1、管理評(píng)審控制規(guī)范目的按策劃的時(shí)間間隔，通過對(duì)組織管理體系、方針目標(biāo)進(jìn)行評(píng)審，找出改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，實(shí)施改進(jìn)措施，確保管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。范圍適用于組織質(zhì)量、測(cè)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系及其方針和目標(biāo)的評(píng)審。術(shù)語和定義 適宜性指管理體系適應(yīng)內(nèi)外環(huán)境變化的能力。充分性指管理體系對(duì)組織全部活動(dòng)過程覆蓋和控制程度，即管理體系要求、過程展開和受控是否全面，也可以理解為體系的完善程度。有效性對(duì)完成所策劃的活動(dòng)并達(dá)到策劃結(jié)果的程度所進(jìn)行的度量，即通過管理體系的運(yùn)行，完成體系所需的過程或者活動(dòng)而達(dá)到所設(shè)定的質(zhì)量、測(cè)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針和目標(biāo)的程度，包括與法律法規(guī)的符合程度

2、、顧客滿意程度等。管理體系：指質(zhì)量、測(cè)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系。職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)按期進(jìn)行管理評(píng)審。主持評(píng)審會(huì)議并做好總結(jié)性發(fā)言，對(duì)體系運(yùn)行情況作出切合實(shí)際的評(píng)價(jià)并明確改進(jìn)任務(wù)和要求。批準(zhǔn)管理評(píng)審報(bào)告。管理者代表向總經(jīng)理報(bào)告體系運(yùn)行情況，組織評(píng)審會(huì)議，協(xié)助總經(jīng)理做好相關(guān)管理評(píng)審的各項(xiàng)工作。審查管理評(píng)審方案、報(bào)告。批準(zhǔn)管理評(píng)審的措施計(jì)劃，負(fù)責(zé)評(píng)審后協(xié)調(diào)督促檢查工作，落實(shí)改進(jìn)措施中的問題。人事行政部協(xié)助總經(jīng)理、管理者代表做好有關(guān)管理評(píng)審的各項(xiàng)組織工作。收集并準(zhǔn)備管理評(píng)審所需的資料、控制好評(píng)審的輸入和其它準(zhǔn)備工作。整理并編寫管理評(píng)審計(jì)劃、報(bào)告。對(duì)評(píng)審后的跟蹤活動(dòng)具體實(shí)施驗(yàn)證。歸檔管理評(píng)審有關(guān)文件、

3、記錄。相關(guān)部門各部門負(fù)責(zé)提供與本部門有關(guān)的評(píng)審報(bào)告資料，包括管理體系運(yùn)行及改進(jìn)重點(diǎn)準(zhǔn)備好意見、建議并負(fù)責(zé)提出涉及本部門問題的糾正、預(yù)防措施。評(píng)價(jià)管理體系在本部門運(yùn)行情況。內(nèi)容及要求總則建立并保持管理評(píng)審程序。管理評(píng)審每年至少進(jìn)行一次，相鄰兩次之間的時(shí)間間隔不超過十二個(gè)月，一般在第四季度進(jìn)行。出現(xiàn)下列情況，應(yīng)增加管理評(píng)審頻次：組織內(nèi)、外部環(huán)境發(fā)生重大變化，影響生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的方向；法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及其它要求發(fā)生重大變化；組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整或產(chǎn)品、生產(chǎn)活動(dòng)有重大改變；組織發(fā)生質(zhì)量、測(cè)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事件；顧客抱怨、投訴，影響重大，被媒體曝光；質(zhì)量、測(cè)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針目標(biāo)未實(shí)施或達(dá)不到要求

4、或修訂時(shí)；內(nèi)部或外部的審核未通過，有嚴(yán)重不符合項(xiàng)；總經(jīng)理認(rèn)為有必要時(shí)。管理評(píng)審應(yīng)針對(duì)管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。應(yīng)對(duì)是否需要更改組織的管理體系、方針和目標(biāo)做出評(píng)價(jià)。應(yīng)評(píng)審管理體系的現(xiàn)行狀況需求和改進(jìn)機(jī)會(huì)。管理評(píng)審的輸入經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、方針目標(biāo)完成情況；來自外部相關(guān)方的業(yè)績(jī)信息，包括顧客滿意度、抱怨；內(nèi)外部審核結(jié)果，合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果； 過程的績(jī)效和產(chǎn)品的符合性質(zhì)量狀況；組織測(cè)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效；影響組織管理體系的所有變更，客觀環(huán)境的變化，包括與組織環(huán)境因素、職業(yè)健康安全有關(guān)的法律法規(guī)和其它要求的發(fā)展變化；事件調(diào)查，糾正措施、預(yù)防措施的狀況；以往管理評(píng)審的后續(xù)措施；改進(jìn)狀況及建議。

5、評(píng)審方式一般采用會(huì)議形式，特殊情況下可采用現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審各部門管理評(píng)審報(bào)告的方式。評(píng)審計(jì)劃管理者代表應(yīng)根據(jù)總經(jīng)理意圖，負(fù)責(zé)制訂“管理評(píng)審計(jì)劃”，明確評(píng)審目的、時(shí)間、依據(jù)、內(nèi)容、范圍、人員和具體輸入要求等。在評(píng)審前一周將“管理評(píng)審?fù)ㄖ狈职l(fā)到每個(gè)與會(huì)者，明確管理評(píng)審輸入資料的要求，開會(huì)前收集匯總各部門管理評(píng)審報(bào)告等輸入資料。各部門管理評(píng)審報(bào)告內(nèi)容分工見附件2.評(píng)審的實(shí)施各報(bào)告提交管理評(píng)審會(huì)進(jìn)行評(píng)審。與會(huì)者根據(jù)本部門的實(shí)際情況，對(duì)管理體系運(yùn)作是否滿足，做出主要觀點(diǎn)、結(jié)論和建議。由總經(jīng)理主持并作總結(jié)性發(fā)言。做好管理評(píng)審的會(huì)議記錄。管理評(píng)審輸出在實(shí)施評(píng)審的基礎(chǔ)上，綜合評(píng)審結(jié)果，由品管部編制“管理評(píng)審報(bào)告”，內(nèi)容包括：評(píng)審的目的、依據(jù)、意見及評(píng)審結(jié)論；質(zhì)量、測(cè)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效；方針目標(biāo)可行性及修改的必要性；管理體系運(yùn)行中存在的問題及原因分析；采取糾正和預(yù)防措施的決定和要求；管理體系有效性、過程有效性、產(chǎn)品符合性的改進(jìn)；資源的需求。評(píng)審報(bào)告經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)到各部門。對(duì)管理評(píng)審中提出的問題，填寫管理評(píng)審問題改進(jìn)及完成情況，并下發(fā)至責(zé)任部門，由責(zé)任部門進(jìn)行整改，執(zhí)行持續(xù)改進(jìn)管理程序。評(píng)審措施驗(yàn)證對(duì)每一