1、物資采購管理辦法文件名稱物資采購管理辦法編制周凱文件編號版次審核編制日期生效日期批準(zhǔn)1.目的為了提高物資保障能力，加強(qiáng)公司內(nèi)部管理和控制采購成本，使采購工作的過規(guī)范化、制度化，確保生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)穩(wěn)定。結(jié)合公司的實(shí)際情況，特制訂本辦法。2.范圍2.1本辦法適用于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需物資（包括備品備件、工具、計(jì)量器具、輔料輔材、勞保用品及其他物資等）的采購活動，不包括技術(shù)部、片區(qū)及項(xiàng)目部零星物資采購。2.2總部擁有采購優(yōu)勢的物資或適合總部采購的物資由總部代為組織采購。3.職責(zé)3.1安全運(yùn)營管理部是公司生產(chǎn)類物資需求歸口部門， 負(fù)責(zé)公司對外承接項(xiàng)目合同分解，并根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營進(jìn)度編制物資需求計(jì)劃指令

2、（包括新開工項(xiàng)目前期物資需求，定維物資需求，銷售或服務(wù)物資需求等）。3.2質(zhì)檢部：負(fù)責(zé)組織規(guī)范外購物資的質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)制定及物資檢驗(yàn)工作；負(fù)責(zé)供應(yīng)商供貨質(zhì)量管理和控制。3.3物資保障部：負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)物資的采購、倉儲、包裝、配送等物資供應(yīng)歸口管理。3.4財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)采購業(yè)務(wù)所需資金的預(yù)算安排，付款和稽核等。3.5技術(shù)部：負(fù)責(zé)公司對內(nèi)業(yè)務(wù)風(fēng)場定維物資標(biāo)準(zhǔn)制定；對外承接技改項(xiàng)目相關(guān)技術(shù)文件編制、下發(fā)；負(fù)責(zé)采購物資技術(shù)狀態(tài)確認(rèn)、選型、規(guī)格型號、圖紙?zhí)峁┑戎С帧?.術(shù)語、定義無5.管理程序5.1請購及審批5.1.1各職能部門物資申購時，經(jīng)辦人員編制采購申請單后，須依據(jù)公司年度公布的相關(guān)物資價格體系，進(jìn)行預(yù)

3、算編制，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批，后交由物資保障部采購組執(zhí)行。5.1.2工程總庫及各級庫房物資補(bǔ)充，由物資保障部保障組統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)并編制物資需求單，物資計(jì)劃員收到需求單后根據(jù)公司年、季經(jīng)營計(jì)劃、機(jī)組維護(hù)消耗，營銷部銷售計(jì)劃、庫存量控制等編制采購計(jì)劃和到貨計(jì)劃，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。5.1.3涉及公司內(nèi)部固定資產(chǎn)提請、采購等，按照公司固定資產(chǎn)管理辦法流程實(shí)施。5.1.4涉及對內(nèi)業(yè)務(wù)物資申購時，職能部門須按照總公司審批流程完成請購單審簽工作，如項(xiàng)目安裝、調(diào)試前期物資，工具及計(jì)量器具，總公司購銷合同中提供給業(yè)主相關(guān)物資，針對安裝公司和業(yè)主索賠物資，技改物資等。5.1.5對于已申請采

4、購的物品，請購部門若需要變更規(guī)格、數(shù)量或撤銷請購申請時，需得到請購部門領(lǐng)導(dǎo)同意，并及時通知物資保障部采購組，以便及時根據(jù)情況更改采購計(jì)劃。5.1.6原則上所有物資請購單，均須進(jìn)行預(yù)算編制，并報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可實(shí)施采購。5.2采購方式的確定5.2.1經(jīng)審批的采購申請單或采購計(jì)劃單，原則上對內(nèi)服務(wù)物資走委托采購流程，對外服務(wù)物資如總部擁有價格優(yōu)勢或供應(yīng)渠道的由總部采購部代為采購。自行采購物資原則上按照公司招標(biāo)管理辦法執(zhí)行。5.2.2自行采購物資不適于招標(biāo)采購的，采用詢價、比價、比質(zhì)等密封報(bào)價的方式進(jìn)行采購，原則上同等質(zhì)量比價格，同等價格比質(zhì)量。5.2.3對于產(chǎn)品提供商單一的物資，如質(zhì)量有特殊

5、要求、非標(biāo)等采用定點(diǎn)采購。5.3合格供方的確定5.3.1優(yōu)先選擇總部合格供方名錄內(nèi)供應(yīng)商，及經(jīng)我公司評審的合格供方，特殊情況需經(jīng)公司監(jiān)督部門同意方可采購。5.4采購合同5.4.1針對同一種物資，至少應(yīng)邀請三家合格供應(yīng)商投標(biāo)、詢價、密封報(bào)價等。5.4.2依據(jù)開標(biāo)記錄表審理意見或詢價結(jié)果，采購金額超過30萬元，需報(bào)至公司總經(jīng)理處，經(jīng)同意后方可進(jìn)行采購合同簽訂；采購金額超出請購單預(yù)算金額，低于30萬元，須報(bào)至需求部門分管領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)同意后方可同供方進(jìn)行采購合同簽訂。5.4.4零星小額采購物資（一次性采購金額在200元以上2000元以下），經(jīng)請示相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)后可不簽采購合同，但必須比價。5.4.5一次性采購金

6、額在200元以內(nèi)本地特殊零星采購，采購經(jīng)辦人員在外采買后須按照公司財(cái)務(wù)流程制度進(jìn)行相關(guān)票據(jù)報(bào)銷。5.4.6針對緊急需求的物資，請購部門經(jīng)請示相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)后可先實(shí)施采購，滿足需求，后根據(jù)相關(guān)流程補(bǔ)辦手續(xù)。5.4.7若所需物資因缺斷貨、停產(chǎn)等原因不能采購時，采購員須及時反映至需求部門，以便需求部門提前做好安排或使用其他替代品。5.4.8所有采購合同需經(jīng)辦人員在合同每頁簽字確認(rèn)，經(jīng)法定代表人或授權(quán)人簽字后，并加蓋合同章才能生效，合同一式四份，財(cái)務(wù)部一份，物資保障部一份，公司辦公室存檔一份，供應(yīng)商一份。5.4.9原則上所有的采購合同須使用經(jīng)公司法律顧問審核后，并在公司相關(guān)主管部門報(bào)備的統(tǒng)一采購合同版本。5

7、.5采購合同執(zhí)行5.5.1合同簽訂后，采購員及時將采購訂單錄入ERP系統(tǒng)，并隨時掌握物資交貨進(jìn)度，按計(jì)劃要求交貨。若供方因故不能滿足合同到貨時間，采購員須及時將信息反饋至物資需求部門。5.5.2采購物資到達(dá)庫房后，采購員須一個工作日內(nèi)完成報(bào)檢，急件應(yīng)在2個小時內(nèi)交至質(zhì)檢部。5.5.3質(zhì)檢部應(yīng)一個工作日之內(nèi)，急件2個小時內(nèi)完成物資的檢驗(yàn)，由庫房組辦理入庫手續(xù)。5.5.4采購員根據(jù)入庫單據(jù)通知供應(yīng)商開具合同發(fā)票，并按財(cái)務(wù)部相關(guān)規(guī)定辦理發(fā)票報(bào)銷手續(xù)。5.6采購資金使用5.6.1物資經(jīng)檢驗(yàn)合格并完成入庫后，采購員根據(jù)合同付款要求，按照財(cái)務(wù)部相關(guān)制度流程，辦理貨款支付。5.7質(zhì)量索賠5.7.1當(dāng)物資發(fā)生質(zhì)量問題時，采購員需根據(jù)質(zhì)檢部檢驗(yàn)意見，聯(lián)系協(xié)調(diào)供方在規(guī)定時間內(nèi)辦理退貨手續(xù)。5.7.2因產(chǎn)品質(zhì)量問題造成的損失，采購方保留索賠的權(quán)利，如供方未按要求進(jìn)行賠付，將從貨款中予以扣除。6相關(guān)文件6.1固定資產(chǎn)管理辦法6.2招標(biāo)管理辦法6.2工程技術(shù)公司委托采