1、xx年質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報告內(nèi)審總結(jié)報告編制： 審核： 批準(zhǔn)： 審核目的為了檢查質(zhì)量管理體系要求是否被正確執(zhí)行，以便發(fā)現(xiàn)問題并采取糾正或預(yù)防措施，以確保質(zhì)量管理體系是否符合ISO9001:2015、IATF16949:2016體系要求。審核范圍與 ISO9001:2015；IATF16949:2016 管理體系有關(guān)的所有部門/崗位/人員/設(shè)施/因素等。審核依據(jù)1：ISO9001:2015；IATF16949:2016 管理體系；2：管理手冊/程序文件以及管理體系的相關(guān)文件要求；3：國家/行業(yè)/地方有關(guān)的法律/法規(guī)/技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；4：顧客合同以及指定的標(biāo)準(zhǔn)或特殊要求等。審核組成員審核組組長： 審核

2、組組員：A組： B組： 內(nèi)部審核綜述一、審核日期及審核計劃實施情況：xx 年 9 月 15 日16 日，根據(jù)管理體系要求及公司實際運作需求，組織了內(nèi)審活動。內(nèi)審組長由副總經(jīng)理吳鋒擔(dān)任，負責(zé)制訂審核計劃、監(jiān)督審核過程。在公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下和各受審部門的積極配合下，最終按計劃圓滿完成。二、不符合項的數(shù)量、分布、嚴重程度及存在的主要問題：本次內(nèi)審共發(fā)現(xiàn) 14 個不合格項，其中：一般 14 個，嚴重 0 個，具體分布見內(nèi)審不合格項數(shù)匯總表。一）從質(zhì)量內(nèi)審不合格項數(shù)匯總表可以看出, 質(zhì)量尚存在的主要問題是：生產(chǎn)問題主要集中在記錄填寫，不合格的控制，產(chǎn)品的標(biāo)識等。品質(zhì)部問題點主要集中在照明亮度等。倉庫主

3、要問題在產(chǎn)品標(biāo)識與防護。三、體系運行情況總結(jié)及符合性、有效性結(jié)論：1.組織環(huán)境：已識別內(nèi)外部影響企業(yè)運行狀況的環(huán)境因素，設(shè)立單獨過程進行控制，基本符合要求。領(lǐng)導(dǎo)作用：充分發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用進行了承諾，制定了質(zhì)量方針，設(shè)置組織機構(gòu)，并分配了各崗位職責(zé)權(quán)限；策劃：公司按規(guī)范要求建立、實施并保持了文件化的質(zhì)量管理體系，編寫了體系文件，并對上述審核范圍所涉及的所有過程及其相互作用進行了識別和描述，共識別 16 個過程。在文件控制和記錄控制方面基本上滿足了技術(shù)規(guī)范要求和公司實際需求，并能提供質(zhì)量管理體系各過程有效運行的證據(jù)。運用 SWOT 識別過程風(fēng)險及主要風(fēng)險、機遇，制定相應(yīng)的應(yīng)對措施。,制定各過程的衡量目

4、標(biāo)， 并進行了統(tǒng)計，已基本達標(biāo)。支持：制定了基礎(chǔ)設(shè)施、人員的控制規(guī)范，公司提供了產(chǎn)品實現(xiàn)過程所需的各類人員、工作場所、過程設(shè)備和支持性服務(wù)設(shè)施等以及適宜的工作環(huán)境，并對基礎(chǔ)設(shè)施實施了適當(dāng)?shù)木S護， 對關(guān)鍵過程設(shè)備制定了維護保養(yǎng)計劃和備件計劃，對相關(guān)人員進行了有針對性的各類培訓(xùn)（如統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用），確保了公司提供的人員、基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境基本能滿足質(zhì)量體系運行和產(chǎn)品實現(xiàn)過程的要求。運行：公司從產(chǎn)品實現(xiàn)的運行策劃（特別是顧客工程規(guī)范的評審與分發(fā)、顧客產(chǎn)品批準(zhǔn)）、與產(chǎn)品要求的確定及評審、產(chǎn)品制造過程的設(shè)計和開發(fā)、供方評定（包括供方質(zhì)量管理體系開發(fā)） 和采購控制、外部提供過程、生產(chǎn)和服務(wù)過程的提供和確認、

5、產(chǎn)品標(biāo)識和追溯性、顧客供方財產(chǎn)、產(chǎn)品防護、交付后活動、變更等方面進行了有效控制，確保了全過程基本處于受控狀態(tài)和產(chǎn)品質(zhì)量能夠達到預(yù)期要求和滿足顧客的要求。績效評價：公司對每個過程績效實施監(jiān)視和測量以證實產(chǎn)品質(zhì)量能滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)的要求，對體系運行實施監(jiān)視和測量（包括產(chǎn)品質(zhì)量成本分析、內(nèi)外顧客滿意度調(diào)查與測算、生產(chǎn)過程參數(shù)監(jiān)控與調(diào)整、不合格品控制等），并通過對體系運行過程中的各類數(shù)據(jù)進行收集及分析，尋找質(zhì)量管理體系改進的切入點，并由相關(guān)部門制定有效的糾正和預(yù)防措施，以持續(xù)改進公司的質(zhì)量管理體系，確保了公司質(zhì)量管理體系的符合性和有效性。改進：公司從對個角度方面進行發(fā)現(xiàn)不合格，采取措施，加以改進

6、體系過程和產(chǎn)品。三、結(jié)論從本次審核結(jié)果來看，企業(yè)質(zhì)量管理體系基本符合 ISO9001：2015；IATF16949:2016 管理體系及本企業(yè)的體系文件要求，本企業(yè)的管理體系運行基本是有效的、充分的、適宜的?？傮w要求：對本次內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題，各相關(guān)責(zé)任部門應(yīng)舉一反三，積極整改，并在 xx年 10 月 07 日前關(guān)閉所有不符合事項。同時，由于內(nèi)審的抽樣性，具有一定的風(fēng)險性，不是所有不符合項都被觀察發(fā)現(xiàn)到，也不是未被列為不合格項的都合格，因此請各部門根據(jù)此次內(nèi)審結(jié)果， 將本部門相關(guān)管理體系自查一次，舉一反三、主動查找類似的問題及情況；并對發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改，消除潛在的問題和潛在的不符合，以進一步促進整合管理體系的持續(xù)改進。xx 年質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報告統(tǒng)計表二：ISO9001:2015&IATF1649:2016 體系審核不合格項分布表:過程與代碼部門評價銷售部品質(zhì)部生產(chǎn)部技術(shù)部采購部行政部財務(wù)部倉庫OKNROFIncNC與顧客有關(guān)過程COP1產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃COP2生產(chǎn)過程COP391產(chǎn)品交付和防護COP4生產(chǎn)設(shè)備管理SP1監(jiān)視和測量資