1、第 PAGE34 頁(yè) 共 NUMPAGES34 頁(yè)2023年最新的財(cái)政支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告四篇 財(cái)政支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告篇1 宜章縣交通建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督站 2023年部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告 一、部門(mén)概況 （一）單位基本情況 根據(jù)宜政辦發(fā)202336號(hào)宜章縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)宜章縣交通建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督管理站主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知，內(nèi)設(shè)辦公室、質(zhì)量安全監(jiān)督股、監(jiān)理檢測(cè)股（設(shè)交通建設(shè)試驗(yàn)檢測(cè)中心）、造價(jià)股、財(cái)務(wù)股共5個(gè)機(jī)構(gòu)。編制數(shù)17名,在職人數(shù)14名（退伍安置人員1名），退休人員13名。 （二）單位主要職責(zé)： 1、負(fù)責(zé)全縣權(quán)限內(nèi)公路、水運(yùn)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理工作。 2、監(jiān)督檢查

2、建設(shè)、勘察、設(shè)計(jì)、施工和監(jiān)理單位的質(zhì)量保證體系及其運(yùn)轉(zhuǎn)情況，調(diào)查工程質(zhì)量事故，仲裁工程質(zhì)量爭(zhēng)議。 3、負(fù)責(zé)全縣權(quán)限內(nèi)公路、水運(yùn)工程質(zhì)量檢測(cè)、評(píng)定、鑒定工作，參與全縣交通建設(shè)工程交（竣）工驗(yàn)收。 4、監(jiān)督、管理全縣交通建設(shè)從業(yè)單位資質(zhì)、資信及質(zhì)量行為，組織工程監(jiān)理、造價(jià)試驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)及人員資質(zhì)認(rèn)證工作。 5、負(fù)責(zé)全縣權(quán)限內(nèi)在建公路、水運(yùn)工程施工安全的監(jiān)督管理，對(duì)從業(yè)單位及其人員的安全生產(chǎn)信用進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，組織或參與對(duì)安全事故調(diào)查、處理、分析、報(bào)告。 6、承辦全縣權(quán)限內(nèi)交通建設(shè)工程造價(jià)及材料價(jià)格信息管理，監(jiān)督檢查重點(diǎn)交通建設(shè)項(xiàng)目的投資執(zhí)行情況和工程結(jié)算情況，審查全縣權(quán)限內(nèi)交通建設(shè)工程估算、概算、預(yù)算

3、文件及工程變更、材料調(diào)差，對(duì)需要編制標(biāo)底的工程進(jìn)行監(jiān)督，監(jiān)督審查公路、水路養(yǎng)護(hù)工程造價(jià)，調(diào)解工程造價(jià)爭(zhēng)議。 7、承辦縣委、縣政府、縣交通運(yùn)輸局交辦的其他工作。 （三）部門(mén)（單位）年度整體支出績(jī)效目標(biāo)，專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo) 1、整體支出績(jī)效目標(biāo)： 目標(biāo)1：完成全縣農(nóng)村公路，水運(yùn)工程質(zhì)量檢測(cè)、評(píng)定、鑒定工作。 目標(biāo)2：加強(qiáng)試驗(yàn)檢測(cè)中心職責(zé)，分析全縣農(nóng)村公路、水運(yùn)工程的檢測(cè)試驗(yàn)數(shù)據(jù)及檢測(cè)報(bào)告。 2、專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo) 單位全年質(zhì)監(jiān)項(xiàng)目806個(gè)，其中：1、脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目108個(gè)196.559公里。2、安保工程66個(gè)217.544公里。3、危橋改建9座，窄路加寬44個(gè)189.14公里。4、重要縣鄉(xiāng)道4個(gè)32.6

4、51公里。5、自然村通水泥路502個(gè)501.855公里。6、一事一議公路硬化獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目117個(gè)。實(shí)現(xiàn)了交通建設(shè)工程質(zhì)量穩(wěn)中向好、安全無(wú)事故、造價(jià)合理的監(jiān)管目標(biāo)。 二、部門(mén)整體支出情況 我站2023年度總收入230.49萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入230.49萬(wàn)元，占100%。 整體支出230.49萬(wàn)元，使用方向包括基本支出和項(xiàng)目支出，基本支出208.49萬(wàn)元，項(xiàng)目支出22萬(wàn)元。 1、2023年度財(cái)政撥款基本支出208.49萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)199.82萬(wàn)元，占基本支出的95.84%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住

5、房公積金、其他工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金支出；公用經(jīng)費(fèi)8.67萬(wàn)元，占基本支出的4.16%，主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。 2、項(xiàng)目支出22萬(wàn)元，主要用于交通項(xiàng)目檢測(cè)及質(zhì)量安全監(jiān)督專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。 三、部門(mén)整體支出績(jī)效情況 1、績(jī)效管理工作開(kāi)展情況 2023年，我單位積極履職，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)。通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門(mén)整體支出管理水平得到提升。 2、績(jī)效目標(biāo)完成情況 我單位2023年度預(yù)算執(zhí)行情況較好，公用經(jīng)費(fèi)及 三公 經(jīng)費(fèi)得到有效控制

6、，相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行。2023年度所有支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定，資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)，項(xiàng)目支出按規(guī)定經(jīng)過(guò)評(píng)估論證，支出符合部門(mén)預(yù)算批復(fù)的用途，資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。 2023年我單位在全體干部職工的共同努力下圓滿(mǎn)出色完成了年初設(shè)定的各項(xiàng)工作目標(biāo)和任務(wù)，各方面工作都得到社會(huì)大眾的肯定和好評(píng)，在年度績(jī)效考核中成績(jī)優(yōu)異。 我單位2023年度評(píng)價(jià)得分為98分。部門(mén)整體支出績(jī)效情況如下： 一、全年部門(mén)整體支出執(zhí)行率到達(dá)100%，得分10分。 二、績(jī)效指標(biāo)（分值90分，得分88分） （一）產(chǎn)出指標(biāo)（分值50分，得分48分）

7、1、數(shù)量指標(biāo)（分值20分，得20分） （1）脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目108個(gè)196.559公里。（2）安保工程66個(gè)217.544公里。（3）危橋改建9座，窄路加寬44個(gè)189.14公里。（4）重要縣鄉(xiāng)道4個(gè)32.651公里。（5）自然村通水泥路502個(gè)501.855公里。（6）一事一議公路硬化獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目117個(gè)。單位采取巡回檢查和重點(diǎn)抽查相結(jié)合方式對(duì)農(nóng)村公路建設(shè)質(zhì)量實(shí)施監(jiān)督管理。 2、質(zhì)量指標(biāo)（分值10分，得10分） 單位年內(nèi)按進(jìn)度分項(xiàng)、分部完成，工程驗(yàn)收合格率達(dá)到100%。 3、時(shí)效指標(biāo)（分值10分，得10分） 績(jī)效目標(biāo)完成及時(shí)率達(dá)到100%。 4、成本指標(biāo)（分值10分，得8分）。 部門(mén)整體支出年初預(yù)算

8、205.19萬(wàn)元，決算支出230.49萬(wàn)元。 （二）效益指標(biāo)（分值30分，得分30分） 1、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：無(wú)。 2、社會(huì)效益指標(biāo)（分值20分，得20分） 建立定期檢查和不定期抽查的質(zhì)量監(jiān)督檢查制度，使農(nóng)村公路建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督覆蓋率達(dá)到100%。 3、生態(tài)效益指標(biāo)：無(wú)。 4、可持續(xù)影響指標(biāo)：（分值10分，得10分） 達(dá)到了社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、和環(huán)境效益可持續(xù)。 （三）滿(mǎn)意度指標(biāo)（分值10分，得分10分） 服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)：群眾滿(mǎn)意度及單位人員滿(mǎn)意度98%以上。 四、存在的問(wèn)題 預(yù)算編制工作有待細(xì)化。預(yù)算編制不夠明確和細(xì)化，預(yù)算編制的合理性需要提高，預(yù)算執(zhí)行力度還要進(jìn)一步加強(qiáng)。 五、改進(jìn)措施 1、細(xì)化預(yù)算編

9、制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部機(jī)構(gòu)的預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，本著 勤儉節(jié)約、保障運(yùn)轉(zhuǎn) 的原則進(jìn)行預(yù)算的編制；編制范圍盡可能地全面、不漏項(xiàng)，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。 2、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理，健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。 3、完善資產(chǎn)管理，抓好 三公 經(jīng)費(fèi)控制。嚴(yán)格編制政府采購(gòu)年初預(yù)算和計(jì)劃，規(guī)范各類(lèi)資產(chǎn)的購(gòu)置審批制度、資產(chǎn)出租出借和收入管理制度、資產(chǎn)采購(gòu)制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報(bào)廢審

10、批制度、資產(chǎn)管理崗位職責(zé)制度等，加強(qiáng)單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。嚴(yán)格控制 三公 經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例，把關(guān) 三公 經(jīng)費(fèi)支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為；進(jìn)一步細(xì)化 三公 經(jīng)費(fèi)的管理，合理壓縮 三公 經(jīng)費(fèi)支出。 六、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況 1、我單位逐步建立績(jī)效評(píng)價(jià)與部門(mén)預(yù)算相結(jié)合的結(jié)果應(yīng)用機(jī)制，采取項(xiàng)目預(yù)期績(jī)效目標(biāo)申報(bào)制度，強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果在部門(mén)預(yù)算編制和執(zhí)行中的應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果在部門(mén)預(yù)算編制和執(zhí)行中的應(yīng)用，促進(jìn)財(cái)政資金的合理分配與有效使用。 2、我單位按規(guī)定在政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站公開(kāi)了績(jī)效自評(píng)的相關(guān)信息，數(shù)據(jù)真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。 附件： 1、部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表 2、部門(mén)整體

11、支出績(jī)效自評(píng)表 3、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 宜章縣交通建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督站 2023年10月15日 附件1 部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表 財(cái)政供養(yǎng)人員情況編制數(shù)2023年實(shí)際在職人數(shù)控制率 1714 經(jīng)費(fèi)控制情況2023年決算數(shù)2023年預(yù)算數(shù)2023年決算數(shù) 三公經(jīng)費(fèi)202306760028600 1、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和維護(hù)經(jīng)費(fèi) 其中：公車(chē)購(gòu)置 公車(chē)運(yùn)行維護(hù)166003760025500 2、出國(guó)經(jīng)費(fèi) 3、公務(wù)接待3400300003100 項(xiàng)目支出：220230220230220230 1、業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)220230220230220230 2、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi) 3、縣級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金（一個(gè)專(zhuān)項(xiàng)一行） 4、其

12、他事業(yè)類(lèi)發(fā)展資金 公用經(jīng)其中：辦公費(fèi)2227620776 水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)1946022937 會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi) 政府采購(gòu)金額2150013600 部門(mén)基本支出預(yù)算調(diào)整 樓堂館所控制情況（2023年完工項(xiàng)目）批復(fù)規(guī)模（）實(shí)際規(guī)模（）規(guī)?？刂坡暑A(yù)算投資（萬(wàn)元）實(shí)際投資（萬(wàn)元）投資概算控制率 000000 厲行節(jié)約保障措施嚴(yán)格遵守八項(xiàng)規(guī)定、四項(xiàng)禁令，按照差旅費(fèi)、接待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)文件規(guī)定執(zhí)行。 說(shuō)明： 項(xiàng)目支出 需要填報(bào)基本支出以外的所有項(xiàng)目支出情況， 公用經(jīng)費(fèi) 填報(bào)基本支出中的一般商品和服務(wù)支出。 附件2 部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表 （2023年度） 縣級(jí)預(yù)算部門(mén)名稱(chēng)宜

13、章縣交通建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督站 年度預(yù)算申請(qǐng)（萬(wàn)元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分 年度資金總額20519432304895230489510100%10 按收入性質(zhì)分：2304895按支出性質(zhì)分：2304895 其中：一般公共預(yù)算：2304895其中：基本支出：2084895 政府性基金撥款：項(xiàng)目支出：220230 納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款： 其他資金： 年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況 完成全縣農(nóng)村公路，水運(yùn)工程質(zhì)量監(jiān)督管理、檢測(cè)、評(píng)定、鑒定工作。年內(nèi)按進(jìn)度完成，分項(xiàng)、分部、單位工程驗(yàn)收合格率達(dá)到100% 績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析

14、及改進(jìn)措施 產(chǎn)出指標(biāo)(50分)數(shù)量指標(biāo)1、脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目108個(gè)196.559公里。2、安保工程66個(gè)217.544公里。3、危橋改建9座，窄路加寬44個(gè)189.14公里。4、重要縣鄉(xiāng)道4個(gè)32.651公里。5、自然村通水泥路502個(gè)501.855公里。6、一事一議公路硬化獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目117個(gè)。6個(gè)6個(gè)1010 采取巡回檢查和重點(diǎn)抽查相結(jié)合方式對(duì)農(nóng)村公路建設(shè)質(zhì)量實(shí)施監(jiān)督管理。100%100%1010 質(zhì)量指標(biāo)年內(nèi)按進(jìn)度分項(xiàng)、分部完成，單位工程驗(yàn)收合格率達(dá)到100%100%100%1010 時(shí)效指標(biāo)績(jī)效目標(biāo)完成及時(shí)率100%100%1010 成本指標(biāo)經(jīng)費(fèi)控制在預(yù)算內(nèi)2051943.002304895.

15、00108 效益指標(biāo)（30分）經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 社會(huì)效益指標(biāo)建立定期檢查和不定期抽查的質(zhì)量監(jiān)督檢查制度，使農(nóng)村公路建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督覆蓋率達(dá)到100%100%100%2023 生態(tài)效益指標(biāo) 可持續(xù)影響指標(biāo)達(dá)到社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、和環(huán)境效益可持續(xù)100%100%1010 滿(mǎn)意度指標(biāo)（10分）服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度98%98%1010 總分10098 附件3 項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 （2023年度） 項(xiàng)目支出名稱(chēng)交通項(xiàng)目檢測(cè)及質(zhì)量安全監(jiān)督專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi) 主管部門(mén)項(xiàng)目資金（萬(wàn)元）實(shí)施單位縣交通建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督站 年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分 年度資金總額22023022023022023010100%

16、10 其中：當(dāng)年財(cái)政撥款220230220230220230 上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 其他資金 年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況 1、完成全縣農(nóng)村公路，水運(yùn)工程質(zhì)量檢測(cè)、評(píng)定、鑒定工作。 2、加強(qiáng)試驗(yàn)檢測(cè)中心職責(zé)，分析全縣農(nóng)村公路、水運(yùn)工程的檢測(cè)試驗(yàn)數(shù)據(jù)及檢測(cè)報(bào)告。 年內(nèi)按進(jìn)度完成，分項(xiàng)、分部、單位工程驗(yàn)收合格率達(dá)到100% 績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施 產(chǎn)出指標(biāo)(50分)數(shù)量指標(biāo)1、脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目108個(gè)196.559公里。2、安保工程66個(gè)217.544公里。3、危橋改建9座，窄路加寬44個(gè)189.14公里。4、重要縣鄉(xiāng)道4個(gè)32.651公里。5、

17、自然村通水泥路502個(gè)501.855公里。6、一事一議公路硬化獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目117個(gè)。6個(gè)6個(gè)2023 質(zhì)量指標(biāo)年內(nèi)按進(jìn)度分項(xiàng)、分部完成，單位工程驗(yàn)收合格率達(dá)到100%100%100%1010 時(shí)效指標(biāo)績(jī)效目標(biāo)完成及時(shí)率100%100%1010 成本指標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)控制在預(yù)算內(nèi)220230.00220230.001010 效益指標(biāo)（30分）經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 社會(huì)效益指標(biāo)建立定期檢查和不定期抽查的質(zhì)量監(jiān)督檢查制度，使農(nóng)村公路建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督覆蓋率達(dá)到100%100%100%2023 生態(tài)效益指標(biāo) 可持續(xù)影響指標(biāo)達(dá)到社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、和環(huán)境效益可持續(xù)98%98%1010 滿(mǎn)意度指標(biāo)（10分）服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意

18、度98%98%1010 總分100100 財(cái)政支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告篇2 2023年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 單位名稱(chēng) 湘潭市墻體材料改革辦公室 年度預(yù)算金額 206.63萬(wàn)元 主管部門(mén) 湘潭市工業(yè)信息化局 單位基本職能 本單位主要負(fù)責(zé)全市墻改日常工作的組織、協(xié)調(diào)、服務(wù)、限制生產(chǎn)和使用實(shí)心粘土磚，推廣應(yīng)用新型墻體材料。 評(píng)價(jià)結(jié)果 97分（100分總分） 部門(mén)整體支出管理和使用基本情況 本單位屬全額撥款事業(yè)單位，獨(dú)立核算，人員編制數(shù)為12名，在崗人數(shù)11名，退休5人。主任書(shū)記1人、副主任1人、內(nèi)設(shè)綜合科、推廣應(yīng)用科、征稽科、執(zhí)法大隊(duì)。 預(yù)算執(zhí)行情況 1、我單位今年支出全部在年度預(yù)算資金中按計(jì)劃安

19、排，除了政策性因素影響產(chǎn)生的財(cái)政統(tǒng)一增補(bǔ)預(yù)算外，沒(méi)有涉及預(yù)算的追加、追減或結(jié)構(gòu)調(diào)整的資金。 2、今年我單位基本支出的年度預(yù)算為206.63萬(wàn)元，無(wú)政府性專(zhuān)項(xiàng)基金預(yù)算，基本支出預(yù)算控制率為100%。 3、今年我單位部門(mén)預(yù)算中的政府性專(zhuān)項(xiàng)基金319萬(wàn)元，因上年基金撥付程序和相關(guān)手續(xù)未完成結(jié)轉(zhuǎn)延期至2023年執(zhí)行撥付。 4、今年我單位基本支出無(wú)超支，政府性專(zhuān)項(xiàng)基金因部分基金撥付程序和相關(guān)手續(xù)未完成資金結(jié)轉(zhuǎn)到本年支付。 5、我單位2023年實(shí)際支出532.93萬(wàn)元。其中工資福利支出156.77萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出363.19萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.63萬(wàn)元，資本性支出7.33萬(wàn)元。 6、我單位三公

20、經(jīng)費(fèi)預(yù)算控制數(shù)為9.8萬(wàn)，本年支出數(shù)為4.13萬(wàn)元， 三公經(jīng)費(fèi) 控制率為42%。經(jīng)公車(chē)改革后，保留公務(wù)公車(chē)0輛。 預(yù)算管理情況 1、我單位內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，制度合法、合規(guī)、完整。 2、政府性專(zhuān)項(xiàng)基金支出是分項(xiàng)目單獨(dú)核算。 3、今年我單位嚴(yán)格按規(guī)定內(nèi)容在規(guī)定時(shí)限內(nèi)在主管局門(mén)戶(hù)網(wǎng)站上公開(kāi)財(cái)務(wù)預(yù)決算信息，同時(shí)報(bào)送市財(cái)政局在政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站上公開(kāi)。 4、我單位所有應(yīng)納入政府采購(gòu)的貨物、服務(wù)均進(jìn)行了政府采購(gòu)。 5、我單位資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整。 部門(mén)整體支出績(jī)效 2023年來(lái)，湘潭市墻體材料和散裝水泥服務(wù)中心（以下簡(jiǎn)稱(chēng)市墻散中心）按照年初工作計(jì)劃和部署，緊緊圍繞年度工作目標(biāo)，積極協(xié)調(diào)服務(wù)企業(yè)，努力培育

21、、拓展新型墻材和散裝水泥推廣應(yīng)用新的增長(zhǎng)點(diǎn)，恪盡職守，穩(wěn)中求進(jìn)，圓滿(mǎn)完成年度墻材革新和發(fā)展散裝水泥各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。 （一）扎實(shí)推進(jìn) 禁粘 、 禁現(xiàn) 工作 緊緊圍繞縱深推進(jìn)墻材革新和散裝水泥發(fā)展，開(kāi)展 禁粘 禁現(xiàn) 政策法規(guī)宣傳。2023年在中國(guó)建材報(bào)、中國(guó)墻改與節(jié)能、湘潭日?qǐng)?bào)，全國(guó)墻材革新工作委員會(huì)網(wǎng)站、湖南紅網(wǎng)、湘潭市政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站、湘潭墻改網(wǎng)頁(yè)、湘潭散裝水泥網(wǎng)頁(yè)等媒體平臺(tái)推送訊息50余條，在國(guó)家憲法日和在建工程項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)向市民和建設(shè)單位發(fā)放宣傳資料、宣傳手冊(cè)1000多份，提高了社會(huì)公眾對(duì) 禁粘 禁現(xiàn) 工作的認(rèn)識(shí)，營(yíng)造良好的 禁粘 、 禁現(xiàn) 工作氛圍。 （二）節(jié)能減排成效顯著 節(jié)約資源、減少污染、保

22、護(hù)生態(tài)環(huán)境、促進(jìn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展是墻體革新和發(fā)展散裝水泥的主要工作目標(biāo)和任務(wù)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)一口徑計(jì)算，2023年全市共生產(chǎn)新型墻體材料14.95億塊標(biāo)磚，利用工業(yè)廢渣173.42萬(wàn)噸，節(jié)約土地資源2279.71畝，節(jié)約標(biāo)煤9.26萬(wàn)噸，減少二氧化碳排放量20.03萬(wàn)噸，減少二氧化硫排放量2101噸。2023年完成散裝水泥供應(yīng)量590萬(wàn)噸，節(jié)約優(yōu)質(zhì)造紙木材19萬(wàn)立方米，節(jié)約標(biāo)煤4.6萬(wàn)噸，節(jié)約電力4100萬(wàn)千瓦時(shí)，節(jié)水708萬(wàn)立方米，減少粉塵排放5.8萬(wàn)噸，減少二氧化碳排放33萬(wàn)噸，減少二氧化硫排放1160噸，利用工業(yè)廢渣196萬(wàn)噸，節(jié)約包裝費(fèi)用2億元，創(chuàng)綜合經(jīng)濟(jì)效益2.65億元。新型墻體材料和散裝水

23、泥的持續(xù)深入發(fā)展，為助力污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，生態(tài)文明建設(shè)和兩型社會(huì)建設(shè)作出了重要貢獻(xiàn)。 （三）環(huán)保整治、安全生產(chǎn)成績(jī)突出 按照湘潭市2023年度 藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn) 實(shí)施方案（潭環(huán)委20234號(hào)）要求，市墻散中心認(rèn)真落實(shí)燒制磚瓦行業(yè)綜合整治、散裝水泥違法生產(chǎn)加工點(diǎn)查處、瀝青攪拌站綜合整治等工作。制定綜合整治方案，成立專(zhuān)門(mén)班子，明確專(zhuān)職人員，主要領(lǐng)導(dǎo)掛帥，以高度的政治站位，嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度，務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)環(huán)保整治工作。 （四）加強(qiáng)企業(yè)服務(wù)，推動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展 1.開(kāi)展業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)。一是組織單位干部職工開(kāi)展業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)。深入企業(yè)調(diào)研，掌握行業(yè)特點(diǎn)，了解企業(yè)困難、訴求，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)。2023年5月、

24、9月兩次組織全體干部職工到企業(yè)調(diào)研，全年共選派10余人次參加法制政府建設(shè)、預(yù)拌砂漿生產(chǎn)與應(yīng)用技術(shù)管理、綠色建材標(biāo)識(shí)認(rèn)定、加氣混凝土生產(chǎn)應(yīng)用技術(shù)等學(xué)習(xí)培訓(xùn)，取得良好效果，干部職工的服務(wù)能力、水平得到明顯提高。二是組織企業(yè)開(kāi)展技術(shù)、管理學(xué)習(xí)培訓(xùn)。5月、6月、9月分別組織墻材企業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行業(yè)務(wù)知識(shí)、企業(yè)管理等方面的學(xué)習(xí)培訓(xùn)。5月組織預(yù)拌砂漿企業(yè)10余人參加實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)人員培訓(xùn)班，6月和10月組織散裝水泥管理人員和企業(yè)負(fù)責(zé)人參加中國(guó)散協(xié)在廣州和濟(jì)南舉辦的預(yù)拌砂漿生產(chǎn)和應(yīng)用技術(shù)管理培訓(xùn)班，進(jìn)一步提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理水平。 2.積極主動(dòng)服務(wù)企業(yè)。深入企業(yè)開(kāi)展調(diào)研，了解企業(yè)困難、訴求，幫助企業(yè)排憂(yōu)解難。及時(shí)將國(guó)家

25、產(chǎn)業(yè)政策，法律法規(guī)、優(yōu)惠政策等通過(guò)走訪、會(huì)議、微信、QQ等形式傳送給企業(yè)，并做好解讀工作。讓企業(yè)能及時(shí)學(xué)習(xí)政策、掌握政策、遵守政策。 3.履好指導(dǎo)服務(wù)職能。一是按照湖南省新型墻體材料認(rèn)定管理辦法規(guī)定，指導(dǎo)企業(yè)申報(bào)，把好初審關(guān)，及時(shí)協(xié)調(diào)質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)抽樣檢測(cè)。2023年17家企業(yè)獲得湖南省新型墻體材料認(rèn)定證書(shū)。二是加強(qiáng)對(duì)認(rèn)定企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督管理，協(xié)助省辦對(duì)我市新型墻體材料認(rèn)定企業(yè)年度質(zhì)量抽查工作。采取多種手段持續(xù)質(zhì)量監(jiān)管，我市墻材產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提高。2023年、2023年、2023年連續(xù)三年被國(guó)家建筑材料工業(yè)墻體屋面材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心授予 質(zhì)量管理先進(jìn)單位 。三是按月對(duì)墻材、水泥、預(yù)拌砂漿企

26、業(yè)生產(chǎn)銷(xiāo)售情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，向省辦、市工信局報(bào)送統(tǒng)計(jì)年度報(bào)表，為政府決策提供參考和依據(jù)。 4.推動(dòng)行業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展。隨著生活水平的提升，人們對(duì)居住條件的要求不斷提高，房子不再只是遮風(fēng)擋雨，必須具備使用功能及更高質(zhì)量，這就要求建材產(chǎn)品具備更高品質(zhì)。為此，鼓勵(lì)企業(yè)開(kāi)展技術(shù)創(chuàng)新，開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品；同時(shí)組織企業(yè)走出去，學(xué)習(xí)外地企業(yè)先進(jìn)技術(shù)、先進(jìn)管理和先進(jìn)產(chǎn)品，提升我市建材產(chǎn)品檔次。2023年5月，牽頭組織相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé)人赴湖北武漢參觀學(xué)習(xí)，了解到高性能加氣混泥土砌塊（板材）是一款具備輕質(zhì)、高強(qiáng)、防火、節(jié)能、保溫等功能的綠色環(huán)保建材產(chǎn)品，克服了目前市場(chǎng)墻材主導(dǎo)產(chǎn)品燒制磚和普通加氣混凝土砌塊存在的缺點(diǎn)，在湖北、上

27、海、安徽等省市得到大力推廣應(yīng)用，反映良好?；靥逗螅哉{(diào)研體會(huì)的形式向省市領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，得到積極回應(yīng)和認(rèn)可。2023年6月，由省工信廳牽頭，組織相關(guān)部門(mén)和企業(yè)以及專(zhuān)家教授進(jìn)行實(shí)地調(diào)研論證。從實(shí)驗(yàn)室、生產(chǎn)車(chē)間，到工程項(xiàng)目應(yīng)用現(xiàn)場(chǎng)，進(jìn)行全面的深入了解，證實(shí)了高性能加氣混凝土砌塊（板材）是一款適應(yīng)市場(chǎng)、滿(mǎn)足建筑功能需要的優(yōu)質(zhì)新型墻材產(chǎn)品，具有推廣價(jià)值。墻散中心積極配合省墻辦、湖南大學(xué)等有關(guān)單位，起草制定湖南地方標(biāo)準(zhǔn)，以突破該產(chǎn)品沒(méi)有國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，阻礙在本省推廣應(yīng)用的瓶頸限制，預(yù)計(jì)2023年年底能夠完稿，爭(zhēng)取在2023年發(fā)布，為高質(zhì)量產(chǎn)品在我省得到推廣應(yīng)用創(chuàng)造條件。目前，湖南長(zhǎng)樂(lè)建材有限公司和湖南飛山奇建材有限

28、公司分別在湘潭、株洲投資2億元建設(shè)高性能加氣生產(chǎn)線(xiàn)，預(yù)計(jì)在2023年投產(chǎn)，屆時(shí)，我省墻材行業(yè)將邁上一個(gè)新臺(tái)階。 （五）強(qiáng)化黨的建設(shè)，提升干部隊(duì)伍素養(yǎng)。 2023年，在上級(jí)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，市墻散中心黨支部帶領(lǐng)全體黨員干部以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指引，增強(qiáng) 四個(gè)意識(shí) ，堅(jiān)定 四個(gè)自信 ，堅(jiān)決做到 兩個(gè)維護(hù) ，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省委、市委和市工信局黨委決策部署，把黨建工作和中心工作同部署、同推進(jìn)、同考核，實(shí)現(xiàn)了圍繞中心抓黨建，抓好黨建促發(fā)展的工作目標(biāo)。 存在的問(wèn)題 1.墻材革新工作后勁不強(qiáng)。自從取消墻改基金征收以后，墻材革新工作面臨很大壓力。一是新型墻體材料推廣應(yīng)用管理工作難度加大；二

29、是財(cái)政取消新型墻材發(fā)展扶持資金，墻材生產(chǎn)失去政策引導(dǎo)；三是新型墻材產(chǎn)品認(rèn)定的政策優(yōu)勢(shì)削弱，企業(yè)對(duì)辦理產(chǎn)品認(rèn)定積極性減弱。 2.執(zhí)法能力和管理水平有待加強(qiáng)。一是執(zhí)法人員業(yè)務(wù)水平有待提高，主動(dòng)性、創(chuàng)新性不夠；二是服務(wù)意識(shí)不夠強(qiáng)。 3.由于缺乏政策、執(zhí)法手段，農(nóng)村推新工作進(jìn)展緩慢。 4.新型墻材生產(chǎn)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)。 改進(jìn)措施 1.重點(diǎn)抓好新型墻體材料的推廣應(yīng)用工作。湖南省新型墻體材料推廣應(yīng)用條例第四條：墻體材料改革管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)新型墻體材料推廣應(yīng)用監(jiān)督管理的具體工作。賦予墻改機(jī)構(gòu)的主要職責(zé)是新型墻體材料的推廣應(yīng)用。自從墻改基金征收取消后，新型墻體材料推廣應(yīng)用缺乏抓手，應(yīng)用市場(chǎng)出現(xiàn)嚴(yán)重混亂，

30、嚴(yán)重影響綠色建材和綠色建筑的發(fā)展，必須聯(lián)合相關(guān)部門(mén)加大新型墻材推廣應(yīng)用力度。 2.重點(diǎn)抓好企業(yè)服務(wù)工作。及時(shí)做好新政傳送和解答，鼓勵(lì)引導(dǎo)企業(yè)推進(jìn)綠色生產(chǎn)和智能制造，加快轉(zhuǎn)型升級(jí)，向高質(zhì)量發(fā)展；協(xié)助省辦做好預(yù)拌砂漿企業(yè)實(shí)驗(yàn)室認(rèn)定、新墻材產(chǎn)品認(rèn)定以及綠色建材標(biāo)識(shí)認(rèn)定工作。 3.重點(diǎn)抓好宣傳工作。繼續(xù)做好墻材革新和發(fā)展散裝水泥相關(guān)法律法規(guī)政策宣傳，加強(qiáng)與廣播電視、電子媒體、報(bào)刊雜志的協(xié)作，加大宣傳報(bào)道力度。 4.重點(diǎn)抓好隊(duì)伍建設(shè)。認(rèn)真貫徹落實(shí)十九大精神和習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，著力抓好組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、能力建設(shè)，培養(yǎng)一支有理想、有信念、敢擔(dān)當(dāng)、能擔(dān)當(dāng)?shù)母刹筷?duì)伍。 其他需要說(shuō)明問(wèn)題 按照財(cái)

31、政預(yù)算安排，其中2023年度新型墻材專(zhuān)項(xiàng)基金返退資金319萬(wàn)元，因撥付和相關(guān)審批流程申請(qǐng)辦理延期，專(zhuān)項(xiàng)基金返退執(zhí)行延期至2023年度支付。 財(cái)政支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告篇3 今年，我X農(nóng)村信用社安全保衛(wèi)工作在上級(jí)行辦和X公安局局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實(shí)全X農(nóng)村信用社案防工作會(huì)議精神，緊緊圍繞控案防險(xiǎn)工作目標(biāo)，堅(jiān)持以防為主，以查促防的指導(dǎo)思想，加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，強(qiáng)化經(jīng)警隊(duì)伍管理，營(yíng)造了 安全為集體，人人保安全 的良好氛圍，在保衛(wèi)工作中取得了一定成效，實(shí)現(xiàn)了年內(nèi)無(wú)安全保衛(wèi)責(zé)任事故的目標(biāo)。 一、抓思想教育，增強(qiáng)安全防范意識(shí) （一）強(qiáng)化安全責(zé)任機(jī)制。抓好防范保安全，強(qiáng)化責(zé)任是關(guān)鍵。我縣農(nóng)村信用社從健全組織領(lǐng)

32、導(dǎo)機(jī)構(gòu)入手，嚴(yán)格落實(shí) 一把手 負(fù)責(zé)制，把目標(biāo)管理擺在重要位置，橫到邊，豎到底，不留死角，層層簽訂目標(biāo)責(zé)任狀，并實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任金專(zhuān)項(xiàng)考核的責(zé)任制約機(jī)制，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任和全員參與意識(shí)，一級(jí)向一級(jí)負(fù)責(zé)。各分社領(lǐng)導(dǎo)帶頭認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹上級(jí)文件精神，定期研究部署保衛(wèi)工作，經(jīng)常深入基層開(kāi)展安全檢查，時(shí)刻注意掌握轄內(nèi)安全動(dòng)態(tài)，及時(shí)解決保衛(wèi)工作中存在的問(wèn)題。 （二）強(qiáng)化案防常識(shí)學(xué)習(xí)。我聯(lián)社嚴(yán)格落實(shí)案防知識(shí)學(xué)習(xí) 和教育制度，在每月一次的分社主任例會(huì)和會(huì)計(jì)集中時(shí)，堅(jiān)持安全常識(shí)學(xué)習(xí)和教育，做到了上級(jí)文件必學(xué)，基礎(chǔ)知識(shí)常溫，基本操作熟知， 四防預(yù)案 銘心。經(jīng)警隊(duì)員還要單獨(dú)進(jìn)行安全保衛(wèi)方面的技能訓(xùn)練和安全知識(shí)的學(xué)習(xí)，對(duì)上級(jí)行辦

33、通報(bào)的案例我們還進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)學(xué)習(xí)。 （三）強(qiáng)化思想警示教育。今年來(lái)，我聯(lián)社先后開(kāi)展湖北XX持槍搶劫案、湖南XX持槍搶劫案件通報(bào)等專(zhuān)項(xiàng)警示教育6次，并舉一反三，結(jié)合轄內(nèi)社會(huì)治安形勢(shì)，整頓思想，抓自查促整改，使廣大員工對(duì)安全防范的嚴(yán)峻性、必要性有一個(gè)清醒的認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)憂(yōu)患意識(shí)和緊迫感，克服麻痹和僥幸心理，警鐘長(zhǎng)鳴。 （四）強(qiáng)化案防意識(shí)教育。面對(duì)日趨嚴(yán)峻的治安形勢(shì)，繼8月份全X農(nóng)村信用社案防工作會(huì)議以后，聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)審時(shí)度勢(shì)，以宣傳貫徹落實(shí)農(nóng)村信用社案防制度為主線(xiàn)，以 強(qiáng)化安全防范措施，增強(qiáng)安全防范意識(shí)，著力整改安全隱患，提高安全防范能力 為內(nèi)容，以 學(xué)、練、改 為措施，在全轄農(nóng)村信用社掀起了強(qiáng)化安全防范意

34、識(shí)教育主題活動(dòng)，分學(xué)習(xí)制度文件、開(kāi)展預(yù)案演練和排查整改隱患三個(gè)階段，聯(lián)社先后召開(kāi)主任辦公會(huì)和分社主任會(huì)專(zhuān)題研究部署全X農(nóng)村信用社案防工作，各分社層層動(dòng)員，結(jié)合全X農(nóng)村信用社職業(yè)道德教育內(nèi)容，進(jìn)行形式多樣的案防教育，取得較好的效果。據(jù)統(tǒng)計(jì)，活動(dòng)期間全區(qū)以分社（部）為單位共組織學(xué)習(xí)24次，人均學(xué)習(xí)時(shí)間達(dá)10個(gè)小時(shí)，組織測(cè)試1次，同時(shí)還針對(duì)營(yíng)業(yè)、守庫(kù)、押送、槍彈、計(jì)算機(jī)操作及設(shè)備安全等方面的安全保衛(wèi)制度落實(shí)情況進(jìn)行了一次排查整改，整改安全隱患15處，堅(jiān)持 三不放過(guò) 原則。通過(guò)活動(dòng)的開(kāi)展，有力地促進(jìn)了全員按制度辦事、依規(guī)程操作的自覺(jué)性，增強(qiáng)了全員居安思危的安全防范責(zé)任意識(shí)，提高了 四防 應(yīng)急處置能力，

35、為保障農(nóng)村信用社安全營(yíng)運(yùn)夯實(shí)了思想 防護(hù)堤 ?？朔诉^(guò)去 重業(yè)務(wù)輕保衛(wèi)，重檢查形式輕整改落實(shí)，重建制輕投入 的思想認(rèn)識(shí)誤區(qū)，形成了 花錢(qián)買(mǎi)平安，不惜投入保平安 的 共識(shí)，有效促進(jìn)安全保衛(wèi)工作走向業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)、安全運(yùn)行并重的良性發(fā)展軌道。 二、抓隊(duì)伍建設(shè)，提高安全防范技能 （一）加強(qiáng)經(jīng)警隊(duì)伍建設(shè)。按照X、X公安局和上級(jí)行辦的要求，我聯(lián)社今年對(duì)經(jīng)警隊(duì)伍調(diào)整充實(shí)，實(shí)行建檔建冊(cè)，統(tǒng)一管理。調(diào)整保衛(wèi)人員X人，新增編經(jīng)濟(jì)民警X人，經(jīng)警隊(duì)員都經(jīng)過(guò)人事和保衛(wèi)部門(mén)的嚴(yán)格審核把關(guān)，具備身體健康，政治思想好，文化水平高，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，年紀(jì)較輕的特點(diǎn)，保證了隊(duì)伍的青春和活力，隊(duì)伍素質(zhì)和戰(zhàn)斗力均大有提高。全年完成押運(yùn)頭寸任

36、務(wù)X00次，均做到了安全、及時(shí)、無(wú)誤。 （二）加強(qiáng)技能培訓(xùn)。今年組織X名新入隊(duì)經(jīng)警參加X(jué)公安局的專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，進(jìn)行隊(duì)列、警容風(fēng)紀(jì)、實(shí)彈射擊等訓(xùn)練，全部合格上崗。同時(shí)，聯(lián)社X名經(jīng)警還參加了市公安局組織的 槍*法知識(shí) 考試。 （三）努力提高生活和工作保障。經(jīng)警擔(dān)負(fù)著主要目標(biāo)守衛(wèi)和鈔幣押運(yùn)的任務(wù)，工作突擊性強(qiáng)，危險(xiǎn)性高，勤務(wù)活動(dòng)要求早出晚歸，風(fēng)雨無(wú)阻。為調(diào)動(dòng)警隊(duì)積極性和創(chuàng)造性，保持隊(duì)伍良性發(fā)展，我們切實(shí)改善和落實(shí)保衛(wèi)人員的勞保待遇，今年全轄不惜投入經(jīng)費(fèi)添置經(jīng)警服裝，并對(duì)經(jīng)警隊(duì)員運(yùn)送頭寸進(jìn)行津貼補(bǔ)助制度，解決了隊(duì)員后顧之憂(yōu)，使隊(duì)員從思想上減壓卸負(fù)，安心工作。聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)采取個(gè)別訪談、民主生活會(huì)形式，多次了解經(jīng)

37、警隊(duì)員意見(jiàn)、建議，對(duì)有關(guān)保衛(wèi)人員津貼補(bǔ)助、值班生活設(shè)施、休假等方面的問(wèn)題予以妥善解決，充分調(diào)動(dòng)了保衛(wèi)人員的工作積極性。 三、抓檢查整改，加大安全管理力度 （一）強(qiáng)化了檢查整改。為促進(jìn)安全保衛(wèi)工作制度化、規(guī)范化，落實(shí)檢查效果。年初，我們根據(jù)X辦指示制定了安全保 衛(wèi)檢查實(shí)施辦法和違規(guī)違紀(jì)處罰實(shí)施細(xì)則，采取常規(guī)性檢查與突擊性抽查、白天查與晚上查、下鄉(xiāng)隨時(shí)查與重大節(jié)日專(zhuān)題查相結(jié)合的辦法，時(shí)刻注意掌握轄內(nèi)安全保衛(wèi)工作動(dòng)態(tài)，整改隱患，堵塞漏洞，防患于未然。今年來(lái)，我們采取聽(tīng)、查、問(wèn)、試等方法，采取百分制形式，查制度看落實(shí)、查管理看漏洞、查設(shè)施看隱患、查思想看認(rèn)識(shí)等方式將安全保衛(wèi)工作納入到每季綜合考核工作目

38、標(biāo)，實(shí)行按季考核、按年兌現(xiàn)的工作新舉措。 （二）嚴(yán)格五項(xiàng)管理。一是嚴(yán)格了押運(yùn)安全管理。嚴(yán)格落實(shí)守、押安全制度，嚴(yán)格押運(yùn)操作規(guī)程，確保了營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)封包安全準(zhǔn)時(shí)接送無(wú)差錯(cuò)，實(shí)現(xiàn)了押運(yùn)無(wú)事故。二是嚴(yán)格了營(yíng)業(yè)、守庫(kù)、值班安全管理。各分社普遍建立了11項(xiàng)安全工作基本制度，制定了 四防 應(yīng)急處置預(yù)案，并能做到制度上墻，內(nèi)容入心，操作熟練。三是嚴(yán)格了槍彈管理。普遍落實(shí)了槍彈管理安全責(zé)任制，嚴(yán)格實(shí)行槍彈分管等 十嚴(yán) 規(guī)范化管理制度，領(lǐng)用、交接手續(xù)嚴(yán)密，登記齊全，責(zé)任明確，并做到部門(mén)每周檢查和領(lǐng)導(dǎo)按月檢查監(jiān)督，槍*保管實(shí)行定人定責(zé)擦洗保養(yǎng)制度，保持槍*性能良好，全年未出現(xiàn)任何違規(guī)持槍或?yàn)E用槍*現(xiàn)象，確保了槍彈管理

39、安全。四是嚴(yán)格了聯(lián)防管理。各網(wǎng)點(diǎn)與四鄰的機(jī)關(guān)單位或居民戶(hù)、地方政府及公安派出所都建立了聯(lián)防關(guān)系，簽訂聯(lián)防協(xié)議，并加強(qiáng)了與聯(lián)防戶(hù)的聯(lián)誼，使之能招之即來(lái)。五是嚴(yán)格了信息檔案管理。 （三）加強(qiáng)物防建設(shè)。我們牢固樹(shù)立 花錢(qián)保平安 的思想，貫徹從安全出發(fā)、從實(shí)際出發(fā)的原則，制定科學(xué)合理的安全設(shè)施建設(shè)，區(qū)別輕重緩急，分步實(shí)施，加大資金投入力度。今年來(lái)，在經(jīng)費(fèi)緊張的情況下，先后投入資金1。3萬(wàn)元，不斷改進(jìn)和加強(qiáng)安全設(shè)施建設(shè)，提高物防和技防水平，提高了安全系數(shù)。一是加強(qiáng)了金庫(kù)房安全設(shè)施建設(shè)。新置聯(lián)社中心庫(kù)房大保險(xiǎn)柜X臺(tái)，完善聯(lián)社營(yíng)業(yè)部守庫(kù)房設(shè)備。新置排氣扇一臺(tái)、雙層鐵床X架，加固庫(kù)房門(mén)X只。二是加強(qiáng)了押運(yùn)安全

40、設(shè)施建設(shè)。 （四）突出了計(jì)算機(jī)安全管理。計(jì)算機(jī)的應(yīng)用提高了工作效率，同時(shí)也給安全保衛(wèi)工作帶來(lái)新的課題。為強(qiáng)化計(jì)算機(jī)安全管理，我聯(lián)社根據(jù)市辦要求切實(shí)制定了計(jì)算機(jī)安全管理辦法和計(jì)算機(jī)集中購(gòu)置管理辦法等，落實(shí)了管理責(zé)任，使計(jì)算機(jī)購(gòu)置、安裝、操作、使用、保養(yǎng)、業(yè)務(wù)備份管理等逐步走向規(guī)范化。同時(shí)，加大檢查落實(shí)力度，對(duì)全轄計(jì)算機(jī)安全管理組織檢查活動(dòng)X次，對(duì)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)用戶(hù)和口令保護(hù)、數(shù)據(jù)安全、網(wǎng)絡(luò)安全、硬件安裝、病毒防范等方面進(jìn)行了地毯式排查整改，確保了全轄計(jì)算機(jī)管理安全無(wú)事故。 一年來(lái)，我聯(lián)社的案防工作不斷得到加強(qiáng)，取得了一定的成績(jī)。但是，案防工作是一項(xiàng)復(fù)雜而又艱巨的系統(tǒng)工程，社會(huì)治安形勢(shì)的嚴(yán)峻和大量安全

41、設(shè)施設(shè)備的陳舊老化，使安全保衛(wèi)工作也遇到了前所未有的挑戰(zhàn)，存在的問(wèn)題也逐步暴露出來(lái)。 一是安全防范意識(shí)有待進(jìn)一步增強(qiáng)。少許職工和領(lǐng)導(dǎo)對(duì)安全保衛(wèi)工作仍然存在麻痹思想，僥幸心理，主要表現(xiàn)在對(duì)一些陳舊老化設(shè)施設(shè)備整改不力。二是安全防范設(shè)施有待進(jìn)一步改善。受歷史條件及現(xiàn)有經(jīng)費(fèi)限制，我聯(lián)社的幾個(gè)分社設(shè)施簡(jiǎn)陋，如： ，專(zhuān)用防彈運(yùn)鈔車(chē)也僅1輛，同時(shí)還要承擔(dān)日常的行政用車(chē)，聯(lián)社中心金庫(kù)尚未進(jìn)行電視監(jiān)控改造，運(yùn)鈔車(chē)的GPS衛(wèi)星定位系統(tǒng)也待安裝。三是安全防范管理有待進(jìn)一步改進(jìn)。人員素質(zhì)低、防衛(wèi)設(shè)施差，一直是我們的薄弱環(huán)節(jié)以及走村串戶(hù)式的經(jīng)營(yíng)模式都是安全保衛(wèi)的重要隱患。此外，隨電子化建設(shè)的飛速發(fā)展，計(jì)算機(jī)安全管理也

42、有待進(jìn)一步改進(jìn)。 財(cái)政支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告篇4 為進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政支出的監(jiān)督管理，規(guī)范支出預(yù)算執(zhí)行，提高財(cái)政資金使用效益，全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，我鎮(zhèn)對(duì)2023年度財(cái)政性資金整體使用情況進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下： 一、部門(mén)概況 （一）部門(mén)基本情況 馬跡塘鎮(zhèn)政府下設(shè)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)包括黨政辦、財(cái)政所、組織辦、計(jì)生辦、招商引資辦、農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦、扶貧工作站、村賬鎮(zhèn)管辦、綜治辦、安委辦、重點(diǎn)工程建設(shè)辦、民政所、人力資源與社會(huì)保障中心、農(nóng)村清潔工程辦、城鎮(zhèn)建設(shè)投資公司、國(guó)土規(guī)劃城建環(huán)保所、紀(jì)委監(jiān)察室、文體衛(wèi)站、便民服務(wù)中心等辦站所，屬行政機(jī)關(guān)。 2023年馬跡塘鎮(zhèn)人民政府編制人數(shù)132人（其中行政編制73

43、人、全額事業(yè)編制56人、工勤編制3人），實(shí)有在職人員121人（其中行政和參公58人、全額事業(yè)在職55人、自收自支事業(yè)在職8人），退休人員92人。 主要職能是貫徹落實(shí)國(guó)家政策，嚴(yán)格依法行政；實(shí)施社會(huì)公共管理，提供社會(huì)公共服務(wù)；發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)；維護(hù)社會(huì)秩序，確保社會(huì)穩(wěn)定；按計(jì)劃組織本鎮(zhèn)財(cái)政收入和稅收收入的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃；制定并部署重點(diǎn)工程建設(shè)等。 2023年重點(diǎn)工作計(jì)劃：完成縣下達(dá)的農(nóng)村公路硬化、危橋改造任務(wù)；完成馬跡塘仙洲路棚戶(hù)區(qū)改造項(xiàng)目；完成驚石農(nóng)業(yè)科技公司項(xiàng)目；完成天府廟棚戶(hù)區(qū)改造項(xiàng)目；丫峰生豬養(yǎng)殖項(xiàng)目等等。 （二）部門(mén)整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。 全

44、年預(yù)算完成財(cái)政收入2848.24萬(wàn)元；其中：基本支出2274.5萬(wàn)元，項(xiàng)目支出573.74萬(wàn)元， 當(dāng)年可用財(cái)力2848.24萬(wàn)元。 全年預(yù)算總支出2848.24萬(wàn)元，其中公用經(jīng)費(fèi)共2274.5萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)是為保障各部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中包括工資福利支出1350.22萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助466.06萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出458.22萬(wàn)元（其中：辦公費(fèi)用120.65萬(wàn)元，三公經(jīng)費(fèi)23.12萬(wàn)元）。項(xiàng)目支出合計(jì)573.74萬(wàn)元。 （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)立情況，主要包括部門(mén)中長(zhǎng)期績(jī)效目標(biāo)和年度績(jī)效目標(biāo)。 目標(biāo)：執(zhí)行鎮(zhèn)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令；發(fā)展和

45、管理本鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作；維護(hù)社會(huì)秩序，確保社會(huì)穩(wěn)定，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利； 制定并部署重點(diǎn)工程建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等；辦理上級(jí)縣委、縣政府政府交辦的其他事項(xiàng)；全年實(shí)現(xiàn)財(cái)政總收入2848.24萬(wàn)元。 二、部門(mén)整體支出管理及使用情況分析 （一）基本支出 主要用于保障職工基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出等工資福利支出、辦公費(fèi)、三公經(jīng)費(fèi)等商品和服務(wù)支出、遺屬人員生活補(bǔ)助、獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)金等對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。 1、公用經(jīng)費(fèi)使用情況（單位：萬(wàn)元） 費(fèi)用項(xiàng)目 本年 預(yù)算指標(biāo) 本年

46、 決算金額 差額 （實(shí)際-預(yù)算） 工資福利支出 1059.95 1350.22 290.27 商品和服務(wù)支出 85.6 458.22 372.62 對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助 24.85 466.06 441.21 合計(jì) 1170.4 2274.5 1104.1 2、三公經(jīng)費(fèi)使用情況（單位：萬(wàn)元） 費(fèi)用項(xiàng)目 2023年度 預(yù)算金額 2023年度實(shí)際支出 2023年度結(jié)余金額 2023年度實(shí)際支出 2023年度相比上年 增加額 公務(wù) 接待費(fèi) 21.69 20.42 1.27 20.68 -0.26 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行 維護(hù)費(fèi) 4 2.68 1.32 2.76 -0.08 合計(jì) 25.69 23.1 2.59 2

47、3.44 -0.34 2023我鎮(zhèn) 三公 經(jīng)費(fèi)中公務(wù)接待費(fèi)與預(yù)算金額相差1.27萬(wàn)元，相比2023年度實(shí)際支出減少0.26萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與預(yù)算金額相差1.32萬(wàn)元，與2023年相比有所減少0.08萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)了對(duì)三公經(jīng)費(fèi)的嚴(yán)格把控與費(fèi)用節(jié)約。其中工資福利支出大于預(yù)算指標(biāo)的原因在于事業(yè)行政單位人員津補(bǔ)貼與績(jī)效工資全面進(jìn)行了提標(biāo)。 （二）項(xiàng)目支出 2023年我鎮(zhèn)項(xiàng)目預(yù)算總支出1962.21萬(wàn)元，項(xiàng)目實(shí)際支出為573.74萬(wàn)元，主要用于資江河道桃江段砂石開(kāi)采權(quán)出讓價(jià)款分配支出合計(jì)22.05萬(wàn)元；丫峰村畜禽糞污治理專(zhuān)項(xiàng)支出合計(jì)300萬(wàn)元；馬跡塘土地出讓金返還經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)86.11萬(wàn)元；其他扶貧支出合計(jì)13萬(wàn)元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理資金合計(jì)3.2萬(wàn)元；2023年非稅收入體制結(jié)算合計(jì)30.64萬(wàn)元；肺結(jié)核患病學(xué)生救助合計(jì)0.74萬(wàn)元；基層辦公樓及村部維修費(fèi)合計(jì)3萬(wàn)元；一事一議補(bǔ)助合計(jì)115萬(wàn)元。 在一定程度保證了社會(huì)各項(xiàng)事