1、基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備控制程序程序文件GX-HR-004起 草：審 核：批 準(zhǔn)：20年 月 日發(fā)布20年 月 日實(shí)施版本修 訂 內(nèi) 容修訂日期修訂部門修訂者A1全面改版管理部12345678910單位管 理 部銷售部資 材 部程部品保部裝 配 部五金部注塑部模部營 業(yè) 部會(huì)簽分發(fā)份數(shù)核 準(zhǔn)審 核制 （修） 訂目的：有效管理公司的生產(chǎn)設(shè)備，保持正常的生產(chǎn)能力，保證生產(chǎn)工藝能達(dá)到環(huán)境品質(zhì)要求，使生產(chǎn)計(jì) 劃能按期完成，識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。范圍：2.1適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)備，如工作場所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)如 水、電、通訊、運(yùn)輸設(shè)備等控制。2.2對(duì)工

2、作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行控制。權(quán)責(zé)：3.1生產(chǎn)：設(shè)備需求申請、使用和保養(yǎng)。3.2資材：設(shè)備、模治具購買。3.3生技：設(shè)備操作規(guī)范或指導(dǎo)書的制定，設(shè)備驗(yàn)收、調(diào)試、維修、保養(yǎng)及管理。3.4管理部3.4.1負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。3.4.2尋找設(shè)備廠商及設(shè)備交期的追蹤。3.4.3聯(lián)系廠商對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維修。3.4.4設(shè)備的編號(hào)及登記管理。3.5各部門：做好基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理。定義：4.1設(shè)備：由多項(xiàng)儀器或機(jī)械元件架構(gòu)而成，單獨(dú)使用時(shí)不能執(zhí)行功能之機(jī)器。4.2保管人：指一個(gè)區(qū)域或部門內(nèi)針對(duì)生產(chǎn)設(shè)備負(fù)責(zé)綜合保管使用之人員；生產(chǎn)單位應(yīng)指派專責(zé)人 員為生產(chǎn)設(shè)備保管人，負(fù)責(zé)下列事項(xiàng)

3、：4.2.1有效管理生產(chǎn)設(shè)備之采購申請、驗(yàn)收、登記、使用狀態(tài)等。4.2.2辦理有關(guān)登錄、驗(yàn)收、盤點(diǎn)、報(bào)廢、調(diào)撥等事宜。4.2.3保存有關(guān)資產(chǎn)清單與記錄。4.2.4人事異動(dòng)時(shí)負(fù)責(zé)交接清點(diǎn)工作。4.3 一級(jí)保養(yǎng)：由使用操作者每日進(jìn)行的設(shè)備清潔、潤滑、安全檢查等保養(yǎng)事項(xiàng)。4.4二級(jí)保養(yǎng)：每季度底（25-31號(hào)）由生技人員擔(dān)任保養(yǎng)作業(yè)，執(zhí)行設(shè)備維修，對(duì)無效或不能使用 做判定（含環(huán)保產(chǎn)品生產(chǎn)機(jī)器設(shè)備維護(hù)）。4.5年度保養(yǎng)：由生技或設(shè)備廠商進(jìn)行檢查保養(yǎng)，記錄回傳。作業(yè)內(nèi)容：5.1設(shè)備的識(shí)別、提供；5.1.1設(shè)備的識(shí)別：工廠為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動(dòng)所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括：工作場所（車間、辦公室場所等）、設(shè)備和工 具

4、（包括夾具、工治具、模具、量具等）、支持性服務(wù)（水、電、通訊、運(yùn)輸設(shè)備等）。5.1.2設(shè)備的提供5.1.2.1各部門根據(jù)部門的要求及工廠發(fā)展的需要，填寫模具、設(shè)備申購單，注明設(shè)備名稱、用途、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、環(huán)保要求、數(shù)量等，經(jīng)部門主管審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由管理部負(fù)責(zé)組織安排采購；5.1.2.2需要自制的設(shè)備由使用部門提出，工程部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)，經(jīng)需求部門和工程部共同審核后工 程部組織自行加工或委外加工制造。5.2驗(yàn)收：5.2.1廠商依采購單隨附質(zhì)量保證/維修服務(wù)契約、操作說明及零配件后送貨安裝。設(shè)備安裝 后由生技、工程陪同廠商作實(shí)際操作試驗(yàn)，確定是否與實(shí)際要求相符，并測試制品及殘留物是否符合 環(huán)

5、保要求，若驗(yàn)收合格在廠商送貨單上簽收并將廠商送貨單交管理部存查，若不合格則予以驗(yàn)退。5.2.2驗(yàn)收合格后，將此設(shè)備編號(hào)后納入設(shè)備一覽表并建立機(jī)器設(shè)備及模治具履歷表。5.2.3自制完成的設(shè)備，工程部組織使用部門進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，編號(hào)納入設(shè)備一 覽表并建立機(jī)器設(shè)備及模治具履歷表。5.3設(shè)備操作與保養(yǎng)：驗(yàn)收合格且納入設(shè)備一覽表后，由生技、工程制定設(shè)備操作說明書，由文控中心發(fā)放給使用部門， 使用部門隨時(shí)根據(jù)生產(chǎn)需要通知技術(shù)員調(diào)機(jī)使用；對(duì)于大型、精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過程所用的設(shè) 備必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員應(yīng)由技術(shù)部門負(fù)責(zé)人培訓(xùn)、考核合格后方可上崗。5.3.1生技根據(jù)設(shè)備的特性、穩(wěn)定性和實(shí)

6、際使用情況制訂設(shè)備的保養(yǎng)周期；5.3.2設(shè)備的保養(yǎng)必須有相應(yīng)的工作指示作為依據(jù)，每次保養(yǎng)時(shí)應(yīng)根據(jù)設(shè)備保養(yǎng)點(diǎn)檢記錄表”和“設(shè) 備一覽表”進(jìn)行相應(yīng)的工作。5.3.3使用部門相關(guān)人員須按保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書的要求進(jìn)行定期的保養(yǎng)，并將結(jié)果記錄在“設(shè)備保 養(yǎng)點(diǎn)檢記錄表”。5.3.4設(shè)備保養(yǎng)的內(nèi)容一般應(yīng)包括：5.3.4. 1設(shè)備的安全檢查，例如電線是否穩(wěn)固，是否有安全線，轉(zhuǎn)動(dòng)部分是否順暢5.3.4.2如有控制儀，檢查控制儀是否操作正常，如：溫度、時(shí)間、壓力等；5.3.4.3如有活動(dòng)部分，應(yīng)檢查其運(yùn)作項(xiàng)目是否正常。5.4編號(hào)：以部門代碼（XX）、設(shè)備用途（FP/FA）、設(shè)備類別（01 02）、流水號(hào)001開始的編

7、號(hào)原則（具體編號(hào)依據(jù)固定資產(chǎn)管理辦法）如：X XX XXX XX XII/部門代碼設(shè)備用途設(shè)備類別流水號(hào)5.4.1環(huán)保產(chǎn)品在生產(chǎn)制程所用的機(jī)臺(tái)儀器設(shè)備、治具模具均需標(biāo)示區(qū)隔，專區(qū)存放；嚴(yán)禁混 用。必要時(shí)，針對(duì)環(huán)保產(chǎn)品得出具實(shí)驗(yàn)室報(bào)告，確認(rèn)是否存有潛在污染因素。5.5設(shè)備借出與歸還5.5.1生管協(xié)助委外供應(yīng)商提出生產(chǎn)設(shè)備外借申請；需填寫借條，經(jīng)副總級(jí)以上人員核準(zhǔn)后，于 模具借用記錄表中登錄方可借出（廠內(nèi)借調(diào)同）。5.5.2借出期間若廠內(nèi)有使用需求時(shí)，由生管統(tǒng)籌調(diào)度安排。5.5.3借用到期仍需使用或需轉(zhuǎn)借至其他單位時(shí)，一律先歸還并執(zhí)行點(diǎn)檢驗(yàn)收確認(rèn)，后依5.5.1 流程作業(yè)。5.5.4設(shè)備歸還時(shí)，借

8、用單位連同借條、機(jī)臺(tái)設(shè)備交生產(chǎn)保管人執(zhí)行點(diǎn)檢驗(yàn)收作業(yè)；允收則于 模具借用記錄表中登錄銷條，不合格時(shí)則依維修、報(bào)廢流程處理，同時(shí)進(jìn)行費(fèi)用轉(zhuǎn)嫁作業(yè)。5.5.5客戶財(cái)產(chǎn)歸還作業(yè)由銷售部主導(dǎo)辦理，生產(chǎn)執(zhí)行除帳處理。5.6設(shè)備維修5.6.1在生產(chǎn)過程中或保養(yǎng)中發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)設(shè)備不能正常運(yùn)行或有不正常表現(xiàn)時(shí)，各使用生產(chǎn)設(shè)備、設(shè) 施的操作員應(yīng)及時(shí)停機(jī)知會(huì)部門負(fù)責(zé)人，并填報(bào)“設(shè)備維修申請單”報(bào)生技予以檢修。5.6.2生技人員因技術(shù)原因不能修復(fù)的，需以設(shè)備送修申請單提出外修申請，經(jīng)副總級(jí)以上核 準(zhǔn)后，由采購聯(lián)絡(luò)該設(shè)備供貨廠商負(fù)責(zé)維修，供應(yīng)商到公司維修時(shí)，采購必須通知生技負(fù)責(zé)人，以便 及時(shí)跟蹤確認(rèn)維修狀況。5.6.3檢

9、查及維修結(jié)果由相關(guān)人員記入“設(shè)備維修記錄單”5.7設(shè)備報(bào)廢5.7.1由于使用期限等原因致使設(shè)備主要性能嚴(yán)重劣化，不能滿足工藝要求，無法修復(fù)或無修復(fù)價(jià) 值時(shí)，由各設(shè)備設(shè)施使用部門填寫“設(shè)備報(bào)廢申請單”報(bào)請總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.7.2設(shè)備報(bào)廢處理由各設(shè)備使用部門依據(jù)“設(shè)備報(bào)廢申請單”批示要求作報(bào)廢處理，并在“機(jī)器 設(shè)備一覽表”注明已報(bào)廢，將設(shè)備報(bào)廢申請單交財(cái)務(wù)作為核銷資產(chǎn)的依據(jù)。5.8生產(chǎn)線上停用的設(shè)備，應(yīng)有明確的標(biāo)識(shí)。5.9客供：5.9.1客供之設(shè)備由業(yè)務(wù)或生管向客戶提出借用。5.9.2客供設(shè)備保養(yǎng)參照生產(chǎn)設(shè)備保養(yǎng)規(guī)范5.9.3客供設(shè)備需登錄于客供設(shè)備/模具登記表，并按時(shí)歸還注銷。5.9.4客供設(shè)備需按客戶要求填寫設(shè)備保管合約。5.10工作環(huán)境生產(chǎn)部門應(yīng)協(xié)助管理部、工程部識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需工作環(huán)境中人和物的因素， 根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場所必須的基礎(chǔ)設(shè)備，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。5.10.1管理部配置適用的廠房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕。5.10.2管理部配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全。5.10.3