1、附件1：財(cái)政支出工程績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表范本填報(bào)單位蓋章單位代碼單位名稱(chēng)工程名稱(chēng)是否新增是 否上年度預(yù)算安排資金萬(wàn)元工程類(lèi)型社會(huì)開(kāi)展性工程 部門(mén)開(kāi)展性工程 功能科目編碼功能科目名稱(chēng)工程實(shí)施單位工程負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話(huà)工程起止時(shí)間 工程資金申請(qǐng)萬(wàn)元資金總額： 財(cái)政撥款： 自有資金： 事業(yè)收入：經(jīng)營(yíng)性收入：其他： 其他： 單位職能概述工程概況工程立項(xiàng)情況工程立項(xiàng)的依據(jù)工程申報(bào)的可行性工程申報(bào)的必要性工程總體績(jī)效 目標(biāo) 長(zhǎng)期目標(biāo)工程年度績(jī)效目標(biāo) 定量目標(biāo)評(píng)價(jià)內(nèi)容績(jī)效內(nèi)容參考標(biāo)準(zhǔn)績(jī)效目標(biāo)值投入 時(shí)效目標(biāo)目標(biāo)1目標(biāo)2目標(biāo)3本錢(qián)目標(biāo)目標(biāo)1目標(biāo)2目標(biāo)3其他資源投入目標(biāo)目標(biāo)1目標(biāo)2目標(biāo)3產(chǎn)出數(shù)量目標(biāo)目標(biāo)1目標(biāo)2目標(biāo)3質(zhì)量

2、目標(biāo)目標(biāo)1目標(biāo)2目標(biāo)3效益經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)目標(biāo)1目標(biāo)2目標(biāo)3社會(huì)效益目標(biāo)目標(biāo)1目標(biāo)2目標(biāo)3環(huán)境效益目標(biāo)目標(biāo)1目標(biāo)2目標(biāo)3可持續(xù)影響目標(biāo)目標(biāo)1目標(biāo)2目標(biāo)3效勞對(duì)象滿(mǎn)意度目標(biāo)目標(biāo)1目標(biāo)2目標(biāo)3單位已有的或擬訂的保證工程實(shí)施的制度、措施填報(bào)人： 單位負(fù)責(zé)人： 填報(bào)日期：填寫(xiě)說(shuō)明 一、工程根本情況一 填報(bào)單位蓋章：加蓋具體填報(bào)單位公章。二工程名稱(chēng)：按標(biāo)準(zhǔn)的工程名稱(chēng)內(nèi)容填報(bào)，應(yīng)確保與部門(mén)預(yù)算上報(bào)的工程名稱(chēng)一致。三是否新增：新增工程在選項(xiàng)“是中劃“，非新增工程在選項(xiàng)“否中劃“；非新增工程應(yīng)在“上年度預(yù)算安排資金中注明預(yù)算安排資金額。四工程類(lèi)型：分為社會(huì)開(kāi)展性工程和部門(mén)開(kāi)展性工程，在選項(xiàng)“中劃“。五工程實(shí)施單位

3、：填寫(xiě)工程用款單位。六工程負(fù)責(zé)人：填寫(xiě)工程用款單位負(fù)責(zé)人。七聯(lián)系電話(huà)：填寫(xiě)工程用款單位負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話(huà)。八工程起止時(shí)間：填寫(xiě)工程整體實(shí)施方案開(kāi)始時(shí)間和方案完成時(shí)間。九工程資金申請(qǐng)：填寫(xiě)工程資金總額，并按資金來(lái)源不同分別填寫(xiě)，包括財(cái)政撥款、自有資金、銀行貸款、其他等。十單位職能概述：簡(jiǎn)要描述工程實(shí)施單位的職能。十一工程概況：簡(jiǎn)要描述工程的內(nèi)容、目的、范圍、期限等根本情況。十二工程立項(xiàng)情況：分別描述工程立項(xiàng)的依據(jù)、工程申報(bào)的可行性、工程申報(bào)的必要性等。十三單位已有的保證工程實(shí)施的制度、措施：為確保工程實(shí)施而制定的制度和措施，如資金管理方法等。二、工程績(jī)效目標(biāo)一工程總體績(jī)效目標(biāo)：描述工程在整個(gè)實(shí)施過(guò)程

4、中方案到達(dá)的產(chǎn)出和效果?？刹捎枚ㄐ悦枋?。二工程年度績(jī)效目標(biāo)：采用定量方法描述，從投入、產(chǎn)出和效益三個(gè)方面對(duì)工程年度績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行細(xì)化和量化。 1、投入目標(biāo)：反映預(yù)算部門(mén)為完成既定目標(biāo)方案，提供既定的產(chǎn)品和效勞而預(yù)計(jì)投入的各種資源?？杉?xì)分為：時(shí)效指標(biāo)，反映預(yù)算部門(mén)方案提供產(chǎn)品或效勞的及時(shí)程度和效率情況；本錢(qián)指標(biāo)，反映預(yù)算部門(mén)方案提供產(chǎn)品或效勞所需本錢(qián)，包括單位本錢(qián)和總本錢(qián)；其他資源投入指標(biāo)，反映方案用于工程實(shí)施的其他各種資源，如人力資源、實(shí)物資源和專(zhuān)業(yè)技能資源等。 2、產(chǎn)出目標(biāo)：反映預(yù)算部門(mén)根據(jù)既定目標(biāo)方案完成的產(chǎn)品和效勞情況。可進(jìn)一步細(xì)分為：數(shù)量指標(biāo)，反映預(yù)算部門(mén)方案完成的產(chǎn)品或效勞數(shù)量；質(zhì)量指

5、標(biāo)，反映預(yù)算部門(mén)方案提供產(chǎn)品或效勞到達(dá)的標(biāo)準(zhǔn)、水平和效果； 3、效益目標(biāo)：反映與既定績(jī)效目標(biāo)相關(guān)的、財(cái)政支出預(yù)期結(jié)果的實(shí)現(xiàn)程度，主要表達(dá)為工程產(chǎn)出預(yù)計(jì)所實(shí)現(xiàn)的效益和效果。可細(xì)分為：經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)，工程實(shí)施預(yù)計(jì)產(chǎn)生的直接或間接經(jīng)濟(jì)效益；社會(huì)效益目標(biāo)，工程實(shí)施預(yù)計(jì)產(chǎn)生的社會(huì)綜合效益；環(huán)境效益目標(biāo)，工程實(shí)施預(yù)計(jì)對(duì)環(huán)境產(chǎn)生的積極或消極影響；可持續(xù)影響目標(biāo)，工程實(shí)施預(yù)計(jì)對(duì)人、自然、資源是否帶來(lái)可持續(xù)影響；效勞對(duì)象滿(mǎn)意度目標(biāo)，反映效勞對(duì)象對(duì)財(cái)政支出效果的預(yù)計(jì)滿(mǎn)意程度。 4、每個(gè)目標(biāo)內(nèi)容可以分為績(jī)效內(nèi)容、參考標(biāo)準(zhǔn)和績(jī)效目標(biāo)值。1績(jī)效內(nèi)容：根據(jù)實(shí)際工作需要，對(duì)已確立的目標(biāo)作出的具體、可量化、指標(biāo)化的文字表述?？?jī)

6、效內(nèi)容是用來(lái)設(shè)置評(píng)價(jià)指標(biāo)、答復(fù)評(píng)價(jià)內(nèi)容的一種工具，一項(xiàng)績(jī)效內(nèi)容可能包括多個(gè)具體內(nèi)容。如“產(chǎn)出中的數(shù)量目標(biāo)可以包括“目標(biāo)1”、“目標(biāo)2”、“目標(biāo)3等。2參考標(biāo)準(zhǔn)：用來(lái)衡量我們目前的情況的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，通過(guò)該數(shù)據(jù)來(lái)判斷績(jī)效指標(biāo)值是否合理。參考標(biāo)準(zhǔn)可以是以明確的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)等，如過(guò)去三年的平均值、以前某年度或當(dāng)年的數(shù)值、平均趨勢(shì)、類(lèi)似工程的先進(jìn)水平、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等。3績(jī)效目標(biāo)值：對(duì)績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容確定的具體值，即通過(guò)該專(zhuān)項(xiàng)地執(zhí)行，在某一目標(biāo)上可實(shí)現(xiàn)的能夠計(jì)量的值。如績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容中設(shè)定的目標(biāo)1是“入學(xué)率，基準(zhǔn)數(shù)據(jù)中那么說(shuō)明當(dāng)?shù)啬壳暗钠骄雽W(xué)率是多少，績(jī)效目標(biāo)值就要說(shuō)明通過(guò)今年工作的開(kāi)展，該專(zhuān)項(xiàng)資金的支出，入學(xué)率要提高到多少；又如績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容中設(shè)定的目標(biāo)