1、過程檢查評估作業(yè)指引編 制：工程管理中心 日期：2020年1月審 核：姚可 郭海賓 日期：2020年1月批 準：陳昱含 日期：2020年1月版本修訂記錄序號修訂日期修訂內(nèi)容修訂人版本備注目的規(guī)范工程過程檢查流程及評分標準，指導檢查組成員高效、公正、科學、規(guī)范檢查。適用范圍適用于集團所屬項目（含工程由*置地管理的合作項目）術(shù)語及定義專項管理：集團近期推出的重點管控專項要求職責與權(quán)限集團工程管理中心負責協(xié)調(diào)第三方評估小組開展對項目工程部工程管理過程檢查評估工作；負責審查項目過程檢查評估報告并下發(fā)戰(zhàn)區(qū)工程管理部；負責匯總評估結(jié)果，編制工程過程管理評估報告，并報送集團分管副總裁；負責根據(jù)檢查評估結(jié)果，

2、編制工程檢查評價結(jié)果通報，并報集團總裁審批后通報；戰(zhàn)區(qū)工程管理部配合集團工程管理中心組織的項目過程評估工作；負責將集團工程管理中心下發(fā)的項目過程檢查評估報告下發(fā)項目工程部；負責監(jiān)控各項目對過程評估反饋的問題整改落實情況。項目工程部配合集團工程管理中心組織的工程管理過程檢查評估工作；負責項目針對評估發(fā)現(xiàn)的問題制定計劃及實施工作。監(jiān)理單位負責督促各責任單位對評估報告提出問題的整改落實；督促責任單位整改落實，完成后向項目工程部提出復核；責任單位負責對評估報告提出的問題進行整改，完成后向監(jiān)理公司及項目工程部提出驗收申請。工作程序過程檢查評估計劃所有在建項目每季度過程評估檢查一次，每年四次，在當季度內(nèi)（

3、三個月）隨機進行檢查；具備實測條件的項目參與過程評估檢查評分。評估小組由集團工程管理中心委托的第三方咨詢公司組建，設組長一名。檢查評估準備具體檢查起始時間集團工程管理中心不發(fā)正式郵件通知，項目檢查前一天，由檢查組電話通知項目工程部PM；被檢查項目應事先準備必要的檢查工具，包括激光測距儀、激光掃平儀、激光鉛直儀、工程質(zhì)量綜合檢測儀、電錘、游標卡尺、回彈儀等，未能及時提供檢查工具，涉及的相關(guān)指標做不合格點計算。項目工程評估內(nèi)容具體參見*置地在建項目過程評估管理行為評估用表（毛坯）、*置地在建項目過程評估管理行為評估用表（精裝修）；工程過程評估主要內(nèi)容包括：實測實量 （30%）混凝土結(jié)構(gòu)工程鋼結(jié)構(gòu)工

4、程砌筑工程設備安裝工程抹灰工程防水工程門窗工程同戶型尺寸質(zhì)量風險（30%）滲漏（35%）空鼓/開裂（30%）觀感質(zhì)量（10%）成品保護（5%）結(jié)構(gòu)安全（20%）安全文明（20%）安全生產(chǎn)（60%）文明施工（40%）管控行為（20%）樣板管理（20%）材料管理（15%）計劃管理（35%）制度執(zhí)行（15%）工藝工法（15%）檢查評估實施5.4.1. 現(xiàn)場檢查評估前召開啟動會，項目工程部PM介紹本項目平面布置及工程進展情況，上報標段信息采集表，檢查組制定本次過程檢查實施方案；5.4.2. 根據(jù)項目及檢查小組成員組成情況進行分組檢查，但每組項目工程部、監(jiān)理單位、總包單位必須派人參加，隨時記錄問題，并回

5、答檢查組提出的問題；5.4.3. 評估小組通過交談、查閱文件、觀察工作現(xiàn)狀及現(xiàn)場實物質(zhì)量、安全文明管理情況獲取證據(jù)；各項目工程部應協(xié)助配合。5.4.4. 現(xiàn)場評估時發(fā)現(xiàn)的問題應與被評估項目的人員及時溝通，留存照片備查。5.4.5. 項目檢查完成后立即組織召開檢查結(jié)果通報會，要求施工單位和監(jiān)理單位主要負責人、項目工程部、工程分管領(lǐng)導必須參加；各單位可以對檢查出的問題是否屬實進行陳述。5.4.6. 評估小組現(xiàn)場檢查時應本著基于事實的態(tài)度去客觀地記錄描述各項目存在的問題，其中： 現(xiàn)場質(zhì)量主要是檢查實體工程質(zhì)量狀況、基于客戶滿意度提升的觀感質(zhì)量情況； 現(xiàn)場安全及文明施工主要是檢查安全的受控狀態(tài)、安全管

6、理體系的健全、現(xiàn)場文明標準化的落實等； 管理行為檢查主要是圍繞集團各項工程管理制度執(zhí)行情況展開：工序管理主要是檢查樣板的符合性和現(xiàn)場工序驗收執(zhí)行，樣板管理主要檢查基于模板體系、防空鼓開裂、防水、觀感、交付標準的樣板管理，材料管理主要檢查進場主材及甲供材的封樣和驗收管理，精裝管理主要是檢查精裝管控是否按集團精裝修管理制度要求推進，落實相關(guān)管理工作；5.4.7. 評估檢查組全體對檢查問題的客觀有效性負責，其他人均有權(quán)監(jiān)督和提出建議；5.4.8. 評估小組根據(jù)檢查記錄在 3 個工作日內(nèi)完成項目過程檢查評估簡報，由集團工程管理中心審核后下發(fā)戰(zhàn)區(qū)工程管理部，由戰(zhàn)區(qū)工程管理部發(fā)送至項目工程部并要求對所發(fā)現(xiàn)

7、的問題制定整改計劃；各項目應在檢查后按照整改計劃，督促相關(guān)責任單位上報整改方案，要求其限期整改完成并對整改結(jié)果進行復核；各項目工程部應在收到項目過程檢查評估簡報后 7 個工作日內(nèi)將經(jīng)工程分管領(lǐng)導/項目負責人審批的整改方案及整改結(jié)果反饋至戰(zhàn)區(qū)工程管理部。戰(zhàn)區(qū)工程管理部可以定期或不定期對實際完成情況進行檢查復核，各項目工程部應積極配合執(zhí)行。全部項目檢查完畢，評估小組根據(jù)檢查情況對各項目的評分進行匯總，最終評分需集團工程管理中心確認；評估小組在 7個 工作日內(nèi)完成*置地產(chǎn)品質(zhì)量評估報告、*置地安全文明評估報告，集團工程管理中心負責人審批后下發(fā)；根據(jù)檢查及評分情況，集團工程管理中心編制工程檢查評價結(jié)果

8、通報，并報集團總裁審批后通報；過程檢查評分標準根據(jù)附件評分表的評分標準進行評分，按各項打分后匯總各權(quán)重得分；對項目工程按標段分別進行評分，各標段得分中占比如下：實測實量 （30%）、質(zhì)量風險（30%）、安全文明（20%）、管控行為（20%）。多標段的項目最終得分按標段數(shù)求取平均值，戰(zhàn)區(qū)最終得分按項目數(shù)求取平均值；為體現(xiàn)安全文明標化管理的重要性，規(guī)范項目標化管理，體現(xiàn)企業(yè)形象，對安全文明管理評分單獨排名。嚴格要求各項目按集團安全文明標準化管理作業(yè)指引及相關(guān)附件落實現(xiàn)場安全標化措施。獲得國家、省級、地市級工程質(zhì)量、安全文明嘉獎且相應檢查分不低于80分的，加項目綜合分。獲國家級質(zhì)量獎的加3分；獲省級

9、質(zhì)量獎、安全文明獎或觀摩工地的加2分；獲市級質(zhì)量獎、安全文明獎或觀摩工地的加1分； 加分相關(guān)獎項證明材料需在檢查當日提供給檢查組查閱并留取影像記錄，未能提供的不加分，檢查日期后提供的轉(zhuǎn)入下季度加分；每個獎項加分獎勵一次，同一獎項獲得更高級別獎勵時按最高獎項加分，發(fā)生在不同檢查周期的補足高級別獎項的分差。發(fā)生下列情況的，扣減綜合分：項目在檢查評估中不配合影響檢查工作正常開展的；或虛作假的扣2分；被拉閘的、發(fā)生技術(shù)質(zhì)量事故的、發(fā)生安全事故死亡不超過1人的，扣2分；發(fā)生嚴重技術(shù)質(zhì)量事故、嚴重安全事故、安全事故死亡超過1人的，扣 3 分； 發(fā)生安全、質(zhì)量事故、群訴事件或?qū)韭曌u有重大負面影響事件隱瞞不報的，扣 3 分?？己嗽u分維度及評分標準詳見附件評分表。附件附件1 *置地在建項目過程評估實測實量評分表（精裝修）附件2 *置地在建項目過程評估質(zhì)量風險評分表（精裝修）附件3 *置地在建項目過程評估安全文明評分表（精裝修）附件4 *置地在建項目過程評估管理行為評估用表（精裝修）附件5 *置地第三方過程評估項目信息采集表（精裝修）附件6 *置地在建項目過