1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專(zhuān)心-專(zhuān)注-專(zhuān)業(yè)專(zhuān)心-專(zhuān)注-專(zhuān)業(yè)精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專(zhuān)心-專(zhuān)注-專(zhuān)業(yè)娃哈哈紙箱供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)審核要求尊敬的供應(yīng)商：我司將對(duì)貴司在以下幾個(gè)方面進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，請(qǐng)做好相關(guān)準(zhǔn)備?，F(xiàn)場(chǎng)審核過(guò)程中，生產(chǎn)、銷(xiāo)售、質(zhì)檢相關(guān)人員必須在場(chǎng)。商務(wù)部分審核內(nèi)容項(xiàng)目審核內(nèi)容客戶(hù)結(jié)構(gòu)隨機(jī)抽查前三個(gè)月的銷(xiāo)售報(bào)表，查看合作客戶(hù)銷(xiāo)售情況查看財(cái)務(wù)報(bào)表或與客戶(hù)銷(xiāo)售人員溝通，知悉這一年度每季度銷(xiāo)售額財(cái)務(wù)狀況公司資金狀況原料采購(gòu)的付款方式公司員工工資及福利收入情況合作意愿企業(yè)內(nèi)部團(tuán)隊(duì)合作情況銷(xiāo)售在公司的地位 二、現(xiàn)場(chǎng)部分審核內(nèi)容項(xiàng)目審核內(nèi)容生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)廠房按生產(chǎn)工藝流程及需求是否合理布

2、置生產(chǎn)區(qū)是否有與規(guī)模相適應(yīng)的面積和空間安置設(shè)備物料，便于生產(chǎn)操作，存放物料、中間品、待驗(yàn)品和成品生產(chǎn)線(xiàn)、印刷、模切、后道等現(xiàn)場(chǎng)是否干凈整潔，流程順暢在線(xiàn)區(qū)域線(xiàn)是否清晰，且區(qū)域線(xiàn)的劃分是否符合廠房布局與產(chǎn)品工藝流程是否有設(shè)備保養(yǎng)制度文件設(shè)備是否干凈整潔且使用狀態(tài)完好原料倉(cāng)庫(kù)原料倉(cāng)庫(kù)是否干凈整潔，區(qū)域線(xiàn)是否清晰且設(shè)置合理，溫濕度是否適宜且通風(fēng)，是否有順暢的通道運(yùn)送原紙?jiān)埵欠穹诸?lèi)明確，每卷紙包括殘卷是否都有明確的標(biāo)識(shí)卡，內(nèi)容包括產(chǎn)地、品牌、幅寬、重量、檢測(cè)指標(biāo)（環(huán)壓指數(shù)、耐破指數(shù)、水分等）合作供應(yīng)商是否有“娃哈哈專(zhuān)用”的標(biāo)識(shí)專(zhuān)區(qū)半成品庫(kù)標(biāo)識(shí)卡內(nèi)容齊全，有客戶(hù)名稱(chēng)、規(guī)格品種、下道工序、檢驗(yàn)狀態(tài)、生產(chǎn)

3、批號(hào)或訂單號(hào)，得2分，缺一項(xiàng)扣0.5分，扣完為止半成品是否堆放整齊，堆放3天以上是否有防塵措施是否有不合格品存放區(qū)，是否有混放情況成品倉(cāng)庫(kù)成品庫(kù)是否干燥通風(fēng)，堆放整齊，堆放3天以上是否有防塵措施成品是否按類(lèi)進(jìn)行堆放，并做到離地、離墻存放標(biāo)識(shí)是否齊全，并能按批號(hào)提供出相應(yīng)的成品檢測(cè)報(bào)告單包裝運(yùn)輸是否有足夠的發(fā)貨平臺(tái)，發(fā)貨平臺(tái)是否有防雨功能發(fā)貨產(chǎn)品是否按客戶(hù)要求進(jìn)行包裝是否有規(guī)范的運(yùn)輸團(tuán)隊(duì)車(chē)輛，能按客戶(hù)要求進(jìn)行裝車(chē)卸貨并及時(shí)送貨三、質(zhì)量部分審核內(nèi)容項(xiàng)目審核內(nèi)容人員配置是否有專(zhuān)職檢測(cè)和在線(xiàn)巡查人員，是否熟悉各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)在線(xiàn)操作規(guī)范每個(gè)關(guān)鍵質(zhì)控點(diǎn)是否都有操作規(guī)范記錄每個(gè)關(guān)鍵質(zhì)控點(diǎn)是否都有巡查記錄印刷是否有

4、首檢確認(rèn)制度、記錄及留樣產(chǎn)品實(shí)驗(yàn)室標(biāo)準(zhǔn)文件是否有紙或紙板等相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，是否有合作供應(yīng)商與客戶(hù)的標(biāo)準(zhǔn)或依據(jù)供應(yīng)商與客戶(hù)要求制訂的內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)管理文件是否齊全，包括原紙進(jìn)廠、過(guò)程驗(yàn)、成品檢驗(yàn)、出廠報(bào)告、不合格品處理、售后及退貨處理等規(guī)范檢測(cè)規(guī)范檢驗(yàn)儀器是否符合年審要求質(zhì)檢人員是否能熟練操作儀器顏色標(biāo)準(zhǔn)樣實(shí)驗(yàn)室是否有各生產(chǎn)品種的紙箱顏色標(biāo)準(zhǔn)樣，且樣箱保存完好，定期給機(jī)臺(tái)更新樣箱原始記錄原紙進(jìn)廠檢驗(yàn)記錄是否齊全且記錄中各項(xiàng)目的單位準(zhǔn)確，包含定量、水份、環(huán)壓指數(shù)、耐破指數(shù)、耐折度且有判定結(jié)果成品檢驗(yàn)記錄是否齊全且記錄中包含外觀、邊壓強(qiáng)度、耐破度、膠印箱的耐磨性能、提手克重及拉力等，并依據(jù)檢驗(yàn)記錄開(kāi)具成品檢

5、驗(yàn)報(bào)告質(zhì)量追溯報(bào)告單是否能追溯到成品記錄，各工序巡查記錄、原紙記錄等不合格處置是否對(duì)在原材料及生產(chǎn)過(guò)程和成品中出現(xiàn)的不合格品進(jìn)行處置，并有處置記錄現(xiàn)場(chǎng)成品抽檢抽檢成品庫(kù)內(nèi)合格紙箱進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試注意事項(xiàng)：1、現(xiàn)場(chǎng)審核中我司審核人員有可能會(huì)要求貴司提供相關(guān)資料或要求相關(guān)人員回答問(wèn)題，如貴司不予配合，將直接判定不合格。2、自查表內(nèi)容請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況在自查結(jié)果一欄中填寫(xiě)有或沒(méi)有，我司現(xiàn)場(chǎng)審核人員來(lái)審核時(shí)需要提交，如不能提供，將直接淘汰。自查表項(xiàng)目分類(lèi)審核內(nèi)容自查結(jié)果資料證件營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證印刷許可證生產(chǎn)設(shè)備水印瓦楞生產(chǎn)線(xiàn)幅寬2.5m，五層及以上2.0m幅寬2.5m，五層及以上幅寬2m，五層及以上進(jìn)口設(shè)備國(guó)產(chǎn)設(shè)備水印印刷機(jī)進(jìn)口五色或以上國(guó)產(chǎn)五色及以上膠印類(lèi)印刷機(jī)幅寬1400mm，5色及以上德國(guó)羅蘭、海德堡、高寶膠印機(jī)幅寬1400mm，5色及以上其他品牌膠印機(jī)1000mm幅寬1400m，5色及以上膠印機(jī)輔助設(shè)備單面瓦楞生產(chǎn)線(xiàn)自動(dòng)貼面機(jī)高網(wǎng)柔印或預(yù)印類(lèi)瓦楞生產(chǎn)線(xiàn)3層及以上瓦楞紙板生產(chǎn)線(xiàn)印刷機(jī)進(jìn)口印刷機(jī)國(guó)產(chǎn)印刷機(jī)其他設(shè)備UV上光機(jī)自動(dòng)覆膜機(jī)平壓平自動(dòng)模切機(jī)帶鉤底的全自動(dòng)糊箱機(jī)不帶鉤底的自動(dòng)糊箱機(jī)自動(dòng)釘箱機(jī)CTP自動(dòng)打樣機(jī)局部UV機(jī)自動(dòng)燙金機(jī)自動(dòng)貼窗機(jī)檢測(cè)儀器耐破度儀壓縮試驗(yàn)機(jī)邊壓/環(huán)壓/定量取樣器烘箱