1、中國建筑股份有限公司CHINA STATE CONSTRUCTIONENGINEERING CORPORATION惠州市惠新大道及梅湖大道建設(shè)工程04標(biāo)質(zhì)量策劃書中國建筑股份有限公司惠州市惠新大道及梅湖大道建設(shè)工程04標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部二零一七年三月目錄TOC o 1-3 h u HYPERLINK l _Toc23132 1.工程概況 PAGEREF _Toc23132 8 HYPERLINK l _Toc20349 2.質(zhì)量目標(biāo)及要求 PAGEREF _Toc20349 8 HYPERLINK l _Toc20961 2.1治理方針 PAGEREF _Toc20961 8 HYPERLINK l

2、 _Toc7054 2.2質(zhì)量目標(biāo) PAGEREF _Toc7054 8 HYPERLINK l _Toc10604 2.3質(zhì)量打算編制講明 PAGEREF _Toc10604 9 HYPERLINK l _Toc26319 2.3.1適用范圍 PAGEREF _Toc26319 9 HYPERLINK l _Toc17055 2.3.3工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) PAGEREF _Toc17055 9 HYPERLINK l _Toc22649 2.3.4質(zhì)量打算的治理 PAGEREF _Toc22649 10 HYPERLINK l _Toc11134 3.組織機(jī)構(gòu)與職責(zé) PAGEREF _Toc1

3、1134 10 HYPERLINK l _Toc868 3.1項(xiàng)目部組織機(jī)構(gòu) PAGEREF _Toc868 10 HYPERLINK l _Toc7366 3.2項(xiàng)目部治理人員組成 PAGEREF _Toc7366 11 HYPERLINK l _Toc29077 3.3質(zhì)量職責(zé) PAGEREF _Toc29077 11 HYPERLINK l _Toc17332 3.4項(xiàng)目部質(zhì)量治理體系 PAGEREF _Toc17332 18 HYPERLINK l _Toc350 3.4.1項(xiàng)目總要求 PAGEREF _Toc350 18 HYPERLINK l _Toc31547 4.文件和資料的操

4、縱 PAGEREF _Toc31547 19 HYPERLINK l _Toc18499 4.1操縱程序和支持性文件 PAGEREF _Toc18499 19 HYPERLINK l _Toc30655 4.2 項(xiàng)目所需操縱的文件 PAGEREF _Toc30655 19 HYPERLINK l _Toc4673 4.3 文件操縱要求 PAGEREF _Toc4673 19 HYPERLINK l _Toc16842 4.4記錄要求 PAGEREF _Toc16842 20 HYPERLINK l _Toc2099 5.質(zhì)量記錄的操縱 PAGEREF _Toc2099 20 HYPERLINK

5、 l _Toc32605 5.1操縱程序 PAGEREF _Toc32605 20 HYPERLINK l _Toc7776 5.2質(zhì)量記錄的范圍 PAGEREF _Toc7776 20 HYPERLINK l _Toc18629 5.2.1工程質(zhì)量記錄 PAGEREF _Toc18629 20 HYPERLINK l _Toc13434 5.2.2質(zhì)量體系運(yùn)行記錄 PAGEREF _Toc13434 20 HYPERLINK l _Toc27935 5.3質(zhì)量記錄操縱要求 PAGEREF _Toc27935 21 HYPERLINK l _Toc23189 5.3.1質(zhì)量記錄的編制與收集 P

6、AGEREF _Toc23189 21 HYPERLINK l _Toc27630 5.3.2質(zhì)量記錄的標(biāo)識、儲存與保管 PAGEREF _Toc27630 21 HYPERLINK l _Toc2788 5.3.3質(zhì)量記錄的查閱和保存 PAGEREF _Toc2788 22 HYPERLINK l _Toc21616 5.3.4質(zhì)量記錄的處置 PAGEREF _Toc21616 22 HYPERLINK l _Toc26165 5.3.5供方的記錄 PAGEREF _Toc26165 22 HYPERLINK l _Toc151 5.4記錄要求 PAGEREF _Toc151 22 HYPE

7、RLINK l _Toc12683 6.資源治理 PAGEREF _Toc12683 22 HYPERLINK l _Toc4307 6.1資源提供 PAGEREF _Toc4307 22 HYPERLINK l _Toc1347 6.2人力資源 PAGEREF _Toc1347 22 HYPERLINK l _Toc30472 6.2.1操縱程序和支持性文件 PAGEREF _Toc30472 22 HYPERLINK l _Toc25256 6.2.2人員配置 PAGEREF _Toc25256 22 HYPERLINK l _Toc4716 6.2.3培訓(xùn) PAGEREF _Toc471

8、6 22 HYPERLINK l _Toc19172 6.2.4記錄要求 PAGEREF _Toc19172 23 HYPERLINK l _Toc11041 6.3基礎(chǔ)設(shè)施 PAGEREF _Toc11041 23 HYPERLINK l _Toc2730 6.4工作環(huán)境 PAGEREF _Toc2730 24 HYPERLINK l _Toc21442 7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 PAGEREF _Toc21442 24 HYPERLINK l _Toc18451 7.1操縱程序 PAGEREF _Toc18451 24 HYPERLINK l _Toc10305 7. 2產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃 PA

9、GEREF _Toc10305 24 HYPERLINK l _Toc3205 7.2.1合同交底 PAGEREF _Toc3205 24 HYPERLINK l _Toc23747 7.2.2圖紙會審 PAGEREF _Toc23747 24 HYPERLINK l _Toc4758 7.2.3項(xiàng)目質(zhì)量打算 PAGEREF _Toc4758 24 HYPERLINK l _Toc25702 7.2.4施工組織設(shè)計(jì)和施工方案 PAGEREF _Toc25702 24 HYPERLINK l _Toc8269 7.2.5技術(shù)交底 PAGEREF _Toc8269 25 HYPERLINK l _

10、Toc30473 7.2.6檢驗(yàn)與試驗(yàn)打算 PAGEREF _Toc30473 26 HYPERLINK l _Toc14385 8.與顧客有關(guān)的過程 PAGEREF _Toc14385 26 HYPERLINK l _Toc13973 8.1合同評審 PAGEREF _Toc13973 26 HYPERLINK l _Toc3 8.1.1操縱程序 PAGEREF _Toc3 26 HYPERLINK l _Toc30555 8.1.2合同評審 PAGEREF _Toc30555 26 HYPERLINK l _Toc29209 8.1.3合同變更修訂評審 PAGEREF _Toc29209

11、26 HYPERLINK l _Toc3196 8.1.4合同交底 PAGEREF _Toc3196 26 HYPERLINK l _Toc22191 8.1.5合同履行過程操縱 PAGEREF _Toc22191 27 HYPERLINK l _Toc16503 8.1.6記錄要求 PAGEREF _Toc16503 27 HYPERLINK l _Toc11435 8.2 顧客溝通 PAGEREF _Toc11435 27 HYPERLINK l _Toc9046 9.采購 PAGEREF _Toc9046 27 HYPERLINK l _Toc9646 9.1操縱程序 PAGEREF _

12、Toc9646 27 HYPERLINK l _Toc25358 9.2物資采購打算的編制 PAGEREF _Toc25358 27 HYPERLINK l _Toc14174 9.3物資的采購 PAGEREF _Toc14174 27 HYPERLINK l _Toc18447 9.3.1本項(xiàng)目需采購的要緊物資 PAGEREF _Toc18447 27 HYPERLINK l _Toc5198 9.3.2物資采購的分工 PAGEREF _Toc5198 28 HYPERLINK l _Toc32529 9.3.3物資采購要求 PAGEREF _Toc32529 28 HYPERLINK l

13、_Toc12535 9.4合格供應(yīng)商的治理 PAGEREF _Toc12535 28 HYPERLINK l _Toc23960 9.5物資合同的治理 PAGEREF _Toc23960 28 HYPERLINK l _Toc18987 9.6物資的進(jìn)場與驗(yàn)收 PAGEREF _Toc18987 28 HYPERLINK l _Toc1020 9.7物資的存放、使用與治理 PAGEREF _Toc1020 28 HYPERLINK l _Toc20702 9.8甲供材的治理 PAGEREF _Toc20702 28 HYPERLINK l _Toc20589 10.工程分包 PAGEREF _

14、Toc20589 28 HYPERLINK l _Toc24463 10.1操縱程序和支持性文件 PAGEREF _Toc24463 29 HYPERLINK l _Toc1898 10.2分包方的選擇、使用 PAGEREF _Toc1898 29 HYPERLINK l _Toc21510 10.3對分包方的治理 PAGEREF _Toc21510 29 HYPERLINK l _Toc5589 11.生產(chǎn)和服務(wù)的提供 PAGEREF _Toc5589 29 HYPERLINK l _Toc15603 11.1操縱程序 PAGEREF _Toc15603 29 HYPERLINK l _To

15、c6058 11.2施工預(yù)備 PAGEREF _Toc6058 29 HYPERLINK l _Toc5692 11.3 生產(chǎn)過程運(yùn)行操縱 PAGEREF _Toc5692 30 HYPERLINK l _Toc12691 11.3.1質(zhì)量治理操縱 PAGEREF _Toc12691 30 HYPERLINK l _Toc4316 11.3.2生產(chǎn)進(jìn)度操縱 PAGEREF _Toc4316 30 HYPERLINK l _Toc15298 11.3.3施工用機(jī)械設(shè)備的使用、治理和維護(hù) PAGEREF _Toc15298 30 HYPERLINK l _Toc2748 11.3.4物資采購與供應(yīng)

16、 PAGEREF _Toc2748 31 HYPERLINK l _Toc28925 11.3.5過程運(yùn)行檢查、監(jiān)測和測量過程操縱 PAGEREF _Toc28925 31 HYPERLINK l _Toc15901 11.3.6生產(chǎn)過程的環(huán)境和職業(yè)健康安全治理 PAGEREF _Toc15901 31 HYPERLINK l _Toc10953 11.3.7項(xiàng)目合約治理 PAGEREF _Toc10953 31 HYPERLINK l _Toc11664 11.4過程運(yùn)行的不合格操縱 PAGEREF _Toc11664 31 HYPERLINK l _Toc15370 11.5項(xiàng)目的糾正和預(yù)

17、防工作 PAGEREF _Toc15370 31 HYPERLINK l _Toc14490 11.6產(chǎn)品防護(hù) PAGEREF _Toc14490 31 HYPERLINK l _Toc17821 11.6.1搬運(yùn) PAGEREF _Toc17821 31 HYPERLINK l _Toc26220 11.6.1貯存 PAGEREF _Toc26220 31 HYPERLINK l _Toc31917 11.6.3施工半成品愛護(hù) PAGEREF _Toc31917 32 HYPERLINK l _Toc8018 11.6.4竣工驗(yàn)收期愛護(hù) PAGEREF _Toc8018 32 HYPERLI

18、NK l _Toc22744 11.7運(yùn)行記錄 PAGEREF _Toc22744 32 HYPERLINK l _Toc4822 11.8竣工驗(yàn)收和保修期治理 PAGEREF _Toc4822 32 HYPERLINK l _Toc4193 11.9運(yùn)行過程中的信息交流 PAGEREF _Toc4193 32 HYPERLINK l _Toc14237 11.10產(chǎn)品的標(biāo)識和可追溯性 PAGEREF _Toc14237 33 HYPERLINK l _Toc15103 11.10.1標(biāo)識形式和狀態(tài) PAGEREF _Toc15103 33 HYPERLINK l _Toc31625 11.1

19、0.2物資標(biāo)識 PAGEREF _Toc31625 33 HYPERLINK l _Toc30725 11.10.3工序標(biāo)識 PAGEREF _Toc30725 33 HYPERLINK l _Toc11697 11.10.4 可追溯性 PAGEREF _Toc11697 33 HYPERLINK l _Toc6909 11.11顧客財(cái)產(chǎn) PAGEREF _Toc6909 34 HYPERLINK l _Toc14620 12.專門過程與關(guān)鍵工序 PAGEREF _Toc14620 34 HYPERLINK l _Toc14827 12.1操縱程序 PAGEREF _Toc14827 34 H

20、YPERLINK l _Toc15979 12.2專門過程與關(guān)鍵工序的確認(rèn) PAGEREF _Toc15979 34 HYPERLINK l _Toc4816 12.2.1本工程的關(guān)鍵過程 PAGEREF _Toc4816 34 HYPERLINK l _Toc19423 12.3關(guān)鍵過程及專門過程的施工操縱 PAGEREF _Toc19423 34 HYPERLINK l _Toc10796 12.3.1關(guān)鍵過程的施工操縱 PAGEREF _Toc10796 34 HYPERLINK l _Toc11853 12.3.2專門過程的施工操縱 PAGEREF _Toc11853 35 HYPER

21、LINK l _Toc21123 13.監(jiān)視和測量裝置操縱 PAGEREF _Toc21123 35 HYPERLINK l _Toc27398 13.1操縱程序 PAGEREF _Toc27398 35 HYPERLINK l _Toc3390 13.2操縱要求 PAGEREF _Toc3390 35 HYPERLINK l _Toc12739 13.3記錄要求 PAGEREF _Toc12739 36 HYPERLINK l _Toc30556 14.檢驗(yàn)和試驗(yàn) PAGEREF _Toc30556 36 HYPERLINK l _Toc20233 14.1操縱程序 PAGEREF _Toc

22、20233 36 HYPERLINK l _Toc18632 14.2檢驗(yàn)和試驗(yàn)的預(yù)備 PAGEREF _Toc18632 36 HYPERLINK l _Toc10922 14.3進(jìn)物資資的檢驗(yàn)和試驗(yàn) PAGEREF _Toc10922 36 HYPERLINK l _Toc25430 14.4緊急放行的物資 PAGEREF _Toc25430 37 HYPERLINK l _Toc31562 14.5過程檢驗(yàn)和試驗(yàn) PAGEREF _Toc31562 37 HYPERLINK l _Toc5812 14.5.1驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) PAGEREF _Toc5812 37 HYPERLINK l _To

23、c24338 14.5.2驗(yàn)收程序及要求 PAGEREF _Toc24338 37 HYPERLINK l _Toc10449 14.6專門過程的監(jiān)視 PAGEREF _Toc10449 38 HYPERLINK l _Toc19193 14.7單位工程質(zhì)量最終檢驗(yàn)和試驗(yàn) PAGEREF _Toc19193 38 HYPERLINK l _Toc28294 14.7.1單位工程交付前預(yù)備 PAGEREF _Toc28294 38 HYPERLINK l _Toc3395 14.7.2工程項(xiàng)目預(yù)驗(yàn) PAGEREF _Toc3395 39 HYPERLINK l _Toc24201 14.8 保修

24、項(xiàng)目的檢驗(yàn)和試驗(yàn) PAGEREF _Toc24201 39 HYPERLINK l _Toc17716 14.9 記錄要求 PAGEREF _Toc17716 39 HYPERLINK l _Toc6381 15.不合格品的操縱 PAGEREF _Toc6381 39 HYPERLINK l _Toc255 15.1操縱程序 PAGEREF _Toc255 39 HYPERLINK l _Toc28613 15.2不合格品的標(biāo)識、記錄： PAGEREF _Toc28613 40 HYPERLINK l _Toc31859 15.2.1進(jìn)場材料、半成品中出現(xiàn)的不合格品 PAGEREF _Toc3

25、1859 40 HYPERLINK l _Toc8600 15.2.2施工過程中出現(xiàn)的不合格品 PAGEREF _Toc8600 40 HYPERLINK l _Toc3591 15.2.3 施工過程中由于設(shè)計(jì)造成的不合格品 PAGEREF _Toc3591 40 HYPERLINK l _Toc15569 15.2.4工程交付顧客后出現(xiàn)的不合格 PAGEREF _Toc15569 40 HYPERLINK l _Toc32036 15.2.5工作檢查和治理體系運(yùn)行的不合格， PAGEREF _Toc32036 40 HYPERLINK l _Toc6987 15.2.6標(biāo)識和記錄要求 PAG

26、EREF _Toc6987 40 HYPERLINK l _Toc5089 15.3不合格品的評審 PAGEREF _Toc5089 40 HYPERLINK l _Toc8109 15.4不合格品的處置 PAGEREF _Toc8109 41 HYPERLINK l _Toc3986 15.4.1 不合格品的處置方式 PAGEREF _Toc3986 41 HYPERLINK l _Toc27186 15.4.2 處置的組織實(shí)施 PAGEREF _Toc27186 41 HYPERLINK l _Toc28375 15.4.3 質(zhì)量事故的處置 PAGEREF _Toc28375 41 HYP

27、ERLINK l _Toc10503 15.5處置后產(chǎn)品檢驗(yàn) PAGEREF _Toc10503 41 HYPERLINK l _Toc20747 15.6記錄要求 PAGEREF _Toc20747 42 HYPERLINK l _Toc2165 16.數(shù)據(jù)分析 PAGEREF _Toc2165 42 HYPERLINK l _Toc31299 16.1支持性文件 PAGEREF _Toc31299 42 HYPERLINK l _Toc10599 16.2數(shù)據(jù)分析要求 PAGEREF _Toc10599 42 HYPERLINK l _Toc26690 16.2.1數(shù)據(jù)的收集和整理 PAG

28、EREF _Toc26690 42 HYPERLINK l _Toc30988 16.2.2數(shù)據(jù)分析 PAGEREF _Toc30988 42 HYPERLINK l _Toc2058 17.糾正和預(yù)防 PAGEREF _Toc2058 43 HYPERLINK l _Toc23210 17.1操縱程序 PAGEREF _Toc23210 43 HYPERLINK l _Toc22770 17.2糾正、預(yù)防措施信息來源及緣故分析 PAGEREF _Toc22770 43 HYPERLINK l _Toc23765 17.2.1信息來源 PAGEREF _Toc23765 43 HYPERLIN

29、K l _Toc29031 17.2.2緣故分析 PAGEREF _Toc29031 43 HYPERLINK l _Toc15793 17.3糾正、預(yù)防措施的制定與審批 PAGEREF _Toc15793 43 HYPERLINK l _Toc15044 17.4糾正、預(yù)防措施的實(shí)施 PAGEREF _Toc15044 43 HYPERLINK l _Toc24036 17.4.1不合格物資的糾正措施 PAGEREF _Toc24036 43 HYPERLINK l _Toc9450 17.4.2不合格工序產(chǎn)品的糾正措施 PAGEREF _Toc9450 44 HYPERLINK l _To

30、c90 17.4.3產(chǎn)品質(zhì)量預(yù)防措施 PAGEREF _Toc90 44 HYPERLINK l _Toc22387 17.4.4 “四新”技術(shù)預(yù)防措施 PAGEREF _Toc22387 44 HYPERLINK l _Toc25882 17.4.5顧客投訴的糾正措施 PAGEREF _Toc25882 44 HYPERLINK l _Toc21952 17.4.6內(nèi)部審核不合格 PAGEREF _Toc21952 44 HYPERLINK l _Toc32687 17.4.7實(shí)施糾正和預(yù)防措施引起文件更改 PAGEREF _Toc32687 44 HYPERLINK l _Toc29742

31、 17.5糾正、預(yù)防措施實(shí)施效果的驗(yàn)證 PAGEREF _Toc29742 44 HYPERLINK l _Toc19961 17.6記錄要求 PAGEREF _Toc19961 44 HYPERLINK l _Toc12340 18.工程創(chuàng)優(yōu) PAGEREF _Toc12340 45 HYPERLINK l _Toc14942 附表：質(zhì)量治理體系要求分配表 PAGEREF _Toc14942 451.工程概況惠新大道及梅湖大道建設(shè)工程起點(diǎn)位于惠州市污水處理廠附近終于惠新大道。內(nèi)含梅湖大道（主干路）4.33km，二號路（支路）0.667km。本段共設(shè)箱涵2座，蓋板涵6座，圓管涵1座。梅湖大道（

32、主干路）里程為：MK0+000MK4+330，其中新建段：MK0+000MK1+960，擴(kuò)建段：MK1+960MK4+330。二號路（支路）里程為：M2K0+000M2K0+667。工期806 天。打算開工日期2016年4月20日，竣工日期2018年7月4日。本項(xiàng)目的參建單位：建設(shè)單位：惠州中建市政五路投資有限公司；設(shè)計(jì)單位：惠州市道路橋梁勘察設(shè)計(jì)院；監(jiān)理單位：惠州市工程建設(shè)監(jiān)理有限公司；施工單位：中國建筑股份有限公司。本項(xiàng)目工程類不為：市政道路2.質(zhì)量目標(biāo)及要求2.1治理方針科學(xué)治理，安全生產(chǎn)，綠色施工，鑄造精品，不斷實(shí)現(xiàn)和超越我們的承諾。2.2質(zhì)量目標(biāo)本項(xiàng)目確定的質(zhì)量等級 。質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)獎(jiǎng)項(xiàng)：

33、爭創(chuàng)廣東省建設(shè)工程優(yōu)質(zhì)獎(jiǎng)質(zhì)量目標(biāo)分解；詳見質(zhì)量目標(biāo)分解表。質(zhì)量目標(biāo)分解表序號分部工程質(zhì)量目標(biāo)分項(xiàng)工程目標(biāo)要求1道路工程合格所有分項(xiàng)工程質(zhì)量必須滿足CJJ1-2008質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范的規(guī)定； 2橋涵工程合格分部所含分項(xiàng)工程必須符合GB50204-2015系列標(biāo)準(zhǔn)要求;主體結(jié)構(gòu)合格;3交叉工程合格所有分項(xiàng)工程必須全部合格；。4排水工程合格所有分項(xiàng)工程必須符合GB50268-2008質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范的規(guī)定；5管線工程合格所有分項(xiàng)工程必須符合GB50268-2008質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范的規(guī)定。6照明工程合格所有分項(xiàng)工程必須符合CJJ 89-2012質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范的規(guī)定；7交通工程合格所有分項(xiàng)工程必須符合JTJ034-2

34、000質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范規(guī)定的合格要求；8綠化工程合格所有分項(xiàng)工程質(zhì)量必須滿足CJJ1-2008質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范的規(guī)定2.3質(zhì)量打算編制講明2.3.1適用范圍本打算適用于惠新大道及梅湖大道建設(shè)工程04標(biāo)的質(zhì)量治理和質(zhì)量操縱，有效期自2016年4月20號起至工程竣工時(shí)止。2.3.2編制依據(jù) 與業(yè)主簽訂的工程承包合同。 施工圖紙及其它設(shè)計(jì)文件，標(biāo)準(zhǔn)圖集。 有限公司D版質(zhì)量治理體系文件，中建股份公司項(xiàng)目治理手冊。 現(xiàn)行建筑施工規(guī)范，建筑法規(guī)，局施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等 施工組織設(shè)計(jì)等2.3.3工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 國家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)GB503002001建筑地基基礎(chǔ)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范GB5020

35、22002城鎮(zhèn)道路工程施工與質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范CJJ1-2008公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)JTJ034-2000混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范GB50204-2015建筑地面工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范GB502092010 給水排水管道工程施工及驗(yàn)收規(guī)范GB50268-2008都市道路照明工程施工及驗(yàn)收規(guī)程CJJ 89-2012 地點(diǎn)及行業(yè)質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 業(yè)主方對質(zhì)量的特不要求 質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)標(biāo)準(zhǔn)（廣東省惠州市質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)標(biāo)準(zhǔn)）2.3.4質(zhì)量打算的治理 本項(xiàng)目質(zhì)量打算作為內(nèi)部受控文件，除非監(jiān)理、業(yè)要緊求，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)方可作為非受控文件予以提供； 本項(xiàng)目質(zhì)量打算由技術(shù)質(zhì)量部組織，項(xiàng)目總工程師編制和修改，項(xiàng)目各部門均應(yīng)依

36、照總工安排，編制和提供相關(guān)內(nèi)容和資料； 本項(xiàng)目質(zhì)量打算經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理、南方公司技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理、工程部經(jīng)理、安全環(huán)境部經(jīng)理、法務(wù)合約部經(jīng)理、人力資源部經(jīng)理、南方公司總工程師審核后，報(bào)有限公司總工程師批準(zhǔn)后生效。 項(xiàng)目質(zhì)量打算作為受控文件，由項(xiàng)目綜合辦公室統(tǒng)一保管并發(fā)放到項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總工、項(xiàng)目副經(jīng)理、項(xiàng)目各職能部門。 修改程序同編制程序，并執(zhí)行原審核審批程序。3.組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)3.1項(xiàng)目部組織機(jī)構(gòu)項(xiàng)目經(jīng)理、書記生產(chǎn)經(jīng)理商務(wù)經(jīng)理安全總監(jiān)總工程師技術(shù)質(zhì)量部綜合辦公室安全環(huán)保部工程部物資部合約商務(wù)部施工班組圖3.1 項(xiàng)目部組織機(jī)構(gòu)圖3.2項(xiàng)目部治理人員組成表3.2 項(xiàng)目部治理人員一覽表部門崗位名稱人數(shù)備注

37、項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)層項(xiàng)目經(jīng)理1執(zhí)行經(jīng)理1總工程師1生產(chǎn)經(jīng)理1商務(wù)經(jīng)理1經(jīng)理1測量員（測量工程師）4質(zhì)量員（質(zhì)量工程師）3試驗(yàn)員（試驗(yàn)工程師）2資料員2安全環(huán)境部安全總監(jiān)1專職安全員3工程部經(jīng)理1施工員6物資部經(jīng)理1機(jī)械設(shè)備治理1材料治理2合約商務(wù)部經(jīng)理1財(cái)務(wù)治理1勞資治理1預(yù)算合約治理3綜合辦公室主任1文員13.3質(zhì)量職責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理： 是工程項(xiàng)目施工的直接組織者和領(lǐng)導(dǎo)者，對本項(xiàng)目施工的工程質(zhì)量負(fù)直接責(zé)任； 認(rèn)真貫徹執(zhí)行中建股份有限公司項(xiàng)目治理手冊、國家和上級有關(guān)建筑安裝工程質(zhì)量的方針政策、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范規(guī)程，保證質(zhì)量的各項(xiàng)制度和措施，隨時(shí)督促檢查實(shí)施情況； 定期組織工程質(zhì)量大檢查，負(fù)責(zé)主持分析會，隨時(shí)掌握

38、工程質(zhì)量情況，并以書面形式將質(zhì)量檢查情況上報(bào)有限公司技術(shù)質(zhì)量部； 積極推行全面質(zhì)量治理活動(dòng)，組織建立QC小組，并積極開展攻關(guān)活動(dòng)； 開展經(jīng)常性的質(zhì)量意識教育，嚴(yán)格執(zhí)行獎(jiǎng)懲制度； 積極開展創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程活動(dòng)，要組織制定具體的創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程措施，確保實(shí)現(xiàn)創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)； 組織對工程質(zhì)量事故的調(diào)查處理工作，提出改進(jìn)和預(yù)防措施。參與工程質(zhì)量回訪，解決回訪質(zhì)量上存在的問題。項(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)理：項(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)理在項(xiàng)目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)組織實(shí)施施工現(xiàn)場各項(xiàng)治理活動(dòng)。項(xiàng)目總工程師： 在項(xiàng)目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，對本項(xiàng)目工程質(zhì)量全面負(fù)責(zé)； 組織本單位職工認(rèn)真學(xué)習(xí)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范規(guī)程、工藝標(biāo)準(zhǔn)、操作要領(lǐng)等，督促在施工中嚴(yán)格遵守執(zhí)行； 組織制訂施工

39、方案和保證工程質(zhì)量的技術(shù)措施，經(jīng)常深入現(xiàn)場指導(dǎo)施工，發(fā)覺問題立即解決； 負(fù)責(zé)組織按分項(xiàng)工程進(jìn)行書面技術(shù)交底，重要部位要親自進(jìn)行技術(shù)交底，并督促實(shí)施； 負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員做好技術(shù)檔案、資料的收集整理和匯總存檔工作，組織有關(guān)人員進(jìn)行分部工程驗(yàn)收工作，及時(shí)向上級主管部門申報(bào)單位工程驗(yàn)收； 負(fù)責(zé)開展創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程活動(dòng)，協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理嚴(yán)格治理，嚴(yán)格要求，采取有力措施，確保實(shí)現(xiàn)創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)； 積極組織全面質(zhì)量治理活動(dòng)，指導(dǎo)QC小組開展攻關(guān)活動(dòng)； 協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理組織工程質(zhì)量大檢查，解決工程質(zhì)量中的技術(shù)問題； 協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理組織質(zhì)量事故的調(diào)查處理，提出質(zhì)量返修加固處理方案，經(jīng)上級有關(guān)部門同意后，組織實(shí)施。項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理： 參與

40、工程定標(biāo)、價(jià)本分離和成本策劃工作，掌握中標(biāo)工程的背景和費(fèi)用組成情況； 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行有限公司的有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)草擬各類分包合同及合同的洽談、評審等工作，負(fù)責(zé)項(xiàng)目竣工后的總包合同履約總結(jié)； 同意公司主管部門對項(xiàng)目部的一級合同書面交底，并負(fù)責(zé)向項(xiàng)目部各類人員進(jìn)行二級合同書面交底； 規(guī)定時(shí)刻完成工程總分包預(yù)結(jié)算工作，負(fù)責(zé)工程經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的收集和歸檔； 負(fù)責(zé)收集、整理索賠資料，提供索賠依據(jù)，擬寫索賠報(bào)告，牽頭辦理索賠事宜； 按公司合同檔案要求，及時(shí)收集、記錄、整理、保存與合同有關(guān)的協(xié)議、函件等資料； 負(fù)責(zé)履約過程中重大風(fēng)險(xiǎn)防范，協(xié)助做好工程竣工后法律糾紛的應(yīng)對工作； 監(jiān)管所在項(xiàng)目各類合同的履約情況，發(fā)覺問題及

41、時(shí)向項(xiàng)目經(jīng)理和公司法務(wù)合約部報(bào)告，并按要求向公司法務(wù)合約部統(tǒng)計(jì)上報(bào)各類商務(wù)報(bào)表； 參與勞務(wù)和專業(yè)分包單位物資采購、設(shè)備租賃的招標(biāo)工作，負(fù)責(zé)提交工程項(xiàng)目分包招標(biāo)打算表，參與對勞務(wù)和專業(yè)分包單位的考核工作；負(fù)責(zé)物資采購、設(shè)備租賃的招標(biāo)工作和合同的簽訂工作； 負(fù)責(zé)建立各類合同、分包結(jié)算等與商務(wù)工作相關(guān)的臺賬。項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理： 在項(xiàng)目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，對保證施工進(jìn)度和安全文明生產(chǎn)負(fù)責(zé)，通過對施工人員和機(jī)械進(jìn)行合理調(diào)配，保障施工生產(chǎn)順利進(jìn)行； 參與選擇工程分包單位和勞務(wù)隊(duì)，負(fù)責(zé)對分包方的全面治理； 認(rèn)真熟悉圖紙及施工規(guī)范，制定總進(jìn)度打算和月進(jìn)度打算，安排每周每日的工作，科學(xué)組織生產(chǎn)，保證工程進(jìn)度； 主持工程例

42、會，檢查生產(chǎn)任務(wù)完成情況，關(guān)于存在問題布置責(zé)任人員落實(shí)整改措施； 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)好各班組的關(guān)系，解決施工過程中的矛盾； 負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的平面布置和場容治理； 建立工程施工日志。綜合辦公室： 負(fù)責(zé)往來信件的處理工作； 負(fù)責(zé)項(xiàng)目部職工培訓(xùn)的打算和組織實(shí)施； 負(fù)責(zé)公司或地點(diǎn)文件、資料的傳遞和處理工作； 項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。工程部： 在項(xiàng)目經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)項(xiàng)目部的生產(chǎn)安排調(diào)度工作，做好各個(gè)工種之間的協(xié)調(diào)； 做好施工過程中的顧客中意度調(diào)查，并及時(shí)上報(bào)； 參與對分包隊(duì)伍的考察和合同簽訂。技術(shù)質(zhì)量部： 貫徹執(zhí)行國家和上級有關(guān)工程技術(shù)質(zhì)量、安全的法令、法規(guī)、指示、方法、質(zhì)量、安全標(biāo)準(zhǔn)以及各項(xiàng)規(guī)章制度；

43、 及時(shí)組織進(jìn)行施工圖紙會審，依照設(shè)計(jì)圖和會審記要，編制切實(shí)可行的施工組織設(shè)計(jì)或施工方案； 管好各種原材料、半成品、構(gòu)配件、非標(biāo)加工件的技術(shù)鑒定，把住計(jì)量、試驗(yàn)檢驗(yàn)關(guān)； 對各工序進(jìn)行書面技術(shù)交底，并作好交底簽字手續(xù)； 組織資料員作好技術(shù)檔案的收集、整理、歸檔工作； 組織項(xiàng)目部的質(zhì)量分析會議和定期的質(zhì)量大檢查； 參與項(xiàng)目部質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)制定，編寫項(xiàng)目部的質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全治理方案，并監(jiān)督實(shí)施； 積極開展從施工預(yù)備、圖紙會審、材料進(jìn)場和檢驗(yàn)、定位放線、施工生產(chǎn)、隱蔽驗(yàn)收、分部分項(xiàng)驗(yàn)收到交工驗(yàn)收整個(gè)施工全過程的檢查工作； 協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)積極開展創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程活動(dòng)，負(fù)責(zé)制定創(chuàng)優(yōu)工程打算并組織實(shí)

44、施。組織對優(yōu)質(zhì)工程實(shí)施過程進(jìn)行檢查，負(fù)責(zé)向上級申報(bào)優(yōu)質(zhì)工程；經(jīng)協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)組織質(zhì)量、安全事故的調(diào)查處理，對有關(guān)責(zé)任者提出處理意見并及時(shí)向上級報(bào)告； 負(fù)責(zé)項(xiàng)目部的質(zhì)量體系運(yùn)行，制定質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)策劃； 負(fù)責(zé)施工過程中的質(zhì)量操縱，對發(fā)覺的質(zhì)量問題及時(shí)提出并監(jiān)督改正； 做好質(zhì)量治理資料的填寫申報(bào)工作。 按時(shí)填報(bào)各種專業(yè)報(bào)表。物資部： 必須按設(shè)計(jì)和施工規(guī)范要求采購合格的材料、半成品和成品，及時(shí)提供材料證明或合格證； 保證按施工生產(chǎn)打算提出的要求(數(shù)量、品種、半成品、成品、規(guī)格、時(shí)刻等)供應(yīng)原材料半成品和成品，嚴(yán)防混裝、混供； 凡發(fā)生材料借用，必須經(jīng)設(shè)計(jì)單位、技術(shù)部門同意并簽發(fā)技術(shù)核定單后才能采購供應(yīng)； 建立材料

45、臺帳，妥善儲存、保管各種原材料、半成品和成品，一旦發(fā)覺變質(zhì)材料，立即停止供應(yīng)，經(jīng)技術(shù)部門鑒定后再作處理； 做好機(jī)械設(shè)備的治理和維修保養(yǎng)工作，收集保存設(shè)備運(yùn)行記錄，維修保養(yǎng)記錄，不斷提高機(jī)械設(shè)備的完好程度，做到正常運(yùn)轉(zhuǎn)； 提供機(jī)械設(shè)備性能和技術(shù)指標(biāo)，便于現(xiàn)場施工人員正確使用； 由于機(jī)械緣故造成的工程質(zhì)量事故，應(yīng)負(fù)直接責(zé)任。合約商務(wù)部： 認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)法務(wù)制度，嚴(yán)格遵守紀(jì)律，對違反有關(guān)制度的事項(xiàng)要及時(shí)提出，并向上級領(lǐng)導(dǎo)或上級部門反映； 負(fù)責(zé)項(xiàng)目部經(jīng)濟(jì)核算、會計(jì)核算、成本核算，按時(shí)召開經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會，積極組織催收工程款，統(tǒng)籌安排使用資金； 參加項(xiàng)目部召開的生產(chǎn)經(jīng)營會議，對各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行分析預(yù)測； 積

46、極配合上級財(cái)務(wù)部門及審計(jì)部門對本單位財(cái)務(wù)核算情況的檢查及經(jīng)濟(jì)效益的審計(jì)兌現(xiàn)工作，為有關(guān)部門提供準(zhǔn)確、完整、合法、及時(shí)的會計(jì)核算資料； 負(fù)責(zé)保存合同評審資料和工程合同文件； 在項(xiàng)目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，編制項(xiàng)目預(yù)算，參與工程結(jié)算、投標(biāo)、報(bào)價(jià)工作；搞好結(jié)算工作； 完成項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)交給的其他事項(xiàng)工作。施工員： 對本工段的工程質(zhì)量負(fù)責(zé)； 組織班組嚴(yán)格按圖、按方案、規(guī)范和技術(shù)交底施工，認(rèn)真執(zhí)行工程質(zhì)量保證措施，施工現(xiàn)場做到文明施工； 組織人員對分項(xiàng)工程進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，獎(jiǎng)優(yōu)罰劣； 及時(shí)上報(bào)質(zhì)量事故，不得隱瞞，不得擅自處理； 積極組織全面質(zhì)量治理活動(dòng)，認(rèn)真組建QC小組并開展活動(dòng)，取得成果積極上報(bào)參加公布； 對指揮錯(cuò)誤造成事

47、故或施工質(zhì)量不合格，應(yīng)負(fù)直接責(zé)任； 開展其它相關(guān)的質(zhì)量活動(dòng)。技術(shù)員：在項(xiàng)目部總工程師、技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作： 參與施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書的編寫，具體辦理項(xiàng)目技術(shù)治理事務(wù)。如技術(shù)交底、技術(shù)復(fù)核、隱蔽工程驗(yàn)收、“三令”施工、級配治理等； 負(fù)責(zé)項(xiàng)目技術(shù)基礎(chǔ)治理臺帳和工程技術(shù)資料的收集、整理和檢查，繪制竣工圖； 負(fù)責(zé)項(xiàng)目施工技術(shù)措施的具體實(shí)施工作，克服質(zhì)量通?。?具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目計(jì)量治理工作； 參與、開展其它相關(guān)的質(zhì)量活動(dòng)。資料員： 負(fù)責(zé)做好項(xiàng)目部的工程技術(shù)檔案的收集、整理、歸檔、立卷工作；負(fù)責(zé)做好施工組織設(shè)計(jì)、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄的收集發(fā)放、登記、歸檔工作； 要認(rèn)真學(xué)習(xí)資料治理規(guī)范

48、，提高工作能力，指導(dǎo)有關(guān)人員做好工程資料，按時(shí)收集并檢查資料是否齊全，前后有無矛盾，然后分類裝訂，做好卷內(nèi)目錄； 經(jīng)常對所收集的技術(shù)資料進(jìn)行自查，對存在的問題若自己解決不了，要及時(shí)向工程科長、技術(shù)負(fù)責(zé)人匯報(bào)； 在分部工程和單位工程驗(yàn)收前，要認(rèn)真填寫分部工程、單位工程驗(yàn)收單； 工程竣工后，按照施工技術(shù)資料治理的有關(guān)規(guī)定裝訂成冊，配合有限公司工程技術(shù)人員對工程資料的檢查驗(yàn)收，及時(shí)將竣工資料交有限公司檔案室或公司檔案室； 參與、開展其它相關(guān)的質(zhì)量活動(dòng)。測量員： 測量人員在項(xiàng)目部總工程師、技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)全現(xiàn)場施工測量工作，測設(shè)完畢后及時(shí)向技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理、主管工程師匯報(bào)測設(shè)情況； 測量人員

49、必須熟悉施工圖紙，測量規(guī)范，對建設(shè)單位移交的操縱點(diǎn)做好坐標(biāo)、高程驗(yàn)證工作，發(fā)覺問題及時(shí)向建設(shè)單位及有關(guān)職能部門提出，待問題解決校驗(yàn)無誤后方可制定施測方案，測設(shè)施工操縱網(wǎng)； 沉降觀測水準(zhǔn)基點(diǎn)埋設(shè)、觀測次數(shù)應(yīng)符合規(guī)范和設(shè)計(jì)要求； 測量人員應(yīng)經(jīng)常對施工操縱點(diǎn)、線進(jìn)行復(fù)核，對所用儀器定期進(jìn)行檢驗(yàn)校核、保管，確保儀器應(yīng)有的精確度； 測量人員必須繪制觀測點(diǎn)平面布置圖及沉降曲線圖，認(rèn)真作好測量記錄； 參與、開展其它相關(guān)的質(zhì)量活動(dòng)； 負(fù)責(zé)測量儀器的送檢和自檢。試驗(yàn)員：在總工、技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下開展現(xiàn)場施工試驗(yàn)工作： 負(fù)責(zé)砼攪拌和砂漿的計(jì)量級配治理； 負(fù)責(zé)原材料（鋼材、水泥、砂、石）取樣送檢； 負(fù)責(zé)砼、砂漿配

50、合比的調(diào)整； 負(fù)責(zé)砼、砂漿拌制和澆灌中坍落度的抽檢； 負(fù)責(zé)試驗(yàn)資料的收集，并送交資料員統(tǒng)一保管； 參與、開展其它相關(guān)的質(zhì)量活動(dòng)。質(zhì)量員： 熟悉掌握質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范規(guī)程、有關(guān)政策法令，不斷提高自己的業(yè)務(wù)能力； 協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)分析本單位的質(zhì)量動(dòng)態(tài)，研究提高工程質(zhì)量的方法，發(fā)生質(zhì)量事故要逐級及時(shí)上報(bào)； 協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)組織本單位的質(zhì)量檢查、總結(jié)評比，負(fù)責(zé)整理檢查評比資料，開好質(zhì)量分析會； 督促和協(xié)助有關(guān)部門嚴(yán)格操縱砼、砂漿、配合比、復(fù)查測量定位，參加隱蔽工程的檢查驗(yàn)收； 協(xié)助施工隊(duì)和施工班組堅(jiān)持搞好自檢、互檢和交接檢； 深入現(xiàn)場隨時(shí)檢查操作人員的工序質(zhì)量和操作質(zhì)量，發(fā)覺問題及時(shí)糾正； 堅(jiān)持原則，如實(shí)反映本單

51、位的質(zhì)量情況，發(fā)覺有不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、違犯操作規(guī)程的現(xiàn)象，有權(quán)提出處理意見，嚴(yán)峻者有權(quán)指令停工整頓學(xué)習(xí)，并報(bào)告有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)； 負(fù)責(zé)不合格品的評定記錄； 要履行質(zhì)檢員的三項(xiàng)權(quán)力：停工權(quán)、返工權(quán)、獎(jiǎng)懲權(quán)； 參與、開展其它相關(guān)的質(zhì)量活動(dòng)。采購員： 在項(xiàng)目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)和上級有關(guān)部門的指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本項(xiàng)目施工中的物資采購工作； 按照本項(xiàng)目物資需用打算，實(shí)施授權(quán)范圍內(nèi)的采購工作； 會同項(xiàng)目部有關(guān)人員，做好物資進(jìn)場的檢查、驗(yàn)收工作； 參與、開展其它相關(guān)的質(zhì)量活動(dòng)。材料員： 負(fù)責(zé)編制材料采購打算； 負(fù)責(zé)對所進(jìn)物資進(jìn)行外觀檢驗(yàn)、樣品核對、數(shù)量檢驗(yàn)，并作好記錄。并注意原材料、半成品的出廠合格證及準(zhǔn)用證的收集； 參與原

52、材料和半成品標(biāo)識工作； 參與對供應(yīng)商的評估，編制合格的供應(yīng)商名冊； 負(fù)責(zé)進(jìn)物資資的搬運(yùn)、貯存和愛護(hù)等工作； 參與、開展其它相關(guān)的質(zhì)量活動(dòng)。預(yù)算員： 了解工程實(shí)際情況，掌握好合同條款； 編制各分部分項(xiàng)工程的預(yù)算費(fèi)用，參與成本操縱； 加強(qiáng)與業(yè)主的聯(lián)系，對現(xiàn)場通知單、會議記要、設(shè)計(jì)變更等進(jìn)行分析和處理，并保存好各種資料； 配合領(lǐng)導(dǎo)做好合同變更的評審工作，認(rèn)真執(zhí)行有限公司合同評審工作程序； 參與材料打算的編制； 完成項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作； 參與、開展其它相關(guān)的質(zhì)量活動(dòng)。3.4項(xiàng)目部質(zhì)量治理體系3.4.1項(xiàng)目總要求依照有限公司質(zhì)量治理手冊和項(xiàng)目治理手冊，建立符合項(xiàng)目部實(shí)際的質(zhì)量治理體系，并覆蓋手冊的

53、要求，以形成文件化的質(zhì)量治理體系，通過項(xiàng)目質(zhì)量治理體系的實(shí)施，做到持續(xù)改進(jìn)，并達(dá)到下列要求： 項(xiàng)目部的各級治理人員要認(rèn)真學(xué)習(xí)公司質(zhì)量治理體系所規(guī)定的過程，達(dá)到全面落實(shí)和理解； 各部門要充分明確過程的順序和相互之間的關(guān)系，對各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)規(guī)定準(zhǔn)則和程序進(jìn)行全面的運(yùn)行； 加強(qiáng)內(nèi)外信息的傳遞，保證相關(guān)人員得到必要的信息（項(xiàng)目部與外部、項(xiàng)目部的相關(guān)部門、治理人員與相關(guān)的專業(yè)班組之間等），達(dá)到相互溝通的目的； 各部門加強(qiáng)對各產(chǎn)品各過程情況進(jìn)行測量分析，使之持續(xù)改進(jìn)，滿足合同規(guī)定的要求。4.文件和資料的操縱4.1操縱程序和支持性文件有限公司文件操縱程序（CSCEC7B/Q+E+O/B01）D版；中建七局公文

54、處理方法、中國建筑第七工程局有限公司工程項(xiàng)目檔案治理方法、中建七局有限公司文件材料歸檔范圍和文書檔案保管期限規(guī)定等。4.2 項(xiàng)目所需操縱的文件 行政文件：有限公司及各職能部門、南方公司及職能部門、省、市政府治理部門、協(xié)會的文件。 質(zhì)量體系文件：質(zhì)量治理手冊及程序文件。 施工規(guī)范、規(guī)程、工藝標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程。 項(xiàng)目編制的作業(yè)指導(dǎo)文件：施工組織設(shè)計(jì)、項(xiàng)目質(zhì)量打算、作業(yè)指導(dǎo)書、施工方案、施工交底及事實(shí)上施過程記錄等。 項(xiàng)目技術(shù)文件：地質(zhì)報(bào)告、施工圖紙、設(shè)計(jì)變更、技術(shù)核定等。 合同文件：工程合同、分包合同、物資采購合同、設(shè)備采購（租賃）合同、加工合同等。 過程文件：包括材料、設(shè)備、半成品的進(jìn)場檢驗(yàn)、試驗(yàn)

55、資料；商品砼的進(jìn)場及強(qiáng)度試驗(yàn)資料；分部、項(xiàng)工程的報(bào)驗(yàn)資料；工程測量資料；預(yù)決算資料；進(jìn)度治理資料；安全及文明施工資料；企業(yè)及各級人員的資質(zhì)、證件及相關(guān)資料。 外來文件：包括業(yè)主、監(jiān)理工地指令，甲、乙雙方來往的文件，會議記錄、質(zhì)量安全等行政監(jiān)管部門的文件等。4.3 文件操縱要求 行政文件、質(zhì)量體系文件、外來文件由綜合辦公室負(fù)責(zé)，建立臺帳和專門收發(fā)記錄，并保證發(fā)送到所要求的對象手中，外發(fā)文件須通過項(xiàng)目經(jīng)理或項(xiàng)目經(jīng)理指定人員批準(zhǔn)，加蓋公章。 施工規(guī)范、規(guī)程、工藝標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程、項(xiàng)目技術(shù)文件、過程文件由資料員負(fù)責(zé)建立臺帳治理，建立專門收發(fā)記錄，并保證發(fā)送到所要求的對象手中。 合同文件由合約商務(wù)部負(fù)責(zé)，

56、建立臺帳和收發(fā)文記錄，并保證發(fā)送到所要求的對象手中。 相關(guān)人員嚴(yán)格按照有限公司文件操縱程序的要求對文件和資料按收到的先后順序進(jìn)行登記、分類、編號、標(biāo)識、造冊、發(fā)放、保管等進(jìn)行治理。 項(xiàng)目文件更改、評審及批準(zhǔn)；項(xiàng)目文件的更改、評審由各相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)，批準(zhǔn)由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)。 防止作廢文件的非預(yù)期使用，及時(shí)將失效文件和資料從使用場所收回，一般情況下予以銷毀，如需保留時(shí)，作出留存標(biāo)識。4.4記錄要求發(fā)文登記表、收文登記表、文件清單、文件更改通知單。5.質(zhì)量記錄的操縱5.1操縱程序有限公司記錄操縱程序（CSCEC7B/Q+E+O/B02）D版。5.2質(zhì)量記錄的范圍包括工程質(zhì)量記錄和質(zhì)量體系運(yùn)行記錄5.2

57、.1工程質(zhì)量記錄 各種原材料的檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄； 施工工序的檢驗(yàn)記錄； 顧客提供物資的檢驗(yàn)、驗(yàn)證記錄； 不合格品及處置記錄； 施工記錄； 工程驗(yàn)收記錄； 分、承包方的工程質(zhì)量記錄等。5.2.2質(zhì)量體系運(yùn)行記錄 治理評審記錄； 合同評審記錄； 設(shè)計(jì)評審和驗(yàn)證記錄； 對分包方的評價(jià)記錄； 產(chǎn)品標(biāo)識記錄； 過程操縱記錄； 檢測記錄和試驗(yàn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)及校準(zhǔn)記錄； 糾正措施記錄 內(nèi)部質(zhì)量體系審核記錄； 人員資格和培訓(xùn)記錄； 保修服務(wù)工作記錄； 分承包方的質(zhì)量體系運(yùn)行記錄等。5.3質(zhì)量記錄操縱要求項(xiàng)目部資料員負(fù)責(zé)收集整理在施工生產(chǎn)過程中所需的記錄，并加以保存，在項(xiàng)目竣工后移交上級主管部門存檔。5.3.1質(zhì)

58、量記錄的編制與收集 本項(xiàng)目質(zhì)量記錄的形式：書面文字、圖形記錄、光盤、照片等。 本項(xiàng)目質(zhì)量記錄的編制：記錄按相應(yīng)的工作程序或文件規(guī)定進(jìn)行編制，由指定填寫人按規(guī)定的表格或形式進(jìn)行填寫。 本項(xiàng)目質(zhì)量記錄的收集：質(zhì)量記錄形成后，由填寫人整理，交由資料員匯總。質(zhì)量記錄整理應(yīng)做到內(nèi)容準(zhǔn)確，文字清晰，填寫及時(shí)，不得有涂改現(xiàn)象，所收集的質(zhì)量記錄必須反映真實(shí)情況，與工作進(jìn)度同步，能滿足證實(shí)需要，具有可追溯性。5.3.2質(zhì)量記錄的標(biāo)識、儲存與保管 本項(xiàng)目質(zhì)量的標(biāo)識、編目：由資料員對本項(xiàng)目質(zhì)量記錄進(jìn)行分類編目保管。記錄保管人應(yīng)依照收集的記錄的種類，按照時(shí)刻順序統(tǒng)一編號標(biāo)識，以便于檢索。工程竣工檔案資料的標(biāo)識與編目按

59、建設(shè)工程文件歸檔整理規(guī)范（GB/T50328-2001）和中國建筑第七工程局有限公司工程項(xiàng)目檔案治理方法的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 記錄應(yīng)保存在適宜的環(huán)境，做到清潔、防火、防潮、防蟲蛀鼠害、防損壞和丟失等。便于查閱，幸免損壞、變質(zhì)和遺失。 工程交工后，由資料員將質(zhì)量記錄上報(bào)南方公司技術(shù)質(zhì)量部，經(jīng)有限公司技術(shù)質(zhì)量部報(bào)有限公司檔案室統(tǒng)一保管。5.3.3質(zhì)量記錄的查閱和保存由資料員負(fù)責(zé)，執(zhí)行程序文件和國家和地點(diǎn)相關(guān)規(guī)定。5.3.4質(zhì)量記錄的處置由資料員負(fù)責(zé)，執(zhí)行程序文件的相關(guān)規(guī)定。5.3.5供方的記錄供方的記錄或質(zhì)量證明資料由項(xiàng)目部相關(guān)部門進(jìn)行收集，并按規(guī)定進(jìn)行編號標(biāo)識、貯存、保管。5.4記錄要求記錄通用表、

60、記錄目錄表、記錄查閱登記表、記錄處理單等。6.資源治理6.1資源提供由有限公司、南方公司（或事業(yè)部）依照工程項(xiàng)目策劃要求，確定并提供適宜的資源，包括人員、信息、技術(shù)、合格供應(yīng)商、合格分包商、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境和財(cái)務(wù)資源，通過滿足顧客要求，增加顧客中意。6.2人力資源6.2.1操縱程序和支持性文件有限人力資源操縱程序（CSCEC7B/Q+E+O/B04）D版；中建股份公司項(xiàng)目治理手冊，有限公司培訓(xùn)開發(fā)工作規(guī)程。6.2.2人員配置項(xiàng)目部的人員配置由各級公司人力資源部負(fù)責(zé)，項(xiàng)目經(jīng)理、專職質(zhì)量治理人員、特種作業(yè)人員等須持有省部級建設(shè)行政主管部門發(fā)放的上崗證。6.2.3培訓(xùn)項(xiàng)目部培訓(xùn)工作由綜合辦公室負(fù)責(zé)