)行情況綜合意見檢查領(lǐng)導(dǎo)簽名：備注：滿意、符合要求的用（）表示 不合符要求的用（X）表示安 全 檢 查 記 錄 臺 賬序號檢查時(shí)間隱患名稱處理結(jié)果或整改措施整改

12、期限整改效果12345678910111213注：每月填寫 參加檢查人員： 安全檢查、隱患排查治理情況記錄表檢查負(fù)責(zé)人檢查日期記錄人被檢查部門檢查情況隱患名稱（部位）隱患等級一般重大報(bào)備部門被檢查部門（簽字）：檢查人員（簽字）：隱患分析處理情況及整改措施意見是否下發(fā)隱患整改通知書整改時(shí)限責(zé)任人下發(fā)隱患整改通知書部門編號整改督查單位（部門）責(zé)任人復(fù)查單位（部門）復(fù)查負(fù)責(zé)人復(fù)查時(shí)間記錄人復(fù)查意見整改部門（車輛）簽字：復(fù)查人員（簽字）：說明：重大隱患整改必須制定隱患治理專項(xiàng)工作方案，包括目標(biāo)和任務(wù)、預(yù)案和措施、經(jīng)費(fèi)和物資、機(jī)構(gòu)和人員、時(shí)限和要求；并將隱患治理工作情況用書面報(bào)相關(guān)部門。關(guān)于發(fā)布安全生產(chǎn)

13、隱患治理工作方案的通知公司各組、室：為認(rèn)真抓好公司的安全生產(chǎn)隱患排查治理工作，根據(jù)國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第16號安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定文件精神，公司結(jié)合實(shí)際，制訂本方案。一、隱患等級劃分安全隱患分為一般隱患、重大隱患兩類。一般隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)單位自身難以排除的隱患。（一）有下列情形之一的，認(rèn)定為一般隱患。1.制度制訂和執(zhí)行不符合有關(guān)規(guī)定和要求；2.安全規(guī)章制度制定不完整； 3.安全生產(chǎn)責(zé)任落實(shí)不明確，安全生產(chǎn)責(zé)任書簽訂

14、不規(guī)范；4.未完全按“四不放過”的原則要求實(shí)行事故分析處理和責(zé)任追究；5.安全檢查次數(shù)未達(dá)到要求，安全隱患整改落實(shí)不到位；8.安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用未達(dá)到相關(guān)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)；9.應(yīng)急預(yù)案中車輛、人員、設(shè)備、資金等落實(shí)不到位；10.未實(shí)現(xiàn)有效的車輛、人員檔案管理；11.對車輛、旅客未投保相應(yīng)的法定保險(xiǎn)；12.消防安全設(shè)施不達(dá)要求。13.車輛安全設(shè)施設(shè)備不按要求配備；14.GPS監(jiān)控沒有嚴(yán)格執(zhí)行24小時(shí)值班制度；15.安全管理機(jī)構(gòu)建立不符合有關(guān)規(guī)定和要求的：（1）設(shè)立專門的安全管理機(jī)構(gòu)，但未完全建立安全管理機(jī)構(gòu)職責(zé)和要求；（2）安全管理層級不明確，相應(yīng)人員落實(shí)未完全到位；16.人員管理不符合有關(guān)規(guī)定和要

15、求的：（1）配備的安全管理人員數(shù)量、持證率不符合規(guī)定要求；（2）聘用無相應(yīng)從業(yè)資格的人員從事道路運(yùn)輸經(jīng)營的行為；（3）各類從業(yè)人員的安全教育、崗位培訓(xùn)次數(shù)未達(dá)標(biāo)；（4）未對營運(yùn)客車“禁運(yùn)行、超時(shí)、超里程”實(shí)行有效監(jiān)管；（5）未采取有效措施對有交通違法、違規(guī)行為的營運(yùn)駕駛員進(jìn)行教育處理；17.車輛管理不符合有關(guān)規(guī)定和要求的：（1）未嚴(yán)格進(jìn)行車輛維護(hù)和安全例檢；（2）未在有效日期內(nèi)辦理車輛技術(shù)等級評定及年度檢驗(yàn)手續(xù)；（3）未正常使用已安裝的GPS或汽車行駛記錄儀（智能運(yùn)營系統(tǒng)），對車輛行車過程動態(tài)監(jiān)管力度不夠；（二）有下列情形之一的，認(rèn)定為重大隱患：1.未建立安全生產(chǎn)規(guī)章制度的；2.未設(shè)立安全管理

16、機(jī)構(gòu)或已設(shè)立安全管理機(jī)構(gòu)但未明確職責(zé)的；3.無安全管理人員崗位或雖設(shè)有安全管理人員，但人員未持證上崗的；4.采取承包經(jīng)營未明確發(fā)包方和承包方安全管理責(zé)任的；5.使用報(bào)廢、擅自改裝、檢測不合格、車輛技術(shù)等級達(dá)不到相應(yīng)要求和其他不符合國家規(guī)定的車輛參加營運(yùn)的；6. 存在其他可能導(dǎo)致重特大事故的危險(xiǎn)因素的。二、對所查出的隱患進(jìn)行原因分析按隱患的嚴(yán)重程度、解決難易程度不同，將隱患整改分為A、B、C三級。A級：各組、室解決不了，須經(jīng)公司解決的隱患。B級：由各組、室可以解決的隱患。C級：生產(chǎn)一線工作人員可以解決的隱患。三、安全隱患治理（一）對于一般事故隱患，由公司技術(shù)安全組負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員立即組織整改。

17、（二）對于重大事故隱患，由公司主要負(fù)責(zé)人組織制定并實(shí)施事故隱患治理方案。重大事故隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：1.治理的目標(biāo)和任務(wù)；2.采取的方法和措施；3.經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；4.負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；5.治理的時(shí)限和要求；6.安全措施和應(yīng)急預(yù)案。（三）公司在事故隱患治理過程中，應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時(shí)停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用；對暫時(shí)難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲存裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。四、隱患治理要求（一）排查出的隱患要建立隱患治

18、理臺賬和檔案。（二）制定整改措施及預(yù)案，落實(shí)整改責(zé)任人、資金、時(shí)限，及時(shí)消除安全隱患。（三）對隱患整改情況根據(jù)整改時(shí)限進(jìn)行復(fù)查，并對復(fù)查結(jié)果做好記錄。（四）公司應(yīng)當(dāng)依照法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程的要求從事生產(chǎn)經(jīng)營活動。嚴(yán)禁非法從事生產(chǎn)經(jīng)營活動。（五）公司應(yīng)當(dāng)每年對本單位事故隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，匯成書面統(tǒng)計(jì)分析表。統(tǒng)計(jì)分析表應(yīng)當(dāng)由公司主要負(fù)責(zé)人簽字。 市旅游汽車出租公司 年5月13日安全隱患整改通知書（排查部門存） ： 經(jīng)排查，你部門（車輛） 存在 的安全隱患，請立即整改，于 年 月 日前將隱患整改工作情況報(bào)檢查部門： 和整改督查部門 ： 。檢查部門（簽章）： 隱患整改部門（簽章）：

19、檢查人員（簽字）： 責(zé)任人（簽字）：年 月 日 安全隱患整改通知書（整改部門存） ： 經(jīng)排查，你部門（車輛） 存在 的安全隱患，請立即整改，于 年 月 日前將隱患整改工作情況報(bào)檢查部門： 和整改督查部門 ： 。檢查部門（簽章）： 整改部門（簽章）：檢查人員（簽字）： 責(zé)任人（簽字）：年 月 日安全隱患整改通知書（公司存檔） ： 經(jīng)排查，你部門（車輛） 存在 的安全隱患，請立即整改，于 年 月 日前將隱患整改工作情況報(bào)檢查部門： 和整改督查部門 ： 。檢查部門（簽章）： 整改部門（簽章）：檢查人員（簽字）： 責(zé)任人（簽字）：年 月 日市旅游汽車出租有限公司安全隱患整改記錄部門（車輛）整改責(zé)任人實(shí)施整改部門整改通知書號整改監(jiān)督部門整改期限形 成原 因整 改措 施投入